采购流程程序文件
采购流程文件——完整版
采购流程⽂件——完整版1.0 ⽬的1.1 为使⼀切采购事宜有规范可循，特制定此程序。
2.0 范围2.1 凡公司各部门对外⼀切采购事宜均属之。
3.0 权责3.1 请采购权责注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。
3.3⽣产部经理：负责⼯程发包之招标及发包事宜。
4.0名词说明4.1原料：凡现存供直接⽣产⽤之原料或须经过加⼯后才供⽣产⽤者皆属之。
4.2物料：凡直接供⽣产使⽤但⽆法直接计⼊产品成本，如铁桶、塑料桶、包装⽤纸箱等。
4.3转售产品：凡直接⾃外界购⼊，不须经加⼯过程即可供应销售之货品皆属之。
4.4资材设备(列帐)：包括不动产、⽣产设备、电脑设备、运输设备经济耐⽤年限超过⼀年者，⾦额⼈民币2000元(含)以上者统称之。
4.5保管品(列管)：指耐⽤年限超过⼀年，但⾦额超过200元不超⼈民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。
4.6办公总务⽤品及⽇常杂项：指⼀般所需之⽂具、清洁⽤品、⽇⽤品、电脑耗材、公司制服等。
4.7消耗品：系指除原物料外之⼚务制造需要耗品，如打包带、⽓泡纸、P E、膜⼿套等。
5.0作业说明5.1请购5.1.1 请购原物料由需求部门先向⽣产部门提出需求，并由⽣产部门开出『请购单』交管理部门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。
5.1.2 若向国外请购样品，需求部门向研发中⼼提出需求，由研发中⼼开具『物品需求单』交由管理部采购。
5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各⼀次。
5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。
5.1.5 ⽣管⼈员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进⾏查看，对未结请购单，请购⼈员应与采购⼈员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。
5.1.6 总务⽤品采购，每个部门须在每⽉25⽇之前将后⼀个⽉所需要的总务⽤品数量和明细填写『物品需求单』后交于管理部总务⼈员，总务将于每⽉27⽇之前将汇总后的总务⽤品清单交于管理部采购⼈员，采购⼈员须在下⽉5⽇之前将总务⽤品采购进公司，并有总务⼈员验收，总务再将各部门需求之总务⽤品按各个部门需求明细分发于需求部门。
采购流程程序文件
采购流程程序文件摘要：本文档旨在介绍采购流程的程序文件，包括采购需求申请、询价寻源、报价评审、供应商选择、采购合同签订等环节的文档要求和流程。
通过合理的程序文件管理，可以确保采购流程的透明度和规范性，提高采购效率。
一、采购需求申请采购需求申请是采购流程的起点，负责人根据业务需求和项目计划提出采购申请。
该申请应包括以下内容：1. 采购物品或服务的名称、规格、数量和质量要求；2. 预估的采购费用和预算来源；3. 采购时限和工期要求；4. 其他需要注意的事项。
二、询价寻源在确定采购需求后，需要进行询价和寻找供应商。
相关人员应按照企业内部的采购程序文件要求来进行操作，确保公平竞争和选择最合适的供应商。
程序要求包括：1. 制定询价清单，包括供应商名称、联系方式、询价截止日期等；2. 向供应商发送询价函或邮件，明确询价要求；3. 设定询价截止日期，并要求供应商按时提交报价；4. 评估供应商的报价和能力，选择最优的供应商。
三、报价评审在收到供应商的报价后，需要进行报价评审，以确认所选供应商的合理性和可靠性。
评审程序包括：1. 按照预设的评审标准对报价进行评估；2. 建立评审小组，由不同部门的人员组成，确保多方面考虑；3. 对供应商的报价、交货期、合作记录等进行审查；4. 根据评审结果选择最佳的报价供应商。
四、供应商选择在报价评审后，根据评审结果选择最佳的供应商。
程序文件要求如下：1. 编制供应商选择文件，包括选择理由和评审意见；2. 向所选供应商发送选定通知，并告知后续合作事宜；3. 如需进行商务谈判，制定谈判计划和谈判纪要；4. 最终与供应商签订采购合同。
五、采购合同签订采购合同是采购流程的最后一步，用于明确双方的权益和责任。
合同签订程序要求如下：1. 编制采购合同范本，确保法律合规性；2. 根据实际情况修改合同条款，并与供应商协商达成一致；3. 确保合同内容包括采购物品或服务的详细说明、价格、交货期等；4. 双方在合同上签字盖章，并保存合同原件备查。
采购程序文件
采购管理流程1.目的标准公司采购流程，对生产所需物资的外购及外协加工过程进展控制，保证供给商资质及供给物料符合规定要求。
2.适用范围本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工的采购过程。
3. 职责3.1技质部负责供给商供给产品质量状态的判定、外协加工供给商生产和质量培训、委外产品检具的管理。
3.2采购部负责组织供给商资质评审、供给商绩效考核、供给商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。
3.3物流部负责通知检验员对产品进展判定、办理入库手续。
3.4模具部门负责外协产品模具的管理。
3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产方案，审核产品外协加工需求部门的产能负荷。
3.6技术部负责BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装标准、封样及技术支持。
3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。
4. 工作程序4.1采购物资的分类技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类：A类、关键物资：构成最终产品的主要局部或关键局部，直接影响产品使用或平安性能，可能导致顾客严重投诉的物资；供给商送样前应提供PPAP；B类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类、辅助物资：不直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
所有外协加工产品均按A类物资进展控制。
4.2供给商选择4.2.1新供给商的选择4.2.1.1在对新供方评价之前，由采购部门提出候选供方。
同时提交候选供方的书面证明材料，以证实其质量保证能力，证明资料包括：A. 供方调查表；B. 企业营业执照复印件；C. 产品或体系认证证书复印件；4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进展评价，确定是否需要进展现场评审。
如需现场评审的，由采购部门与供方联系安排现场评价时间，采购部牵头组织人员现场评审，考察供方的质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写"供方现场评审报告〞和"供方评价记录表〞。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购部程序文件
采购部程序文件一、引言采购部是企业中至关重要的部门之一，负责管理和控制企业的采购活动。
为确保采购流程的规范化和高效运行，采购部需要制定一套程序文件，以指导各个环节的操作。
本文档旨在对采购部程序文件进行说明和概述。
二、程序文件的重要性程序文件是采购部的基础和指导性文件，通过规范化采购流程，可以提高采购效率，降低风险，并确保资金的合理使用。
采购部程序文件的编制是为了提供一个明确的框架和规范，使采购人员能够按照统一的流程进行工作，保证采购活动的合规性和透明度。
三、程序文件的分类采购部程序文件可以根据其内容和用途进行分类，主要包括以下几类：1. 采购策略文件：该类文件主要包括企业的采购战略、目标、政策和计划等内容。
通过制定明确的采购策略，可以引导采购部门的工作，确保采购与企业整体战略的一致性。
2. 采购流程文件：该类文件包括采购的各个环节和步骤的规定。
例如，采购流程文件可以涵盖需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行和验收等环节。
通过规范采购流程，可以提高采购效率和质量，减少采购纠纷的发生。
3. 采购标准文件：采购标准文件包括对采购品质量、数量、价格和交货期等方面的要求。
这类文件可以作为参考依据，供采购人员在与供应商进行谈判和合作时使用。
4. 采购合同文件：采购合同文件包括签订采购合同所需要的各类文件，如采购招标文件、报价单、采购合同主体条款等。
通过编制合适的采购合同文件，可以确保采购合同的合规性和有效性。
四、程序文件的编制原则1. 合规性原则：采购部程序文件应符合国家法律法规和企业内部规章制度的要求，保证采购活动的合规性。
采购流程文件——完整版
1.0 目的1.1 为使一切采购事宜有规范可循，特制定此程序。
2.0 范围2.1 凡公司各部门对外一切采购事宜均属之。
3.0 权责3.1 请采购权责注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。
3.3生产部经理：负责工程发包之招标及发包事宜。
4.0名词说明4.1原料：凡现存供直接生产用之原料或须经过加工后才供生产用者皆属之。
4.2物料：凡直接供生产使用但无法直接计入产品成本，如铁桶、塑料桶、包装用纸箱等。
4.3转售产品：凡直接自外界购入，不须经加工过程即可供应销售之货品皆属之。
4.4资材设备(列帐)：包括不动产、生产设备、电脑设备、运输设备经济耐用年限超过一年者，金额人民币2000元(含)以上者统称之。
4.5保管品(列管)：指耐用年限超过一年，但金额超过200元不超人民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。
4.6办公总务用品及日常杂项：指一般所需之文具、清洁用品、日用品、电脑耗材、公司制服等。
4.7消耗品：系指除原物料外之厂务制造需要耗品，如打包带、气泡纸、P E、膜手套等。
5.0作业说明5.1请购5.1.1 请购原物料由需求部门先向生产部门提出需求，并由生产部门开出『请购单』交管理部门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。
5.1.2 若向国外请购样品，需求部门向研发中心提出需求，由研发中心开具『物品需求单』交由管理部采购。
5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各一次。
5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。
5.1.5 生管人员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进行查看，对未结请购单，请购人员应与采购人员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。
5.1.6 总务用品采购，每个部门须在每月25日之前将后一个月所需要的总务用品数量和明细填写『物品需求单』后交于管理部总务人员，总务将于每月27日之前将汇总后的总务用品清单交于管理部采购人员，采购人员须在下月5日之前将总务用品采购进公司，并有总务人员验收，总务再将各部门需求之总务用品按各个部门需求明细分发于需求部门。
政府采购流程步骤解析
政府采购流程步骤解析简介政府采购是指国家机关、公共机构以及其他具有行政管理职能的组织依法使用财政资金或者涉及国家利益和社会公共利益的经济活动中采购货物、工程和服务的过程。
该文档旨在介绍政府采购的流程步骤，帮助读者了解其中的具体程序与要点。
1. 采购需求确定•审查需求：根据实际需要，对项目进行审查并明确所需物品或服务。
•制定招标文件：编制采购计划书、招标文件和评标标准等相关文件。
2. 招标与报名•公示与发售：通过媒体公开发布招标信息和相关文件，并向潜在供应商提供购买相关文件的途径。
•报名申请：供应商向招标人递交符合条件的报名申请材料。
•资格审查：招标人对报名供应商进行资格审查，筛选出符合条件的候选供应商。
3. 投标准备与递交•编制投标文件：参与投标的供应商按照要求编制投标文件，包括技术方案、价格报价等相关内容。
•投标递交：供应商按时递交投标文件，并确认接受采购人的招标保证金。
4. 评审与中标•开标：公开拆封投标文件，并进行记录与验证。
•评审：采购人组织评审委员会对投标文件进行评审，根据评审标准和权重选择最佳中标候选人。
•中标通知与签订合同：将中标结果通过书面形式通知中标供应商，并签署采购合同。
5. 履约与结算•履约管理：监督和管理供应商履行合同所承诺的条件及要求。
•结算支付：根据履约情况按照约定支付货款或服务费用。
6. 后期跟踪与评估•质量监督：对已供货或已完成服务的质量进行监督检查。
•绩效评估：对供应商在项目过程中表现进行绩效评估，纳入政府采购供应商库。
以上介绍了政府采购的流程步骤。
根据具体采购项目和法律法规的要求，各地区和机构可能有所不同。
政府采购的目标是确保采购过程公开、公平、公正，最大限度地提高政府资金使用效益，促进供应商合规经营和市场发展。
采购审批程序文件
采购审批程序文件1. 引言本文件旨在规范和规定公司内部的采购审批程序，以确保采购行为的合规性和透明度。
采购审批程序旨在确保公司对采购活动的决策和实施进行适当的审核和控制，以最大程度地保护公司的利益。
2. 采购申请2.1 采购申请应由需要采购物品或服务的部门或个人提出，并以书面形式提交给采购部门。
2.2 采购申请应包括以下信息：- 采购物品或服务的详细描述- 预计采购金额- 采购的理由和业务支持2.3 采购申请应由部门经理或相关负责人审批后提交给采购部门。
3. 采购审批流程3.1 采购部门收到采购申请后，将进行初步审核，包括但不限于：- 核对采购申请的完整性和准确性- 检查采购申请是否符合公司采购政策和规定3.2 如果采购申请通过初步审核，采购部门将与相关部门或人员进行进一步的讨论和评估，确定采购方式和供应商选择。
3.3 采购部门将根据采购金额的不同，决定是否需要进行层级审批。
层级审批应由相关领导层级按照公司规定的层级顺序进行。
3.4 完成层级审批后，采购部门将根据批准的结果，与供应商进行谈判或签订正式合同。
3.5 完成谈判或签订合同后，采购部门将向相关部门或人员发出通知，并协助实施采购计划。
4. 采购记录和审计4.1 采购部门应妥善保存所有采购相关文件和记录，包括但不限于采购申请、审批意见、合同文件和支付凭证。
4.2 公司内部和外部的审计部门将根据需要对采购行为进行定期或不定期的审计，以确保采购活动的合规性和有效性。
5. 监管和违规处理5.1 公司将建立监管机制，对采购审批程序进行监督和管理。
5.2 任何违反采购审批程序的行为将会受到公司的纪律处分，并可能导致法律责任。
6. 总结本采购审批程序文件旨在确保公司采购活动的规范性和透明度，使采购行为符合法律法规和公司政策，保护公司利益，防止违规行为的发生。
所有员工都应遵守本文件的规定，并配合执行采购审批程序。
（以上内容仅供参考，具体内容和流程可根据实际情况进行调整和修改。
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采购流程程序文件 Prepared on 22 November 2020
1目的及适用范围
1.1为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，特制定本
程序。
1.2本程序文件适用于某有线。
1.3本程序文件由某有线制定，其解释权及修改权属于。
1.4本程序文件从年月日起执行。
2职责
2.1工程部负责就工程项目所需物资提出采购清单。
2.2技术部负责对常规划材料提出采购计划，并按需订货。
2.3按审批权限对采购计划和订货合约进行审批。
3采购流程：
3.1工程部在项目工程方案批准通过后，负责按工程方案所需物资向技术
部提交《采购清单》。
3.2技术部负责对常规材料提出需求预测，并汇总当期所有《采购清
单》，查询物资库存数量，在库存扣减的基础上制定采购计划，负责
物资验收/入库工作。
3.3采购计划按审批权限报相关领导批准后，由技术部向供应商订货：
3.3.1采购金额≥10万元的采购，由技术部组织公司相关部门组成招
标委员会，招标确定供应商。
3.3.2采购金额＜10万元的物资采购，由技术部向两家以上合格供应
商询价，在比价基础上确定供应商。
3.4采购合约按审批权限批准通过后（详见合约评审流程），由技术部向
供应商订货。
3.5供应商按要求将货物送至技术部，技术部在验收无误后出具《入库
单》。
3.6技术部凭《入库单》、《发票》到财务部办理支付手续。
4相关文件
4.1《采购流程》
5记录
5.1《采购清单》
5.2《入库单》。