国外出差管理作业流程图
出差管理流程图
出差管理流程
1、员工出差需事提前填写《出差申请单》，《出差申请单》经部门负责人同意，主管副总审核批准后有效。
如遇特殊情况，应及时补办报批，否则，视为旷工处理。
2、《出差申请单》原件交劳资员备案，复印件1份交本部门考勤管理员记录考勤。
出差人员凭批准的《出差申请单》，办理差旅费借支和报销手续，否则财务部不予办理借支和报销手续。
3、公费出差人员在返回公司1周内，务必办理差旅费报销手续，否则视为放弃报销。
出差审批流程如下:
申请人
填写《内蒙古汇能煤化工有限
公司出差申请单》
部门负责人审批
分管副总审批
总经理审批。
外贸公司出差管理制度
外贸公司出差管理制度一、出差审批流程出差前，员工需填写出差申请表，详细说明出差的目的、目的地、预期成果以及预计的出差时间。
申请表应提交至直接上级审批，并由人力资源部门备案。
对于紧急或临时的出差需求，应尽可能提前通知相关部门，并在出差结束后补充完整手续。
二、预算与费用管理出差预算应根据出差目的和目的地的实际情况合理制定。
员工在出差期间产生的所有费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等，都应在预算范围内，并需按照公司规定的标准进行报销。
所有费用必须提供有效凭证，以便审计和核对。
三、行程安排与安全指南公司应为员工提供详细的行程安排指导，包括交通工具的选择、住宿安排、当地交通指南等。
同时，员工应遵守公司的安全规定，包括但不限于旅行保险的购买、紧急联系方式的记录、以及在出差地的安全注意事项。
四、健康与保险员工出差前应进行健康检查，确保身体状况适合长途旅行。
公司应为出差员工提供必要的医疗保险，以应对可能出现的医疗紧急情况。
员工应了解目的地的医疗资源和就医指南，以便在必要时迅速获得医疗服务。
五、通讯与报告出差期间，员工应保持与公司的定期沟通，及时汇报工作进展和任何可能影响任务完成的情况。
出差归来后，员工需提交详细的出差报告，总结出差成果、经验教训以及对未来工作的改进建议。
六、遵守法律法规员工在出差期间必须遵守当地的法律法规，尊重当地文化和商业习惯。
任何违反法律法规的行为都将受到公司的严肃处理，并可能导致相应的法律责任。
七、风险管理与应急响应公司应建立风险管理机制，评估出差过程中可能遇到的风险，并制定相应的预防措施。
同时，应设立应急响应机制，以便在遇到突发事件时能够迅速采取行动，保护员工的安全和公司的利益。
八、持续改进与反馈出差管理制度应是一个动态的过程，需要根据实际经验和员工反馈进行不断的优化和调整。
公司应鼓励员工提出建议和意见，共同推动出差管理制度的持续改进。
出差 流程图
请假流程图：
备注：1. 请假单必须有总经理签字，无签字请假单视为无效请假，按旷工处理。
2. 所有请假事由必须真实，如发现以虚假事由请假，一经查实，按旷工处理。
出差流程图：
备注：1. 《出差申请单》信息必须填写完整，交由人事部备档。
2. 《出差申请单》必须有总经理签字，无签字按事假考勤。
3. 特殊情况紧急出差：是指本人未在公司而无法填写《出差申请表》。
4. 出差返回公司后必须到人事部报到，由人事部合理记录考勤。
员工出差填写 《出差申请单》 部门主管 审核签字 总经理批准签字 特殊情况 紧急出差 告知部门主管及总经理批准，并通知人事部记录 本人返回后补填 《出差申请单》 出差返回公司 到人事部报到 人事部 合理记录考勤 《出差申请单》经总经理签字后交人事部备档 本人填写
请假单 部门主管审核签字 总经理批准签字 突发事件请假 本人致电部门主管 部门主管告知总经理并通知人事部做好请假人的考勤记录 本人事后补填请假单 经总经理补签字 请假单交人事部 备档记录考勤 假期结束后 到人事部销假
人事部 合理记录考勤。
国外出差管理细则1.doc
国外出差管理细则1成都有限公司标准-ZD-19-20 -A国外出差管理细则20 -07批准20 -07实施成都有限公司编写：ISO小组组长：日期：20 -07-26 审核：职位：管理者代表日期：20 -07-26 批准：职位：总经理日期：20 -07-26国外出差管理细则（试行）一、目的为规范管理公司国外出差、考察的审批、费用报销程序，特制定本细则。
二、适用范围本管理细则适用于成都有限公司。
三、国外出差分类（一）参加会议、交流培训、商务活动（由邀请方安排）；（二）参观考察（参加旅行社）；（三）商务活动（自行安排）；（四）其他事由。
四、国外出差审批（一）审批流程出差职员须填写《国外出差审批单》，经相关负责人审批后，呈总经理、董事长批准后，高层出差须加报集团总经理、董事长签批。
（二）各类出差的审批说明1．参加会议、交流培训、商务活动（邀请方安排）出差职员须随《国外出差审批单》一同附上会议通知或邀请函，经相关负责人审批后，方能到财务部预借差旅费。
2.参观考察（参加旅行社）参加旅行团的出差须先报经本公司领导同意后，由公司行政部根据出差的需求进行招标工作，审批时须随《国外出差审批单》一同附上旅行社的定标结果，经相关负责人审批后方可执行；3. 商务活动（自行安排）公司自行安排的商务活动经相关负责人审批同意后，方能到财务部预借差旅费，由行政部负责预定机票及住宿酒店，原则上出差人员不得随意更改预定入住的酒店；若遇特殊情况出差人自行改变预定的酒店则需做出书面说明并且费用不超过规定的标准，经本公司相关领导批准同意此费用报销后，财务部方可给予报销。
4.其他事由在《国外出差审批单》中须详细填写出差事由，经相关负责人审批后，方可执行。
（三）派驻人员出差必须报经归口管理部门，审批后方可执行。
（四）两人以上（含两人）的国外出差，须在《国外出差审批单》中注明当次出行的团组负责人。
（五）旅行社的招标流程1．所有参加旅行社的出差，必须由公司行政部根据出差需求进行招投标工作；2．必须有三家以上（含三家）的旅行社参加投标；3.定标参加人员：出差职员部门负责人、行政部负责人、财务部负责人及公司负责人等相关人员。
出差注意事项及流程图
出差注意事项（试行）1. 审批流程：经办人——部门主管——财务——总（副总）经理，原件交财务部，复印件交办公室；如遇相关领导不在，可短信申请：经办人——部门主管——总（副总）经理——财务，短信申请人只需发短信给自己的部门主管即可（短信内容写明部门、出差人、出差地、出差时间、申请费用数额），财务确认申请人部门主管回复的短信无误后（核实部门主管的电话号码和短信内容），即可办理申请费用。
2. 出差当天和返回当天算一天，5个工作日内办理报销手续，特殊原因不能按时核销或者归还申请费用的，需总（副总）经理书面审批，《员工差旅申请计划》、《出差费用报销明细表》填写完毕后复印交办公室及财务存档。
3. 现金借款金额超1000元，申请人需提前3日通知部门主管和财务；单次借款上线不得超过2000元。
4. 员工出差应尽量乘坐火车（费用不超过高铁、动车组二等座、火车硬卧），乘车时间在6小时内的，应乘坐普通快客或动车，乘车时间超过6小时的可购买硬卧；如遇紧急事件（或里程1000km以上）确需乘飞机，需报总（副总）经理批准，未经批准者不予报销。
5. 出差时间在2周以内报销标准：经理及以下人员餐补及话费补助为60元/人/日；市内交通费报销条件（即打车）：飞机10点前起飞，火车8点前发车；出差2周以上，住宿费由公司支付，实报实销，月租金最高为800元。
6. 在出差地尽量乘坐公共交通工具，如遇特殊情况,需出差人在《费用报销单》注明办理何事、打车时间、出发地和目的地；当日打车费用不得超过60元；实行实报实销，如出现虚假报销，严肃处理，并处以三倍罚款。
7. 报销时提供足额出差地发票，否则不予报销（发票以住宿费、食品、餐费为准）。
8. 如有请客招待（超过100元）等费用按公司财务制度执行，需请示直属上级，回公司后补办相应手续；业务招待费要附带酒水单和发票，并注明招待的相关领导和参加人数；如无酒水单，要注明招待的相关领导的手机号；业务招待费标准：普通员工50元/人、部门主管100元/人、总监150元/人，招待费不得超过标准。
领导跨境出差旅程表
领导跨境出差旅程表一、出差目的与背景二、出差前准备工作2.1 确定出差时间和地点2.2 准备出差所需文件和证件2.3 确定出差预算和费用报销方式2.4 预订机票和酒店三、出差行程安排3.1 出发前的准备工作3.2 第一天：抵达目的地3.3 第二天：会议与商务活动3.4 第三天：参观与考察3.5 第四天：商务洽谈与合作3.6 第五天：回程准备与总结四、跨境出差的注意事项4.1 熟悉当地法律和文化习俗4.2 注意安全和个人隐私保护4.3 遵守海关和边境检查规定4.4 注意食品安全和健康问题五、出差总结与反思5.1 对出差目标的达成情况进行评估5.2 总结出差过程中的经验与教训5.3 提出改进建议和下一步计划六、结语一、出差目的与背景本文旨在探讨领导跨境出差旅程表的编制，以确保出差行程的有序安排和高效执行。
跨境出差是指领导或企业代表因工作需要，前往其他国家或地区进行商务活动、考察、洽谈等工作。
出差的目的通常是开展国际合作、拓展市场、推动项目进展等。
由于跨境出差涉及到不同国家的法律、文化、语言等方面的差异，因此出差前的准备工作和行程安排至关重要。
二、出差前准备工作在领导跨境出差之前，需要进行一系列的准备工作，以确保出差顺利进行。
以下是出差前的准备工作的主要内容：2.1 确定出差时间和地点首先，需要确定出差的时间和地点。
根据出差的目的和计划，选择合适的时间和地点进行出差。
考虑到目的地的季节、天气等因素，选择适宜的时间段进行出差。
2.2 准备出差所需文件和证件在出差前，需要准备好出差所需的文件和证件。
这包括护照、签证、出差函、商务名片等。
根据目的地国家的要求，及时办理签证和其他必要的手续。
2.3 确定出差预算和费用报销方式在出差前，需要确定出差的预算和费用报销方式。
根据出差的目的和计划，合理规划出差的费用，并与财务部门进行沟通，确保费用报销的流程和要求清晰明确。
2.4 预订机票和酒店最后，需要提前预订机票和酒店。
出差海外,驻场海外的安全流程及策略
出差海外,驻场海外的安全流程及策略下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!海外出差与驻场安全：全面流程与策略指南在今天的全球化商业环境中，出差海外和驻场工作已经成为许多专业人士的常态。
海外出差管理制度
海外出差管理制度一、适用范围本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的国家或地区的出差行程。
二、基本规范要求1.员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请，批准后方可执行出差任务。
2.员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等，做好周密的出差计划和行程安排，避免不必要的误会和差错。
若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。
3.出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。
员工在国外出差期间，如遇意外状况，应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系。
4.出差员工须制定出详细差工作计划，出差抵达目标地后按照计划有序开展工作，并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。
5.如公司在目标地点设有分公司，则出差员工应遵守当地分公司的规章制度开展工作，如果没有分公司，则应按照本制度第七条进行作息和请休假。
6.本着为公司节省成本因公出差费用开支应，员工海外出差所涉及费用支出应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。
因公差旅费用及招待费用标准按照本制度第五部分执行，如有超出须员工自行承担。
7.员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况，须本着为公司利益着想的角度来处理，如果遇到超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系，获得批准后方可执行。
三、出差审批流程1.员工海外出差应填写：《出差申请单》（附表一）《差旅工作计划及行程安排》（附表二）《借款申请单》（附表三）《目的地文化培训总结表》（附表四）并按顺序提交审批，批准后方可进行借款及出差。
如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
2.普通员工海外出差须由部门负责人进行审批后提交总经理审批，总监及以上级别需提交总经理审批。
3.出差人凭核准的《借款申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。