2018年度过程绩效指标统计表
2018年度预算绩效评价结果信息公开表
青西新财[2019]441号附件22018年度预算绩效评价结果信息公开表预算单位：青岛西海岸新区就业服务中心项目具体内容项目名称创业担保贷款贴息预算金额310万元评价方式财政重点评价主管部门青岛西海岸新区人力资源和社会保障局评价分值75.5分评价等级一般评价机构青岛琴岛有限责任会计师事务所主要绩效全力推进全民创业促进就业。
加大创业引导和创业小额担保贷款发放力度，着力解决精准扶贫户在创业过程中融资难、门槛高等问题，通过创业带动更多的人员就业。
截止2018年底，微利项目累计发放贴息笔数1008笔，存量191人，存量创业担保贷款5438万元。
本年新增创业担保贷款147人，发放小额担保贷款4500万元，发放贴息资金70.1925万元。
存在问题1.项目申请、设立过程没有经过可行性研究和专家论证及评估。
可能存在因为是年度经常性项目及政策变化等原因，原贴息政策是半年审批发放一次，2018年政策变化为贷款到期后审批一次性发放贴息。
2.年度绩效目标设置不是很规范，设立不够全面、不够具体，不便于绩效目标考核和财政支出绩效的评价，依据绩效目标设定的绩效指标不清晰、细化和可衡量。
3.创业担保贷款贴息预算数与实际发生数差额太大，预算执行率才22.64%，预算编制依据虽然规范，但预算执行率过低，主要原因是因为2018年贴息政策变化等造成。
4.就业中心虽制定了关于印发《办公经费、统筹就业专项资金和失业保险金等支出流程》的通知以及《黄岛区劳动就业服务中心社会保险基金财务经办管理制度》等一系列制度，但并没有单独对创业担保贷款贴息这一项目的财务制度加以细化和完善。
因该项目—1—在劳动就业服务中心整体工作中仅仅是工作的一个环节，目标比较单一，且本次评价目标为创业担保贷款贴息项目，必须对贴息制度制定情况进行评价，导致绩效评价存在局限性。
5.项目实施单位对本项目没有结合本区的实际，制定和建立专门的项目管理制度和办法，没有对上级出台的各项规定予以细化。
2018绩效指标考核表
关键绩效指标考核表(以设计部为例）
目标考核部门：设计部 目标考核责任对象：XXX 目标考核时间：2012年1月1日-2012年12月31日
填表说明：
1、关键因素栏为指标类别，各部门指标可以按相应类别套入。
2、指标栏已有内容为各部门举例指标，各部门可参照填入，所有指标数目合计应不少于7个。
3、配分栏所有指标配分（基本分）合计为100分，单个指标配分应根据其重要性赋予不同权重。
4、评分规则中，所有指标加分合计为20分，扣分合计为30分，并保证加分扣分分配及标准公平合理。
目标考核责任人签名：人资部审核签名：分管领导审批签批：。
2018年度员工绩效考核表(职类-技术类)
部门
直接主管姓名
部门
本年度关键考核指标
权重%
本表格内容务必与您直接主管及部门经理确认后再 填写，如所属单位另有要求，以各单位要求为准
0%
0%
2018年度员工绩效考核表
职类 技术类
岗位
本人评价日期
年月日
岗位
直接主管评价日 期
年月日
完成情况
全责/部分
自评得分 直接主管评分
0%
0%
0%
0%
0% 100%
业绩考核分数合计 ∑（权重*分数）*70%
技术类岗位本人评价日期部门岗位直接主管评价日期权重全责部分自评得分直接主管评分0000000100业绩考核分数合计权重分数70本表格内容务必与您直接主管及部门经理确认后再填写如所属单位另有要求以各单位要求为直接主管姓名本年度关键考核指标完成情况2018年度员工绩效考核表表1
表1：工作业绩考核量表
被考核人姓名
评价分数
1分 2分 3分 4分 5分 6分
学习能力
极弱 弱 较弱 一般 较强 强
评价分数
1分 2分 3分 4分 5分 6分
专业技术能力 极弱 弱 较弱 一般 较强 强
评价分数
1分 2分 3分 4分 5分 6分
团队合作意识 极弱 弱 较弱 一般 较强 强
胜任力评价分数合计（30%）
-
1.填写说明：该职类被考核者共有五项胜任力评价指标。具体如下： 技术类胜任力指标：责任心、进取心、学习能力、专业技术能力、团队合作意识
2.评分说明：总分30分，每项评价指标占6分，各部门根据细化的评价标准进行评分。
直接主管评分
直接主管评价说明
-
表3：考核综合评价量表
2018年第一季度绩效考核表(2018)
序号 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八 九 十 表格 绩效管理工作流程图（供部门参考） 附件1-工作业绩考评表（每季度须提报要件） 附件2-述职评分表 (员工)（每季度须提报要件） 附件3季度绩效计划表（每季度须提报要件） 附件4-部门关键指标考核 附件5-员工能力态度评价表 附件6-岗位认知调查表 附件7-胜任力与薪资匹配度评价表 填写示范—工作业绩考评表 填写示范—季度绩效计划表
2018年第一季度考核
考核全套表格
说明 明确绩效考核工作流程 本季度部门负责人整体业绩及工作考评表 员工工作完成评分表 下个季度绩效计划表 部门关键指标考核表 工作能力和工作态度评分表 岗位调查，对于本职工作的了解程度 员工对于薪酬是否满意调查 教你如何填表 教你如何填表
8年第一季度考核
2018年员工年度绩效考核评估表(样表)
5分
实；
行为表现考核得分(B)：ຫໍສະໝຸດ 三、能力发展评估（10%）
评估 维度
评估指标及要点
目标值
专业技能：对于任职岗位专业技术、知识、工具的学习和掌握；对作业指导/
1 操作指南认知和理解正确与否程度；岗位专业技术能力水平高低、处理工作 10分
难易程度和实践运用效果；
能力发展考核得分(C)：
四、加减分项（±1～5分）
1 韧性和严谨性，以及为提高业务技能的学习热情；工作中能积极主动承担相
应工作任务和职责，乐意接受额外的工作任务和必要的加班安排；
15分
2 纪律性服从性：遵守公司/部门规章制度，服从部门或跨部门工作安排；
5分
执行力:对既定工作目标、工作任务或临时安排工作能坚决落实和执行，行动
3 力强，不推逶拖延，并达成目标；对流程、制度，作业指导等的执行和落
理由陈述
加分项（1～5分） 减分项（1～5分）
在日常工作提出合理化建议/积极配合部门重点任务/其他突出贡献 违反公司纪律/造成公司损失/其他失职行为给公司造成损害的
加减分项(D)：
0
自我评分
上级评分
（20%）
（80%）
分值范围：0分-目标值
0
自我评分 （20%）
上级评分 （80%）
0
年度综合绩效得分(E=A+B+C+D)：
说
明：姓
部
名：
门
一、工作业绩评估（65%）
1月份业绩考核评分
2018年员工年度绩效考核评估表
A5：一线生产性员工适用
岗位：
5月份业绩考核评分
考核周期： 2018年01月01日--2018年12月31日 9月份业绩考核评分
ISO45001-2018绩效指标一览表
采购计划达成品种数÷采购计划品种总数 ×100%
实际准时交付品种数÷计划交付品种总数 ×100%
实际运费-标准运费（＞0称为“超额运费 ”，可计算超额运费与总运费或销售额的 占比予以评价） 实际及时对账品种数÷应对账品种总数×
100%
生产部 质量部 质量部
ERP
市场部
100%； 6.万元产值成本（质量成本损失率）=质 量成本÷工业总产值（现价）×10000
质量部
目标 实际
15
财务部
16
物流部
17
物流部
18
物流部
19
物流部
20
物流部
产品成本符合率 设备运行总效率 OEE
采购计划达成率 产品交付准时率 超额运费占比 （总运费或销售额占比）
对账及时率
产品成本符合数÷量产产品总数×100%
目标
0
0
实际
目标 90%
90%
实际
目标 100% 100%
实际
目标 100% 100%
实际
目标 100% 100%
实际
目标
100%
实际
3月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 90%
100% 100% 100%
4月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
90% 65% 95% 100%
100%
90% 65% 95% 100%
100%
90% 65% 95% 100%
100%
90% 65% 95% 100%
100%
90% 65% 95% 100%
过程绩效指标统计表.xls
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98.4%
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1次/月
未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生 未发生
1次/年
86.5
87.16
未发生 86.93
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1次/月
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
1次/月
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
1次/年 1次/月 1次/月
100%
0
0
0
0
82% 84% 80% 82%
100%
00
0
0
0
0
0
0
0
0
83% 86% 82% 84% 85% 82% 80% 82% 81% 83%
1次/月 1次/月
258 258 257 256 1.5 1.5 1.6 1.7
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1次/月
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
EXCEL版2018企业绩效评价标准值
1.4 0.1 -0.5 1.6
3 2.6
1.5 24.5
0.1 2.6 21.4
1 0.5 16.9 8.9
0.3 0.8 1.6 1.2 13.6 5.2
0.4 4.6 3.7 0.8 -0.6
49.5 6.1
145.2 29.1 20
54.5 4.3
118.1 22.3 29.2
64.5 2.7
20.4
11
6.5
2.2 0.1
0.2
0.8
2.5
5.4 13
2.3
1.2
0.8
0.4 0.1
20.1
8.4
2.3 -4.1 -10.5
50 5
134.9 22.2 23.4 0.2
55 3.6 98.2 15.4 34.9 1.5
65
75 90
2.3
0 -2.6
75 57.6 36.7
5.9 -7.8 -14.4
54.5 3.9
98.2 17.6 33.1
1.5
64.5 2.6 75 8.1
48.2 4.8
74.5 0.3
57.6 -5.6 67.5 11.4
25.1 111.6
23.5 16.8
3.5
18.2 13
107.1 104.3
16.5 11.4
13.3
8
2.5
2
-0.2 100.6
-2.1 -5.7
2017年
优秀值 良好值 平均值 较低值 较差值
10.2 7
21.6 10.6 11.3 11.2
7.7 5.1 14.7 4.9
8 8
4.7 0.2 -10.5
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
过程编号 过程名称 过程指标（目标） 订单评审率100% C1 合同评审 报价及时率100% 过程设计完成及时率100% C2 APQP 送样一次通过率=100% 生产计划达成率=100% C3 生产 制程不良PPM≤500 交付产品PPM=0 准时交付率100% C4 交付和付款 超额运费为≤100元 造成顾客停机时间0h 顾客满意度≥90分 C5 服务和反馈 顾客抱怨次数≤1次 S1 S2 文件控制 记录控制 文件发放更改受控率100% 记录保存完整率100% 设备维护计划完成率100% S3 设备管理 非计划停机时间≤15h 供方准时交付率100% S4 采购管理 采购产品不良PPM≤200 供方评分≥85分 S5 S6 库存及产品防护 计量控制 库存周转率≤2 计量准时送检率100% 每季一次 每月一次 每月一次 每年一次 每季一次 每年一次 每季一次 半年一次 半年一次 每季一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 半年一次 每月一次 每季一次 半年一次 责任部门 评价频度 每月一次 2018年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 均值
S7 S8 S9
产品的检验和试验 不合格品控制 质量成本控制
产品错检漏检次数为0 经营计划完成率100%
每月一次 每月一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次
M1
质量体系策划 质量目标达成率≥95%
M2 M3 M4 M5 M6
人力资源 管理评审 内部审核 数据分析 持续改进
年度培训计划执行率100% 管理评审输出的改进措施完成率100% 内审输出的改进措施完成率100% 数据分析项目完成率100% 持续改进项目≥2个