过程指标达成绩效统计表(GW)
2018年度过程绩效指标统计表
过程编号 过程名称 过程指标（目标） 订单评审率100% C1 合同评审 报价及时率100% 过程设计完成及时率100% C2 APQP 送样一次通过率=100% 生产计划达成率=100% C3 生产 制程不良PPM≤500 交付产品PPM=0 准时交付率100% C4 交付和付款 超额运费为≤100元 造成顾客停机时间0h 顾客满意度≥90分 C5 服务和反馈 顾客抱怨次数≤1次 S1 S2 文件控制 记录控制 文件发放更改受控率100% 记录保存完整率100% 设备维护计划完成率100% S3 设备管理 非计划停机时间≤15h 供方准时交付率100% S4 采购管理 采购产品不良PPM≤200 供方评分≥85分 S5 S6 库存及产品防护 计量控制 库存周转率≤2 计量准时送检率100% 每季一次 每月一次 每月一次 每年一次 每季一次 每年一次 每季一次 半年一次 半年一次 每季一次 每月一次 每月一次 每年一次 每月一次 每月一次 每月一次 半年一次 每月一次 每季一次 半年一次 责任部门 评价频度 每月一次 2018年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 均值
S7 S8 S9
产品的检验和试验 不合格品控制 质量成本控制
产品错检漏检次数为0 经营计划完成率100%
每月一次 每月一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次
M1
质量体系策划 质量目标达成率≥95%
M2 M3 M4 M5 M6
人力资源 管理评审 内部审核 数据分析 持续改进
年度培训计划执行率100% 管理评审输出的改进措施完成率100% 内审输出的改进措施完成率100% 数据分析项目完成率100% 持续改进项目≥2个
IATF16949过程绩效达成情况统计汇总表
半年 半年 半年 月 月 半年 季 季 季 季 季 季 月 月 月 月 月
目标完成达成率≥98%
P4 经营计划
体系变更及时率≥100% 按期分析评价计划完成率100% 设备工装配备率100% 设备工装完好率100% 设备保养完成率100% 设备总效率80%
MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间
合同订单履行率100％ 合同订单评审率100％ 制造过程能力Cpk≥1.33 更改及时率100% PPAP一次通过率99％ 设计开发按期完成率100％ 供方产品一次合格率≥99.9％ 供方准时交付率≥99％
P10
设计开发
P11
外部提供
供方周期评定执行率100％ 供方PPM≤100 超额运费 生产成品一次检合格率＞98%； 生产计划完成率≥100%； 更改及时率100% 厂内PPM ≤100PPM 制造过程能力Cpk≥1.33
标识正确率100%，
P12 生产服务提供
P13
标识防护
产品可追溯率100%
库存产品抽查合格率100%
顾客或供方财产完好率100% 产品准时交付率100%
P14 售后服务
信息反馈及时处理率100% 顾客满意度≥90%
P14 售后服务
客户反馈不良≤200PPM 超额运费≤2000元/月
P15 放行
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
检测及时率100% 错漏检率0.5% 不合格及时处理率100%
P16
不合格
返工率≤1％ 优先减少计划完成率100%
P17 应急准备响应
消防演练执行率100%
内审计划完成率100%
过程审核符合率≥95％ 产品审核QKZ≥98％
绩效指标达成统计表
生产部
客户特殊状况通知: 0次
采购和销售部
采购和销售部
0
顾客满意度：≥90%
采购和销售部
7-1 7-2 8 9 10
采购与供应商管理
已交付汽车产品0公里不良: 40PPM以下
月 月 月 月
生产部
品保部
0 0 0 100.0%
169 131 0 100.0% 0.0% 0 0
0 0 0 100.0% 0.0% 0
2010.11
2010.12
1 2
接单与评审
营业额达成率：95%
8.8% 92.7% 0.22% 100.0%
生产效率：90% 产品生产
生产部
生产部
94.7% 0.550% 100.0% 0
92.6% 0.530% 100.0% 0
3 4 5 6
产品交付与服务
工序不良：0.85%
生产部
品保部
交货准时率:100%
0.0% 0.282% 0.000% 158.0% 0.98%
0.0% 0.378% 0.000% 198.0% 0.91%
0.0%
内部不良成本率：≤1.0%
生产部
财务部
14-2 15 16
库存管理 设备工装与基础设 施管理
外部不良成本率：≤0.4%
生产部
财务部
成品库存周转率：≥65%
采购和销售部
物料部
182.0% 0.67%
设备故障停机率：≤4%
生产部
生产部
平均分 13.00% 93.40% 0.25% 100.00% 0.00%
56 44 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0 0.90% 0.26% 0.00% 111.29% 1.29%
IATF16949-2016过程绩效指标一览表
>0.7
月
出库金额W月初库存金额+月末库存金 额）刈
财务部
产品准时交付率
100
100
100
100
月
准时交付量诋交付数量X100%
业务部
•O
产品质量 先期策划
项目开发管理
产品和过程设计
产品和过程确认
产品和过程设计更改
开发卅未准时完成数
0
一
一
0
年
以当年内到期应完成的开发计划为准
技术部
技术部
■
PPAP一次未通过项 目数
过程
分类
过程名称
子过程名称
绩效指标名称
目标
年度目标
统计
周期
计算方法
过程归口
管理部门
目标统
计部门
目标 等级
2016
2017
2018
顾客 导向 过程COP
合同评审
顾客要求识别过程
顾客订单完成率
100
100
100
100
月
完成数量懒客订单数量X100%
业务部
业务部
O
合同评审过程
成品库存周转率
>0.7
>0.6
0
一
一
0
次
二三方评审PPAP资料严重不符合或 小批试制交货质量不合格被拒收为未 通过
技术部
O
产品制造
生产计划过程
生产计划按时完成率
>95
>0
>92
>95
月
完成数量初划数量X100%
生产部
生产部
过程控制管理
关键工序Cpk
过程绩效统计表
仪校及时率 过程产品检验合格批率
成品送检合格批率
≤0.1% 100% 100% ≥98% 100%
0.00% 100%
99.6% 100%
7.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
√ 业务课 √ 技术部 √ 技术部
C3 生产过程控制
汽车产品生产计划达成率 ≥98% 99.5% 99.1% 99.2% 99.9% 98.5% 99.4% 98.7% 98.0% 99.8% 98.4% 98.1% 98.3% 99%
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
53
0
32
43
0
0
0
0
21
0
0
0
1
0
00Βιβλιοθήκη 0001
0
0
123 86.5 90.5 104 112 104 160 156 142 134 179 165
100%
100% 1.0 12 0.17 1556
100%
√ 技术部 √ 品质部 √ 品质部 √ 品质部 √ 总经理
√ 总经理
√ 品质部 × 品质部 √ 物料课
过程绩效指标追踪表Process performance achieve list
新产品内部（工艺、机加工）标准工时达成率 standard hour(included engineering and machining) achieved rate for new products internally 新产品外部（原材料、外协、外购）目标成本达成率 external target cost(included marterial, outsourcing) achieved rate for new products 因遗漏订单并造成经济损失的遗漏次数 The number of omitted order which caused economic lost 供应商交付及时率(Trade) Supplier on‐time delivery rate (Trade) 供应商交付及时率(Manufacturing) Supplier on‐time delivery rate(Manufacting) 供应商不符合项重复次数 times of supplier repeated non‐conformity 供应商产品合格率（Trade） Supplier product qualified rate（Trade） 供应商产品合格率（ Manufacture） Supplier product qualified rate（Manufacting） 批量产品生产计划按期完成率 Mass production plan completion rate
过程绩效指标策划表和统计表
100%
100%
100%
100%
100%
4.
设计和开发（C4）
设计周期（及时性） ≤20天
1次/半年
8天
8天
8天
5.
产品开发成功率≥85%
1次/半年
100%
100%
100%
6.
设计更改评审时间≤3天
1次/月
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
7.
产品制造（C5）
生产计划完成率98%
1次/月
100%
97.10%
综合部
1次/年
30.
特种岗位作业持证上岗100%
特殊岗位有证/全部特殊岗位*100%
综合部
1次/年
31.
员工满意度≥90%
员工打分分数/总分*100%
综合部
1次/年
32.
文件记录管理
（S4）
文件受控率100%
实际受控文件/全部受控文件*100%
品质部
1次/月
33.
对顾客提供文件评审时间≤10天
文件实际评审时间之和/文件个数
实际完成数/计划完成数*100%
生产部
1次/月
8.
生产过程审核符合率90%
合格生产过程/全部生产过程*100%
生产部
1次/年
9.
产品交付（C6）
产品准时交付率为100%
准时交付订单/总订单*100%
销售部
1次/月
10.
交付不良≤500PPM
交付不良数量/交付数量
销售部
1次/月
11.
过程绩效指标一览表(制定年度绩效指标目标)
总经理
总经理
经营计划达成率
≥4次 销货成本/存货平均余额
每月
≤27.6天 90/制造周转率 ≤75.36天 90/成品周转率
每季
100% 实际校准数量/应检定校准数量×100% 每月
≤10% MSA测量分析
每年
100%
准确检验批次/应该检验的总批次× 100%（进货检验和出货检验）
每月
0
不合格品非预期使用次数
≥10个 改进实施完成项目数
每季
编制：
审批：
≤3.0% 质量成本/无税产值×100% ≤1.7% 内部损失成本/无税产值×100%
每月 每月
财务中心 外部损失成本率
≤0.2% 外部损失成本/无税产值×100%
每月
18 M3内部审核
管理者代表 管理者代表 问题按时关闭率
19
M4数据分析与持 续改进
管理者代表 管理者代表
持续改进项目数
100% 按时关闭次数/计划关闭次数×100% 每月
12 S7测量设备管理 质保中心
质保中心 质保中心
计量器具受检率 量具重复性和再现性
13 S8产品监测
质保中心
制造部、营销 中心
检验准确率
14 S9不合格品控制 质保中心
质保中心 质保中心
不合格品非预期使用次数 不合格品按时处理率
15
S10纠正和预防措 施
管理者代表
管理者代表
问题按时关闭率
16 M1经营策划
到货及时率
100%
按时完成采购数量/计划采购批次× 100%
每月
质保中心 批次合格率
≥98.9% 检验合格批次数/总到货次数×100% 每月
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2018年4月至2019年4月绩效汇总
通达精密顾客满意度≥90
交付及时率100%
PPM500
批量退货
顾客投诉
顾客特殊状态
绩效指标4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月最低-最高
公司级目标
各过程目标
M1经营计划经营计划完成率80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%-80% M2管理评审管理评审执行率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%-100% 问题改善完成率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%-100% M3内部审核内部体系审核执行率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%-100% 不符合项改善完成率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%-100%
产品审核QKZ指数98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%-98%
过程审核遵守率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%-100%
过程审核得分数EP 92分92分92分92分92分92分92分92分92分92分92分92分92分92-92
M4纠正预防及持续
改进
纠正预防措施的关闭率92% 92%93%94%94%93%93%94%93%94%95%95%93%92%-95%
持续改进项目/ / / / / / / / / / / / 4 4-4
C1市场开发新开发客户0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0-1
C2合同评审合同评审准时率100% 100% 100% 100% 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%-100% C3 产品设计产品开发成功率100% 100%100%100%100%100%-100%
C4过程开发产品开发准时完成率92% 93%93%92%92%93%93%94%94%94%94%94%93%92%-94% C5工程变更更改及时完成率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%-100% C6生产管理生产计划达成率92% 92% 93% 93% 93% 94% 93% 95% 95% 92% 92% 93% 93% 92%-95% 制程合格率95% 96% 96% 95% 98% 95% 98% 95% 96% 97% 95% 97% 97% 95%-98%
成品合格率91% 92% 93% 93.5% 94% 94% 95% 93% 93% 93% 94% 91% 93% 91%-95% C7产品交付交付准时率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%-100% 对顾客的中断次数0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
超额运费9% 8% 7% 8% 9% 7% 9% 7% 7% 9% 6% 9% 6% 6%-9%
C8顾客服务顾客投诉次数0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-1 顾客满意度/ / / / / 95 / / / / / 96 / 95-96
S1文件记录管理受控文件错误发放和使
用次数
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
顾客工程规范接受评价
实施及时率
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%-100% 记录丢失次0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
S2人力资源管理培训达成率91% 92% 92% 93% 92% 94% 93% 94% 93% 94% 93% 95% 93% 91%-95% 培训有效性评价91% 92% 93% 93% 94% 93% 93% 95% 93% 94% 95% 93% 93% 91%-95%
员工满意度平均得分/ / / / / 72 / / / / / 73 / 72-73
S3设备设施管理设备完好率98% 98%99%98%99%98%99%98%98%99%99%98%99%98%-99% 工装完好率98% 99%98%98%99%99%98%99%98%98%98%99%99%98%-99% S4采购与供应商管
理
交付准时率93% 92% 92% 92% 93% 94% 94% 93% 93% 95% 93% 93% 94% 92%-94%
进货检验合格率95% 95% 95% 95% 96% 95% 95% 97% 98% 98% 98% 97% 97% 95%-98%
供应商评价完成率/ / 96% / / 95% / / 98% / / 96% / 95%-98%
合格供方综合评分85 86 86 87 88 87 89 90 85 89 88 85 88 85-90
S5过程监视和测量CPK / / / 1.349 1.394 / 1.394 1.364 1.37 1.37 / / 1.355 1.349-1.394 S6产品检测交付产品PPM 800 800 700 600 800 800 700 700 600 800 600 700 600 600-800
S7不合格品控制不合格品非预期使用或
发运次数（/顾客退货次
数/批数/件数PPM/报废
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
率）
S8检测设备管理校准执行率/ / / / / / / / / / / / / / MSA完成率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%-100%
S9仓库管理因产品防护不当造成的
投诉或质量事故
00000000000000-0
目标/绩效,汇总填入表格（指标多可插入行，不要合并表格）。