IATF16949过程绩效指标一览表
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iatf16949质量体系过程绩效汇总统计表
SP1：文件和记录
控制 7
记录抽查合格率100%
8 SP2人力资源
9
培训计划完成率100% 员工满意度≥70分
（及时发放的数量/ 要求及时 发放的数量）×100%
(抽查合格数/抽查总数) × 100%
(实际培训次数/计划培训次 数) ×100%
综合部 综合部 综合部
员工满意调查平均分
综合部
每月 每月 每年 每年
(合同评审数/合同总数) × 100%
销售部
(一次批准数/项目数) ×100%
汽车配件 项目部
(不合格件数/总生产件数) × 100%
品质部
(产品按时交付的批次/应按时 交付总批次) ×100%
销售部
每月 发生时 每月 每月
5 COP5：服务
顾客满意度≥85分
根据调查得分的统计
销售部 每年
6
文件发放及时率100%
（已完成指标数/计划指标数) ×100%
18 MP2：内部审核 审核计划完成率100%
(年度审核项目数/年度计划审 核项目数) ×100%
19 MP3：数据分析 数据分析完成率100%
(按要求完成的项目/总项数) ×100%
20 MP4：管理评审
管理评审项目覆盖率100%
(已评审项目数/按标准规定必 需评审项目总数) ×100%
10 SP3 采购
11
采购产品准时交付率≥95%
(准时到货批次/采购计划总批 次) ×100%
采购批次合格率≥98%
采购合格批次/采购总批次） ×100%
12 SP4：设备工装
13
模具保养完成率≥98% 嫁动率≥95%
(已保养模具数/计划保养模具 总数) ×100%
IATF16949过程关系图与过程绩效指标
月
42）
S19：纠正预防和改进
纠正/预防措施的关闭率
（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的个数）*100%
月
退货不良品/当月出货总数*100%
月
11）
顾客满意度
调查得分
月
12）
S1：文件控制
文件受控率
（抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100%
内审时
13）
S2：记录控制
记录受控率
（抽查的受控记录数/抽查的记录总数）*100%
内审时
14）
S3：方针、目标管理
计划完成率
（完成数/总项目数）*100%
月
15）
合格上岗人数/总上岗人数*100％
月
21）
员工满意度
（实际得分/有效样本总分）*100%
每次调查
22）
S7：采购和供应商管理
交付产品的质量（ppm）
采购零件缺陷件数/采购零件总数*1000000
月
23）
交付产品的质量（批次合格率）
采购件交付验收合格批次/采购件交付总批次*100%
月
24）
按计划交付的业绩（准点率）
半年
4）
年新开发项目数
通过公司审核项目数
年
5）
C3：产品生产
生产计划达成率
（当天实际完成点数/当天计划点数）*100%
1月
6）
安全事故件数
无发生
月
7）
C4：产品交付
交货准时率
（准时交付的数量/计划供货数量）*100%
月
8）
额外运费
按实际发生统计
月
9）
C5：服务/顾客反馈
顾客投诉件数
42）
S19：纠正预防和改进
纠正/预防措施的关闭率
（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的个数）*100%
月
退货不良品/当月出货总数*100%
月
11）
顾客满意度
调查得分
月
12）
S1：文件控制
文件受控率
（抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100%
内审时
13）
S2：记录控制
记录受控率
（抽查的受控记录数/抽查的记录总数）*100%
内审时
14）
S3：方针、目标管理
计划完成率
（完成数/总项目数）*100%
月
15）
合格上岗人数/总上岗人数*100％
月
21）
员工满意度
（实际得分/有效样本总分）*100%
每次调查
22）
S7：采购和供应商管理
交付产品的质量（ppm）
采购零件缺陷件数/采购零件总数*1000000
月
23）
交付产品的质量（批次合格率）
采购件交付验收合格批次/采购件交付总批次*100%
月
24）
按计划交付的业绩（准点率）
半年
4）
年新开发项目数
通过公司审核项目数
年
5）
C3：产品生产
生产计划达成率
（当天实际完成点数/当天计划点数）*100%
1月
6）
安全事故件数
无发生
月
7）
C4：产品交付
交货准时率
（准时交付的数量/计划供货数量）*100%
月
8）
额外运费
按实际发生统计
月
9）
C5：服务/顾客反馈
顾客投诉件数
IATF16949过程绩效指标控制表
德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部。
iatf16949过程指标项目管理一览表
98.5% 92.60%
98.5% 92.60%
98.5% 92.60%
98.6% 92.98%
98.6% 92.98%
98.6% 92.98%
Customer DPPM Target(12M Rolling) 159
162
115
120
124
127
119
112
117
120
122
112
客户反馈过程
Customer DPPM Actual(12M Rolling) 139
Nov
100%
Dec
100%
新产品开发达成率 Target 产品策划过程
新产品开发达成率 Actual
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Scrap rate Target 产品制造过程
Scrap rate Actual
0.95% 1.00%
0.95% 0.80%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
94.98% 92.69% 94.89% 96.52% 99.80% 98.50%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
88%
80.06% 84.21% 75.69% 89.36% 93.79% 92.12%
帐卡物一致性的准确率 Actual
IATF16949过程KPI指标清一览表
营销部 营销部
财务报表
统计分析 报告
每年 每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机 总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
每月
产品一次生产合 格率
≥97%
检验合格品/当月生 产成品总数×100%
制造部
统计分析 报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订 单总数×100%
营销部
统计分析 报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析 报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标 完达成率
≥95%
目标达标数量/总目 标数量×100%
总经办
统计分析 报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有 效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风 控 目 录 总 项 数 ×
100%
总经办
统计分析 报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析 报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货及时率 到货合格率
≥96%
IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生产周期长，跟不 上市场变化。
市场部主管
客户要求管理程 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
下达生产计划单记录 合同评审之制造可行 性分析报告 1.不能按时交付。 确保公司有能力满足 2.交付的产品不符合客户 客户订单/合同的要求 的要求
1.生产计划管控。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。 《制程管理程序》
会议室、纸张、Email、电脑、电话 风险管理程序 、复印机、传真机 物料部主管 产品防护管理程 、扫描仪 序
IATF16949过程分析一览表
类 别 过程 名称 责任部 门 输入 输出 风险和机遇内容 管理措施 1.对市场需求产品的发展趋势 分析经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测 量 3.在确定与客户签署合同前落 实合同评审 《客户要求管理程序》 1.产品立项时反复论证市场需 求。 2.生产的产品时尽量选择可重 复利用的材料制成产品。 3.加大生产的资源投入，尽可 能缩短产品生产周期。 谁来做 用什么资源 用什么方法做 过程绩效指标 ——KPI 计算方法 指标负责单 评价 数据收 位（被考核 周期 集部门 单位） ①客户投诉、客户 ①客户投诉对策报告 月度 ②年度评价、客户 书 ②8D措施报告 市场部 退货通知单、样品 认定报告、客户有 ③确保客户信息及时 关不良信息,客户 传达及处理 规定的解决问题的 ④客户满意度提高。 方式,如8D报告。 （ECR）工程 变更申请单、工程 （ECN）工程变更通知 工程部 变更记录表、（文 单、满足客户需求 件新增、修订、废 止申请表）。 订单,客户样品及 图纸.图档,新产品 开发计划,质量标 准.技术标准,设计 ①样品 资料及客户特殊要 ②模具图纸 工程部 求,如PPAP提交要 ③试生产产品 求,类似产品开发 ④PPAP提交数据 信息参考资料,过 程设计开发目标。
IATF16949KPI一览表(各部门)
生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2
IATF-16949过程绩效指标一览表
每月
交货合格批数/总交货批数 X100%
78%
80%
75%
87% 69%
生管课
每月
各关键设备故障停机时间之 和
88.5
137.5
314
140.3 148
100.0%
设备课
每月
完成的设备定期点检数/计划 的设备定期点检数X100%
100%
100%
100%
100% 100%
6月 103%
0 100% 100% 78% 151 100%
/ / 5.3% /
100%
/ / 8.29% /
100% 100% DCC
/
/
业务 管理部
/
/
QS
6.25% 5.18% 财务课
/
/
QS
100% 100% 100%
QS
半年
半年内实际通过验证关闭率/ 半年内发现的总项目数X100%
100%
100%
0%
0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0 营业课 每月
由营业统计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 13
C05
投诉处理及时
顾客反馈过 率
程
顾客满意度
100%
85分 以上
QE 每月
/
100%
营业课
每年
具体参见程序文件中的顾客 满意度调查表
/
100% /
100% /
100% 100%
/
/
100% /
100% /
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《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
质量保证部
16
C13系统集成项目 系统集成项目计划达 管理过程 成率
统计周期内实际完成的系统集成项目的关键任务项 ≥60.00% 总数÷统计周期内应完成的系统集成项目的关键任 务项总数×100%。
数据来源记录
统计 频次
统计时间
数据来源 部门
统计部门
业务主导 部门
18
员工招聘计划完成率
第一季度 ≥70.00% 第二季度 ≥70.00% 第三季度 实际完成的招聘员工数量÷计划招聘的员工数量× ≥70.00% 100% 第四季度 ≥40.00% 年度 ≥70.00% 第一季度 ≥6.00课时 /季 第二季度 ≥14.00课 时/季 当期职员培训总课时数÷当期职员在册编制人数 第三季度 ≥22.00课 时/季 第四季度 ≥28.00课 时/季 当期实际完成的培训计划数÷当期培训的计划总数 ×100%
统计周期内准时结案的制程异常数 ÷ 统计周期内 发生的制程异常数 ×100%
《制程异常跟进处理表》
季度
统计周期 次月7日前
制造部
制造部
质量检验部
序 号 34
过程
过程绩效衡量指标
目标值 ≥94.00%
计算公式 完成的不合格任务单数量÷不合格总任务单数× 100%； 统计周期内实际结项的课题项目÷统计周期内计划 结项的课题项目×100%
《交货确认清单》
月度
统计周期 次月3日前
商务部
商务部
各相关部门
12
C10销售收款管理 ★回款率 过程
≥70.00% 实收款÷平均应收帐款×100%
到帐帐款 销售合同
年度
统计周期 次月3日前
财务部
财务部
各相关部门
13
C11工程项目技术 技术支持服务满意度 支持管理过程
≥99.00分
根据出差人员填写的《工作任务完成记录表》，由 客户评价打分，每季度取平均值。 根据《客户满意度调查表》，抽取“客服人员满意 度”这一指标的客户评分，计算平均值。
《物料需求单》 统计周期 计划物控部 K3系统《生产领料单》的备 季度 次月3日前 财务部 注信息
财务部
制造部
10
量产直通率
≥97.00% 各制程合格率之积乘
各制程检验记录
月度
统计周期 质量检验部 质量检验部 次月3日前
工程部
11
C09产品交付管理 ★准时交货率 过程
≥96.00% 月准时出货次数÷月计划出货次数 ×100%
员工招聘计划
季度
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前
人事行政部
S02人力资源管理 过程 19 职员人均培训时数
《培训签到表》 《员工培训登记卡》 《年度培训计划》
季度
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前
人事行政部
20
产线员工培训计划达 成率
≥99.00%
《季度培训计划》
季度
统计周期 综合事务部 综合事务部 次月3日前
IATF16949过程绩效指标一览表
说明：★表示公司级过程绩效衡量指标；红色字体表示修订的内容。 序 号 过程 过程绩效衡量指标 目标值 计算公式 数据来源记录 统计 频次 统计时间 数据来源 部门 统计部门 记录顺序号： 业务主导 部门
1
C01产品线规划管 ★产品路线图达成率 理过程
≥90.00%
客户服务 中心
客户服务 中心
各相关部门
39
M02管理评审管理 改进计划完成率 过程 M03内部审核管理 不符合项纠正完成率 过程 M04持续改进管理 持续改进项目完成率 过程 M05纠正与预防管 纠正与预防措施按时 理过程 完成率 M06流程优化管理 流程课题准时结案率 过程 C01产品线规划管 产品上市计划达成率 理过程 BOM成本达成率
《伤亡事故情况登记台帐》 半年
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前 综合事务部
各相关部门
38
M01经营计划管理 ★客户满意度 过程
公司客户满意度调查总分= ≥90.00分 外部客户满意度调查平均分×60% + 客户满意度内 部调查平均分×40%
《客户满意度调查表》 统计周期 《客户满意度调查报告》 年度 次月3日前 《客户满意度内部评价表》
≥99.00%
年度实际完成的活动数量÷年度计划完成数量× 100% 投标成功的项目数量÷计划进行投标的项目数量× 100%
《市场活动计划跟进表》
年度
统计周期 市场策划部 市场策划部 次月3日前 统计周期 次月3日前
市场策划部
3 C03投标管理过程 投标成功率
≥40.00%
《投标项目计划跟进表》
年度
商务部
《预研项目计划跟进表》
季度
统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前
产品线
6
C06设计和开发管 产品开发项目计划达 理过程 成率
（实际完成的一类项目总任务数÷应完成的一类项 ≥90.00% 目总任务数）×60%+（实际完成的二类项目总任务 数÷应完成的二类项目总任务数）×40%
《产品开发任务书》 《开发计划》
季度
统计周期 次月3日前
财务部
财务部
采购部
序 号
过程
过程绩效衡量指标
目标值
计算公式
数据来源记录
统计 频次
统计时间
数据来源 部门
统计部门
业务主导 部门
26 S06生产计划与物 料控制管理过程 27
生产物料齐套率
≥95.00%
统计周期内物料齐套的工单总数÷统计周期内开始 生产的工单总数×100%
《周生产计划及日执行情况 统计周期 月度 计划物控部 计划物控部 表》 次月3日前
季度
统计周期 项目管理部 项目管理部 次月3日前
产品线
7
C07销售合同管理 ★销售额 过程
≥10.00亿 经财务部确认的销售额（不含税）
《销售合同》 《销售出库单》 《交货确认清单》
年度
统计周期 次月3日前
商务部
财务部
各相关部门
8
成品送检批合格率
≥99.70% 月成品送检合格批次÷月成品送检总批次 ×100%
《SMT生产日报表》 《制造部生产日报表》 《制造设备/仪器状态点检 表》
季度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
工程部
23
S04基础设施与工 5S检查合格率 作环境管理过程
≥89.20% 5S检查合格项目数量÷5S检查项目数量×100%
《5S检查表》
月度
统计周期 次月3日前
工程部
工程部
工程部
24
S05生产性采购管 原材料送检批合格率 理过程
年度
总裁办
36
S13知识产权管理 发明专利申请量 过程
一季度 ≥7件/季 二季度 当季发明专利申请数量 ≥8件/季 三/四季度 ≥10件/季 0次 统计周期内因工重伤及其以上人身伤害事故发生的 次数
《专利申请管理表》
ห้องสมุดไป่ตู้
季度
统计周期 知识产权部 知识产权部 次月3日前
各产品线
37
S14环境和职业健 ★重大安全事故发生 康安全管理过程 次数
采购部
生产计划及时结单率
≥99.00% 当月及时完工工单数÷当月计划应结工单数×100%
《生产计划结单率统计表》 月度
统计周期 计划物控部 计划物控部 次月3日前
制造部
28 S07仓库管理过程 账物卡一致率
≥99.80%
账单和实物一致的物料品种数÷物料品种总数 × 100%
《仓库物资盘点报表》
月度
统计周期 计划物控部 次月3日前 财务部
综合事务部
21
员工满意度
≥76.00分 员工满意度调查表统计结果算术平均值
《员工满意度调查表》
年度
统计周期 人事行政部 人事行政部 次月3日前