家具有限公司SAP实施专案销售和分销订制品定价流程
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。
2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。
3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。
二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。
2.供应商收到询价需求后，提供报价。
3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。
4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。
三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。
2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。
3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。
四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。
2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。
3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。
五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。
2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。
3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。
六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。
2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。
3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。
七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。
2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。
八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程
上海震旦家具SAP实施专案销售和分销订制品定价流程上海震旦家具作为一家家具制造企业，拥有自己的专案销售和分销订制品定价流程。
为了更好地管理销售流程和定价策略，上海震旦家具决定引入SAP系统来实施这些流程。
下面将详细介绍上海震旦家具的SAP实施专案销售和分销订制品定价流程。
首先，上海震旦家具在SAP系统中建立了专案销售模块。
这个模块主要用于处理客户的专案订单。
在接收到客户的需求后，销售团队会通过SAP系统录入订单，并根据客户需求填写详细的订单信息，包括产品种类、数量、规格等。
然后系统会自动生成销售合同并发送给客户确认。
通过SAP系统的专案销售模块，上海震旦家具能够实时地管理专案订单，提高销售团队的工作效率。
其次，上海震旦家具在SAP系统中建立了分销订制品定价模块。
这个模块用于确定产品的定价策略。
在SAP系统中，上海震旦家具可以根据产品的成本、市场竞争情况以及其他相关因素确定定价。
根据产品的定价策略，SAP系统可以自动计算产品的最终销售价格，并进行实时调整。
通过SAP系统的分销订制品定价模块，上海震旦家具可以管理产品的定价，确保产品的定价策略与市场需求相匹配。
当接收到客户的订单后，SAP系统会自动匹配客户的订单需求和产品的定价策略。
如果订单与产品的定价策略不匹配，SAP系统会自动进行异常处理，并提醒相关部门进行调整。
通过SAP系统的订单匹配和异常处理功能，上海震旦家具可以确保订单的准确性和产品的定价一致性。
此外，SAP系统还提供了报表分析功能，上海震旦家具可以通过SAP系统生成各种销售和定价相关的报表，包括销售额、销售利润、产品销售情况等。
通过这些报表，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，进行决策和调整。
总之，上海震旦家具通过SAP系统实施专案销售和分销订制品定价流程，可以提高销售团队的工作效率，确保订单的准确性和产品定价的一致性。
通过SAP系统的报表分析功能，上海震旦家具可以及时了解销售和定价情况，做出合理的决策和调整，以适应市场需求。
家具有限公司6SAP实施专案销售和分销经销商信用管理流程
经销商信用管理流程1.流程说明1.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。
1.2.流程重点：若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款）> 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。
1.3.操作要点：1、须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单2、责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款3、区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理4、经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。
1.4.单据流：同SD09_订单处理流程2.流程图3.系统操作3.1.操作范例创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度）创建总公司订单取消或修改不符合信用额度的经销商订单3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建交易代码:VA01后勤→销售和分销→销售→订单→修改交易代码:VA023.3.系统屏幕及栏位解释3.3.1.创建分公司经销商订单（符合信用额度）栏位名称栏位说明资料范例订单类型订单类型代码ZFXF销售组织销售组织代码F015分销渠道10直销；20经销；30出口；40对分公司销售20部门01家具产品；02服务01销售办事处责任中心代码4079销售组联络处或责任中心代码后三位079备注: 应在创建订单前,对经销商信用额度进行手工检查,确定符合信用额度条件按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例售达方销售顾客的顾客编号(经销商编号以9921+六位流水码)送达方收货顾客的顾客编号(交货地址与顾客发票地址不同,则需维护送达方顾客主数据)订单编号合同编号（此栏位必输）TEST SD106 请求交货日期希望交货的日期2001/03/01 物料物料编号100183订单数量2500保存订单，系统给出订单编号3.3.2.创建分公司经销商订单（不符合信用额度）在上述订单中增加订货数量，使超出信用额度。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制品采购订单处理流程
上海震旦家具有限公司S A P实施专案物料管理-订制品采购订单处理流
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订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。
在系统作业上，定制品采购与常规品采购完全相同。
在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。
（参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效，则先以0.01元单价作为标注，先行下单。
后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。
（系统内已经设置query “采购订单零单价查询“）
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。
所有采购员必须在发票录入前，完成当月所有0.01单价的修正工作，若货物已经入仓，则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后，采购人员立即执行PO单价的修改，以避免财务月结成本差异过大。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。
3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。
3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。
XX家具有限公司SAP实施专案物料管理生产性物料询报价流程
生产性物料询报价流程1.流程说明此流程适用于订制品、研发新品开发、样品研究、采购降价、新厂商开发、模具请购/整修之询报价需求，由系统协助进行对外之询报价作业及执行系统比价建议作业。
在产销部商品支援课、研发部、采购部之询价需求提出后，统一由采购部负责对外询价作业，并进入系统执行线上询报价作业。
所有发注询价单之供应商原则上必须为公司正式的供应商，否则不纳入询价范围内。
采购部相关人员在系统上以ME41创建询价单后，从系统中打印出来（ME9A），发注给各供应商。
在收到供应商报价后，必须检查所有项目单价是否符合需求，否则与供应商重新进行议价作业。
当确认最终价格后，方将报价输入系统（ME47）。
采购员可以在线上执行价格比较（ME49），系统会建议出最优化的供应商供参考。
采购人员确定最优价格及供应商后，将相关信息回复给询价申请单位。
若为采购部物料降价，则由专人维护相关物料之采购信息记录。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）创建询价单例二：针对创建的询价单进行修改例三：显示询报价单例四：在系统中针对创建的询价单维护报价例五：显示报价单例六：执行系统价格比较3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理采购询价/报价询价创建交易代码：ME41后勤物料管理采购询价/报价询价更改交易代码：ME42后勤物料管理采购询价/报价询价显示交易代码：ME43后勤物料管理采购询价/报价报价维护交易代码：ME47后勤物料管理采购询价/报价报价显示交易代码：ME48后勤物料管理采购询价/报价报价价格比较交易代码：ME493.3.系统屏幕及栏位解释例一：在FPOO（总部及华东区生产采购组织）创建询价单（ME41）栏位名称栏位说明资料范例询价类型必选项，可以籍由系统辅助资料进行查询。
生产性物料采购询价固定只用“AN询价”AN询价语言代码可选项，可以籍由系统辅助资料进行查询，但系统会默认ZH：简体中文ZH：简体中文询价日期可选项，系统自动带出当前日期2001/03/10报价截止日期必输项，输入报价截止日期2001/03/12询价非必输项，由系统内部自动赋号采购组织必输项，用以确定是哪个区域采购执行的报价作业。
家具公司SAP实施专案订制品采购订单处理流程
家具公司SAP实施专案订制品采购订单处理流程一、背景介绍随着家居行业的不断发展和市场竞争的加剧，越来越多的家具企业开始采用SAP系统来管理企业运营，以提高工作效率和管理水平。
订制品采购订单处理是家具公司采购环节中的关键环节，本文将从SAP实施专案的角度来订制品采购订单处理流程进行详细介绍。
二、流程概述订制品采购订单处理流程主要包括订单创建、审批流程、供应商选择、订单确认和物流跟踪等环节。
三、订单创建订单创建是订制品采购订单处理的第一步，由采购人员在SAP系统中创建采购订单。
采购员需要输入订单的相关信息，包括订单编号、订制品信息、数量、价格、交货期限等。
同时，采购员可以根据实际情况选择不同的供应商和物流方式。
四、审批流程订单创建后，采购订单需要进入审批流程。
通过SAP系统，可以将订单自动分发给相应的审批人员进行审批。
审批人员可以根据订单的重要性和金额大小来决定审批的级别和流程。
审批人员可以在SAP系统中查看订单的具体内容和相关信息，并进行审批意见的填写。
一般情况下，订单需要经过多个层级的审批才能最终生效。
五、供应商选择订单审批通过后，采购员需要选择合适的供应商。
在SAP系统中，采购员可以通过查看供应商评价报告和历史交易记录来评估供应商的绩效和信誉度。
根据评估结果，采购员可以选择最佳的供应商，并将订单信息发送给供应商。
六、订单确认供应商收到采购订单后，会进行订单确认。
在SAP系统中，供应商可以查看订单的详细信息，并确认交货期限和价格等相关内容。
供应商可以在SAP系统中填写订单确认，并将确认信息反馈给采购员。
采购员收到供应商的确认后，可以进行进一步的跟踪和调整。
七、物流跟踪订单确认后，采购员可以通过SAP系统对订单进行物流跟踪。
采购员可以随时查看订单的交货状态和物流信息，确保订单按时交货并进行相应的调整。
八、订单结算订单交货完成后，采购员需要进行订单的结算工作。
在SAP系统中，采购员可以对订单进行结算确认，包括核对订单的数量和价格是否与实际交货相符。
上海震旦家具有限公司SAP实施专案物料管理-订制品采购订单处理流程
订制品采购订单处理流程
1.流程说明
此流程适用于公司生产性物料之订制品采购作业，在整体作业中包含定制品询报价作业。
在系统作业上,定制品采购与常规品采购完全相同。
在流程作业之权限要求及时效要求同比与标准生产性物料采购作业。
(参考第十三章流程说明）
若在采购订单发注前无法确定订制品单价，为确保整体下单时效,则先以0.01元单价作为标注，先行下单。
后续再针对0.01单价的物料执行单价维护作业。
(系统内已经设置quｅry “采购订单零单价查询“)
此流程的重点在于采购人员必须在整体作业中必须追踪订制品单价的维护作业：即在采购订单系统下单前、供应商回复订单时、月结对帐前这三个管控点。
所有采购员必须在发票录入前,完成当月所有０.０1单价的修正工作,若货物已经入仓,则请仓库帐务人员进行物料凭证的反冲后,采购人员立即执行PＯ单价的修改,以避免财务月结成本差异过大。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五。
3.2.系统菜单及交易代码
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之交易代码。
3.3.系统屏幕及栏位解释
同第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例四、例五之系统屏幕及栏位解释。
家具公司SAP实施专案之咨询报价流程分析模板
家具公司SAP实施专案之咨询报价流程分析模板
1
第八章-SD08_询报价流程
1.流程说明
1.1.总述:
该流程描述的是根据顾客需求, 经过与顾客主数据维护流
程、空间规划、订制品询价流程的衔接, 利用系统的自动
定价功能, 为顾客提供满意的报价, 并为下一步签约做准备
的过程。
1.2.流程重点:
系统可根据”圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。
1.3.操作要点:
如CASE漏失, 应及时( 当天) 拒绝报价单, 并注明拒绝原
因。
2.流程图
2
3.系统操作
3.1.操作范例
创立、修改并打印报价单
3.2.系统菜单及交易代码
后勤→销售和分销→销售→报价→创立交易代码: V A21
后勤→销售和分销→销售→报价→修改交易代码: VA22
3
后勤→销售和分销→销售→报价→显示交易代码:
VA23
3.3.系统屏幕及栏位解释
3.3.1.创立报价单(分楼层报价)
4
栏位名称栏位说明资料范例
报价单类型ZFBJ(所有责任中心报价单统一使用此种类
型)
ZFBJ
销售组织F011
分销渠道对直销客户报价为10, 对经销商报价为20 10
部门01
销售办公
室
4005
销售组005
5
按<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料100527( 一般物料) ; 100010( 可
配置物料)
订单数量10, 10
备注100010为可配置物料, 进入物料编辑屏, 选择特性值
6
需选择特性值
7。
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订制品定价流程
1.流程说明
1.1.总述：
该流程描述了营业在以订制品申请书（线外表单）提出订制商品需求后，由订制品人
员按一定可以规
则对订制商品进行定价，并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程，以便
责任中心下达订
单。
1.2.流程重点：
相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前，BOM和工艺流程在下单后)；营业
与主数据维护部门间的信息传递。
订制品的有效期为3个月，故在维护订制商品及其价格主数据时，必须维护其有效期限，在有效期到达时，系统可以自动终止该商品的下单权。
订制品的销售只是针对某一责任中心，故在维护其主数据时，只须在该责任中心所属的销售区域和总部对分公司的销售区域下加以维护。
倘若该订制商品在其他责任中心有询价时，可再在其他销售区域创建其物料和价格主数据（允许维护成不同价格）。
1.3.操作重点：
物料主数据的维护；价格主数据的维护；分公司采购信息记录的维护
主数据必须在相关的销售区域中均存在。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
维护物料的条件类型PROO （100%价格清单）
注：维护物料、BOM等主数据的操作过程详见PP相关操作手册。
维护分公司采购信息记录的操作过程详见MM相关操作手册。
3.2.系统菜单及交易代码
创建：后勤→销售和分销→主数据→条件→使用模板创建
交易代码：VK34
修改：后勤→销售和分销→主数据→条件→更改
交易代码：VK32
3.3.系统屏幕及栏位解释
双击“价目表”进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例
销售组织系统中销售组织架构的单位，相当于震旦的总公司和各分公司。
F011（浦西分公司）
分销渠道对客户的一种区分方式，如直销、经销等。
10
价格清单类型按公司需求将价格清单分为国内和香港震旦两种方式。
01（国内）
凭证货币说明货币类型。
RMB（人民币）
条件类型根据不同的需要定义不同的条件类型，在定价中，各条件类
型有着各自的作用，如PR00定义为公司100%的标准价格。
PR00
有效于定价的执行起始日，对于订制品来说，注意其有效期为3个
月。
2001/03/08 按“执行”键进入下一个画面。
按“新建”键进入一下价格细节画面。
栏位名称栏位说明资料范例
物料物料料号400002
比率物料100%价格250
按“保存”键完成操作。
在此操作中需注意的是：
* 因订制品的销售同时存在于1、分公司-客户的销售2、总公司-分公司的销售，故需在分公司的销售
范围（分公司销售组织号，直销10、家具商品01）、总公司销售范围（总公司销售组织号F001，对
分公司销售40、家具商品01）下维护
* 若为总公司对客户的直接销售（出口、特销部的直销）则仅需维护总公司的销售范围（总公司销售组
织号F001，直销10或出口30、家具商品01
注意：直销、经销、对分公司销售价格清单类型为01、仅对香港震旦的价格清单类型
为02、香港震旦以外的出口客户价格清单类型为03
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