08首末件管理办法-新修正版
制造业ISO9001体系文件008商品车合格证管理办法(B2版)(带附件)
1.0 目的1.1 规范北汽银翔汽车有限公司合格证管理，满足国家及企业产品安全的要求。
1.2 满足国家对合格证基本信息上传和快速处理的要求。
1.3 满足国家公、检、法机关和国家、地方质量监督、工商、消费者协会等政府部门查询、鉴别真伪和提供鉴定证明的要求。
1.4 满足国家对企业合格证进行生产一致性审查的要求。
1.5 满足定期向有关国家部门提供召回备案信息的要求。
1.6满足企业实施产品可追溯性的要求。
2.0 适用范围适用于北汽银翔汽车有限公司范围内所有合格证的管理和控制。
3.0 术语和定义合格证：合格证是汽车的一个重要的凭证，是汽车上户时必备的证件之一。
只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。
4.0 职责4.1 规划管理部4.1.1 作为产品的申报认证部门，负责公司合格证公告参数数据的及时更新及维护。
4.1.2 负责协助解决产品技术参数使用中的问题。
4.1.3 负责根据国家标准要求进行合格证正面样式设计及评审备案。
4.1.4 负责提供关于合格证的国家技术标准。
4.1.5 负责合格证管理系统企业代码、用户名、密码的领用与保密管理。
4.1.6 负责实时更新合格证管理系统联系人信息。
4.2.1 负责合格证管理系统的开发及维护。
4.2.2 负责合格证打印及上传操作平台的管理与维护。
4.2.3 负责合格证公告参数变更及扩展信息的及时维护。
4.2.4 负责合格证管理系统相应的培训。
4.2.5 负责合格证打印、上传的计算机设备、U盾及相应软件程序权限的管理。
4.2.6 负责合格证信息化设备的维护。
4.2.7 负责协助解决合格证管理系统使用中的问题。
4.2.8 负责公司内部合格证信息数据库的建立维护。
4.3 生产系统4.3.1 负责总装产品质量检验、免检认可。
4.3.2 负责整车最终检验控制，产品合格的判定。
4.3.3 负责系统中车辆可变参数（VIN、车型编码、发动机号）的录入及维护。
4.3.4 负责检验核对车辆信息的准确性。
建质[2008]91号文件
![建质[2008]91号文件](https://img.taocdn.com/s3/m/3397865a561252d380eb6eab.png)
关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知建质[2008]91号第一条为规范建筑施工企业安全生产管理机构的设置，明确建筑施工企业和项目专职安全生产管理人员的配备标准，根据《中华人民共和国安全生产法》、第二条第三条第四条第五条第六条建筑施工企业安全生产管理机构具有以下职责：（一）宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准；（二）编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；（三）组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练；（四）组织开展安全教育培训与交流；（五）协调配备项目专职安全生产管理人员；（六）制订企业安全生产检查计划并组织实施；（七）监督在建项目安全生产费用的使用；（八）参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；（九）通报在建项目违规违章查处情况；第七条（六）对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定；（七）对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告。
（八）企业明确的其他安全生产管理职责。
第八条建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：（一）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。
（二）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以第十条（三）编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练；（四）保证项目安全生产费用的有效使用；（五）组织编制危险性较大工程安全专项施工方案；（六）开展项目安全教育培训；（七）组织实施项目安全检查和隐患排查；（八）建立项目安全生产管理档案；（九）及时、如实报告安全生产事故。
第十二条项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：（一）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；（二）现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；3、53、1第十四条分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。
首末件管理规定
首末件管理规定质量管理体系第三层次文件首末件管理办法发布日期:2014.08.18 实施日期:2013.08.20XXXXXXXXXXXXX有限公司首末件管理办法1目的为加强产品质量控制，预防产品在生产过程中出现批量不良，在下班次前处理好本班次生产过程中的问题点，确保下班次生产时顺利进行，以达到降低成本、提高效率。
特制定本管理规定。
2范围适用于公司首末件管理。
3定义3.1首件:每次换模开始时或过程中条件(包括:换机、换料、换色、修模、停机后或工艺变化较大时)发生变化时(停产时间超过30分钟)，由生产班组长确认合格的产品后第16模报质检员做首件检验。
“首件”需要最少确认3个，最终留存一个封为“首件”，“首件”一般指正常批量生产前，依照检验标准确认合格的样品。
3.2末件:是指当批生产的最后一只产品制作的合格样品。
4. 职责4(1生产技术部:负责首末件的自检，通报质检员做首末件。
在质量异常时，负责组织人员对问题点进行分析、调整、改善。
4(2质量保证部:负责首末件的确认及过程检验。
配合生产技术部门对不合格的首末件进行分析，并有权提出停机要求及改善要求。
5. 控制流程开机生产NG追溯首件检验OK末件留样首批OK 件量留生NG 样产检验生产结束6. 流程说明6(1生产开始时根据本规定的第3.1条款，需要制作首件时，由生产技术部班组长提供产品通报当班质检员进行首件检验。
6.1.1当班质检员接到生产技术部班长通知后，根据《生产计划单》和《检验指导书》对该机台的产品进行检验判定。
6.1.2质检员需在10分内做出外观判定，20分钟内做出最终判定，判定中包含原材料确认。
6.1.3若检验结果符合要求的要及时做好首件样品(样品包括:日期、时间、质检员签名)和加工样品并挂于相应的机台上，检验结果不符合标准要求的，质检员需立即通报生产班组长重新调试，重新报检。
6.2首件再确认:当首件确认合格后生产了1.6-2小时时，质检员要对生产中的产品进行一次再确认。
住房和城乡建设部关于印发《2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知
住房和城乡建设部关于印发《2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)》的通知
文章属性
•【制定机关】住房和城乡建设部
•【公布日期】2008.06.04
•【文号】建标[2008]102号
•【施行日期】2008.06.04
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】标准定额
正文
住房和城乡建设部关于印发《2008年工程建设标准规范制
订、修订计划（第一批）》的通知
（建标[2008]102号）
国务院各有关部门，各省、自治区建设厅，直辖市建委，计划单列市建委（建设局），新疆生产建设兵团建设局，各有关协会，各有关单位：
根据《工程建设国家标准管理办法》和《工程建设行业标准管理办法》的有关规定，为适应国家经济建设的需要，贯彻落实国家节能减排、资源节约与利用、环境保护等要求，结合我国工程建设、城镇建设和建筑工程发展的实际，经与有关部门、单位充分协商，我部组织制定了《2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）》。
现印发给你们，请抓紧安排落实，切实做好编制工作。
中华人民共和国住房和城乡建设部
二〇〇八年六月四日附件：
2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）
中华人民共和国住房和城乡建设部
二00八年。
CTQ管理办法
1目的为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。
2 范围适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。
3定义3.1CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。
” 4权责本规程由品质部、生产部，技术部负责实施，其他部门共同遵守。
5工作程序5.1CTQ管理项目的选定：5.1.1对顾客指定的关键特性，作为优先管理。
对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。
5.2CTQ关键特性管理图的选定：5.2.1根据产品特性及管理需要,由技术部主导，品质部、生产部参与制定CTQ管控表。
制定完成后将CTQ管控项目用彩色打印挂在现场。
生产部门按照CTQ管控表的点检项目和频次在《CTQ工程点检表》上进行CTQ工程点检。
品质部监控CTQ的点检数据趋势，假如某个时段失控，由品质人员发出《不合格评审及处理对策报告》给生产部门，进行及时调整。
5.3CTQ工程能力的调查周期及管理项目.在稳定的生产过程中, 根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图。
要求CTQ 工程每月测定1 批, 32件/批。
计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。
5.4CTQ工程能力的计算及评价：对于CTQ关键工序，品质部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下：5.5CTQ工程异常的处理规定●品质部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。
●品质部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时,告知相关部门。
●由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出《纠正预防措施单》。
●对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。
首末件管理办法
首末件管理办法1目的为了更好的控制产品的质量，预防产品在生产过程中的批量不良，在下次生产前处理好本次过程中的问题，确保使后续生产顺利进行，以达到降低成本、提高效率。
特制定本管理规定。
2范围适用于本公司注塑车间首末件管理3术语和定义首件：每次换模开始时或过程中条件发生变化时（包括：换机、换料、换色、修模、停机后、工艺发生变化较大时），由生产领班确认合格的产品后第15模报质检员做首件检验。
“首件”一般指正常批量生产前，依照检验标准确认合格的样品。
末件：是指当批次生产的最后一只产品制作的合格样品。
报废：为避免不合格品原有预期用途误用而对其所采取的措施。
废弃模：开机生产初期尺寸、外观不稳定的产品确认为不良品报废处理。
4 职责4.1生产部负责首件自检，通报质检员做首末件，在质量异常时，负责组织人员对问题点进行分析和调整、改善。
4.2产生部门/车间负责组织对产品的评审工作及对生产现场产品的标识、隔离，并按评审结果进行处理及让步接受的申请。
4.3品质部负责对首末件的确认及过程检验，确保首末件产品的外观、尺寸、结构、性能等各方面满足客户的要求。
配合生产部门对改善品的检查，必要时组织相关部门参加评审。
4.4当出现批量不合格时，检验员有权要求停止生产；当外协辅料影响生产时检验员有权要求异常辅料隔离退换，有权要求对生产的产品进行追溯隔离，产品检查合格后方可放行。
4.5品质部负责首件产品品质记录的制作及保存，首件样品最长保存期限为三个月，末件产品最长保存期限为六个月4.6技术部负责返工返修指导书的编制；负责异常产品对顾客影响程度的评审。
5 首末件检查时机5.1每日每班到岗上班，某机台开始生产时，某机台转换产品颜色或材料时，某工序变更生产工艺后，生产异常改善后再生产时，模具生产机台及周边设备异常修复后，其它特殊情况导致生产机台不能正常生产停止生产后再继续生产时，应执行首件检查5.2每批次生产的最后1个零件执行末件检查，末件随模具流转或者放置在固定的机台位程序文件题目：首末件管理办法首件检验IPQC 接到生产部的首件样品后，依据《检验作业指导书》、“0K 样品”、“限度样件” 及外观标准、规格尺寸、性能需求及其它特殊要求对产品外观、尺寸、结构、性能等 方面进行综合判定并做好相关记录。
08首末件管理办法
1．目的
为首末件检验管理有一定的程序遵循，使品质达到标准，确保产品品质，特订定此办法。
2．适用范围
适用于本公司生产现场品质的管理。
3．定义
首件建立的时机：
3.1每班或休息后开机或开工时；
3.2突发性停电后重新开机或开工时；
3.3机器故障修复后重新开机或开工时；
3.4品质问题点对策后生产时；
3.5生产作业人员变更后的首件。
4．职责
4.1本办法由品保课制订，各相关部门实施之。
4.2作业员：依检查重点略图及相关样件进行自检及生产。
4.3制程组长：针对作业员建立之首末件及生产过程中之产品品质进行巡检确认。
4.4制程品管：针对作业员建立、制程组长确认之首末件进行最终品质确认，确保量产
品质。
5．作业程序
6.相关文件
6.1记录管理程序 FT-QP-003
7.使用相关表单
7.1首件检查合格 QR-028-02-A0 7.2制程全检记录表 PR-020-02-A0
7.3制程巡检记录表 QR-040-06-A1。
首末件管理办法
编制日期
批准生效日期
目的
为加强质量控制,预防产品生过程中,出现批量超差、返修、报废等情况,保证产品实物质量,促进产品顺利交付,特制定本管理办法.范围本文件适用源自司所有生产工序首末件确认;定义
3.1.首件：每个班次刚开始时或过程发生改变后加工的第一或前几件产品，对于大批量生产，“首件”往往是指一定数量的样品。
4.2.质量异常时,负责组织人员对问题点进行分析、调整;
品质部：4.3.负责首末件的确认,过程检验;
4.4.配合制造部门对不合格的首末件进行分析及调整并有向制造部提出停机的权限;
5 首末件操作流程
编制： 审核： 批准：
过程名称：
? 首末件检验
发放范围：
? 品质管理总部、装饰件分公司、欧美部品分公司、内饰件分公司、翔星分公司
概要：
版本
日期
拟订
变更内容
A/0
2012-4-17
新版作成
编审批签名：
编制
审核
批准
部门：
品质管理总部
姓名：
签名：
品质管理总部
装饰件分公司
欧美分公司
内饰件分公司
部门：品质中心
姓名：胡剑
职务：总监
签名：
3.2.末件：是指当批或当班生产零件的最后一个零件;
3.3.控制要求:下列情况之一的,需进行首检：(首检时机)
----重新开机; ----换模、换料、换班或设备更换时;
----工艺参数重新调整时; ----工装、模具变更换维修后; ----生产场地发生变更;
4 责任与权限
制造部:4.1.负责产品首末件的自检,互检;
首件末件样品管理制度
第4章首件末件样品确认管理
第11条 首件、末件样品确认条件。
1.正式批准的文件（如作业指导书、客户检验标准等）图样。
2.含有研发部或质量管理部、相关人员签名的模板及样板，须经检验判定合格。
首件末件样品管理制度
制度名称
首件末件样品管理制度
受控状态
编 号
执行部门
监督部门
编修部门
第1条 目的。?
为了明确首件末件样品管理工作流程，确保生产部门做好首件样品确认以及末件产品对比工作，提前预防产品质量缺陷，提高生产效率，特制定本制度。
第2条适用范围。
本制度适用于本公司所有首次批量生产新产品以及末件样品的对比管理工作。
第17条 本制度自颁布之日起执行。
编制日期
审核日期
批准日期
总经理签字
第14条 如样品确认通过，则由生产部和质量部相关负责人联合签署首件确认样品，并放置于生产线头显着位置，供生产线生产时参考。
第15条 样品经过两次以上确认的，质量部相关人员应在“样品确认记录表”备注栏注明“X次确认”字样，X大于等于2之前确认没有通过的记录仍需保留，供后续生产参考。
第5章附则
第16条 本制度由监督部制定，报总经理批准后方可实施。
生产部负责首件样品制作及送检工作，同时负责提供首件样品、提请首件确认以及末件对比工作。??
第5条质量管理部职责。??
质量管理部负责组织首件样品确认、生产质量标准落实的监督工作，并负责对批量生产首件进行确认，对末件进行对比。
第6条 研发部职责。
首件工程管理办法
首件工程认可制实施办法一、推行首件工程认可制的目的和意义首件工程是按照预防为主、先导试点的原则，在分项工程中选择第一个施工项目作为首件工程，并将首件工程中的每一个工序作为首件工序，对每一道工序制定作业指导书和施工工艺方案，按照严格程序进行策划、修正、实施、验证总结，成熟后进行推广实施。
通过全面推行首件工程认可制，以首件工程样板示范，引领后续同类工程的标准化施工，以提高项目的施工工艺水平和技术质量管理水平，提高工效，确保质量，创造更多精品工程。
二、首件工程认可制的管理机构和职责项目应成立以项目总工程师为组长，质检工程师为副组长，由工程部和施工现场技术人员及有关职能部门人员组成首件工程认可制管理小组。
其管理职责如下：1、执行首件工程认可制有关规定，负责本项目首件工程具体实施及组织管理工作。
2、制定首件工程实施方案，组织首件工程现场施工。
3、进行方案验证、总结，形成首件工程施工工艺和施工方法要点，并全面推广。
三、首件工程实施程序1、适用范围项目首次施工的分项工程、采用“四新”技术的分项工程、具有特殊施工要求或是项目施工重点和难点的分项工程以及危险性较大和数量较大的分项工程等均应执行首件工程认可制。
2、首件工程的确定首件工程认可制管理小组应结合施工合同条款、图纸会审、现场勘察等，根据本项目的具体情况制定《首件工程项目清单》(见附表1)，经项目经理批准后，上报各公司工程部门备案。
3、施工方案的制定项目总工程师组织首件工程认可制管理小组成员编制该项目首件工程的施工方案。
施工方案的编制应以首件工程的各个工序为单元，制定出详细的施工方案，每一工序要有质量控制点，明确实施责任人和实施施工队伍，重要的工序要有施工工艺或工法。
初步施工方案确定后，项目总工应组织小组成员、各工段工长、技术员、技工、操作员及协作队伍人员参加技术研讨会，广泛征集意见，集思广益，博采众长，以达到优化施工方案的目的。
研讨会上达成共识后形成的结论，要反馈到初步施工方案中，经修改后形成最终方案。
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1．目的
为首末件检验管理有一定的程序遵循，使品质达到标准，确保产品品质，特订定此办法。
2．适用范围
适用于本公司生产现场品质的管理。
3．定义
首件建立的时机：
3.1每班或休息后开机或开工时；
3.2突发性停电后重新开机或开工时；
3.3机器故障修复后重新开机或开工时；
3.4品质问题点对策后生产时；
3.5生产作业人员变更后的首件。
4．职责
4.1本办法由品保课制订，各相关部门实施之。
4.2作业员：依检查重点略图及相关样件进行自检及生产。
4.3制程组长：针对作业员建立之首末件及生产过程中之产品品质进行巡检确认。
4.4制程品管：针对作业员建立、制程组长确认之首末件进行最终品质确认，确保量产
品质。
5．作业程序
6.相关文件
6.1记录管理程序 FT-QP-003
7.使用相关表单
7.1首件检查合格 QR-028-02-A0 7.2制程全检记录表 PR-020-02-A0
7.3制程巡检记录表 QR-040-06-A1。