采购管理表格汇编7
无缝钢管记录表格汇编
版本号：A／0受控状态：发放编号：记录表格汇编编制：审核：批准：发布日期2009年5月6日实施日期2009年5月8日安徽省金阳钢管有限公司发布记录表格目录年度管理评审计划表编制/日期：审核/日期：批准/日期：管理评审记录记录人：年月日管理者代表：年月日管理评审报告管理评审改进措施报告受控文件清单文件发放/回收登记表文件销毁申请单文件修改通知单文件修改一览表外来文件清单记录清单编制/日期：批准/日期：订单（合同）记录编制：日期：产品合同评审表KY/JL-04-02销售合同台帐合同更改通知单供方调查表KY/JL-05-01供方评议表填表: 日期: 审核: 日期:合格供方名单采购计划编制：年月日审核：年月日批准：年月日供应商质量异议信息处理报告KY/JL-05-05原材料入库验收通知单KY/JL-05-06原材料入库验收通知单KY/JL-05-06外购外协件验收入库通知单送检单进货检验报告生产计划单编制/日期: 审批/日期:生产计划单编制/日期: 审批/日期:质量计划表NO：KY/JL-06-02KY/JL-06-03工艺装备生产任务书工装验收记录表工艺纪律检查记录编制：受检部门责任人:生产过程操作工自检实测记录表KY/JL-06-07热处理工艺参数记录表无损检测委托单KY/JL-08-01无损检测委托单KY/JL-08-01超声波检测报告NO：KY/JL-08-02涡流检测报告NO：KY/JL-08-03化学成分分析报告力学性能试验报告试验员：审核：日期：试验员：审核：日期：晶间腐蚀试验报告试验员：审核：日期：钢管成品检验记录半成品检验记录半成品检验记录水压试验报告KY/JL-11-03计量器具、测试装置采购审批表计量器具、测试装置登记台帐计量器具、测试装置周期检定计划表KY/JL-12-03制表：审核：批准：。
采购部规章制度汇编范本(最新12篇)
采购部规章制度汇编范本（最新12篇）采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。
不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
医院药品集中采购管理制度篇汇编7篇
医院药品集中采购管理制度篇汇编7篇为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制定本院药品采购管理制度如下：1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。
其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的.企业购进药品。
3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。
新引进药品应符合医院新药引进规则。
6、所购药品应及时如实填写入库单。
采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。
医院药品集中采购管理制度篇2一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。
库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。
采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。
新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。
六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的'印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
招商采购流程管理制度汇编
招商采购流程管理制度汇编1. 引言本文档旨在规范和统一企业招商采购流程管理，确保招商采购活动的顺利进行。
招商采购是企业运营过程中至关重要的环节，良好的招商采购流程管理能够有效提高运营效率、降低采购成本，并确保采购活动的合规性和可持续发展。
本文档对招商采购流程进行了全面的概述，并提供了相关的制度和规范，以引导和规范企业招商采购工作。
2. 招商采购流程概述招商采购流程包括招商策划、招商准备、招商实施和招商评估四个主要阶段。
2.1 招商策划阶段在招商策划阶段，企业应制定详细的招商目标、招商计划和招商预算。
招商目标应与企业战略和发展方向相一致，招商计划应包括招商方案、招商标准和招商流程等内容，而招商预算则是对招商活动所需费用的预估。
2.2 招商准备阶段招商准备阶段是为招商活动做充分的准备工作。
在这个阶段，企业应制定招商方案细则、招商文件模板，并明确招商需求、招商条件和招商合作方的选择标准。
同时，企业应建立招商信息收集、分析和管理的机制，确保对招商市场的了解和掌握。
2.3 招商实施阶段招商实施阶段是将招商计划付诸实施的过程。
在这个阶段，企业应积极寻找潜在的招商合作方，并通过各种招商手段进行招商活动。
同时，企业应及时跟进招商进展情况，并与招商合作方进行有效的沟通和谈判，最终达成招商合作协议。
2.4 招商评估阶段招商评估阶段是对招商活动进行全面评估的过程。
在这个阶段，企业应对招商活动的效果和成果进行评估，并对招商合作方进行综合评价。
根据评估结果，企业可以调整招商策略和改进招商流程，以提升招商效果。
3. 招商采购流程管理制度3.1 招商策划制度• 3.1.1 招商目标制定和调整• 3.1.2 招商计划编制和审批• 3.1.3 招商预算编制和审批3.2 招商准备制度• 3.2.1 招商方案细则制定• 3.2.2 招商文件模板制定• 3.2.3 招商需求和条件明确• 3.2.4 招商合作方选择标准制定3.3 招商实施制度• 3.3.1 招商活动组织和协调• 3.3.2 招商渠道和手段选择• 3.3.3 招商进展跟进和沟通• 3.3.4 招商谈判和合同签订3.4 招商评估制度• 3.4.1 招商活动效果评估• 3.4.2 招商合作方综合评价• 3.4.3 招商流程改进和优化4. 招商采购流程管理的重要性招商采购流程管理对企业的发展具有重要的影响和推动作用。
最新政府采购管理制度汇编
事业单位采购活动控制管理制度为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
32、加强采购业务的记录控制。
采购供应链管理之采购管理程序
【Word版，可自由编辑！】修订页1.目的选择合格的供方并对采购作业进行管理，确保采购的零件符合各部门规定要求。
2.范围本程序适用于公司产品生产所需的辅助材料及包装材料、办公用品、设备备件采购管理。
3.职责3.1 综合管理科负责对物料的采购。
3.2 制造技术科、设备管理科负责提供图纸及相关技术要求、质量保证条件等。
3.3 品质管理科负责对采购回的物料进行质量检验。
4.流程图（如附件第4页）5．采购分类（1）根据采购时间我司采购分为：月度采购、临时采购Ⅰ月度采购：月度采购是我司定期采购行为。
每月15日，各部门负责把下月的生产、办公用物料以“月度采购计划表”的形式编制并报系统副总审核、总经理批准后交由综合管理科实行采购。
Ⅱ临时采购：临时采购是定期采购以外的采购行为。
在生产经营过程中出现的不可预计的情况或计划漏项时所作的采购行为，需求部门以“甬微物品采购申请单”填写需求物品，报系统副总审核、总经理批准后交由综合管理科实行采购。
（2）根据实行采购行为的差异我司采购分为：定点采购、非定点采购。
Ⅰ定点采购：定点采购是指我司指定供应商采购的行为，指定供应商是我司通过考察符合我司要求的供应商，该类供应商都与我司签定物料供应合同。
付款方式以月结并提供正式发票。
Ⅱ非定点采购：非定点采购是在生产经营过程中出现非正常和不可预计的情况而进行的临时采购行为，且该类采购是以现金结算为主，部分票据没有正式发票。
6.工作过程（1）采购计划的制定Ⅰ每月15日，各物料归口管理部门根据《月度生产计划》和其他部门提交的月度需求计划，计算和汇总所需的各类物料的数量。
Ⅱ各物料归口管理部门编制《月度采购计划》，生产管理科负责汇编生产用物料的《月度采购计划》，制造技术科负责汇编工装夹具、工艺消耗品的《月度采购计划》，品质管理科负责汇编检具的《月度采购计划》，设备管理科负责汇编设备及其配件的《月度采购计划》，综合管理科负责汇编办公用品及后勤类的《月度采购计划》。
化妆品生产方质量管理体系全套文件及表格汇编(符合新规要求)
化妆品生产方质量管理体系全套文件及表格汇编（符合新规要求）一. 引言本文档旨在为化妆品生产方提供一个完整的质量管理体系，以符合新规要求。
该质量管理体系包括一系列文件和表格，涵盖了从原材料采购到产品出厂的全流程管理，并确保产品的质量和安全符合法规和标准的要求。
在制定这个质量管理体系之前，我们对新规要求进行了全面的调研和分析。
我们的目标是确保化妆品生产方能够遵循最新的法规和标准，保障消费者的健康和安全。
本文档将提供一系列文件和表格，使化妆品生产方能够有效地管理质量和风险，确保产品符合规定，并具备良好的质量和安全性能。
二. 质量管理体系概述质量管理体系是一个组织内部的框架，包括了一系列的政策、程序和控制措施，以确保组织的产品和服务符合质量要求。
化妆品生产方质量管理体系涉及到原材料采购、生产过程控制、质量检验和产品出厂等方面，目的是确保产品的质量和安全性能符合国家和国际标准的要求。
1. 质量管理体系文件为了实施质量管理体系，以下是一些必要的文件：•质量手册：说明组织的质量政策、目标和组织结构，以及每个岗位的职责和要求；•质量程序文件：包括各个质量管理过程的操作步骤和要求；•质量工作指导书：对特定工作流程和操作进行详细的说明，以确保操作的一致性和合规性；•表格和记录：用于收集和记录关键数据和信息，以进行质量控制和质量管理的评估。
2. 质量管理体系流程化妆品生产方质量管理体系的流程主要包括以下几个环节：•原材料采购管理：确保采购的原材料符合质量要求，并与供应商建立稳定的合作关系；•生产过程控制：确保生产过程中的各个环节符合质量控制要求，并进行必要的调整和改进；•质量检验和测试：对原材料和成品进行质量检验和测试，以确保产品符合质量标准；•不合格品管理：对不合格品进行处理和追踪，以避免不合格品流入市场；•安全管理：建立和实施相关的安全管理措施，以确保产品的安全性能符合要求；•内部审核和管理评审：定期进行内部审核和管理评审，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
涉密项目采购管理制度汇编
涉密项目采购管理制度汇编一、背景与目的为了保障涉密项目采购工作的规范性和安全性，提高涉密项目采购管理的效率和质量，制定本文档，明确涉密项目采购管理的相关规定和制度。
二、涉密项目采购管理制度2.1 采购流程涉密项目采购流程应包括以下环节：1.需求确认；2.编制采购方案；3.采购审批；4.招标公告；5.招标文件编制；6.招标发布和开标；7.评标与中标；8.合同签订；9.履约和验收；10.项目结算。
2.2 项目需求确认在项目需求确认阶段，需明确以下内容：1.项目名称和目标；2.项目需求及功能要求；3.预算限制。
2.3 采购方案编制采购方案应包含以下内容：1.项目概况和背景；2.采购目标和范围；3.采购方式和条件；4.供应商资格要求；5.招标文件的内容组成。
2.4 采购审批采购审批应包括以下环节：1.所属部门审批；2.相关部门审批；3.上级主管部门审批。
2.5 招标公告招标公告的内容应包括以下要素：1.项目名称和需求；2.招标人资格要求；3.招标文件领取方式和截止时间；4.开标时间和地点。
2.6 招标文件编制招标文件应包括以下内容：1.项目背景和需求；2.招标条件和要求；3.投标文件要求；4.合同范本。
2.7 招标发布和开标招标发布和开标应按以下步骤进行：1.宣布招标开始和截止时间；2.开标过程监督；3.开标结果公示。
2.8 评标与中标评标与中标应包括以下环节：1.评标委员会组建；2.评标标准和方法；3.中标结果公示。
2.9 合同签订合同签订应包括以下内容：1.合同的内容和要求；2.合同签署方和授权人；3.合同履行期限和条件。
2.10 履约和验收履约和验收应包括以下环节：1.供应商履约；2.验收条件和标准；3.验收结果确认。
2.11 项目结算项目结算应包括以下内容：1.结算方式和期限；2.验收合格后的支付情况；3.结算报告。
三、保密措施涉密项目采购应采取以下保密措施：1.采购文件的存储和传输必须实施加密措施；2.参与采购流程的人员需签署保密协议，严禁泄露涉密信息。
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类 不:采 购 产 品
编号:.
部门:编
制日期:修订日期:.
序号
产品名称
产品规格
客户优化目标
备注
讲明
企业必须使用库存治理系统以优化库存周转期，确保物资周转并减少库 存量至最低。为此必须设定优化目标不断降低最低库存。
编制：审核：批准:
企业名称替换
第页共页仓库呆滞物品治理表-仓储治理
企业名称替换
第页共页产品库存定额治理表-仓储治理
类 不:销 售 产 品
编号:.
部门:编
制日期:修订日期:.
序号
产品名称
产品规格
客户名称
最咼库存
最低库存
优化目标
备注
讲明
企业必须使用库存治理系统以优化库存周转期，确保物资周转并减少库 存量至最低。为此必须设定优化目标不断降低最低库存。
编制：审核：批准:
企业名称替换
类 不:采 购 产 品
编号:.
部门:编
制日期:修订日期:.
序号
产品名称
产品规格
库存数量
库存金额
入库日期
库存时刻
建议措施
讲明
仓库须对贮存时刻超过一年未使用过的呆滞物品每月进行统计，并组织相
关部门提出降低打算以减少非增值使用场地空间，建议栏可附报告编号。
编制：审核：批准: