货仓管理制度及流程
仓库管理制度及流程范文(3篇)
仓库管理制度及流程范文一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
1/7仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库的规章制度与操作流程
仓库的规章制度与操作流程一、仓库管理制度1. 仓库管理目标：确保物料的安全妥善存放，提高物料的周转率，保证供应链的顺畅运行。
2. 仓库管理责任：仓库主管负责仓库的日常管理工作，保障仓库的正常运转；仓库管理员负责具体的操作工作，遵守仓库管理制度和操作流程。
3. 仓库管理流程：（1）入库管理：接收入库物料时，仓库管理员应核对物料的品名、数量、规格等信息，确保入库物料与采购单或送货单一致，同时填写入库记录并及时更新库存信息。
（2）出库管理：发放出库物料时，仓库管理员应核对出库单上的物料信息，确保物料的准确性和完整性，填写出库记录并实时更新库存信息。
（3）库存管理：根据物料种类、数量和存放位置等信息，合理设置货架，确保货物的有序存放和清晰标识，定期盘点库存，及时发现并处理异常情况。
4. 仓库安全管理：（1）仓库入口设置门禁系统和监控设备，保障仓库内部的安全；（2）仓库内部设置消防设备和逃生通道，定期组织消防演练，提高应急处置能力；（3）严格执行进出仓库人员的身份验证，杜绝无关人员进入仓库；（4）对易燃易爆、有毒有害物料进行专门存放和防护，确保仓库内部环境安全。
5. 仓库卫生管理：（1）定期清理仓库内部环境，保持仓库的整洁干净；（2）定期清理货架和货物，保持货物的干燥和通风；（3）定期对仓库进行消毒、除虫等卫生保洁工作，保障仓库内部环境卫生。
6. 仓库设备管理：（1）对仓库设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运转；（2）更新仓库设备，提升仓库管理的效率和质量。
二、仓库操作流程1. 入库操作流程：（1）收到入库通知后，仓库管理员核对货物信息，并填写入库单；（2）确保货物符合规格和数量要求后，入库员将货物移入仓库，并在系统中更新库存信息；（3）管理员审核库存信息无误后，入库操作完成。
2. 出库操作流程：（1）接到出库通知后，仓库管理员核对出库单信息，并填写出库记录；（2）出库员按照出库单中的信息找到相应货物并移出仓库，同时在系统中更新库存信息；（3）管理员审核出库记录无误后，出库操作完成。
仓库管理制度及发货流程
一、目的为规范公司仓库管理，提高工作效率，确保货物安全，特制定本制度。
本制度适用于公司所有仓库及其相关工作人员。
二、仓库管理制度1. 仓库基本管理（1）产品码放：产品必须码放在垫板上，不允许直接接触地面。
产品摆放要做到三齐（堆码整齐、码垛整齐、排列整齐），不得出现混放或错放现象。
（2）物料卡管理：仓库每种产品要有物料卡，标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符。
（3）库房通道：库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM。
（4）卫生管理：仓库内保持清洁、卫生，每周一次进行全面卫生清扫，保持空气流通。
2. 采购入库管理（1）销售部接到客户订单后，填写生产订单给计供部。
（2）计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员编制产品标准指标卡和用料单。
（3）计供部采购员查询库存物料，编制采购计划。
（4）计供部负责人审核，公司总经理批准。
（5）采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同。
（6）采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。
3. 原辅材料入库（1）供应商指定司机送货到公司后，送达公司指定的车间材料仓库待检区。
（2）仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，清点品种、规格、数量。
（3）仓库管理员填写送检单给技质部质检员，质检员检测并填写检测报告。
（4）合格的原材料由车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联。
三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，填写销售订单。
2. 计供部文员根据销售订单，下达发货通知单给仓库。
3. 仓库管理员核对销售订单和发货通知单，准备发货。
4. 仓库管理员填写出库单，清点货物数量，核对无误后，将货物交给物流部门。
5. 物流部门负责将货物送达客户指定地点，并完成签收手续。
四、附则1. 本制度由公司仓储管理部门负责解释。
仓库管理制度和流程
仓库管理制度和流程仓库是企业物资储存和管理的重要环节，合理、高效的仓库管理制度和流程对企业的物资管理和生产运营具有重要影响。
本文将详细介绍仓库管理制度和流程应具备的内容和要求。
一、货物入库管理1. 货物验收货物入库前应进行验收，包括按照采购订单检查货品、数量、质量和规格等，确保无误后方可入库。
验收人员应即时将验收情况记录并保存，以备后续查证。
2. 货物分类存放入库后的货物应按照相应的分类规则进行存放，例如按照物品种类、规格、型号等进行分类，并标明明确的存放位置和编号。
同时，应确保库房内通道畅通，货物摆放整齐、有序。
3. 货物信息登记每批入库的货物都应进行信息登记，包括货物名称、数量、规格、生产日期、保质期等相关信息。
登记信息要准确无误，以便日后进行库存管理和出库配送时使用。
二、库存管理1. 盘点制度定期进行库存盘点，核实库存数量与实际情况是否相符。
盘点应进行记录，并对盘点结果进行分析，如有差异应及时调查原因并进行调整。
2. 库存周转根据库存情况和物资需求，合理安排库存周转，确保库存物资的及时供应和减少闲置库存。
3. 安全防护建立仓库安全防护制度，例如安装监控设备、制定消防预案等，确保仓库内物资的安全。
三、出库管理1. 申请审批进行出库前，申请人应填写出库申请单，经相关部门审批同意后方可进行出库操作。
2. 出库操作进行出库时，仓库人员应按照出库单所指示的货物和数量进行出库操作，并填写相关的出库记录，确保出库的准确性和追溯性。
3. 物流配送根据出库需求，合理安排物流配送，确保货物能够按时送达指定地点。
四、库房维护1. 清洁卫生定期对库房进行清洁卫生，包括地面、货架、货物等进行清理和整理，保持库房的整洁和干燥，防止货物受潮或受损。
2. 设备维护及时对仓库设备进行检查和维护，确保仓库设备的正常运转，如有异常情况应及时修复。
3. 库房安排合理规划和安排库房内的货架和货物摆放位置，确保物资容量合理利用和方便管理。
货仓管理规范
货仓管理规范一、引言货仓是企业存放和管理货物的场所，货仓管理的规范性对于企业的运营效率和客户满意度具有重要影响。
本文旨在制定一套货仓管理规范，以确保货物的安全、准确和高效管理。
二、货仓管理流程1. 货物入库流程1.1 货物验收- 货物到达货仓后，仓库管理员应进行验收，核对货物数量、规格、质量和外包装等信息。
- 验收合格的货物应及时进行登记，记录货物的相关信息，如货物名称、批次、生产日期等。
- 如发现货物存在问题或异常，应及时通知相关部门或供应商，并记录问题和处理情况。
1.2 货物上架- 验收合格的货物应按照规定的仓库布局和存储要求，进行合理的上架。
- 货物应按照分类、批次和有效期等进行分区存放，以便于管理和取货。
- 上架时应注意货物的摆放顺序和稳定性，避免货物倒塌或损坏。
2. 货物出库流程2.1 出库申请- 客户或内部部门需要取货时，应填写出库申请单，并注明货物的名称、规格、数量和取货日期等信息。
- 出库申请单应经过相关部门审批，确保出库的合理性和准确性。
2.2 货物拣选和装载- 根据出库申请单，仓库管理员应按照要求进行货物拣选，并核对货物的数量和规格。
- 拣选完成后，货物应进行装载，并采取适当的包装和防护措施，以确保货物在运输过程中不受损坏。
2.3 货物出库记录- 货物出库时应及时记录出库信息，包括货物名称、规格、数量、出库日期和目的地等。
- 出库记录应归档保存，并定期进行核对和审查，以确保出库的准确性和完整性。
3. 货物库存管理3.1 库存盘点- 定期进行库存盘点，对仓库中的货物进行实际清点和核对，确保库存数据与实际存货相符。
- 盘点时应注意货物的质量和有效期，及时处理过期或损坏的货物。
3.2 库存记录和报表- 对仓库中的货物进行准确的库存记录和报表生成，包括货物的名称、规格、数量、批次和有效期等信息。
- 库存报表应及时更新，并向相关部门提供准确的库存信息，以便于企业的生产计划和供应链管理。
货仓管理规范
货仓管理规范一、货仓管理概述货仓管理是指对货物进出、存储、保管和分配等环节进行规范化管理的过程。
良好的货仓管理规范能够提高货物的安全性、减少损耗、提高工作效率，并确保货物按时准确地交付给客户。
二、货仓管理流程1. 货物进出管理a. 货物进库：货物进库前，应进行验收并记录货物的数量、质量、规格等信息，并进行分类、标识和编号。
b. 货物出库：货物出库前，应核对货物信息与定单或者需求的一致性，确保准确无误，同时记录货物的出库时间、数量和接收方信息。
2. 货物存储管理a. 货物分类：根据货物的性质、规格、特殊要求等进行分类存储，确保货物易于查找和管理。
b. 货物标识：每一个货物应贴上标识，标明货物的名称、规格、数量、生产日期等信息，以便于识别和管理。
c. 货物摆放：货物应按照一定的摆放规则进行罗列，确保货物之间有充足的通道和安全的间距，防止货物崩塌和损坏。
d. 货物保管：货物应妥善保管，防潮、防尘、防火，并定期检查货物的质量和存放条件，确保货物的完好无损。
3. 货物保管管理a. 温湿度控制：根据不同货物的特性，控制货仓内的温湿度，确保货物不受环境影响而损坏。
b. 灭火设备：货仓应配备灭火设备，如灭火器、喷淋系统等，以应对突发火灾事件，确保货物和人员的安全。
c. 安全防护：货仓应安装安全防护设施，如监控摄像头、警报器等，确保货物的安全，并及时发现和处理异常情况。
4. 货物分配管理a. 定单管理：根据客户定单或者内部需求，进行货物的分配和调度，确保货物按时准确地交付给客户或者其他部门。
b. 运输管理：货物的运输应选择合适的运输工具和运输方式，确保货物在运输过程中的安全和完整性。
c. 监控追踪：对货物的分配过程进行监控和追踪，及时发现和解决可能存在的问题，确保货物的顺利分配。
三、货仓管理规范的重要性1. 提高工作效率：良好的货仓管理规范能够优化货物的存储和分配流程，减少操作时间和错误率，提高工作效率。
2. 保障货物安全：规范的货仓管理能够有效避免货物丢失、损坏或者被盗，确保货物的安全性。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程是指为了确保仓库物品的安全、有序和高效管理而制定的规定和步骤。
下面是常见的仓库管理制度及流程：1. 仓库入库流程：- 接收物品：仓库人员接收货物，并进行验收、记录。
- 签收文件：签收相关文件，如送货单、发票等。
- 标记物品：对物品进行标记，并进行分类和分区。
- 入库登记：将物品的相关信息记录到入库登记表或系统中。
- 存储物品：按照规定的存储方式将物品放置到指定的位置。
2. 仓库出库流程：- 申请出库：用户向仓库管理员提出出库申请。
- 审核申请：仓库管理员审核申请，核实物品和数量是否符合要求。
- 出库登记：将出库的物品信息记录到出库登记表或系统中。
- 拣货：仓库人员根据出库清单，进行拣货和包装。
- 发货：将包装好的物品交由物流公司进行发货。
3. 仓库盘点流程：- 确定盘点周期：根据企业需要和仓库规模，确定盘点周期。
- 盘点准备：清理仓库，准备盘点所需的工具和资料。
- 实施盘点：对仓库内的物品逐一进行盘点，核实库存。
- 记录结果：将盘点的结果记录到盘点表或系统中。
- 处理差异：对盘点中出现的差异进行分析和处理。
4. 仓库安全管理流程：- 出入管理：严格控制仓库的出入口，设置门禁系统，并进行人员出入登记。
- 物品防护：保护物品免受损坏和损失，如采取适当的包装和防护措施。
- 防火防爆：采取防火、防爆措施，保证仓库的安全。
- 监控监测：安装视频监控设备，对仓库进行实时监测和录像。
- 保密管理：对仓库物品和信息进行保密，限制未授权人员的访问。
以上是一般仓库管理制度及流程的基本内容，具体制度和流程可根据企业的需求和实际情况进行调整和完善。
货仓管理制度及流程
生产工具控制程序1．目的：将工具纳入物控范畴，提高工具的使用效率，节约成本，满足生产部门工具的需要。
2．适应范围：适应于本公司所有生产辅助工具。
3．职责：3.1货仓部：负责工具的发放与登记。
3.2生产部：负责工具的领用，工具的保养。
3.3物控：监督工具的发放及控制。
4. 程序说明4.1各部门因工作需要申请的各种工具，购买回厂后必须先入库，由仓库开“原材料入库”单办理入库手续，“原材料入库”单作为购买人或供应商结款凭据。
4.2生产部开出“领料单”至仓库领取，并有生产经理、物控、货仓主管的签名审核。
4.3所有工具领用需注明领用的原因，如是人为损坏还需注明责任人。
4.4所有工具必须以旧换新，将旧(坏)的工具交至仓库以一换一领取。
4.5仓管员有权拒发尚可使用的生产工具，并报上级主管处理。
4.6仓管需建立工具明细怅，记录工具品名型号、购买日期、发出情况等。
4.7仓管需建立完整的工具收入明账和工具领用表，工具领用表上有领用人的签名。
4.8仓管每月对各部门领用的工具进行盘点、核对。
5.流程图（附后）6.相关单据6.1领料单6.2工具领用表生产工具控制程序呆滞料控制程序1。
目的：减少本公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，做到物尽其用，物尽其流。
2．范围：适用于公司所有部门。
3。
职责：3.1物控部：负责物料消耗定额编制，制程与非制程物料消耗控制、监督消耗材料使用情况，3.2各部门：配合执行相关物料管制程序。
4．定义4.1呆滞料：经检验合格入库的良品，因规格更改停止生产，以现有的技术条件无法利用等情况造成2~~3月之久未动用的物料。
废料：来料坏或生产制程损坏后，经检验后无再利用价值的物料。
5．程序说明5.1物控严格按照市场部物料月需求计划分批订购物料。
5.2物料实际需求用量如超出市场部物料月需求计划时，由市场部补发物料月需求计划后物控才能做物料采购申请。
5.4物控申购物料时必须核对仓库即时库存。
5.5每月盘点时，仓管对在库呆滞料做单独列表报送相关部门，分别送财务、采购、物控、总经理各一份，库存物料2~~3个月没有利用的归入当月呆料报表。
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生产工具控制程序1．目的：将工具纳入物控范畴，提高工具的使用效率，节约成本，满足生产部门工具的需要。
2．适应范围：适应于本公司所有生产辅助工具。
3．职责：3.1货仓部：负责工具的发放与登记。
3.2生产部：负责工具的领用，工具的保养。
3.3物控：监督工具的发放及控制。
4. 程序说明4.1各部门因工作需要申请的各种工具，购买回厂后必须先入库，由仓库开“原材料入库”单办理入库手续，“原材料入库”单作为购买人或供应商结款凭据。
4.2生产部开出“领料单”至仓库领取，并有生产经理、物控、货仓主管的签名审核。
4.3所有工具领用需注明领用的原因，如是人为损坏还需注明责任人。
4.4所有工具必须以旧换新，将旧(坏)的工具交至仓库以一换一领取。
4.5仓管员有权拒发尚可使用的生产工具，并报上级主管处理。
4.6仓管需建立工具明细怅，记录工具品名型号、购买日期、发出情况等。
4.7仓管需建立完整的工具收入明账和工具领用表，工具领用表上有领用人的签名。
4.8仓管每月对各部门领用的工具进行盘点、核对。
5.流程图（附后）6.相关单据6.1领料单6.2工具领用表生产工具控制程序呆滞料控制程序1。
目的：减少本公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，做到物尽其用，物尽其流。
2．范围：适用于公司所有部门。
3。
职责：3.1物控部：负责物料消耗定额编制，制程与非制程物料消耗控制、监督消耗材料使用情况，3.2各部门：配合执行相关物料管制程序。
4．定义4.1呆滞料：经检验合格入库的良品，因规格更改停止生产，以现有的技术条件无法利用等情况造成2~~3月之久未动用的物料。
废料：来料坏或生产制程损坏后，经检验后无再利用价值的物料。
5．程序说明5.1物控严格按照市场部物料月需求计划分批订购物料。
5.2物料实际需求用量如超出市场部物料月需求计划时，由市场部补发物料月需求计划后物控才能做物料采购申请。
5.4物控申购物料时必须核对仓库即时库存。
5.5每月盘点时，仓管对在库呆滞料做单独列表报送相关部门，分别送财务、采购、物控、总经理各一份，库存物料2~~3个月没有利用的归入当月呆料报表。
5.6 2~~3个月未用暂定为呆滞料的，由工程技术人员给予最后定性，仓库将呆滞料分区分类存放，并以明显标识注明。
5.7工程部在开发新产品时，同样优先考虑呆滞料利用。
生产技术部在进行料件替代时，同样优先考虑呆滞料利用。
5.8经技术部门确认不能再利用的呆料，由物控通知采购，采购和供应呆滞料控制程序商联系退货事项。
确实无法退货的，仓库汇总后请示总经理做出处理批示。
5.9存量控制：实行定量，定期综合控制法管理，通用料可常备安全存量，专用料实行定量控制。
仓管严格遵照物料安全存量规定报欠。
5.10物控根据生产部生产能力、仓库物料库存量要求供应商分批送货。
5.11物控根据市场部订单需求对库存安全存量1~~2个月做出修改。
6．相关表单6.1报废申请单外发加工控制程序1。
目的：对外协厂商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商，使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合条件要求。
2。
范围：2.1适用于本公司人员、设备不足、生产能力达到保和时。
2.2特殊零件无法自制时，利用外协厂商价格较廉时的各项活动。
3。
权责：3.1采购：负责承包方的开发及适样的相关资料（厂商资料，技术资料的索取）以及承包方服务得分的考核。
3.2货仓：负责货品的发放、回收工作3.3品管部：负责货品的检测工作。
3.4物控：负责数量监控工作。
4．程序说明4.1采购对选定的厂家先以小批量试产，能达到公司要求后再以批量外发4.2物控接采购的书面外发通知后（外发通知必须有详细的品名、数量、外发交货时间及协作厂商）。
4.3物控通知仓管备料并跟踪仓管备料结果，有异时及时反映给物控主管。
4.4仓管备好料后，填写“外发加工单”。
“外发加工单”必须有仓库主管、物控主管的签名。
4.5外协厂商到厂取货时，仓管知会外协厂商当面点清数量签名确认。
然后取回相应联单。
4.7外发加工的物料按百分之的损耗备发,如越出损耗比例，外协厂商需申请物料并有主管的审核.4.8外协厂商交回的产品，按“收货控制程序”收货。
外发加工控制程序4.9建立外协厂商调查表,作为日后选择外协厂商的资料。
并建立A、B、C、D等级存档。
5。
外发加工流程图（附后）6。
相关表单6.1送货单仓管工作职责工作目标：努力达成帐、卡、单、物一致，使在库品处于良好的品质状态。
职责权限：负责仓库（仓区）物料的收发、记录、整理、整顿。
职位：仓管员上司职位：主管级以上人员部门：物控部工作内容：1.负责本仓库的物料收发工作，各项物料品质，数量有异时及时向上级主管部门报告。
（列出欠料清单）2.每日材料明细帐目的收发登记及相关单据的分送。
3.填写货仓相关报表，在规定时间内送交主管。
4.本仓区的物料保管与安全防护工作。
5.物料的搬运，废次品的回收与保管。
6.各仓之间互相配合协调，有团队精神。
7.本仓区物料自行检查工作。
8.相关信息的跟进处理。
9.完成主管分配各项工作。
10.协调配合其他部门的工作。
11.按规章制度收发物料，填写单据。
PMC物料控制工艺流程图领（发）料控制程序1．目的：对本公司的物料出仓数量进行控制，确保按物料清单、物料消耗定额发料，满足生产正常之需要。
2．适用范围：适用于本公司所有原材料，生产辅料，低值易耗品。
3．职责：3.1货仓部：负责按制度，按规定发放物料。
3.2生产部：负责物料接收与清点工作。
3.3物控：监督物料数量的发放及控制。
4．程序说明：4.1生产套料发放4.1.1仓管员收到PC发放的生产计划后，按物料清单要求备料。
一般5小时要完成备料工作。
4.1.2仓管员备料时必须遵循“先进先出”的原则。
4.1.3备料过程中发现物料异常情况的（如短缺、品名规格不符、品质异常等）即时反映给部门主管、物控，以便及时做出处理措施。
（物料欠缺时仓管不准在计划单上涂划）4.1.4 仓管必须结合物料清单，生产计划表备料。
不准私自挪用其他机型物料。
特殊情况需征得部门主管、物控、总经理的书面同意。
4.1.5 备完料后，仓管通知生产部门填写“领料单”领料。
4.1.6 仓管员、生产部领料员共同确认数量、品名规格无误后，双方在领料单上签名确认。
4.1.7 仓管将签名确认后的“领料单”交与物控、财务记帐。
4.1.8 “领料单”需注明机型、批次、批量及其用途。
“领料单”必须有生产经理、物控主管、仓库主管的签名审核，仓库方可发料。
4.2 生产辅料，低值易耗品的发放。
4.2.1 所有低值易耗品的领用必需有生产经理、物控主管、仓库主管的签名方可发放。
4.2.2 天那水、松香油、锡线、锡条只能按当天的生产用量领取。
原则上生产部不能有存货。
4.2.3 各种胶纸，劳保用品，生产工具等能以旧换新的，必须以旧换新方能领取。
4.2.4 仓管每周统计生产部领用辅料，套料数量周六下午交物控。
4.2.5 生产物料不能和生产辅料，低值易耗品、工具同用一联单据。
须分开填写。
4.2.6 仓管需当天完成账卡的录入工作。
5．流程图（附后）6．相应单据6.1物料清单6.2领料单领（发）料控制程序退(换)补料控制程序1．目的：对公司退料、补料进行控制，以加强物料管理，降低成本。
2．适用范围：适用于规格不符之物料，超发之物料，不良之物料。
3．职责3.1货仓部：负责物料的清点和入库工作。
3.2品管部：负责退料品质的检验。
3.3生产部：负责退料、换料、补料的及时申请与办理。
3.4物控：负责审核监控退料、换料、补料数量。
4．程序说明4.1供应商退料4.1.1IQC判定为不合的物料，外包装由IQC标有不合格标识，仓管将其存放在退料区。
待采购通知退料日期。
4.1.2 IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。
4.1.3供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。
“退料单”有仓库主管、物控主管签名审核，再由供应商签名确认。
未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。
4.1.4供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经物控、采购、总经理协商签名后，办理退货手续。
此类退料不计入财务核算范围。
4.2 生产部退料4.2.1生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。
“退料单”有生产经理的签名审核。
4.2.2 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。
如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。
IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。
物料外箱有IQC检验标识。
4.2.3 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。
仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。
再交与货仓主管、物控主管审核，然后才能办理入库手续。
4.2.4对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
4.2.5“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。
4.2.6 因退料需换料的，由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。
4.2.7生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产经理、货仓主管物控主管审核。
并注明补料原因，对责任人进行一定的处罚教育。
同时物控协助采购对缺料进行追补。
如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。
4.2.8 仓管需及时将各种单据入帐，将物料归类摆放，并标识明确。
4.2.9 仓管每月将仓库各种不良物料进行清理，列出清单再次交与IQC检验，经IQC检验确定无再利用价值的物料，由工程部、物控主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。
4.3.0非生产部门退料依同本“退料程序”。
4.3.1生产制程中发现来料少情况的由物料员、拉长、经理共同认可，经仓库、物控、采购确认后交由采购部追料，物料回厂后仓库通知生产线给予补发。
4.3.2每周仓管统计汇总生产部退料、生产部补料、供应商退料数量。
周六下午交与物控退补料控制程序5．流程图（附后）6．相关表单6.1退料单成品控制程序1．目的：对公司成品进出仓进行严格的控制，确保库存成品数量准确，安全，防止品质发生变异。
2．适用范围：适用于本公司最终生产成品。
3．职责3.1 PMC：成品收发监控及指令的传达。
3.2仓库：负责成品的收发，保管工作。
3.3品管部：负责成品入库检测工作。
4．程序说明4.1成品入库4.1.1生产部物料员将成品和“成品入库单”一起送至仓库(成品仓)。
4.1.2成品仓管即着手检查数量及包装情况，箱唛等。
4.1.3数量清点无误后，仓管员在“成品入库单”上签名，各自取回相关联单。
将成品收入指定区域，并挂上物料卡。
4.1.4仓管员及时做好成品的入帐手续。
4.2成品出仓4.2.1 PMC根据出货计划提前1天通知仓库准备出货。