经营分析-行政行事部((ppt)
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经营分析PPT课件
.
9
库存分析控制
• 商品品质
• 保质期是否临近（或已过期）
• 式样是否过时
• 售后服务状况
• 市面上是否有同样商品出售，而售价比我们更 低
• 特别订单是一次性的大单，谈判决定进货以后， 如有不测，很快取消，所以谈判必须慎重考虑， 以免成为滞销库存。
.
10
经营数字分析
• 企业主要构成因素：人物、金钱、技术、信息。合计 为经营资源
速度比率=(流动资产一存货)÷流动负债（应维持在1~1.5)
负债能力=总负债÷ 总资产（应维持在50%~70%)
市场占有率= 一定商圈内公司产品的营业额÷一定商圈内所有同业全 部产品的营业额X100%
成长率=(本期数据—上期数据) ÷上. 期数据X100%
19
经营数字分析
• 数据管理： 构成比 步留率=可食用部位重量÷整体重量X100% 成本原价=收货价÷步留率 违算额=收款机实收金额—收款机报表应收金额 违算率=违算额绝对值之累计÷收款机报表应收金额X100% 报损额=因损坏、变质、客人退货或制作不良而报废之商品金额（成
经营分析
主讲人：何宝强
销售分析
• 谈判必须了解他所贩售的业种：
• 大分类、中分类、小分类的销售状况， 各分类的销售占比、毛利是否正常，如 果不正常是否：
• 促销品太好影响整个销售占比结构。
• 毛利太低是否是促销造成
• 是否在那个分类商品选择不适当，造成 销售不佳
.
2
销售分析
• 每个分类销售下降是否是商品过时或 进入衰退期。
经营数字分析
• 数据管理： 营业额=来客数X客单价
=销售品项数X品单价 =坪效X坪数 =每人生产力X平均人数（8小时） =每小时营业额X营业时间X营业日 数
经营分析报告 (61)
核心竞争力强引领行业发展居于领先地位
成为市场竞争de强者
国家政策和大环境情况
二零一五年五月四日国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力de意见》.
二零一五年一零月二三日,国务院印发《关于促进快递业发展de若干意见》,这是我国首次出台快递业发展纲领性文件.
二零一六年三月一七日商务部等六个部门制定了《全国电子商务物流发展专项规划》.
金融资金零案件、安全生产零重大责任事故.
重点业务目标
总体目标
进位目标
实现收入三亿元,增长一四.五%
收入规模保持全省第一一位,缩小与第一零位差距
新增余额二五亿元,新增保费一零亿元.
重点工作时间节点
重点业务A实现开门红,完成七零%进度
二零一八.三.一
圆满完成全年计划,力争超额八%完成任务
二零一八.一二.三一
平均进度
九三.四%
大客户营销中心八四.五%
河源分公司九四.九%
滨河营业厅八一.二%
成本消耗情况
一-一零月总费用七三五零零零元
零二
经营亮点分析
跨越发展 硕果累累
四个引领显成效
重点业务增长强劲
主要考核指标优秀
主要指标三升三降
跨越发展 硕果累累
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号.
重点业务增长强劲
四个引领显成效
开展了形式多样de培训和竞赛活动
开展“三亮三比三创”活动,树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道,增强个人荣誉感.
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模de良好氛围.
打造“一+三”投递转型领创站点二五个,年度评选一零条投递转型“领创”标兵.
主要指标三升三降
成为市场竞争de强者
国家政策和大环境情况
二零一五年五月四日国务院发布《关于大力发展电子商务加快培育经济新动力de意见》.
二零一五年一零月二三日,国务院印发《关于促进快递业发展de若干意见》,这是我国首次出台快递业发展纲领性文件.
二零一六年三月一七日商务部等六个部门制定了《全国电子商务物流发展专项规划》.
金融资金零案件、安全生产零重大责任事故.
重点业务目标
总体目标
进位目标
实现收入三亿元,增长一四.五%
收入规模保持全省第一一位,缩小与第一零位差距
新增余额二五亿元,新增保费一零亿元.
重点工作时间节点
重点业务A实现开门红,完成七零%进度
二零一八.三.一
圆满完成全年计划,力争超额八%完成任务
二零一八.一二.三一
平均进度
九三.四%
大客户营销中心八四.五%
河源分公司九四.九%
滨河营业厅八一.二%
成本消耗情况
一-一零月总费用七三五零零零元
零二
经营亮点分析
跨越发展 硕果累累
四个引领显成效
重点业务增长强劲
主要考核指标优秀
主要指标三升三降
跨越发展 硕果累累
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号.
重点业务增长强劲
四个引领显成效
开展了形式多样de培训和竞赛活动
开展“三亮三比三创”活动,树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道,增强个人荣誉感.
营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模de良好氛围.
打造“一+三”投递转型领创站点二五个,年度评选一零条投递转型“领创”标兵.
主要指标三升三降
行政人事如何做经营分析
预警机制构建
建立风险预警指标体系， 设定预警阈值，实时监测 企业运营状况，及时发现 和应对风险。
Part
04
问题识别与原因剖析策略
问题发现途径探讨
01
02
03
04
财务报表分析
通过审查公司财务报表，如利 润表、资产负债表等，识别可 能存在的财务问题或异常。
员工反馈收集
定期收集员工关于公司运营、 管理等方面的意见和建议，从
合理规划内容
02
根据分析目的，梳理关键指标、数据来源和分析方法，构建逻
辑清晰的内容框架。
注重数据支撑
03
确保报告内容有充分的数据支撑，提高分析的可信度和说服力
。
数据可视化展示方法论述
选择合适的图表类型
根据数据类型和分析目的，选择最直观的图表类型，如柱状图、折 线图、饼图等。
优化图表设计
注重图表的颜色、字体、大小等设计元素，提高图表的易读性和美 观度。
数据清洗
1
去除重复、错误和不完整 的数据，确保数据质量。
数据验证
4
通过抽样调查、对比分析 等方法验证数据的准确性 和可靠性。
数据整合
2
将不同来源的数据进行整
合，形成统一的数据集。
数据标准化
3 对数据进行规范化处理，
如统一单位、格式等，便 于后续分析。
关键指标筛选原则
相关性原则
选择与经营分析目标密切相关的 指标。
人力资源
评估现有人力资源是否满足改进方案实施需求，必要时进行人员 调整或补充。
物资保障
确保所需物资和设备及时到位，为方案实施提供必要保障。
预算安排
根据改进方案的具体内容和实施步骤，编制详细的预算计划，确 保资金合理使用。
某公司月经营分析课件(PPT 38张)
－4－Leabharlann 一、公司经营概况——关联交易执行情况
业务类别
07年
06年
增长率
合计
－5－
目
一、经营概况 二、经营分析
录
预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析
三、经营工作总结及下阶段工作安排
毛利润分析
合同收入分析 人员情况分析
－6－
1、预算执行情况分析
项 目 07年累计 （万元） 06年同期 （万元） 增减(%) 本年预算 （万元） 预算完成率 (%)
1、不是井里没有水，而是你挖的不够深。不是成功来得慢，而是你努力的不够多。 2、孤单一人的时间使自己变得优秀，给来的人一个惊喜，也给自己一个好的交代。 3、命运给你一个比别人低的起点是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事，所以有什么理由不努力! 4、心中没有过分的贪求，自然苦就少。口里不说多余的话，自然祸就少。腹内的食物能减少，自然病就少。思绪中没有过分欲，自然忧就少。大悲是无泪的，同样大悟 无言。缘来尽量要惜，缘尽就放。人生本来就空，对人家笑笑，对自己笑笑，笑着看天下，看日出日落，花谢花开，岂不自在，哪里来的尘埃! 5、心情就像衣服，脏了就拿去洗洗，晒晒，阳光自然就会蔓延开来。阳光那么好，何必自寻烦恼，过好每一个当下，一万个美丽的未来抵不过一个温暖的现在。 6、无论你正遭遇着什么，你都要从落魄中站起来重振旗鼓，要继续保持热忱，要继续保持微笑，就像从未受伤过一样。 7、生命的美丽，永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽，是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽，是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江 河的美丽，是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。 8、有些事，不可避免地发生，阴晴圆缺皆有规律，我们只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改变它的轨迹。 9、与其埋怨世界，不如改变自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都强。人生无完美，曲折亦风景。别把失去看得过重，放弃是另一种拥有;不要经常艳羡他人， 人做到了，心悟到了，相信属于你的风景就在下一个拐弯处。 10、有些事想开了，你就会明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎样，最后收拾残局的还是要靠你自己。 11、人生的某些障碍，你是逃不掉的。与其费尽周折绕过去，不如勇敢地攀登，或许这会铸就你人生的高点。 12、有些压力总是得自己扛过去，说出来就成了充满负能量的抱怨。寻求安慰也无济于事，还徒增了别人的烦恼。 13、认识到我们的所见所闻都是假象，认识到此生都是虚幻，我们才能真正认识到佛法的真相。钱多了会压死你，你承受得了吗?带，带不走，放，放不下。时时刻刻发 悲心，饶益众生为他人。 14、梦想总是跑在我的前面。努力追寻它们，为了那一瞬间的同步，这就是动人的生命奇迹。 15、懒惰不会让你一下子跌倒，但会在不知不觉中减少你的收获;勤奋也不会让你一夜成功，但会在不知不觉中积累你的成果。人生需要挑战，更需要坚持和勤奋! 16、人生在世：可以缺钱，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盗名;可以低落，但不能堕落;可以放松，但不能放纵;可以虚荣， 但不能虚伪;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪荡;可以生气，但不能生事。 17、人生没有笔直路，当你感到迷茫、失落时，找几部这种充满正能量的电影，坐下来静静欣赏，去发现生命中真正重要的东西。 18、在人生的舞台上，当有人愿意在台下陪你度过无数个没有未来的夜时，你就更想展现精彩绝伦的自己。但愿每个被努力支撑的灵魂能吸引更多的人同行。
公司行政部工作总结PPT
会议组织和接待
详细描述
2. 负责会议接待工作，包括与会 人员的接待、安排住宿和餐饮等 。
总结词：周到、专业、高效
1. 协助公司领导组织和安排各类 会议，包括会议策划、资料准备 、场地布置等。
3. 在会议期间提供专业的会务服 务，确保会议的顺利进行。
文件资料管理
总结词：规范、细致 、有序
详细描述
1. 负责公司各类文件 资料的收集、整理、 分类和归档工作。
公司行政部工作总结
目录
• 部门工作概述 • 重点工作完成情况 • 工作亮点与成绩 • 工作问题和挑战 • 下一步工作计划和目标 • 总结和展望
部门工作概述
部门职责
行政部作为公司内部重要的综合部门，主要负责公司的日常行政事务、固定资产 管理、办公环境维护、员工福利关怀等工作。
部门根据公司战略目标，制定并执行相关政策和制度，确保公司日常运营的顺利 进行。
获得客户的高度评价和认可，为公司赢得了更多的合作机会。
工作问题和挑战
工作中遇到的问题和困难
会议组织和安排
在会议组织和安排过程中，有时会出现会议室使用冲突、参会人 员时间安排不协调等问题。
员工福利和关怀
随着员工需求多样化，如何更好地满足员工福利和关怀需求，成 为行政部面临的一大挑战。
文件管理和流程优化
展望
未来一年，行政部将继续努力，不断提升自身的工作水平，为公司创造更加 优质的服务。重点工作包括完善员工福利制度、加强企业文化建设、优化内 部管理等。
对公司未来发展的建议和期望
建议
行政部建议公司在未来发展中要更加注重员工的成长和发展 ，为员工提供更多的培训和学习机会，激发员工的创造力和 潜力。同时，要加强对企业文化的建设，增强员工的归属感 和凝聚力。
行政人事部年度总结与计划PPT模板课件
•升级薪酬福利管理制度
•严格执行年度薪资调整制度
高薪酬水平、低薪酬成本是我们薪酬制度的目标
福利制度改善思路
公司目前福利：
各项补贴。通讯补贴、工龄津贴、结婚生育礼金、以及其他 工作奖励
根据政策，公司为员工办理社会保险，包括养老、医疗、失 业、生育、工伤保险（生产类员工除外）。
薪
根据政策，国家规定的休假制度
是企业专门的培训和发展 项目（58%），培训作为 提升员工技能及敬业度的 重要手段，无疑会成为人 力资源工作重心，以配合 企业的再度启航
2
行政人事工作的总 结和计划
•人员配置 •人员发展 •薪酬福利
•劳动关系 •行政事务
员工总体情况
人
29%
员
配
置
研发类
1
42%
营销类
2
20%
生产类
3
9%
综合管理类
标题文字添加
单击此处键入文本单击此处此 处键入文本单击此处键入文本单击此 处键入此处键入单击此处键入
标题文字添加
单击此处键入文本单击此处此 处键入文本单击此处键入文本单击此 处键入此处键入单击此处键入
0
立 论 背 BACKGROUND OF
1
景
ARGUMENT
研究 方 法 BACKGROUND OF ARGUMENT
• 计划验收型的绩效考
核管理模式
欠缺的地方
• 内部沟通的有效途径不足 • “奖优罚懒”的奖惩管理不足
• 缺乏后备人才保留/培养的措施 • 未能突出高绩效员工的奖励 • 目标设定的方法不够且滞后，缺乏
关键业绩指标以反映真实情况变化 并探讨问题根源
• 需加强员工的职业发展机会规划与
行政人事部经营分析汇报PPT课件
行政人事部
8月份人力后勤成本及 质检情况分析 李勃
1
酒店在岗人员情况
总 餐 客 足足 厨 行 财 工 保
计 饮 房 浴浴 房 政 务 程 安
部 部 部技
人部部部
师
事2
各部门人员变动情况
部门 餐饮部 客房部 足浴部 财务部 行政人事部 保安部
厨房 工程部 合计：
25000 20000 15000 10000
5000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
物料成本
❖ 加强对食堂员工节能降 耗意识的要求
❖ 制作每周菜单，按计划 下单采购，降低原料浪 费
❖ 在成本和员工满意度之 间做好平衡。
8
八月份质检情况及建议
❖一.卫生情况：
❖ 1.八月份酒店生意情况较好，各部门对本部 门区域卫生比较重视，整体上保持较好；
部门
员工人数
去年
7月 8月
8
月
工资总额
7月
8月
去年8 月
平均工资
加班天数
7月
8月
去年8 月
7月
去年
8月
8
月
餐饮部 26 27 25 40411 41964 32663 1554.27 1554.22 1306.52 20 11 15
客房部 24 25 23 31898 34504 27343 1329.08 1380.16 1188.83 无 无
无5
2020/2/12
6
工资表说明
1、本月因各部门业绩较好，故各部门员工绩 效奖励有较大提升，酒店各部门员工绩效奖 励共计14840元，上月为11770元。
2、餐饮部员工提成为3027元，上月为1772元， 足浴部提成为1400元，上月为1355元。
8月份人力后勤成本及 质检情况分析 李勃
1
酒店在岗人员情况
总 餐 客 足足 厨 行 财 工 保
计 饮 房 浴浴 房 政 务 程 安
部 部 部技
人部部部
师
事2
各部门人员变动情况
部门 餐饮部 客房部 足浴部 财务部 行政人事部 保安部
厨房 工程部 合计：
25000 20000 15000 10000
5000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
物料成本
❖ 加强对食堂员工节能降 耗意识的要求
❖ 制作每周菜单，按计划 下单采购，降低原料浪 费
❖ 在成本和员工满意度之 间做好平衡。
8
八月份质检情况及建议
❖一.卫生情况：
❖ 1.八月份酒店生意情况较好，各部门对本部 门区域卫生比较重视，整体上保持较好；
部门
员工人数
去年
7月 8月
8
月
工资总额
7月
8月
去年8 月
平均工资
加班天数
7月
8月
去年8 月
7月
去年
8月
8
月
餐饮部 26 27 25 40411 41964 32663 1554.27 1554.22 1306.52 20 11 15
客房部 24 25 23 31898 34504 27343 1329.08 1380.16 1188.83 无 无
无5
2020/2/12
6
工资表说明
1、本月因各部门业绩较好，故各部门员工绩 效奖励有较大提升，酒店各部门员工绩效奖 励共计14840元，上月为11770元。
2、餐饮部员工提成为3027元，上月为1772元， 足浴部提成为1400元，上月为1355元。
年一季度经营分析会PPT课件
一季度
折线图 2
第三个月 43.00%
10
相关KPI指标
个险人力分布状况如下：
总人 力
部经理 高级业务 业务主任 主任
行销主 任
行销专员
185 5人
6人
19人 71人 80人
人
占比 2.7% 3.2% 10.2% 38.3% 43.2%
人力架011年一季度走过的历程，
29
个险渠道2011年人保之星
重庆市分公司 · 个人保险部 · 2011年
30
31
日
日
6月10日 6月11-12 6月13日 6月25-26
日
日
20
回顾以往，展望未来，我们对今 后的发展充满了信心。我们相信， 在市公司、总经理室的正确领导下， 在云阳支公司同仁的共同配合及各 部全体同仁的共同努力下，我们一 定能够取得更加令人瞩目的成绩。
21
22
23
24
25
26
27
28
3
相关KPI指标
各渠道承保保费与人力：
总目标 开门红 达成目 银保 互动 个险 人力
目标
标
2010
2011
同比 增长
4000万 1320万 8200万 2706万
1251万
2038万
62.95 %
1060. 15万
1800. 72万
71.47 %
36.03 万
200. 94万
201. 96人
0.51 %
经 • B、全季度共计举行百镇千村启动会
营
上百场，参加人数上千人次。为百镇
千村的稳定发展奠定了基础。
13
存在的问题：
基础管理工作有待进一步落实、提高。活动 量管理在实际工作中具有非常重要的意义， 大家也一直在做，但要做到有效管理并长期 坚持做下去并非易事，大部分伙伴都是从同 业过来，多少都有相关工作经验，只是缺乏 客户拜访，只要有客户，就不愁没有单签， 所以伙伴们的拜访量很低，主顾积累少，成 了严重滞碍业绩发展的瓶颈；
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specifically designed .
小结：行政人事部本月行政费用合计11852.85元，环比增长9500.36元，较预算减少18757.2元。
-44.91% -38.91% -158.25%
分部门行政费用明细
（单位：元）
项目
行政办
员工食堂
宿舍
合计
业务招待费
871.4
871.4
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费
小结
3月份酒店行政费用为36304.64元，环比增长12427.01元。 较预算增加15966.66元。预算完成率77.06%。
分析： 1、本月超预算合计34946.59元。 网络通讯费增加27077.48元，车辆费用增加3229.11元，差旅增加1280元， 保险费 增加3360元（购买21人雇主责任险）。 2、本月低于预算合计2432.88元。 业务招待费减少1577.76元，办公费减少855.12，邮电费减少168元。
项目
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
网络通信费 低值易耗品
合计
2018年3月 648
-51.74 0
93 0
47.38 14
750.64
环比增减
648 -3141
0 -137
0 408.58
14 -2207
环比增长率 -101.67% -59.57% -113.12% -74.62%
较预算增减
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费
车辆费用 网络通信费 低值易耗品
合计
0 407.91
0 800
0 8224.68
-3056 6376.59
0 225.23
0 800 0 8307.62 -15612.1 -6279.25
123.29%
-10016.42% -124.34% -49.62%
0 -327.09
0 -1200.00
0 1799.68 -11841.00 -11568.41
小结：餐饮部3月行政费用为6376.59元，环比减少6279.25元。较预算减少11568.41元。
（单位：元）
预算完成率
备注
55.50%
40.00%
128.01% -34.79% 35.53%
前厅部行政费用表
行政人事部 （行政） 3月经营分析
汇报人：田玲 时间：2018.4.16
目录
Catalogue
01 02 03 04
整体行政费用分析 行政人事部费用分析 各部门行政费用分析
总结
01
整体行政费用 分析
项目 业务招待费
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费 合计
2018年3月 1542.56 3390.6 20 2889 3229.11 24819.11 -2945.74 3360 36304.64
-2352 -1201.74
0 93 0 -389.16 -686 -8426.36
小结：营销策划部3月行政费用为750.64元，环比减少2207元。较预算减少8426.36元。
（单位：元）
预算完成率
备注
-78.40% -104.50%
-62.80%
-89.15% -98.00% -86.44%
餐饮部行政费用表
2642.24
-714.91%
-1577.35
小结：前厅部3月行政费用为2272.65元，环比增加2642.24元。较预算减少1577.35元。
（单位：元） 预算完成率 备注
27.75%
93.60% 59.03%
安全部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减 预算完成率 备注
原因：3月总办购买激光笔、录音笔各一支，B5高级活页皮质笔记本1本，笔记本活页1本，共计花费267.22元。
5、车辆费用环比增加3229.11元。
原因：2月车辆费用未报销，3月车辆报销费用为2月江淮皮卡车费用和总经办车辆报销费用。
3 6、低值易耗品环比增加346.9元。 原因：除行政办日常耗品领用外，上月额外购买会议室椅子胶套3套及领用保温壶1个，合计产生费用101元。
业务招待费
43.59%
低值易耗品
3 合计
28.4 2855.72
93.31 3280.7
-143.75% -771.97%
-221.60 -1377.28
11.36% 67.46%
小结：财务部YO3UR月T行EXT政HE费RE用为2855.72元，环比增加3280.7W元teemh。apvla较etems预atnh算yatPho减awse少brPeoe1ni3nt77.28元。
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
业务招待费
0
0
0
办公费
332.98
218.07
189.77%
-867.02
邮电费
0
136.00
-300.00
差旅费
0
0
0
车辆费用
0
0
0
网络通信费
2199.67
2200.17
-150.33
低值易耗品
-260
360.00
-58.06%
-260.00
合计
2272.65
低值易耗品
89.4
3 保险费
3360
290
155
534.4
3360
合计 YOUR TEXT HERE 11380.22
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templates that has been specifically designed .
11852.85
小结：行政办费用11380.22元，员工食堂费用317.63元，员工宿舍费用155元。合计11852.85元。
03
财务部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率 较预算增减
预算完成率 备注
业务招待费
12.75
-1005.01
-98.75%
-487.25
2.55%
办公费 邮电费
960.54 0
585.47 -52
156.10% -100.00%
285.54
142.30%
75% -100.00
specifically designed .
客房部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
预算完成率
备注
业务招待费
0
0
0
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
452.27 0 0 0
120.2
0
Wteemhapvlaetemsat0nhyatPhoawsebrPeoenint
-1437.50
-1198.98% 13029.74
-117.39%
-3360.00
10位：元）
预算完成率
备注
44.07%
66.24%
5.00%
62.46%
106.15% -29.21%
77.06%
各项费用支出占比图
占总费 用比 列, 保 险费, 9.26%, 8%
2312.22 346.9 3360 -63726.2
-2088.93
185.01%
-435.6
WteemhapvlaetemsatnhyatPhoawsebrPeoenint-2140
specifically designed .
-35.05%
27788.02
-47.48% -44.91% -38.91% 30.77%
-1582.94 18643.43
YOUR TEXT HERE
We have many PowerPoint
小结：客房部3月行政费用为18643.43元，环比增加5270.t9es6mp元epcliaf。ticeas较lltyhad预tehs算iagsn增beede加.n 18643.43元。
营销策划部行政费用表
02
行政人事部费用分析
项目 工资 福利费 社保费 工会经费 业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费 合计
2018年3月 93402.28 5225.34 5772 1858.05 871.4 476.87 20 1050 3229.11
3 2311.07 534.4 YOUR TEX3T36H0ERE
We have m10an5y0PowerPoint
templates that has been
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-3450 YOUR TEXT H-E7E6.67%
429.11
15.33%
网络通信费
2311.07
2312.22
-201062.61%
-2088.93
specifically designed .
0
36.20%
-476.73 0 0
75%-51.32%
YOUR TEXT HEE
0
网络通信费
19774.1
10174.78
105.99%
-312.97
-1.56%
低值易耗品 合计
3 -1582.94 18643.43
小结：行政人事部本月行政费用合计11852.85元，环比增长9500.36元，较预算减少18757.2元。
-44.91% -38.91% -158.25%
分部门行政费用明细
（单位：元）
项目
行政办
员工食堂
宿舍
合计
业务招待费
871.4
871.4
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费
小结
3月份酒店行政费用为36304.64元，环比增长12427.01元。 较预算增加15966.66元。预算完成率77.06%。
分析： 1、本月超预算合计34946.59元。 网络通讯费增加27077.48元，车辆费用增加3229.11元，差旅增加1280元， 保险费 增加3360元（购买21人雇主责任险）。 2、本月低于预算合计2432.88元。 业务招待费减少1577.76元，办公费减少855.12，邮电费减少168元。
项目
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
网络通信费 低值易耗品
合计
2018年3月 648
-51.74 0
93 0
47.38 14
750.64
环比增减
648 -3141
0 -137
0 408.58
14 -2207
环比增长率 -101.67% -59.57% -113.12% -74.62%
较预算增减
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
业务招待费 办公费 邮电费 差旅费
车辆费用 网络通信费 低值易耗品
合计
0 407.91
0 800
0 8224.68
-3056 6376.59
0 225.23
0 800 0 8307.62 -15612.1 -6279.25
123.29%
-10016.42% -124.34% -49.62%
0 -327.09
0 -1200.00
0 1799.68 -11841.00 -11568.41
小结：餐饮部3月行政费用为6376.59元，环比减少6279.25元。较预算减少11568.41元。
（单位：元）
预算完成率
备注
55.50%
40.00%
128.01% -34.79% 35.53%
前厅部行政费用表
行政人事部 （行政） 3月经营分析
汇报人：田玲 时间：2018.4.16
目录
Catalogue
01 02 03 04
整体行政费用分析 行政人事部费用分析 各部门行政费用分析
总结
01
整体行政费用 分析
项目 业务招待费
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费 合计
2018年3月 1542.56 3390.6 20 2889 3229.11 24819.11 -2945.74 3360 36304.64
-2352 -1201.74
0 93 0 -389.16 -686 -8426.36
小结：营销策划部3月行政费用为750.64元，环比减少2207元。较预算减少8426.36元。
（单位：元）
预算完成率
备注
-78.40% -104.50%
-62.80%
-89.15% -98.00% -86.44%
餐饮部行政费用表
2642.24
-714.91%
-1577.35
小结：前厅部3月行政费用为2272.65元，环比增加2642.24元。较预算减少1577.35元。
（单位：元） 预算完成率 备注
27.75%
93.60% 59.03%
安全部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减 预算完成率 备注
原因：3月总办购买激光笔、录音笔各一支，B5高级活页皮质笔记本1本，笔记本活页1本，共计花费267.22元。
5、车辆费用环比增加3229.11元。
原因：2月车辆费用未报销，3月车辆报销费用为2月江淮皮卡车费用和总经办车辆报销费用。
3 6、低值易耗品环比增加346.9元。 原因：除行政办日常耗品领用外，上月额外购买会议室椅子胶套3套及领用保温壶1个，合计产生费用101元。
业务招待费
43.59%
低值易耗品
3 合计
28.4 2855.72
93.31 3280.7
-143.75% -771.97%
-221.60 -1377.28
11.36% 67.46%
小结：财务部YO3UR月T行EXT政HE费RE用为2855.72元，环比增加3280.7W元teemh。apvla较etems预atnh算yatPho减awse少brPeoe1ni3nt77.28元。
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
业务招待费
0
0
0
办公费
332.98
218.07
189.77%
-867.02
邮电费
0
136.00
-300.00
差旅费
0
0
0
车辆费用
0
0
0
网络通信费
2199.67
2200.17
-150.33
低值易耗品
-260
360.00
-58.06%
-260.00
合计
2272.65
低值易耗品
89.4
3 保险费
3360
290
155
534.4
3360
合计 YOUR TEXT HERE 11380.22
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11852.85
小结：行政办费用11380.22元，员工食堂费用317.63元，员工宿舍费用155元。合计11852.85元。
03
财务部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率 较预算增减
预算完成率 备注
业务招待费
12.75
-1005.01
-98.75%
-487.25
2.55%
办公费 邮电费
960.54 0
585.47 -52
156.10% -100.00%
285.54
142.30%
75% -100.00
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客房部行政费用表
（单位：元）
项目
2018年3月
环比增减
环比增长率
较预算增减
预算完成率
备注
业务招待费
0
0
0
办公费 邮电费 差旅费 车辆费用
452.27 0 0 0
120.2
0
Wteemhapvlaetemsat0nhyatPhoawsebrPeoenint
-1437.50
-1198.98% 13029.74
-117.39%
-3360.00
10位：元）
预算完成率
备注
44.07%
66.24%
5.00%
62.46%
106.15% -29.21%
77.06%
各项费用支出占比图
占总费 用比 列, 保 险费, 9.26%, 8%
2312.22 346.9 3360 -63726.2
-2088.93
185.01%
-435.6
WteemhapvlaetemsatnhyatPhoawsebrPeoenint-2140
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-35.05%
27788.02
-47.48% -44.91% -38.91% 30.77%
-1582.94 18643.43
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小结：客房部3月行政费用为18643.43元，环比增加5270.t9es6mp元epcliaf。ticeas较lltyhad预tehs算iagsn增beede加.n 18643.43元。
营销策划部行政费用表
02
行政人事部费用分析
项目 工资 福利费 社保费 工会经费 业务招待费 办公费 邮电费 差旅费 车辆费用 网络通信费 低值易耗品 保险费 合计
2018年3月 93402.28 5225.34 5772 1858.05 871.4 476.87 20 1050 3229.11
3 2311.07 534.4 YOUR TEX3T36H0ERE
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-3450 YOUR TEXT H-E7E6.67%
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15.33%
网络通信费
2311.07
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36.20%
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网络通信费
19774.1
10174.78
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-1.56%
低值易耗品 合计
3 -1582.94 18643.43