物资领用发放管理规定
物料领用管理制度（5篇）
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。
该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。
物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。
2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。
3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。
4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。
5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。
6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。
物资领用管理制度范文（三篇）
物资领用管理制度范文第一章总则第一条为了规范物资领用行为，有效管理物资，保障物资的安全和合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司本部及各部门的物资领用管理。
第三条物资领用应遵循公平、公正、公开、公共原则，保证物资的合理配置和有效利用。
第四条物资领用应遵守相关法律法规和公司规定，严禁违反法律法规和公司规定进行领用行为。
第五条物资领用管理包括物资领用申请、审批、发放、归还等环节。
第二章物资领用申请第六条部门在需要领用或使用物资前，应填写《物资领用申请表》，并注明物资的名称、型号、数量以及用途等相关信息。
第七条物资领用申请表应由申请人签名，并由上级主管部门审批签字。
第八条物资领用申请表应附上相关证明材料，如物资使用计划、项目批文等。
第九条物资领用申请表和相关证明材料应提交物资管理部门进行审批。
第十条物资管理部门应根据实际需要、库存情况和预算等因素进行审批，审批结果应书面通知申请部门。
第三章物资领用发放第十一条物资管理部门对已审批通过的物资领用申请，应及时安排发放。
第十二条物资管理部门应按照领用申请表上的要求和数量，从库存中进行物资的发放。
第十三条物资领用发放时，物资管理部门应在物资领用登记簿上填写领用人、领用数量、用途等相关信息，并由领用人签字确认。
第十四条物资管理部门应保管好物资的发放记录，并及时更新物资领用登记簿。
第四章物资领用归还第十五条部门领用的物资在使用完毕后，应及时归还给物资管理部门。
第十六条物资管理部门应对归还的物资进行检查，核对数量和质量。
第十七条如发现物资有损坏、丢失等情况，领用人应赔偿或补齐相应的物资。
第十八条领用人应在物资归还登记簿上填写归还日期、归还数量等相关信息，并由物资管理部门工作人员签字确认。
第十九条物资管理部门应保管好物资的归还记录，并及时更新物资归还登记簿。
第五章监督管理第二十条公司领导及相关工作人员有权对物资领用行为进行监督和检查。
第二十一条物资管理部门应根据公司的需要，定期或不定期对物资领用进行检查。
办公室物品领用管理制度(6篇)
办公室物品领用管理制度为加强物品的管理，提高后勤管理的制度化、规范化水平，提高物品利用率，充分使用教学资源，更好的为教学服务，特制定以下制度：1、学校各部门所需物品，一律由总务处保管员负责发放，所有物品均须先入库后方可领取和发放。
2、常规性物品，由申领人到校务财产保管人员处填写临沧市民族中学物品领用表，签名登记领取，并写明领取时间、用途，必须归还物品还需写明计划归还日期。
3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须由总务处主任签字批准，方可领取，使用管理人员签名登记负全责保管。
4、总务处财产保管人员必须严格执行有关制度，不徇私情，及时按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用表”统一保存，以备查验。
固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。
5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺等情况，分情况上报总务处主任再报校长处理，发现情况不报，或未按时收还，则由保管人员负责。
6、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续，方可办理离校手续。
如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。
如因保管人员渎职未予追还，则由保管人员承担赔偿责任。
7、学校财产原则上不外借，如遇特殊情况，应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)填写借用单一式二份，经校长、总务处批准后，方能出借，一份交借用人，另一份作财产借用凭单。
办公室物品领用管理制度（2）是指规定和管理办公室内各类物品的使用和领用的一套制度和规定。
以下是一个简要的办公室物品领用管理制度的范例：1. 适用范围：本制度适用于公司办公室内的所有物品的领用和归还。
2. 定义：2.1 办公室物品：指公司为员工提供的各种办公设备、文具、家具等。
2.2 物品领用人员：指公司职员在工作中需要领取办公室物品的员工。
3. 领用流程：3.1 领用申请：物品领用人员需填写领用申请表，注明物品名称和领用数量。
物品领用管理规则制度（四篇）
物品领用管理规则制度一、总则为了规范公司物品领用行为，保障物品的合理使用和归还，制定本规则。
二、适用范围本规则适用于公司所有员工的物品领用行为。
三、物品领用流程1. 员工向部门主管或行政部门提出物品领用申请。
2. 部门主管或行政部门审核申请，确认申请的必要性和合理性。
3. 如果申请得到批准，则向员工发放物品，并记录在物品领用登记表上。
4. 员工使用物品时，应妥善保管，如有破损或丢失，应及时向部门主管或行政部门报告。
5. 物品使用完毕后，员工应及时归还，并将物品领用登记表进行更新。
四、物品领用审批标准1. 物品领用必须具备合法、合规的用途。
2. 物品领用的数量应符合实际需要。
3. 物品的用途和归还时间应明确。
五、物品归还要求1. 物品归还时间应按照约定时间进行，如有特殊情况需延期归还，应提前向部门主管或行政部门申请并说明理由。
2. 物品归还时应清点物品，与物品领用登记表进行核对，并签字确认。
3. 损坏或丢失的物品应及时向部门主管或行政部门报告，并承担相应的修复或赔偿责任。
六、物品领用登记1. 物品领用登记表应详细记录物品的名称、规格、领用数量、领用人、领用时间、归还时间等信息。
2. 每次物品领用和归还都应进行登记，由领用人和部门主管或行政部门负责人共同签字确认。
3. 物品领用登记表应妥善保存，以备查阅和备案。
七、违规处理1. 对于超过物品领用批准数量或未经批准擅自领用物品的行为，将视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
2. 对于未按约定时间归还物品或隐瞒物品损坏、丢失情况的行为，将按照实际损失程度给予相应的修复或赔偿责任，并视情节轻重给予警告、记过、记大过等处分。
八、附则1. 本规则自公布之日起生效，如需修订或补充，应经主管部门同意并重新公布。
2. 本规则解释权归公司所有。
以上是物品领用管理规则制度的基本内容，具体实施细节和措施可根据公司实际情况进行调整和完善。
物品领用管理规则制度（二）1. 物品领用必须符合公司的相关规定和程序。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
物资采购领用管理制度(5篇)
物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第一条本管理制度的物资是指。
固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。
第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。
并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。
打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。
收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。
办公用品领用制度（5篇）
办公用品领用制度为更好的控制办公、清洁消耗成本，规范公司办公、劳务用品的发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、贵重办公用品的领用：1、贵重办公用品包括。
电脑、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、办公桌椅、文件柜、保险箱等。
2、贵重办公用品的领用，除电脑和办公桌椅于员工入职时按标准发放，其余物品申领必须填写《办公物品申购单》，审批完成后填写《办公用品领用表》，由领用人承担物品的使用保管责任，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括。
电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、直尺等。
2、耐用办公用品于员工入职时按标准发放，填写《办公用品领用表》，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
3、计算器、电话机、u盘等非消耗____的领用和更换，需本部门经理签字同意，经分管领导审批，领用时还须以旧换新。
三、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、便笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔、创口贴、复(写)印纸、打印纸、装订夹、白板笔等；2、常用易耗办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，待三个月统计后制作为用量标准表作为计划依据；3、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，经分管领导批准后领用。
4、各类的纸张的领用必须到行政事务部相关人员处填写《纸张领用登记表》后方可领取。
5、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。
6、领用方法。
由各部门指定专人统一领取，其他人员一律不得领取，填写《办公用品领用表》，经部门主管签字后交发放人员，若部门领用超出需求计划的，须经行政副总批准后方可发放。
库房物品领用管理制度范本(3篇)
库房物品领用管理制度范本为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
一、耐用办公用品的领用：1.耐用办公用品包括。
电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
二、易耗办公用品的领用：1.易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2.部门所需用品包括。
传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
____个人所需用品包括。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4.每月____日前，办公室做好易耗物品库存统计表。
5.领用方法。
由个人向办公室签署物品领用登记表，经总经理签字后方可发放。
三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
四、本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
库房物品领用管理制度范本（2）1. 目的库房物品领用管理制度的目的是为了规范和有效管理库房物品的领用，确保库房物品的合理利用和妥善保管，提高物资利用率，降低物资浪费，保障企业正常生产运营的需要。
2. 适用范围本制度适用于本企业所有相关部门、员工和领导，包括但不限于库房管理员、领用人员等。
3. 库房物品的定义库房物品指的是由企业内部购买或存储的各类办公用品、设备、原材料、工具、备件等物资。
4. 物品领用的程序和要求4.1 领用申请4.1.1 领用人员需要填写领用申请表，明确申请领用的物品名称、数量、用途和时间等相关信息。
4.1.2 领用人员应在领用前仔细核对物品的名称、型号、规格和数量，并与库房管理员签字确认。
4.1.3 领用申请表需要经领导或上级部门审批，批准后方可领用。
4.2 领用流程4.2.1 领用人员在领用时间前到达库房，向库房管理员出示有效的领用申请表和身份证明。
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物资领用(发放)流程管理规定
(物控04)
一、目的
为了合理使用物资,规范工作行为,利于物资控制，减少互相干扰,提高工作效率,维护公司利益。
二、适用范围
用于公司(工厂)所有已入库物资的领用和发放(含补料发料)。
特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需要经过厂长或总经理审批。
三、权责
3.1使用部门:按相关规定开出所需物资的《物资领料单》,因特殊原因的《补料申请单》。
3.2物控部：负责对《物资领料单》和《补料申请单》按制度进行审核和发放,有权拒绝不符合公司规
定的领料要求。
3.3品管部：负责在需要时对物资的质量进行检测判定。
3.4财务部: 负责对单据的审核和使用成本的监控。
四、流程管理规定
4．3配合协作规定
所有领料部门都要遵守由物控部发出的领料时间去领料。
特
别是生产用料，要提前做好领料清单交给仓库作准备，避免随
意性，
以利于双方的工作有序的进行，促进双方的工作效率。
因《补
料申请单》是在特殊情况下发生的，故领料时间可双方协商，
以不能延误生产进度为原则。
4．4纪律规定
A 领发料双方要当面核实所领物资的符合性（含数量型号规格
质量等）。
并双方要在《物资领料单》或《补料申请单》上签
名。
B
禁止不按发料时间私下发料（经批准除外）；禁止无单发料、
发人情料、发报废料，一旦发现将严厉处罚。
厂 长或总经 理审批 4．1申领规定
A 所有部门需要到仓库领用物资时都必须先填写由公司统一印发的一式三联《物资领料单》,其中一联由仓库留存,一联给回申领部门,一联交财务。
《物资领料单》内容填写必须要清晰、规范、齐全(包括名称、型号、规格、数量、单位等);如果是生产用物资（含《补料申请单》）还必须要填上订单号和产品型号，否则仓管有权拒绝发料。
B 《物资领料单》必须要有车间主任以上的人员确认签名, 《补料申请单》还必须要有部门经理以上的人员签名，否则仓管有权拒绝发料。
特殊情况要经本部门的上级批准后可先发料,后必须补签名。
C 对特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需经过厂长或总经理的审批才可发料。
D 对有一定价值的刀具、工具、机修件(如轴承、电池、传动带、电器件、光管、灯泡等)、易损件(如焊枪嘴、焊枪等)物资的申领必须要以旧换新(新使用的除外) 。
物控部作出《以旧换新物资清单》。
4．2物资发放规定 A 仓管员必须要按公司的相关规定，对《物资领料单》（含《补料申请单》）内容逐项核实,特别是订单生产用料更要仔细核对，按“物耗标准”核实领料用量。
发现不符合或超出“物耗标准”时有权拒绝发料，要其修改或经过部门经理以上人员审核才可发放。
B 对符合规定要求的《物资领料单》（含《补料申请单》）要尽快发放，(特别是生产急需的物资更要及时发放不得延误)。
否则追究延误责任。
C 对以旧换新的物资发放，必须要先收回旧物资，并要核对
型号规格与所领的物资要一致才可发放。
收回的旧物资要
与现用的物资隔离存放并标识清楚，严禁混淆。
部门经理以上批准
C禁止任何一方在已领料的《物资领料单》或《补料申请单》
上凃改内容，若有较大笔误或缺损，可以作废此单，但禁止
撕毁此单，可在三联单上一并注明“作废”字样连钉在一起；
需要单据时可以另外开单。
D一本《物资领料单》或《补料申请单》的存根号要保持完整，
若有缺号（缺页）物控部要查清原因加以说明，否则要追究
物控部的责任。
正在使用的《物资领料单》和《补料申请单》
原本由仓库保管。
使用完后要封存保管好。
五、管理依据、表格
5．1《内部联络单》
5．2《物资进仓单》
5．3《补料申请单》
5．4《以旧换新物资清单》。
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