团队建设费用管理规定
团队建设费用管理制度
团队建设费用管理制度一、前言团队建设是提升整个团队综合素质和工作效率的重要手段，也是管理者必须关注和投资的重要方面。
在团队建设的过程中，费用支出是不可避免的一部分，合理管理团队建设费用是公司运营管理的重要内容。
建立科学合理的团队建设费用管理制度，有利于节约成本，提高效率，规范管理，推动团队建设工作的顺利开展。
二、团队建设费用的范围团队建设费用的范围主要包括团队建设活动所需的人员费用、物资费用、场地费用、咨询费用、培训费用和差旅费用等。
其中，各项费用的具体内容如下：1. 人员费用：包括组织团队建设活动所需的工作人员的工资、奖金、福利及其他补贴等。
2. 物资费用：包括团队建设活动所需的办公用品、教学用具、礼品、餐饮用品等的采购费用。
3. 场地费用：包括团队建设活动所需的会议室、培训室、训练场地等的租金费用。
4. 咨询费用：包括聘请团队建设专家、心理咨询师等的咨询费用。
5. 培训费用：包括团队建设活动的培训课程、教材、培训师等的费用。
6. 差旅费用：包括参加团队建设活动所产生的交通、食宿、通讯等的费用。
以上费用其中实际费用主要包括报名费、住宿费、餐费、交通费、公杂费等，支出费共有费和人员工资、差旅费、差旅补助等。
三、团队建设费用的管理原则团队建设费用的管理原则主要包括以下几点：1. 合理节约原则：团队建设费用必须是合理的并且会定期进行审计和检查。
合理节约的原则是对资源的充分利用，使得团队建设费用在保证质量的前提下最大程度的降低。
2. 适度实用原则：团队建设费用必须是适度的实用，既不应该是过分地奢侈，也不应该是过分地过于节省。
主要考虑以现有的经济能力为基础，要合理安排并提高团队的器物质水平，避免冗余的费用。
3. 经济性原则：团队建设费用必须是经济的。
从一方面来讲，经济性主要是指，责任人必须按照企业实际情况，从经济效益和人质量效益来考虑，合理做好团队建设费用的安排和选购。
4. 效用最大化原则：团队建设费用必须是为了尽可能实现最大的效用，不能只是为了增加而增加，而使团队建设费用变得得不偿失。
公司团建活动经费管理制度
公司团建活动经费管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司团建活动的经费使用，确保每一笔开支都能得到合理利用，提高资金使用效率。
2. 团建活动经费需遵循“预算先行、审批严格、报销透明”的原则。
二、经费预算1. 各部门应提前一个月向公司提交下一阶段的团建活动计划及预算申请。
2. 预算申请应包括活动的目的、预期效果、参与人数、时间地点、具体费用明细等。
3. 财务部门负责审核预算申请的合理性，并提出建议。
三、审批流程1. 团建活动方案及预算经部门负责人初审后，需提交至人力资源部复审。
2. 人力资源部结合公司财务状况和团队建设需求，对方案进行评估，并提出修改意见。
3. 最终方案需由公司高层领导审批后方可执行。
四、经费使用1. 团建活动经费应专款专用，不得挪用于其他任何用途。
2. 活动过程中的所有开支必须有至少两名员工的签字确认。
3. 对于超出预算的支出，必须事先报批，未经批准不得擅自增加费用。
五、报销流程1. 团建活动结束后，负责人需在一周内整理好所有票据和相关证明材料。
2. 报销材料应由部门负责人和财务部门共同审核，确保费用的真实性和合规性。
3. 审核无误后，财务部门应在规定时间内完成报销流程。
六、监督与考核1. 人力资源部负责监督团建活动的执行情况，确保活动按计划进行。
2. 团建活动结束后，人力资源部需组织评估会议，收集反馈信息，评价活动效果。
3. 根据活动效果和经费使用情况，对负责人和相关部门进行绩效考核。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
员工活动经费管理办法
员工活动经费管理办法第一条目的为促进各部门的团队建设，增强团队活力及凝聚力，丰富员工业余生活，同时规范各部门内部活动经费的使用，特制定本办法。
第二条经费标准及来源2.1 经费标准：以部门为单位，按每月50元/人的标准进行拨款，中途入职的按时间比例折算。
2.2 经费来源：由集团工会费用专项划拨。
第三条使用范围3.1集体活动：部门之间、部门内部的集体活动。
活动包括但不止于：体育类或有益于身心的活动，如打球、健身、郊游、聚餐等。
3.2 符合企业文化要求的培训、拓展或员工关怀活动。
3.3 由公司组织的年度活动不算在此列，如集团策划的员工集体活动、年会等。
第四条费用管理4.1 预算控制：4.1.1 由集团员工关系组根据每月人数制定总预算，按业务线及区域进行划分。
4.1.2 活动经费可根据实际情况分次使用或一次性使用，总额度不得高于年度经费总额，当年的经费不累计到下年。
4.1.3 活动经费包括于各业务线费用预算内。
如累计年度总费用超支，则超支部分不予报销。
4.2 报销：每次活动实报实销，以员工活动经费名义报销，由部门负责人签字确认。
经HRBP及财务核对符合预算后予以报销。
4.3 原则上要求每位员工都能享受到本项活动福利。
第五条其他5.1 一经发现冒领、滥用、虚报员工活动经费的，则从造假人员当月工资里全额扣回，并按公司规定予以处罚。
5.2 原部门的餐费、活动费用将不在另外报销。
5.3 集团人力资源部对活动经费使用有审核权，集团财务中心有监督权。
5.4 公司可根据实际经营情况增减员工活动费用。
第六条本管理办法由集团人力资源部制定并解释，自发文之日起生效。
人力资源部2017年9月15日。
公司班组经费使用管理制度
公司班组经费使用管理制度
一、总则
为规范公司各班组经费的使用和管理，保证经费使用的合理性、有效性和透明度，根据公
司财务管理规定，特制定本制度。
二、经费来源及用途
1. 经费来源：公司根据各班组的工作性质和任务量，按照预算管理办法分配相应的经费。
2. 经费用途：班组经费主要用于日常运营、小型维修、工具采购、团队建设等方面。
三、经费管理原则
1. 公开透明：所有经费使用情况需向班组成员公开，接受监督。
2. 预算控制：严格按照预算执行，非预算内支出需经过审批程序。
3. 成本效益：注重经费使用的成本效益，避免浪费。
4. 合规合法：确保所有支出符合国家法律法规及公司相关规定。
四、经费使用流程
1. 编制预算：各班组应根据工作计划编制年度或季度经费预算，并报财务部门审核。
2. 审批程序：超出预算的支出需提交详细申请报告，由班组负责人初审后报财务部门复审。
3. 费用报销：费用发生后，需提供合法有效的票据，按照公司报销流程进行报销。
4. 定期报告：各班组应定期向财务部门报送经费使用情况，接受审计。
五、经费监督与考核
1. 财务部门负责对各班组的经费使用情况进行监督检查，并对违规行为进行处理。
2. 各班组应建立健全内部监督机制，确保每一笔支出都有明确的责任人。
3. 年终时，根据各班组经费使用情况和管理效果进行考核，作为评价班组绩效的一部分。
六、附则
本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
团队建设费用管理规定文件【新版】
团队建设费用管理规定一、目的为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造一种团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、经费适用范围由各部门自行组织安排，如聚餐、沙龙、茶话会、读书会、联谊会、座谈会、文体活动、劳动竞赛、景区参观和学习等费用的支出，或其他有利于团队建设的活动，但是坚决禁止用于购买实物资产发放。
四、职责权限1、本制度由人力资源部起草编写、经人力资源总监审批后报总经理批准后发布生效，修订、废止亦同。
2、人力资源部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的报销义务，各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。
五、团队建设费用使用规定1、团队建设费用标准团队建设费标准为正式员工每人每月80元，人力资源部以上月最后一天各部门在册正式员工人数为准计算当月可使用团队建设金额。
2、团队建设费总额调整若在经费发放前团队有人员离职，则在发放时应在经费总额中减去离职人员相应的经费额度。
3、团队建设费用使用3.1团队建设活动的实际花费由各部门先行垫付。
每月20-25日由部门负责人指定专人将活动信息（活动形式、参加人员、活动照片等）汇总到人力资源部备案，并按流程提交到财务部报销，各部门每月限报一次，超过报销日期则将在下月报销期限内处理。
3.2部门80%及以上人员参与的团队建设活动可申请使用团队建设费。
3.3团队建设费可每月使用一次，也可累计使用，具体情况由各部门自行安排。
3.4若团队建设活动的开销大于部门当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。
4、团队建设费发票管理团队建设费须提供正规发票，发票抬头应为公司全称，且发票内容需符合财务部的要求。
5、团队建设费发票报销5.1部门负责人指定专人填写《团队建设活动经费使用情况说明表》及《费用报销单》，先提交人力资源部审核备案通过后，提交财务部报销。
公司团队费用管理制度范本
公司团队费用管理制度范本一、总则第一条为规范公司团队费用管理，提高资金使用效益，根据国家法律法规和公司财务管理制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门、分支机构和子公司（以下简称“各部门”）团队费用的申请、审批、使用、报销和监督等活动。
第三条团队费用是指为公司团队建设、员工培训、业务拓展、客户关系维护等目的而发生的各项费用。
包括：交通费、住宿费、餐饮费、培训费、活动费、礼品费等。
第四条公司财务部门是团队费用管理的归口部门，负责团队费用的预算编制、执行、监督和评价等工作。
二、预算管理第五条各部门应在每年的预算编制期间，根据业务需求和财务规定，合理预测团队费用的发生金额，编制下一年度的团队费用预算。
第六条团队费用预算经部门负责人审批后，报财务部门汇总。
财务部门对预算进行审核，确保预算符合公司财务状况和战略发展需要。
第七条团队费用预算执行过程中，各部门应严格按照预算规定使用费用，如有特殊情况需调整预算，应提前向财务部门申请，经批准后执行。
三、审批管理第八条团队费用申请应提交《团队费用申请表》，并提供相关业务背景和合理性说明。
第九条团队费用审批分为部门审批和财务审批两个环节：1. 部门审批：部门负责人对费用申请进行审核，确保费用符合预算和业务需求。
2. 财务审批：财务部门对费用申请进行财务审核，确保费用符合财务规定和公司利益。
第十条团队费用审批通过后，各部门按照财务部门的要求，办理费用报销手续。
四、使用管理第十一条团队费用应严格按照审批意见使用，确保资金使用效益。
第十二条各部门应在费用使用过程中，遵循公平、公正、公开的原则，确保费用支出合理。
第十三条团队费用报销时，应提供合法、真实的原始凭证，包括发票、合同、支付凭证等。
五、监督与评价第十四条财务部门应定期对团队费用预算执行情况进行监督和评价，确保费用使用符合预算要求。
第十五条审计部门应对团队费用管理进行定期审计，发现问题及时纠正，确保资金安全。
第十六条各部门应建立健全内部控制机制，加强对团队费用的管理，提高资金使用效益。
公司团队费用管理制度范文
公司团队费用管理制度范文
第一章总则
1. 为了加强财务管理，规范费用报销流程，根据国家有关财经法规及公司实际情况，特制定本费用管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，所有费用报销必须严格遵守本制度规定。
第二章费用分类与预算管理
1. 公司费用按照性质划分为日常运营费用、项目费用、差旅费用等，各类费用应明确分类并编制预算。
2. 各部门应根据年度工作计划，合理预估所需费用，编制年度费用预算，并报财务部门审核。
3. 财务部门负责监督预算执行情况，对超出预算的费用要求提供合理说明并进行审批。
第三章费用报销流程
1. 员工因公产生的合理费用，需填写费用报销单，并提供相应的票据和证明材料。
2. 费用报销单应注明费用产生的时间、地点、原因及具体金额，由部门负责人审批后报送财务部门。
3. 财务部门负责复核报销单据的真实性和合规性，对于不符合规定的费用有权拒绝报销。
4. 经财务部门审核无误后，报销款项将按公司规定时间内发放至员工指定账户。
第四章费用控制与节约
1. 公司鼓励员工在工作中积极采取节约措施，避免不必要的开支。
2. 对于大额费用支出，需提前进行成本效益分析，确保资金的有效利用。
3. 定期对费用支出进行审计，评估费用使用的合理性和效率，及时调整预算和管理措施。
第五章违规处理
1. 违反本费用管理制度的，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于弄虚作假、骗取报销款项的行为，公司将依法追究法律责任。
第六章附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将以最新制度为准。
团队建设费使用管理规定
团队建设费使用管理规定为进一步增强直属员工的凝聚力和归属感，并为公司团队建设（以下简称团建）提供财力保障，特制订本管理规定。
一、团建费标准及申请1、团建费标准（1）标准额度为100元/人/季。
（2）基数为团建费申请时的在职注册员工数。
2、团建费申请（1）团建费可于每季度中的任何时间节点，由团建活动组织单位的人力行政部汇总核实，通过《团队建设费资金支出审批单》并附详细名单报批的方式提报申请，但不得提前、重复和逾期申请。
逾期未申请的，视为当季度放弃使用该费用。
当每季度团建费提报申请进入审批流程后，不得再以没有参加活动的员工或活动组织后个别新入职员工的名义申请活动费用。
（2）团建费由总部各部门或门店在组织团建活动时一次性申请预支，实际使用时，可视活动组织的需要，予以拆分使用。
二、团建活动组织原则1、团建活动的组织类型。
应尽量保证活动形式的多样性和活动内容的质量。
活动组织前，应征求并尊重活动参与员工对活动组织形式的意见或建议；活动组织后，应对活动开展的各项情况以图文并茂的方式予以总结，逐步提升团建活动的质量。
2、团建活动的部门构成。
团建活动以总部各部门或门店为单位独立或联合组织。
如属总部部门牵头组织的、涉及与门店对应下属部门联合的活动，应优先组织，但年度内优先次数应控制于2次（含）以内。
3、部门之间联合组织团建活动的，员工的参与率不得低于85%，否则，不得组织安排活动。
单次团建活动的组织人数不得低于8人（含），少于8人（含）的部门，原则上应与其他部门联合组织。
三、团建费财务管理要求1、团建费仅限于组织各项有利于团建的员工集体活动使用，不得挪作它用。
团建费不得以任何名目分发给员工个人，否则，已擅自分发的费用须予以追回，并给予擅自发放责任人300元/次的处罚。
2、团建费实际使用金额小于支取金额的，应实报实销；实际使用金额大于支取金额的，超额部分由参加活动的全体员工均摊。
实际未参加活动的人员，其已预支的费用应予以缴回财务。
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团队建设费用管理规定
一、目的
为完善企业文化建设，升华以人为本的管理理念，有效激励员工，增强员工的认同感与归属感，培养员工的责任感和荣誉感，促进员工间、部门间的沟通与合作，在公司内营造团结和谐、积极向上的工作氛围，特制定本办法。
二、适用范围
本规定适用于公司全体员工。
三、经费适用范围
由各部门自行组织安排，如聚会、聚餐、唱歌娱乐、文体活动、景区参观和学习等费用的支出，或其他有利于团队建设的活动，但禁止用于购买实物资产发放。
四、职责权限
1、本制度由行政部起草编写，经总经理批准后发布生效，修订、废止亦通。
2、行政部负有对经费使用情况的监督、检查义务，财务部负有对经费的审核与报销义务，
各部门负有依据本制度合理使用团队建设费用的义务。
五、团队建设费用的使用规定
1、团队建设费用标准
团队建设费用标准为员工每人每月200元，行政部门以上月最后一天各小组在职人数乘以200元所得金额与上月未使用完的团建费用金额相加得出的总金额，为本月可使用团队建设金额。
2、团队建设费用使用
本月团队建设经费可向行政部获悉，并将活动形式、时间、地点与人数等汇报至行政部备案。
团队建设活动的实际花费由各小组先行垫付，报销日按流程提交到财务部报销，各小组每月限报一次。
3、若团队建设活动的开销大于小组当月团队建设费，超出部分由部门自行承担。
4、团队建设费用可每月使用一次，也可累计使用，具体情况由各部门小组自行安排。
5、对发现存在虚报的部门小组负责人按严重违纪，予以解除劳动关系处理。
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