企业管理采购管理规定手册
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
中小企业采购管理规定-新
中小企业采购管理规定-新第一章总则
第一条目的和依据
为规范中小企业采购行为，促进商业诚信、公平竞争，维护市场秩序，加强监管，本规定制定。
第二条适用范围
本规定适用于中小企业采购活动。
第三条定义
中小企业，是指依法在中国注册登记，属于国家规定的中小企业范围内的企业。
第二章中小企业采购合同的签订
第四条中小企业采购的基本原则
中小企业在进行采购活动时，应当遵守公平、公正、诚信的原则，保护知识产权，遵守商业惯例。
第五条中小企业采购合同的订立
中小企业应当与供应商签订采购合同，明确交货期、数量、价格、品质等要求，采取有效措施确保合同的履行。
第六条中小企业采购合同的履行
中小企业应当按照合同约定支付货款，并接受供应商提供的货物或服务。
第三章中小企业采购的监管
第七条采购监管机构的设置
国家和地方政府应当设立中小企业采购监管机构，加强中小企业采购活动的监督和管理。
第八条监管措施
采购监管机构应当采取有效措施，加强中小企业采购活动的监管和评估，同时保护中小企业的合法权益。
第四章附则
第九条生效日期
本规定自发布之日起施行。
第十条解释权
本规定解释权归中小企业采购监管机构所有。
企业采购管理规定
企业采购管理规定采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
下面是店铺为你整理的企业采购管理规定，希望对你有用!企业采购管理规定第一章总则第一条为了规范国有工业企业(以下简称企业)的采购行为，加强企业采购的监督管理，防止国有资产流失，特制定本规定。
第二条本规定是企业购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
第三条企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
第二章决策管理第四条企业应当建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
第五条除特殊情况外，企业主要原材料及其他金额较大物资(以下称主要物资)采购的重大事项，应当由厂长、经理(以下称企业经营者)、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。
第六条企业应当加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，可设立专门机构履行监督职能，不设专门机构的，应当明确行使监督职能的部门或人员。
第七条企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
第三章比质比价采购第八条企业应当广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化。
采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。
第九条除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，企业主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。
第十条企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。
第十一条企业大宗原燃辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。
第四章价格监督第十二条企业行使价格监督职能的部门或人员，应当严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。
企业采购管理制度标准
企业采购管理制度标准一、总则1.1 本制度的目的是为了规范企业采购行为，保证采购的合法合规，提高采购效率和成本控制能力，确保采购活动顺利进行。
1.2 本制度适用于企业内部所有的采购活动，包括直接采购和间接采购。
1.3 本制度的遵守范围：所有从事采购活动的员工必须遵守本制度的规定，否则将受到相应的处罚。
1.4 本制度的内容包括采购流程、采购程序、采购条例等方面的规定。
二、采购流程2.1 需求申请：需求方填写采购需求申请表，并提交给采购部门审批。
2.2 供应商筛选：采购部门根据需求申请表对供应商进行筛选、评估，并确定合作对象。
2.3 谈判与签约：与供应商协商具体的采购细节，签订合同。
2.4 采购执行：根据合同要求进行采购活动，确保按时交付。
2.5 验收与结算：对采购品进行验收，支付合同款项。
2.6 记录备查：将所有采购活动的相关资料进行整理、归档，以备以后查阅。
三、采购程序3.1 需求管理：明确企业的需求，建立完善的需求审批机制。
3.2 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行合规审查，确保供应商合法合规。
3.3 合同管理：建立完善的采购合同管理制度，明确合同内容、协议条款等。
3.4 质量管理：建立完善的质量管理体系，确保采购品质量稳定可靠。
3.5 成本管理：建立成本管控机制，降低采购成本，提高采购效益。
四、采购条例4.1 采购行为准则：要求采购人员严格遵守相关法律法规和公司规章制度，做到廉洁自律。
4.2 采购合同规定：要求明确合同的权利义务关系，切实保障企业的合法权益。
4.3 采购过程控制：要求建立完善的采购过程控制机制，确保采购活动的顺利进行。
4.4 采购绩效考核：要求建立科学合理的绩效考核机制，促进采购人员的积极性。
五、责任制度5.1 各部门要认真执行采购管理制度，确保各项工作按规定进行。
5.2 采购部门要加强对采购人员的培训和管理，确保其熟悉并遵守相关规定。
5.3 对于违反采购管理制度的行为，将按照公司规定予以处理。
国有企业采购规章制度管理办法
国有企业采购规章制度管理办法第一章总则第一条为了规范国有企业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防止腐败现象，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于全国范围内的国有企业（以下简称企业）的采购活动。
第三条企业采购活动应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。
第四条企业应建立健全采购管理制度，明确采购权限、程序、方式和责任，确保采购活动的合规性。
第二章采购机构和职责第五条企业应设立采购部门，负责组织和管理采购活动。
采购部门应具备专业化的采购团队，负责制定采购计划、采购方案和采购合同等。
第六条企业应设立评审委员会，负责评审采购项目的供应商和采购方案。
评审委员会由企业内部和相关领域的专家组成。
第七条企业应设立审计部门，负责对采购活动进行审计和监督，确保采购活动的合规性和效益。
第八条企业应设立监管部门，负责对采购活动的合规性和采购质量进行监督和管理。
第三章采购方式和程序第九条企业可以根据采购项目的特点和需求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。
第十条企业应根据采购项目的特点和需求，制定采购方案，包括采购需求、采购方式、评审标准、合同条款等。
第十一条企业应根据采购方案，组织采购活动。
采购活动应按照规定的程序进行，包括发布采购公告、接收供应商报价、评审供应商、签订合同等。
第十二条企业应根据评审结果，选择合适的供应商进行采购。
评审结果应公开透明，接受企业内部和外部的监督。
第四章采购合同和履约第十三条企业应与供应商签订书面合同，明确合同内容、质量标准、交付时间、支付方式等。
第十四条企业应建立履约管理制度，对供应商的履约情况进行监督和管理，确保采购项目的质量和进度。
第十五条企业应建立供应商管理制度，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和审查，建立供应商档案。
第五章监督和考核第十六条企业应建立采购活动的内部监督机制，对采购活动的合规性和效益进行监督和评估。
企业采购管理办法
2.4.1需求之材料、設備等物品之議價均需至FLOW系統依「採購核價單核決流程」核決權限呈核。
2.4.2有下列情形之一者，其議價須經採購中心核價審核後呈董事長核准。
1.外購成品、半成品及委外加工品。
2.原物料採購付款月結條件115天以下。
3.新機構開模。
4.雜項採購：
A.首次購買
B.單價≧RMB5，000元
1.總則
1.1制定目的
為落實本公司原物料、零組件、各項物品、設備的採購作業管理，以確保所購買之材料、零件、設備品質穩定、價格合理，特訂定本辦法。
1.2適用範圍
凡本公司外購商品、生產性原物料、委外加工品、事務用品、設備、模具、修護支出及雜項之採購作業。
1.3相關權責
1.3.1採購單位
(1)採購中心、資材單位、管理部
6.修護性支出採購金額≧RMB1，000元時。
2.3.3與供應商定期或專案性對採購料件作批量調整價格時或遇供應商更名時或供應商或採購料件已逾一年以上未再交易時，採購單位應至FLOW系統填寫「採購異動單」(附件8)，記錄議價調整明細內容，依「採購核價單核決流程」呈核准後經採購中心作核價後在ERP系統核價檔維護。
2.5.6採購單位應至少每年對廠商之採購料件(MISC除外)作核價維護作業一次。
2.5.7以簽呈或聯絡單方式呈核後之採購案件，仍應以請、採購單執行相關採購及報支程序。
2.6採購變更
2.6.1採購數量、價格或廠商(交期)變更時，採購單位應開立「採購變更通知單」(附件10)，依核決權限表採購案件之權限進行審核並以發送郵件或傳真予廠商確認並在ERP系統變更交期維護。
1.4.1外購商品：本公司對外採購物品，依買賣方式直接銷至客戶之商品。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
企业物资采购管理制度
企业物资采购管理制度第一章总则第一条为加强企业的物资采购管理，规范物资采购活动，提高企业的采购效率和采购质量，保证采购活动的公开、公平、公正和诚信，根据《中华人民共和国招标投标法》和其他相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的所有物资采购活动，包括设备、原材料、办公用品等的采购。
第三条企业物资采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，依法保护供应商的合法权益，根据企业的实际情况制定相应的采购政策和管理办法。
第四条企业应建立健全物资采购管理制度和采购标准，建立完善的采购流程和相关文件管理制度。
第五条企业的各级管理人员应加强对物资采购活动的监督和管理，提高采购管理的科学性和规范性，消除采购中的腐败行为，确保采购活动的公正、透明。
第二章采购准备第六条采购计划应当充分考虑到企业的财务状况、市场行情、物资需求和供应情况等因素，编制采购计划，并报相关部门审核和批准。
第七条采购人员要了解和掌握相关法律法规和政策，了解市场行情和供应商情况，熟悉物资的品种、规格和性能等信息。
第八条企业应根据实际情况，制定不同类型和金额采购活动的审批权限和程序，确保采购活动的规范和合法。
第九条企业应对采购活动中的风险和可能出现的问题进行评估和预案制定，做好应急准备。
第十条企业应建立供应商资格审查和评价制度，定期对供应商进行评价，并按照评价结果确定供应商的合格等级。
第三章采购流程第十一条企业的采购活动应严格按照法律法规和企业制度办理，依法履行招标投标手续。
第十二条采购人员应根据采购需求和采购预算订立合同，明确双方的权利义务和交易内容。
第十三条企业应根据采购计划和采购合同，按照程序办理采购手续，确保采购活动的合法性和规范性。
第十四条企业应建立完善的采购档案管理制度，保存和归档采购活动相关文件和资料，以备查验。
第四章采购管理第十五条企业应建立健全的内部管理制度，加强对采购活动的监督和审查，提高采购管理的科学性和规范性。
第十六条企业应建立和完善采购成本核算制度，控制采购成本，提高采购效率和质量。
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企业管理采购管理規定
手册
Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】
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采购管理规定
第一章总则
第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。
第二条采购管理工作的任务：
（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第二章采购工作规定
第三条采购审批：
（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。
（二）对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。
第四条采购审批一律使用采购申请单：
（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
（二）紧急采购申请单应优先办理。
（三）无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。
（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条寻价及洽谈：
（一）充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
（二）向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
（三）同规格产品的供应商至少对比三家。
（四）寻求其他更适合的替代品。
（五）经成本分析后，设定议价目标。
（六）有没有价格上涨、下跌因素。
（七）寻价单应注明与供应商议定的成交条件。
（八）如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。
第六条订购：
（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。
（二）分批交货的须在合同中注明。
（三）订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条采购：
（一）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。
（二）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。
（三）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。
第八条收货：
（一）原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。
采购部接到合格通知后办理入库手续。
（二）其他物资需经申购部门验收后，采购部方可办理入库手续。
（三）采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。
第九条付款结算时采购人员应注意：
（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。
（二）有无预付款或暂付款。
（三）是否需要扣款。
（四）需要办退税的及时转告退税部门。
第三章供应商管理规定
第十条供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。
第十一条供应商调查：
（一）采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。
凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参
考。
“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自存。
（二）采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
（三）在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档案”，作为评审供应商业绩的资料。
第十二条供应商的选点由采购部和质量管理部负责。
在下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。
（一）原有供应商被撤点。
（二）开发新产品和技术改造需用新物资。
（三）新供应商的物资更适合公司的需求。
（四）原有供应商由于种种原因拒绝供货。
第十三条原材料样品的检验：
（一）对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行各项指标的检验和检测。
（二）供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。
（三）对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。
如果评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。
整改后仍不合格者，取消其入选供
应商资格。
第十四条签订合同：
（一）对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期（以一年为限）供货合同，以保证供应商的稳定。
（二）如果是代理商，须与其签署质量保证协议。
第十五条供应商控制：
（一）供应商每批供货，采购部根据质量检验部门提供的各项检验数据建立供应商质量档案，并定期报质管室一份。
（二）如果供货不合格或供货不及时，采购部通知其进行整改。
如果在一年中出现多次质量变动或供货不及时，则取消其供应商资格。
第十六条供应商业绩考评：
采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不同等级并制订相应政策。
第十七条建立供应商档案：
（一）采购部负责建立供应商档案，质量管理部予以配合。
对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。
（二）供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。
（三）供应商档案由采购部经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
第四章附则
第十八条本制度由采购部负责制订并解释。
第十九条本制度由采购部负责检查与考核。
第二十条本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。
第二十一条本制度施行后，原有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
第二十二条本制度自颁布之日起施行。