供应商评审表(电镀类)..
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供应商评审表
该冒牌或掺假产品有巨大的利益空间
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间： )
评估建议及结论
评估人/日期：
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内 是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚 口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见：
评审人：年月曰
评审结论：
总经理：年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内 是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求 是口否口
6
产能
是否能达到设计产能 是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人 口20人以下口
供应商评审表
供应商名称：
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它
该产品的原料是否在市面上是否容易取得
掺假的产品是否有鉴别方式或检验方法
产品是否容易被掺假或替代
产品追溯的实施
工厂是否建立了产品追溯体系 □是 □否
该产品是否建立模拟追溯 □否 □是(实施时间： )
评估建议及结论
评估人/日期：
3.评审
3.1供应商自评
1
生产资质
营业执照是否在有效期内 是口否口
10
处罚情况
是否被相关单位处罚 口
2
服务情况
优口良口一般口
3
生产能力
满足口基本满足口不满足□
4
按时交货情况
好口较好□较差口
评审意见：
评审人：年月曰
评审结论：
总经理：年月曰
4.年度复评记录
2023年度
是否继续列入合格供方名录
批准人/日期
2024年度
是否继续列入合格供方名录
2
生产许可
是否在有效期内 是口否口
3
质量体系
质量体系认证有口无口
4
执行标准
是否执行标准是口否口
5
检测能力
是否能满足检测要求 是口否口
6
产能
是否能达到设计产能 是口否口
7
注册资金
三百万以上口一白万以上三百万以下口五十万以下口
8
年资
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
9
人资条件
100人以上口20-100人 口20人以下口
供应商评审表
供应商名称：
1.产品基本信息/风险分析/脆弱性评估/追溯
产品名称
产品类型
执行标准
产地
产品通过认证
□清真□有机□GGAP□地理标识产品 □其它
供应商评审表
2、无追溯系统，但通过记录的查询，可以追查到我司产品的关键信息，如原材料批次、工艺参数、操作人员等，根据情况给予5~7分；
3、其他情况，给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分；
2、检验设备不能满足检验要求，视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过，或来料质量满足公司质量目标，为满分（以来料质量作为评分标准的，按达成比率换算得分）；
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系，如ISO13485/QSR820等，且有实施3年以上的经验，为满分，经验不达标的，酌情扣1~2分；
3、其他情况，给予1~4分。
检验能力
5分
1、检验设备能满足产品检验要求得满分；
2、检验设备不能满足检验要求，视情况得0~4分
样品/来料质量
20分
1、样品能够一次打样通过，或来料质量满足公司质量目标，为满分（以来料质量作为评分标准的，按达成比率换算得分）；
成本
成本
5分
1、价格符合我司预估范围，在同行竞价中具有优势，且能达到我司年度降价目标的，给予满分（以降本为评分标准的，根据达成比率换算评分）；
2、价格符合我司预估范围，但因质量控制等要求，虽在同行竞价中不具备优势，但有意愿通过长期合作双方互惠互利的，给予3~4分；
3、其他情况，给予0~2分。
采购认证工程师
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
附件
项目
评价内容
目标
评价详细标准
评价人
质量
质量管理体系
10分
1、通过医疗器械质量管理体系，如ISO13485/QSR820等，且有实施3年以上的经验，为满分，经验不达标的，酌情扣1~2分；
供应商合规评审表
供应商合规评审表1. 评审目的：评估供应商是否符合公司的合规要求，确保与供应商合作的合规性和透明度。
2. 评审内容：2.1 公司背景列出供应商的基本信息和背景，包括但不限于以下内容：- 公司名称- 注册地址- 企业类型（国有企业、私营企业等）- 经营范围- 公司规模2.2 法律合规评估供应商在法律合规上的表现，包括但不限于以下内容：- 是否具备合法注册和运营的相关证照- 是否存在违法违规行为- 是否有过相关法律诉讼或处罚记录2.3 人权和劳工权益评估供应商在人权和劳工权益方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守当地劳动法规- 是否存在强迫劳动、童工等违反人权和劳工权益的行为- 是否有完善的员工权益保障机制2.4 环境保护评估供应商在环境保护方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守相关环境保护法规- 是否存在环境污染、资源浪费等违规行为- 是否有环境管理体系和监测机制2.5 信息安全和数据保护评估供应商在信息安全和数据保护方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否有信息安全管理制度和措施- 是否存在信息泄露风险- 是否有合规的数据保护措施和隐私政策2.6 商业道德和诚信评估供应商在商业道德和诚信方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守商业道德准则- 是否存在贪污行为或其他不道德行为- 是否有良好的商业信誉记录3. 评审标准：为每个评审内容设定评级标准，将供应商的表现分为优秀、良好、一般和不合格等级。
4. 结论及建议：根据评审结果，总结供应商的合规状况，并提出建议，包括但不限于以下内容：- 继续合作的建议- 合作延期和整改要求的建议- 终止合作的建议以上是供应商合规评审表的基本内容，具体评审细则和评估标准可以根据实际情况进行调整和补充。
评审结果应当经过严格保密，仅限内部人员使用。
务必在评审过程中遵守法律要求，确保评审过程的公正和透明。
注意：此文档仅为参考，具体评审细节的制定需要根据公司的具体情况和需求进行定制。
供应商审核评分表
专项
□达产
□准入
求
的全面预防性维护系统； 焊点，没有制订破坏性试
满足产品要求，检测设备较粗放，准确性分不因和问题的解决程度.
生产节拍
版本号：A0
评审日期
审核组长 审核类型 主要故障模式 □例行 □专项 □达产 □准入
评审得分 结论 不合格处置 问题点数 供方整改 整改期限 批准 审核通过 通过验证 整改验证 不合格处置 评审得分
评审等级
制定改善日期节点
供方代表
签字/日期： 评审等级 验证人/日期
批准人
注:如果属专项（问题）审核,应在体系分析与论述的六个方面的描述中明确问题发生的根本原因和问题的解决程度.
浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司
供应商审核报告
编号:QR-HD-023-02-01
供方名称 供方地址 审核组成员 产品名称 一次交检合 格率 其它客户所 占配额 组织机构：公司组织机构包括人事、财务、技术、质量、生产制造，资源可以满足要求 产品技术标准和目标：产品的技术要求在图纸中比较明确。 保证目标达成流程(设计、采购、制造、改进)：未针对工装模具建立有效的、有计划的全面预防性维护系统； 未对电镀供方进行业绩评价；对点焊强度管控，焊接工艺试板测试后没有记录，对于焊点，没有制订破坏性试 体系分析与 验计划并实施。 论述 硬件设备投入：生产设备、检测设备目前可以满足要求。 检验测试体系：进货、过程、出厂检验有效，产品质量能够得到保证，检测手段能够满足产品要求，检测设备 的精度符合产品特性。 审核组结论：总体已经初步建立质量体系框架，但是各个模块运作不够规范，运行比较粗放，准确性部分不 足，有效性不足，需要进行大力提升。 配套差异性简述： 配套关系分 供方的说明及解释： 析及论述
供应商综合评审表
质平价低，性价比中。
质平价高，性价比低。
15
2．产品交付是否及时？
产品能够按合同及时交付或按我方要求交付。
产品基本能够及时交付或有提前交付。
产品不能及时交付，但至少提前15天通知。
产品不能及时交付，但无任何通知。
15
XXXX机械有限公司
供应商综合评审表
第一部分 供应商基本信息资料及评定结果
资料备档
表格编号
供应商编号
基本情况
企业名称
XXXX具有限公司
企业地址
邮政编码
营业账号
联络电话
传真电话
企业网址
企业邮箱
企业性质
信用代码
法定代表人
企业负责人
体系认证书号
产品标准证书号
组织结构
组织结构
见附件
企业人数
管理人数
生产人数
品管负责人名称及电话号码
程序清晰、顺畅，有专人负责售后服务，并对异常有效及时处理，客户满意度高。
程序清晰、顺畅且有专人负责，并对异常及时处理，客户满意度高。
程序清晰且有专人负责，并对异常有处理，客户相当满意。
无程序但有专人负责，并对异常能处理，但客户不太满意。
10
四
交付管理
1．价格水准是否适宜？
质优价平，性价比高。
质价适宜，性价比中。
品管人数
营销负责人名称及电话号码
大专以上人数
客诉/售后服务及电话号码
中级以上职称人数
经营情况
主营项目
兼营项目
企业规模
注册资金
固定资产
占地面积
主要产品
主要品牌
见附件设备清单
主要设备
主要设施
制程能力产能Leabharlann 荷评审结论评分情况
质平价高，性价比低。
15
2．产品交付是否及时？
产品能够按合同及时交付或按我方要求交付。
产品基本能够及时交付或有提前交付。
产品不能及时交付，但至少提前15天通知。
产品不能及时交付，但无任何通知。
15
XXXX机械有限公司
供应商综合评审表
第一部分 供应商基本信息资料及评定结果
资料备档
表格编号
供应商编号
基本情况
企业名称
XXXX具有限公司
企业地址
邮政编码
营业账号
联络电话
传真电话
企业网址
企业邮箱
企业性质
信用代码
法定代表人
企业负责人
体系认证书号
产品标准证书号
组织结构
组织结构
见附件
企业人数
管理人数
生产人数
品管负责人名称及电话号码
程序清晰、顺畅，有专人负责售后服务，并对异常有效及时处理，客户满意度高。
程序清晰、顺畅且有专人负责，并对异常及时处理，客户满意度高。
程序清晰且有专人负责，并对异常有处理，客户相当满意。
无程序但有专人负责，并对异常能处理，但客户不太满意。
10
四
交付管理
1．价格水准是否适宜？
质优价平，性价比高。
质价适宜，性价比中。
品管人数
营销负责人名称及电话号码
大专以上人数
客诉/售后服务及电话号码
中级以上职称人数
经营情况
主营项目
兼营项目
企业规模
注册资金
固定资产
占地面积
主要产品
主要品牌
见附件设备清单
主要设备
主要设施
制程能力产能Leabharlann 荷评审结论评分情况
供应商评审表
合计:
评分标准： 1. 每项0-10分，根据实际情况进行打分，满分100分。 2. 得分≥75，合格；60≤得分＜75，需改善； 得分＜60分，不合 格。
判定结果：
质量部门：
技术/研发部门：
采购部门：
第 1 页，共 1 页
供应商评审表
供应商名称:
基本情况
评审日期: 供应商自评 质量打分 技术打分 采购打分
1.公司概况
该公司所有权稳定，责任心强，供应商与需方的业务 量稳定，但供应商业务并不依靠需方公司。
2.管理 3.质量 4.物流
2.1 公司运行状况好，且具有卓越的知识、承担义务 与全局观念。
2.2 公司的顾客满意度评价按流程执行多年，并取得 有效的结果。并建立道德准则充分展开应用，且有很 好的风险管理意识。
3.1 拥有IS09001:2008/2015证书等证书，质量管理 组织良好和并且执行质量策划（有QADF,APQP或其 他类似文件）。
3.2 供应商能提供质量担保和承诺，有不良问题频次 均呈良好趋势的资料。可以根据正式的程序解决问 题，并能有效预防问题。
供应商有完善的物流系统/物流评估程序，交付及时 率100%。
5.售后
供应商能够满足需方的要求，也能对成本，质量，物 流等的改进提出建议。同意提供3年以上的人工费用 担保与零件费用担保。
6.产品开发
可以提供满足质量要求的样件，而且供应商具有设计 变更系统，并在所有的顾客方有效执行。
7.财务 8.生产力：
有良好的信用记录，开票及时，月结可以满足60天以 上。
供应商有良好的工作系统
供应商评审表
10
产品退货率
退货/交货次数×100%
10
产品损坏率
损坏件数×100%
5
交货情况
20
交货及时性、准确性
准时次数/总交货次数×100%
10
按时交货量误差率
偶尔出错、常出错
10
协助配合度
20
售后服务
出现问题时配合解决的速度
10
业务配合协作
10
总分
100
100
得分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，酌量考虑优秀的供应商的物料实行不定期免检待遇Hale Waihona Puke 供应商评审表考核周期：
供应商
联系人
地址
联系电话
考核项目
所占
比例
考核指标
指标计算方法
标准
得分
实际得分
采购部
使用部门
商业诚信
15
是否符合经营范围、经营期限
5
是否具备资质条件
5
是否年审
5
价格
20
历史平均价格下浮%
上年度价格平均值
10
历史平均价格水平
上年度价格平均值
10
产品质量
25
产品合格率
合格件数/抽样件数×100%
B
70～84分
合格供应商可正常采购
C
60～69分
进行辅导，减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商，予以淘汰
考核部门
考核人签名
考核意见
产品退货率
退货/交货次数×100%
10
产品损坏率
损坏件数×100%
5
交货情况
20
交货及时性、准确性
准时次数/总交货次数×100%
10
按时交货量误差率
偶尔出错、常出错
10
协助配合度
20
售后服务
出现问题时配合解决的速度
10
业务配合协作
10
总分
100
100
得分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，酌量考虑优秀的供应商的物料实行不定期免检待遇Hale Waihona Puke 供应商评审表考核周期：
供应商
联系人
地址
联系电话
考核项目
所占
比例
考核指标
指标计算方法
标准
得分
实际得分
采购部
使用部门
商业诚信
15
是否符合经营范围、经营期限
5
是否具备资质条件
5
是否年审
5
价格
20
历史平均价格下浮%
上年度价格平均值
10
历史平均价格水平
上年度价格平均值
10
产品质量
25
产品合格率
合格件数/抽样件数×100%
B
70～84分
合格供应商可正常采购
C
60～69分
进行辅导，减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商，予以淘汰
考核部门
考核人签名
考核意见
供应商评审表
出现重大质量和交期问题的供应商应在一月内重新评价。重新评价的准则与初期评价准则相同。对评价不满70分的供应商将减少订单量甚至於取消其资格。
供应商初次评价总得分为:合格判定:合格/不合格
供应商重新评价总得分为:合格判定:合格/不合格
审批:制表:
供应商评审表(FM-0904-1.1)
供应商名称:评审日期:评审类型：初次评价/重新评价
供应商提供产品质量状况:
品管:
供应商提供产品交期状况:
采购:
供应商提供产品服务质量:
生产:
评价准则:
分ABCD四个等级,A级为优秀90分,B级为良好75分,C级为一般60分,D级为较差50分.总分计算,其中质量占70%,交期占20%,服务占10%.总得分在70分以上为合格供应商.评价时中参照进料检验记录统计表,交货及时状况,服务质量好坏以及供应商调查表.
供应商初次评价总得分为:合格判定:合格/不合格
供应商重新评价总得分为:合格判定:合格/不合格
审批:制表:
供应商评审表(FM-0904-1.1)
供应商名称:评审日期:评审类型：初次评价/重新评价
供应商提供产品质量状况:
品管:
供应商提供产品交期状况:
采购:
供应商提供产品服务质量:
生产:
评价准则:
分ABCD四个等级,A级为优秀90分,B级为良好75分,C级为一般60分,D级为较差50分.总分计算,其中质量占70%,交期占20%,服务占10%.总得分在70分以上为合格供应商.评价时中参照进料检验记录统计表,交货及时状况,服务质量好坏以及供应商调查表.
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供应商评审表
No. 序号
Item 审核项目
4 供应链与物流管理Supplier development and management
Score 得分
Max Score 最大分值
Self Score 供应商自
評
Goodmark Score
誉铭评价
Supplier provides evidence for score 供应商提供自评得分证据
Principal/评分人 盛艳群
Score 得分
Max Score 最大分值
Self Score 供应商自
評
Goodmark Score
誉铭评价
Supplier provides evidence for score 供应商提供自评得分证据
《供应部KPΒιβλιοθήκη 指标设定及计算方法》3Grade/评分
0
50
是否有适用的供应商管理流程？ 4.1
有
是否有合适的新供应商评审程序及记录，并只采用经评审合格的供应商？有否合格供应商名录？ 4.2 是否定期对供应商进行评估？
有合适的新供应商评审程序及记录，并只采用经评审合格的供应商；有合格供应商名录；对供应 商进行评估有计划，年底执行。
主要物料是否有备用的分承包商和物料供应商來保证关键原料的供货? 4.3
对物料的入库、储存、搬运、交付是否有文件规定？ 4.7
有
《供应商管理与评估程序》
3
《供应商管理与评估程序》
3
《油合漆格供供应应商商名有单6家》，；《分供承应包商商评审为计东划升》镀
膜公司
3
《品质协议书》，《生产性物料供货
质量框架协议》
3
《采购订单》
2
《供应部KPI指标设定及计算方法》
2
《产品防护管制程序》
0
誉铭评价
Supplier provides evidence for score 供应商提供自评得分证据
仓库区划：危险品仓，辅料仓，素材
仓
2
是否建立零部件、材料一览表, 且存放库存品与其保持一致? 4.10
是，帐物保持一致
在使用长期库存品(原材料、零部件、成品)前是否确认其符合现行HS管理物质的管理标准之规 4.11 定?
是，会检查是否有HSF标识。
是否有清晰的物料发放记录以便追溯？是否有盘点记录清单？ 4.12
两者都有。
4.13 是有否。有定实期施检先视进，先在出到的期依前据3个及月标做识品？质超测期验限，物对料于保过管期方的法，？及报时废予物以料报的废处。理报方废法物？料卖给指定回 收机构。
货仓是否有管理目标及目标达成记录 4.14
有
对物料控制管理及计划编制管理是否有文件规定？ 4.15
有 是否有物料订购周期的依据？物料申请的依据记录？是否有对物料交货计划的记录？如何对物料
异常处理？ 有，物料订购周期取决于安全库存和采购周期；物料申请由使用部门出；有采购订单跟进表；物
4.16
料异常
包括品质、交期、数量，快速与相关部门及供应商沟通，寻求及时解决。
3
《每月盘点报告》
《生产计划及物料计划管理程序》
3
《安全库存清单》《申购单》《采购 订单
3
跟进表》《联络单》
《工序作业标准》《每周生产计划》
2
《客户订单》，《工序作业标准》
3
《生产计划及物料计划管理程序》
No. 序号
Item 审核项目
是否有部门管理目标及目标达成记录？ 4.19
有
供应商开发与管理项评分
有
是否与供应商为品质要求及持续改进方面签订相关合同？ 4.4
是
要求供应商材料订购周期是多久？是否要求供应商定期进行产能综合分析？周期是多久？ 4.5
主要原材料订购周期为2～3天；有供应商提供口头产能分析，没有定期。
是否有准时交货的衡量指标?目标值是多少?如未达标时将如何做? 4.6
有，交货准时率要求大于或等于98%，未达标者，在供应商考核时会做出相应扣分。
是否有对订单进行产能负荷的分析？ 4.17
有
是否有生产计划编织的依据记录？是否有对库存品控制的规定? 4.18
两者都有
《仓库进销存明细》（分类做）
3
FHS标贴，《SGS检测报告》
3
《仓库进销存明细》（分类做）《收 货单》
3
《领料单》，《盘点报告》
《仓库管理程序》，《先出》贴纸
3
《库存物料重检单》
《供应部KPI指标设定及计算方法》
入仓的物料、产品是否都已经进行HSF符合性验证并进行标识？ 4.8
是
《SGS检测报告》，HSF标贴
3
No. 序号
Item 审核项目
是否划分HSF和非HSF存放区，并且所有的物料和产品都按区域划分放置？
4.9 是
Score 得分
Max Score 最大分值
Self Score 供应商自
評
Goodmark Score
No. 序号
Item 审核项目
4 供应链与物流管理Supplier development and management
Score 得分
Max Score 最大分值
Self Score 供应商自
評
Goodmark Score
誉铭评价
Supplier provides evidence for score 供应商提供自评得分证据
Principal/评分人 盛艳群
Score 得分
Max Score 最大分值
Self Score 供应商自
評
Goodmark Score
誉铭评价
Supplier provides evidence for score 供应商提供自评得分证据
《供应部KPΒιβλιοθήκη 指标设定及计算方法》3Grade/评分
0
50
是否有适用的供应商管理流程？ 4.1
有
是否有合适的新供应商评审程序及记录，并只采用经评审合格的供应商？有否合格供应商名录？ 4.2 是否定期对供应商进行评估？
有合适的新供应商评审程序及记录，并只采用经评审合格的供应商；有合格供应商名录；对供应 商进行评估有计划，年底执行。
主要物料是否有备用的分承包商和物料供应商來保证关键原料的供货? 4.3
对物料的入库、储存、搬运、交付是否有文件规定？ 4.7
有
《供应商管理与评估程序》
3
《供应商管理与评估程序》
3
《油合漆格供供应应商商名有单6家》，；《分供承应包商商评审为计东划升》镀
膜公司
3
《品质协议书》，《生产性物料供货
质量框架协议》
3
《采购订单》
2
《供应部KPI指标设定及计算方法》
2
《产品防护管制程序》
0
誉铭评价
Supplier provides evidence for score 供应商提供自评得分证据
仓库区划：危险品仓，辅料仓，素材
仓
2
是否建立零部件、材料一览表, 且存放库存品与其保持一致? 4.10
是，帐物保持一致
在使用长期库存品(原材料、零部件、成品)前是否确认其符合现行HS管理物质的管理标准之规 4.11 定?
是，会检查是否有HSF标识。
是否有清晰的物料发放记录以便追溯？是否有盘点记录清单？ 4.12
两者都有。
4.13 是有否。有定实期施检先视进，先在出到的期依前据3个及月标做识品？质超测期验限，物对料于保过管期方的法，？及报时废予物以料报的废处。理报方废法物？料卖给指定回 收机构。
货仓是否有管理目标及目标达成记录 4.14
有
对物料控制管理及计划编制管理是否有文件规定？ 4.15
有 是否有物料订购周期的依据？物料申请的依据记录？是否有对物料交货计划的记录？如何对物料
异常处理？ 有，物料订购周期取决于安全库存和采购周期；物料申请由使用部门出；有采购订单跟进表；物
4.16
料异常
包括品质、交期、数量，快速与相关部门及供应商沟通，寻求及时解决。
3
《每月盘点报告》
《生产计划及物料计划管理程序》
3
《安全库存清单》《申购单》《采购 订单
3
跟进表》《联络单》
《工序作业标准》《每周生产计划》
2
《客户订单》，《工序作业标准》
3
《生产计划及物料计划管理程序》
No. 序号
Item 审核项目
是否有部门管理目标及目标达成记录？ 4.19
有
供应商开发与管理项评分
有
是否与供应商为品质要求及持续改进方面签订相关合同？ 4.4
是
要求供应商材料订购周期是多久？是否要求供应商定期进行产能综合分析？周期是多久？ 4.5
主要原材料订购周期为2～3天；有供应商提供口头产能分析，没有定期。
是否有准时交货的衡量指标?目标值是多少?如未达标时将如何做? 4.6
有，交货准时率要求大于或等于98%，未达标者，在供应商考核时会做出相应扣分。
是否有对订单进行产能负荷的分析？ 4.17
有
是否有生产计划编织的依据记录？是否有对库存品控制的规定? 4.18
两者都有
《仓库进销存明细》（分类做）
3
FHS标贴，《SGS检测报告》
3
《仓库进销存明细》（分类做）《收 货单》
3
《领料单》，《盘点报告》
《仓库管理程序》，《先出》贴纸
3
《库存物料重检单》
《供应部KPI指标设定及计算方法》
入仓的物料、产品是否都已经进行HSF符合性验证并进行标识？ 4.8
是
《SGS检测报告》，HSF标贴
3
No. 序号
Item 审核项目
是否划分HSF和非HSF存放区，并且所有的物料和产品都按区域划分放置？
4.9 是
Score 得分
Max Score 最大分值
Self Score 供应商自
評
Goodmark Score