收银交款操作流程
收银缴款流程
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在开始一天的营业之前，收银人员需要做好充分的准备工作。
超市收银流程范文
超市收银流程范文1.准备工作：收银员在工作开始之前，首先要仔细检查收银台上的各种物品是否齐全，包括收银机、报警器、购物袋等。
同时要确保收银台的周围环境整洁，无丢弃物。
2.接待顾客：当顾客拿着购物车或者篮子来到收银台时，收银员要礼貌地迎接，并询问是否需要帮助。
如果顾客选择自助结账，收银员需要引导其使用自助收银机。
3.商品核对与扫描：当顾客将购物车或篮子中的商品一件一件地放在收银台上时，收银员要对商品进行核对，确保与购物车或篮子中的清单一致。
接下来，收银员会将商品的条形码对准收银机上的激光扫描装置，进行扫描。
4.判别商品：当商品的条形码被扫描后，收银机会显示出商品的价格和名称。
收银员需要仔细检查收银机上显示的信息是否准确，如果有错漏，需要及时修正或手动输入正确的信息。
5.购物袋提醒：在商品扫描完毕后，收银员要根据商品的性质和数量，提醒顾客需要多少个购物袋。
如果顾客没有准备购物袋，收银员可以提供超市提供的购物袋，但收取相应的费用。
6.商品分类与称重：一些超市的商品需要按照重量计价，例如蔬菜、水果、肉类等。
在扫描完一部分商品后，收银员会切换到“称重模式”，将对应的商品放在称重仪上进行称重并输入重量信息，然后继续扫描后续商品。
7.会员结算优惠：如果顾客是超市的会员，他们可以享受到一些优惠和折扣。
收银员需要询问顾客是否是会员，并根据会员卡的条码或会员手机号码输入相关信息，让收银机计算出相应的折扣金额。
8.确定支付方式：顾客可选择现金支付、刷卡支付、移动支付等多种支付方式。
收银员需要根据顾客的选择，将收银机切换到相应的支付模式。
10.收据打印：在支付完成后，收银员会根据收银机上的操作，打印出购物小票，并将小票递给顾客。
小票上会显示商品的名称、价格、购买数量、支付方式等信息。
顾客可以保留小票作为商品的凭证和退换货的证明。
11.结束本次交易：在顾客付款并收到小票后，收银员要与顾客告别，感谢其光临，并祝愿下次购物愉快。
收银操作流程范文
收银操作流程范文
一、收银准备步骤
1、检查收银现金箱
在进行收银前，必须检查收银现金箱，确保现金箱放置正确，现金纸币加入清楚，确保金钱摆放正确，确保收银现金箱完好无损，以免造成损失。
2、检查票据、银行卡、支付宝等支付工具
在进行收银前，还需要检查票据、银行卡、支付宝等支付工具，确保它们的完整性和有效性，以确保客户的支付。
3、检查结账设备
收银前，确保结账设备的正常运行，查看结账设备的纸张是否缺货，确保不影响正常收银。
4、准备收银小票
收银前，准备足够的收银小票，收银员在完成交易的同时，可以为客户提供收银小票，以保护客户权益。
二、收银处理
1、进行客户确认
客户到达收银台时，收银员首先要进行客户确认，并记录客户数据，确认客户的支付方式和支付金额，以便后续做出收银处理。
2、核对商品信息
收银员需要核对客户提供的商品信息，确认商品数量和金额，以避免出现结账问题。
3、登记收费信息
当客户结账付款时，收银员应当登记相关收费信息。
超市收银员交款流程
超市收银员交款流程 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
零售企业收银员缴款流程
1，收银员在pos机上交班轧帐；
2，收银员将钱箱的所有现金、代金券、银联收款留存单装入钱袋到收银办公室；
3，收银员在收银办公室整理所收款项，整理前先提出备用金。
整理的规则为-按照现金金额、代金卷、银联留存单等分开点数，并且在收银员缴款单（超市自己印制）上如实填写张数和金额、总计，
4，收款人员按照收银员填写的缴款单清点销售款，清点完后在收银员缴款单上双方签字确认；
5，收款人员在收完所有销售款后，第一时间将每个收银员的缴款金额录入业务系统，此时系统才会产生收银员长短款记录；
6，记住：收银员的长短款只有在收银员缴完销售款录入系统后，才能告知收银员的长短款，避免漏洞的产生。
至此，收银员缴款流程结束。
成都九垠科技-----王永茂。
收银操作
收银流程操作1．正常收费：看到新收费单—【双击新单】→【结账】→【收款】1.1（全额收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。
弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费。
1.2（有欠款的收款）：用鼠标左键双击需要收费的单据所在行，弹出“客户消费项目管理”窗口，核对相关信息（如实际收款金额，客户姓名，卡号等）以后，点击窗体上方的“结帐”按钮。
弹出收款界面对话框以后，根据实际情况输入当次收费所收的现金，银行卡账目，消费券等，确定全部正确以后点击“收款”按钮进行收费，少于应收金额的部分，系统会自动登记为欠款。
【还款】自动在【应收账务登记】里面生成欠款记录。
下次顾客来院还款是，直接打开该界面，然后选中该单，然后【还款】。
1.3（使用定金划扣的收款）：如果客户预先有存定金的，则在收款的时候，系统会提示您当前客户有存款是否使用存款付账。
如果选择“不使用存款”，则收款步骤与正常收费一样。
如果选择“使用存款”，则系统自动扣减定金存款以支付当次消费的金额。
其中如果存款不够支付当次消费的，则系统会自动计算出此次应收取的现金款项是多少，然后再进行收费。
2．已经收费的情况下，做错的，对于误收多收的单据，要修改等：在已经结单里面，找到已经结单的收费单（做错的），然后选中，点击【退单】按钮，那么就把作废刚才的收费单。
3．取消没有用的新单：对于发现收银台出现有错误的“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据的操作。
4．没有经过前台和咨询的老客户只可以直接开单收费：【开单】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→【增加】项目→再【增加】按钮→然后选择【咨询师】→【确定】→‘拉下来’（如果是买产品→【领购】产品→【增加】→推介）-------------------------------【结账】→【收费】。
前台收银处理流程
前台收银处理流程一.入住程序：1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。
2.收取客人押金或涮卡。
3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。
4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
6.按正常程序拿授权或查止付名单。
7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
8.如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
9.如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明“入××房”及“付××房”。
10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。
卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。
二.退房程序：1.向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
2.取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。
3.如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明“红单遗失”字样。
4.收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。
要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。
5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。
6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。
之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。
7.客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。
8.在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。
9.结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。
5营业款缴款流程
营业款收缴流程为规范营业款中现金、支票、银行卡收缴管理，特制定本流程。
现金缴款流程图：第一部分：现金收缴管理办法1现金收缴的操作流程：1、收银员在当班结束后，在收银组长安排下(必须程序)，将备用金、各类单据及当班所收的现金拿到指定地点做单并缴款。
2、收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入专用袋子并锁好锁头。
3、收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，然后按规定的格式填写“收银员货币缴款单”（二联，一联为财务联、一联为收银联）。
填写完毕后，复核缴款单的小计、合计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。
收银员确认无误后将“收银员货币缴款单”与现金装入营业款袋内。
4、收银员将备用金袋交收银主管存入保险柜内并在备用金登记本上签名。
5、“收银员货币缴款单”与营业款袋交出纳点收，出纳点收后在“收银员货币缴款单”上签名，收银员将出纳签名的缴款单统一交收银主管备查是否有长短款，无误后收银员则完成现金缴交程序。
三、其他规定1、严禁收银员将营业款带出商场或离开指定位置做单。
2、收银员留存的备用金，应从面额最小的钱币开始点起，以便下一班找零所用。
3、收银员填写“收银员货币缴款单”（一式二联）时要求字迹工整清晰，不得涂改。
4、对违反以上规定而造成的损失由相关责任人负责赔偿并作出罚款处理。
5、出纳组应定期将营业额入缴银行。
6、全程过程必须有一名资深防损监督和一名收银监察监控。
第二部分：支票结算管理办法一、支票结算原则1、顾客持支票购物,凡购物金额在3000元以上的,必须待支票款入公司帐后方可发货。
2、购物金额在3000元以下的，由营运经理以上人员确认签字后方可发货。
3、特殊情况需公司总经理授权后方可收票发货。
二、支票结算操作流程1、支票审核：收银员或审核人收取支票时，应检查并确认支票是有效支票、印鉴清晰、票面整洁、出票日期正常且大写正确、没有涂改现象等。
（1）、对到帐提货支票，收银员应在支票背面最右边背书栏外空白处记下顾客姓名、联系电话和联系地址，并注明“款到发货”字样。
前台收银操作流程
一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作：1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。
2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。
3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。
4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。
5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。
6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。
7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。
8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。
4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。
5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。
白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。
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《华软云酒店管理系统》
收银操作
一、酒店营业日：5:00到第二天的5:00
二、酒店班次：
早班：8:00到16:00
中班：16:00到24:00
夜班：24:00到8:00
三、《酒店管理系统》的班次
备份金：5000元
早早班：5:00到8:00
早班：8:00到16:00 1100元
中班：16:00到24:00 500元
夜班：24:00到5:00 300元
早班：
中班：
夜班：
四、《酒店管理系统》的转班操作
1、6:00系统夜审
系统自动转营业日，自动转为“早班”。
2、16:00转班
系统将班次转为“中班”
3、24:00转班
系统将班次转为“晚班”
五、系统具体操作：
1、“夜班”6:00做夜审
1.1、“夜班”夜审工作前，先检查住店的房间数是否正确、房价类是否正式、房价是否正式，押金是否正确。
点击“收银”，查看房间数、“房价类”、“房租”、“押金”等资料，检查看是否正确。
1.2、查看本班次交款是否正确，并打印“交班报表”
点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-交班报表”，选择“收银班次”为“晚班”，点击“预览”。
如果没错误，就点击打印，打印“交班报表”，交签名。
点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-未结押金表”，点击“预览”。
查看有多少未结押金。
1.3、做夜审，在“辅助功能”，选择“系统审夜”，输入“DAYCUT”，按“确定”，进行夜审工作。
重新登陆后，系统就会自动转“营业日”与转为“早班”。
1.4、点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-借贷总表”，点击“预览”，打印，交财务。
2、8:00，与“早班”交班，
点击“收银”，查看房间数、“房价类”、“房租”、“押金”等资料，检查看是否正确。
点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-交班报表”，查看交款是否正确。
点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-未结押金表”，查看未结押金是否正确。
记住，不用交班。
因为班次已为“早班”。
退出系统，由“早班”人员登陆。
3、16:00，与“中班”交班，
点击“收银”，查看房间数、“房价类”、“房租”、“押金”等资料，检查看是否正确。
点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-交班报表”，选择收银班次选“早班”，查看交款是否正确，并打印签名。
点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-未结押金表”，查看未结押金是否正确。
转班。
点击“收银”，点击“交班”。
进行转班工作，将班次转为“中班”。
由“中班”人员重新登陆。
3、24:00，与“晚班”交班，
点击“收银”，查看房间数、“房价类”、“房租”、“押金”等资料，检查看是否正确。
点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-交班报表”，选择收银班次选“中班”，查看交款是否正确，并打印签名。
点击“报表”，点击“财务报表（实收）”，选择“S-未结押金表”，查看未结押金是否正确。
转班。
点击“收银”，点击“交班”。
进行转班工作，将班次转为“晚班”。
由“晚班”人员重新登陆。
七、注意事项：
1、收银在填入押金时，记得填入押金单号，在“原始单号”输入。
方便查帐。
如果需要修改，在帐务中对着押金按右键，选择“修改备注（原始单号）”，进行修改。
2、待结单处理。
如果客人先离店，之后才回来结帐，可选择“待结”，等客人回来后再从“收银”中找到“已退未结”，找到此单进行结帐。