外发发料流程
服装外发工作流程
服装外发工作流程
服装外发工作流程通常包括以下几个步骤：
1. 需求确定：与客户进行沟通，了解他们的需求和要求，包括服装款式、设计要素、尺寸规格、颜色、材质等方面的要求。
2. 样品开发：根据客户提供的需求和要求，设计师会制作样品。
这包括设计草图、版型设计、面料采购等工作。
3. 样品评审：将样品提交给客户进行评审，客户可以提出修改意见或建议。
根据客户的反馈，进行必要的样品调整和修改。
4. 合作协议：在样品最终确定后，与客户签订合作协议。
协议中通常包括价格、交付时间、质量标准、生产数量等条款。
5. 面料采购：根据合作协议确定的面料种类和数量，制定面料采购计划。
与面料供应商进行洽谈、采购和交付安排。
6. 生产准备：准备生产所需的设备、工具和人力资源。
确保生产工厂具备足够的能力和资源满足合作协议所规定的生产要求。
7. 生产过程：根据样品和合作协议的要求，开始进行服装的生产。
这包括面料
裁剪、缝制、整烫、细节处理、质量检查等工序。
8. 质量控制：在生产过程中，进行多次的质量控制检查，确保产品符合客户的要求和质量标准。
9. 包装和配送：完成产品生产后，对产品进行包装，并按照客户的要求安排配送和运输。
这可能包括制作产品标签、包装盒、运输文件等。
10. 货款结算：根据合作协议约定的付款方式和条件，与客户进行货款结算。
确保货款的及时收取和结算。
需要注意的是，服装外发工作流程可能会因不同的公司和客户而有所不同，上述流程仅供参考。
在实际操作中，还应根据具体情况进行调整和优化。
外发加工流程(发料)
11、财务部应付会计根据《委外加工入库单》核算成品的入库成本，同时核销委外发出时的材料成本。
无
1、所有外发的型号需向外发加工厂商提供我司的品质标准
2、需提供样板及我司相关的要求需作详细说明
无
1、计划：计划员编写外发订单及外发订单生产进度的跟进。
2、品管部IQC：负责来料检验及提供相关的品质标准
3、仓库：负责按单发料和按单收货，并准确及时录入单据
4、财务部：负责核算委外材料的出库成本和入库成本
每天
《外发加工发货单》、委外加工月报表
3、物控根据实际需求进行物料需求核算，并安排物料到料。
4、外协供应商接到《外发加工发货单》后安排车辆到我司领取材料，如供应商是第一次生产的，还需同时领取模具及生产工艺资料。
5、录单员根据《外发加工发货单》在系统中录入委外加工出库单，同时，仓管员根据《外发加工发货单》发出材料。
6、财务部应付会计根据《委外加工出库单》，核算材料委外加工出库成本。
企划部
外发加工流程（发料生产）
版本：V１.0
拟制：
审核：
会签：
批准：
1
2
规范外发管理，完善外发管理流程
本厂所有外发生产的型号
1、在本厂的设备产能达到饱和时，由企划部选择一些型号，经领中心导审批确认，再由采购部确定外协加工商后安排外发生产。
2、计划员在实际生产需求明细的未生产型号中选择需外发生产的型号，在系统中下推生产任务单，填写《外发加工发货单》给相关领导批准后通知外协供应商。
7、计划员制作《外发生产交货排期》，给相关领导审核后，以邮件的形式或传真发给外发厂家，抄送仓库及物控，并和外发厂家确认交期订单是否接收等情况。
外发基本工作流程
外发计划与研发计划简介第一节外发计划外发管理主要包括两部分：① 外发厂商备料与产能管理；② 外发厂商生产计划编制与交货进度管理。
外发生产：工厂生产附加值低或工厂不专业生产的工序安排到其它工厂生产，满足我们生产或出货需求。
外发厂商备料与产能管理：1．每周二根据Sales提供的13周Forecast及库存状况，维护外发12周的Forecast，我们与Sales需求提前一周，根据Model的不同时期可以调整Forecast的总数量，以保持生产/出货的顺畅；在Forecast中标示长L/T物料及具体L/T，根据PO及备料通知单已经准备的物料数量；在经理确认Forecast后再发给外发厂商。
2．根据物料采购L/T及Forecast，开出备料通知单给外发厂商备料，外发厂商在第二工作日回复准备状况；3．外发厂商回复产能准备状况外发生产计划编制与交货进度管理： 1．合同评审：根据原材料的到料计划及外发生产的L/T，回复外发物料的回厂时间；综合电芯下仓计划/SLS要求交期/加工商物料与产能状况，回复合同评审交期； 2．开外发PR：合同评审下达后在系统中相应开外发PR，PR数量须考虑QA出货留样数量及物料的生产优率/利用率；3．编制外发周计划：每周三根据最新库存状况，成品出货交期与电芯下仓计划编制外发生产周计划，外发厂商回货计划比客户需求日期提前1-2天；Date: 2010-05-12 1) 加工商送货计划: 请于2个工作日内回复交货期与数量,否则视加工商默认送货要求.PO#ATL P/N PO QTYCompleted Balance Plan23-May24-May25-May26-May27-MaySend 50,186 29,864 29,8646,000 6,000 5,864 - -PO_S0*******GB-S10-294864-0200 80,050Return 46,388 33,662 33,662 - -10,000 10,000 10,000 - - - - --Supplier Commit 80,000 80,000 - - -Send- 6,000 6,000 80,000 80,000 - - -备料通知GB-S10-294864-0200 80,000Return - - - - - - - - -Supplier Commit4．每个工作日上午根据电芯下仓状况发出外发通知单安排电芯外发，及后续三天的电池回货计划SupplierP/NDate13-May14-May15-May16-May备注Send2400024000240000BM发电芯GB-S10-374270-0100Return3000030000250000送货到BMSend1200000DSGP-S20-655768-0200Return150050000Send0000GB-S10-682444-0300Return80000Send01200000GB-S10-442258-0200Return017000005/19最少20KSend0000YNGB-S10-423340-0100Return00005/17最少10KSend0000GB-S10-314449-0100Return00005/21最少10K5．每天与供应商确认生产实际状况，特殊物料的结存状况；如有异常外发厂商沟通协调解决，如不能解决与相应PC沟通协调出货6．每周确认外发厂商不良电芯退回状况及QA检验状况，关闭完成的外发工单；如本月不能完成不良品退回，则保留一个良品在下个月交货，保证工单可以正常关闭；每月Review外发工单的完成状况，如有需求延后，须与对应PC 确认工单完成时间7．根据采购协议，外发厂商生产过程产生的不良电芯及Tray，须退回ATL，我们再根据退回数量补发相应数量的电芯及Tray到外发厂商8．每月第三个工作日统计上月外发厂商交货达成状况，对于未达成项目提出改善对策供应商送货情况月报表/Monthly Delivery Status共交货次数推迟供应商Delivery交货编号供应商回复完供应商实际交准时交货次数准时交货比得分Scoretimes次数Supplie订单号数量需求日期成交期Vendor货期DeliveryOn time例On time序号单位Itemr P/NP.O. No.物料编号 ATL P/NQtyUnitRequired Datecommitted datedatedeliveryrate备注Remark小计总计小计20ea月日1221月日月日78078100%SSL115000417PO_S0*******SS-FSA-3534L0-010********ea1221SSL2240004/13~4/17PO_S0*******SS-FSA-3534L0-01004/13~4/174/13~4/1721221SSLea4/1~4/3PO_S0*******SS-FSA-4358C3-01024/1~4/34/1~4/3331190001221SSLea44/3~4/9PO_S0*******SS-FSA-4358C3-01024/3~4/94/3~4/951500001221SSLea4/12~4/20PO_S0*******SS-FSA-4358C3-01024/12~4/204/12~4/20831800051221SSLea64/21~4/30PO_S0*******SS-FSA-4358C3-01024/21~4/304/21~4/305114000月日1221月日月日SSLea422PO_S0*******SS-FSA-466371-0100422422180007外发厂商盘点：1．每周要求外发厂商核对ATL外发到厂商的实物库存数量及系统数据，周五仓库将与外发厂商核对数据，如有差异必须核对清楚，找出原因及时解决。
PMC外发加工运作流程
1/外发人员根据物控相关人员之<外发请购单> 以及采购工程报价单之单价,依次录入外发系统里, 2/根据相应之工单打印<委外工单>,传给相应之厂商,根据
外发工单录入
仓库之库存打印<委外领料单> 3/根据<委外领料单>进行系统核单/销账! 4/把相应之<委外领料单>交物流中心外发组人员,提前备料,
单/物是否一致
NO
OK
打印委外进货单
IQC品质验收
NG
品质是否合格
退 厂 商
OK
委外进货外 发 加 工 运 作 流 程
委外工单 委外领料单 系统核单 6/开出<送货单>交物流中心收货人员,核对单物是否一致! 仓库依单备料 外发厂商加工 加工完毕 厂商送货 仓库核单 补 发 或 改 单 如单物不一致,厂商应进行改单,或补货! 7/根据厂商之送货单打印出<委外进货单>交IQC品质验收, 如品质不合格,将开出品质异常单判退,仓库将退回加工厂商, 如合格,贴PASS标签,仓库根据<委外进货单>入系统账,把物料 明确标识, 入库到相应仓位上! 并知会加工厂商前来领料/签单! 5/加工厂商把相应之物料按<委外工单>之交期送货!
成衣外发流程
成衣外发流程一．准备工作1．物料的进度，和外发工厂谈外发的时候，这个是非常重要的，任何的工厂都要以物料的到料情况来安排流水生产。
2．外发工厂评估报告。
评估报告中要有工厂的一些关键数据，车位数、擅长的款式特点、企业的经营性质、过往的合作经历。
审核营业执照及法人资格是否有效等等。
3．样衣及开发技术报告。
样衣必须是正确的物料、配色、工艺。
4．必要数量的主辅料，数量视确认样的件数而定（再加一些损耗）。
5．绣花批核样。
6．印花的设计图及批核样。
7．主辅料卡。
8．制造工艺单。
9．特殊的模具，例如扣模等。
10.公司的营业执照复印件、一般纳税人证明、开票资料。
二．外发流程1．确认外发厂的交期和工厂的物料到料期是否符合双方的要求。
2．议价，签订合同。
3．产前样的确认。
外发工厂在大货生产前必须按照样衣及制单制作产前样，这个是不可以忽略的步骤，只有在产前样的制作过程中才会发现问题，从而在大货中避免出现错误、造成浪费损失。
4．大货生产，这个阶段必须派出驻厂的QC，监控流水线的生产，保证成衣的品质。
5．交货、清款（注意清款的进度，必须在合同约定期内给付，以利后单生产）。
6. 裁剪与出货数核对（每批裁剪数量与出货数量要及时核对，避免出错与损失）外发加工跟单流程一、工作安排⒈全面准备并了解订单资料（制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。
务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！2. 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。
跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。
成衣外发工作流程（共5篇）
成衣外发工作流程（共5篇）第一篇：成衣外发工作流程成衣外发工作流程一.确定外发工厂流程1.外发跟单员寻求到外发加工厂后,自己安排时间先去考察,并按《外协工厂评审报告》的要求填写报告。
2．外发跟单员初审认为合格后，将《外协工厂评审报告》交给厂长审批，由厂长安排时间做再次考察评审，经批示后交计划科备案。
3.新加工厂第一次放单，数量控制在1000件以内，并有专人跟踪，发现问题及时反馈，防止出现意外。
二．工价确定流程１．加工厂报工价给跟单员。
２．跟单员从计划科获取我司目标工价，与加工厂工价进行对照，后与加工厂协商工价，并将协商结果报厂长批准，工价的高低是考核跟单员的一项依据。
如我司目标工价不合理，跟单员可要求复议。
３．同一款产品可要求多家加工厂报价，原则上价低者得。
但尽量做到工价合理，以保护双方利益。
二．发货流程1．由计划科开具〈〈外发生产通知单〉〉给跟单员，跟单员与外发加工厂联系沟通，确定工价、数量、交货期、质量要求等相关信息，达成初步意向后，跟单员安排加工厂制作产前样。
２．产前样交技术科确认通过后，将确认意见转达计划科，计划科通知跟单员与外发加工厂签定〈〈成衣外发加工合同〉〉，并报厂长批准。
３．跟单员凭已签批的〈〈成衣外发加工合同〉〉到计划科开具〈〈发货通知单〉〉，由计划科安排发货，发货时跟单员要跟踪，防止出现发货遗漏。
４．货发到加工厂后，跟单员要要求加工厂及时清点，２４小时内反馈发货单数量是否正确，超过时间出现问题，责任由加工厂承担。
三．生产过程跟踪流程１．加工厂在开货时，跟单员要在场，并对各工序首件进行检验，并做检验报告，及时发现问题及时纠正。
２．跟单员对生产过程要了如指掌，清楚知道生产进度，根据生产进度合理安排时间去加工厂看货，每次看货都要有查货报告，并及时向计划科报告。
３．对在生产过程中出现辅料、配片布缺少等影响生产情况，跟单员要及时发现、反馈、跟催，防止延误货期。
４．生产中要不断出来成品，控制半成品数量，成品要及时交货，防止出现整烫包装来不及情况。
外发厂物料管控流程
4.用量异常:发生当天发出异常
外发厂前道
外发厂收到物料，核对无误后，前道安排裁剪，备料。必须分批次备料：
1.新款产品，按100套，500套备料上线；
2.老款产品，5000-20000数量的订单，按照订单数量的10%进行分批次备料。
以上控制备料套数目的是检查物料是否有品质与数量的异常，工艺与用量是否有误。如有异常，立即要求我们的外发跟单到现场确认，并开出异常单，追踪异常的快速处理
外发加工物料管控流程
一、目的
为了使本厂外发物料有序管控，保障订单生产顺利执行，品质，交期稳定，生产效益最大化！
二、适用范围
适用于本厂与之合作的所有外发厂的物料管控。
三、物料管控流程图
流程图
责任部门
流程说明
PMC生管
PMC生管按照生产计划，每周五发出下周的发料计划给到采购，仓库，外发跟单，品质部与外发厂
打造全网一站式需求
仓库将所有物料与制单、色卡、刀模、刀模清单、纸格、样包等一起发到外发厂。
外发厂仓库
外发厂收到物料后,必须有外发跟单员在现场一起打车门卸货,发现有物料异常,立即发异常单通知仓库发料组,同时抄送生管.:
1.大数异常,收料后第二天发出异常;
2.细数异常,收料后五个工作日内发出异常;
在针车下线前7天清理出具体数量，开出补料单；下线前3天再整理一次物料，必须一次性清尾完成。如因所补物料需要重新采购，需在物料回厂后，一周内上线完成清尾。
PMC生管
生管在收到外发厂补料单，跟进仓库处理，同时安排下单的发料。生产完成安排提货.
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资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
工厂外发订单流程说明
工厂外发订单基本事项（说明）为了进一步的规范工厂外发订单流程，提高工作效率，现就目前外发订单作如下规定：1.所有本厂外发订单，由徐总或厂长综合工厂生产和接单情况进行合理安排，统一调度；（徐总/厂长）2.订单由厂长安排，签字确认后外发；（厂长）3.外发订单后，车间生产主管按正常生产指令，外发材料、底材、包装辅料等；（老皮/张学宏/黄玲）；4.用量管理：（老皮/杨勇文/厂长）所有外发用量，必须由本厂主管人员统一管理，按照：外发工厂先行申报用量生管核对原则进行！用量确定后，超料要按单扣款！（发料、超料、补料都要由厂长确认签名）5.质量管理：（杨勇文）外发工厂质量由杨勇文全程负责，此包括产前、产中、产后！全套要送由厂长或徐总确认后生产大货，无论新款/老款，量产前一定要注意试穿！否则出现任何生产质量问题，全部由外发工厂自行承担！杨勇文要及时向徐总和厂长反映相关的生产情况，保证生产顺利进行！6.进度管理：（何辉/杨勇文）生产进度主要由何辉和外发厂跟单直接沟通对接，杨勇文全程跟进，遇到问题及时解决！7.发货管理：（何辉/黄玲）A、工厂生产出货后（公司单或数量较多款），由何辉或黄玲通知，外发工厂自行发货，发货后，将发货明细及货运单交于何辉核对后上交财务核算；B、如由我司代发货（以我司有货并装为原则），黄玲按订单明细签收发货，发货后将发货单据给何辉复核后，财务结算；8.财务结算：（小苏/徐总）所有外发订单，当月要将加工单价，上交财务刘会计并由小苏确认、徐总审核后进行财务结算；特殊款或特殊工艺必须在正式生产前进行核算，以免超出成本报价！如因工厂未及时报价造成财务无法结算，损失由外发工厂自行承担。
以上为外发订单基本流程说明细，各相关人员要严格按以上程序进行合理安排并遵照执行，如有其他更改，另行通知！谢谢！欣特鞋厂2014-7-6。
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仓库打单
仓库Leabharlann 发加工合同，下推发料单 各仓管员根据生管的发料计划与发料单进行备料，发料员在
仓库打单
发料前要必备（制单、色卡、刀模、刀模清单、纸格、样包） 等，其中任何一样未领到，必须提前告知生管处理。 在发料当天提前打电话通知外发厂交接人员与跟单人员，给 出到料时间和物料车辆信息，要求外发厂配合卸货、清点。 发料单据打印出来后，发料员拿单找物控签单，物控签好领 料单后，发料员拿到仓库，督促仓库备料，在仓管员把物料备 好放到指定区域后，必须马上和外发料员清点核对件数。 没发齐的物料及时反馈给物控，要求物控给出回复，当天发 不出的物料要求物控给出具体可发时间和发出方式及费用归 属。 生管提前一天按照发料计划开出派车申请单，通知物流安排 车辆。 发料员在物流车已到工厂，物料核对完毕后，通知装卸工装 车，在装车过程中，发料员必须在现场指挥，物料要有序摆放，
仓管备料
仓库仓管 发料员
生管派车
仓库装车
生管 发料员
禁止野蛮装卸。 物料装卸完毕后，由发料员上封签，在运输单上写明封签 号。把单据整理好后交给物流司机帮忙带到外发厂交由我司跟 单师傅。 开放行条，写明原因并找仓库领导签字后，放行物料车出 公司。 外发厂收到物料后, 必须有外发跟单员在现场一起打车门
外发厂收到物料
外发跟单
卸货,发现有物料异常,立即发异常单通知仓库发料员,同时抄送 生管。具体流程按照“物料异常处理流程”操作！ 外发厂收到物料，核对无误后。核对无议后，外发跟单跟
跟进单据签回
外发跟单
进外发厂签单据并安排回厂， 仓库发料员需跟踪所有单据回厂。
外发发料流程
流程图
周发料计划
责任部门
PMC 生管
流程说明
PMC 生管按照生产计划，每周五发出下周的发料计划给到 采购，仓库，外发跟单，品质部等相关部门 外发助理根据生管的发料计划与外发开发确定的价格在 ERP
ERP 系统下单
外发助理
系统里下外发加工合同 仓库文员按照生管的发料计划与外发助理在系统时下的外