上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

年度绩效目标 当年年底前对街道辖区内公共设施完成当年度整治计划，施工质量通过验收。2、居民对社区环境满意程度达到85%。 项目当年预算 项目总预算（元） 11,700,000 11,700,000 （元） 分解目标 绩效指标 指标目标值 分解目标内容 预算编制科学性 科学 财务制度健全性 制度完备齐全 预算编制规范性 规范 预算资金到位率 =100% 预算资金到位及时性 及时 资金到位及时率 及时 预算执行率 =100% 财务管理制度健全性 健全 资金使用合规性 合规 财务监控有效性 有效 投入和管理目标 专款专用率 =100% 职责分工明确性 明确 采购流程合规性 合规 供应商资质完备性 完备 项目管理制度健全性 健全 项目管理制度执行有效性 有效 合同管理完备性 完备 验收工作规范性 规范 项目管理制度的健全性 健全 项目管理制度执行的有效性 有效 街道零星维修的及时性 及时 产出目标 一次性验收合格率 =100% 街道设施统一规划率 ≥85% 群众满意度 ≥50% 效果目标 提高市容市貌水平 提高 市民投诉数 ≤5 长效管理制度建设 完善 影响力目标 人员到位率 =100% 无 备注 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：
项目实施方式 预算单位自行实施√ 资金类别 采购形式
委托其他预算部门下属行政事业单位实施□
向企业或社会组织购买□
项目概况
信息化工程□ 设备购置及维护□ 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类√ 基本建设□ 政府采购√ 非政府采购□ 项目实施的制度：项目实施严格按照我区发改委、财政局对于工程类项目操作流程的各项规定。项目实施的措施：对于预算大于50 万的项目，应事先取得区发改委批复，再按照政府采购流程进行公开招投标（200万以上）或邀请招投标（100万以上、200万以下） 。同时，所有项目合同、付款申请单应经财政委派的投资监理审核。项目中委派施工监理，确保施工质量、进度和安全。对于应集 中支付的，不得自行支付。考核方法：项目结束，支付尾款前收取5%质保金，一年后无质量问题予以退还。对于50万以下的项目， 按照《徐家汇街道小额工程项目管理实施办法》相关规定进行操作。 1.每年3月预算下达后，按照改造计划经街道党工委、主任办公会审议通过后，将改造项目概算报区发改委审批。2.获得批文后，在 采购系统中申报，同时启动招投标程序。招标结束后确定中标单位，签订相应施工合同后，启动施工。3.施工结束后安排监理单位 进行竣工验收，验收合格，由投资监理单位进行审价。所有程序完毕后支付工程款，并预留5%工程质保金，一年后如无质量问题再 予以退还。
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
( 2019年 ) 申报单位名称：徐家汇街道（本部）(盖章) 项目名称 项目类别 资金用途 项目负责人 联系电话 开始时间 市容综合整治 一般专项（非经常性） 公共服务项目 成一兵 34199700 2019-01-01 与其他预算单位联合实施□
联系人
姜鹏
结束时间 2019-12-31
项目总目标
1、设施设备补贴和维护项目上着力建立合理、明确的财务制度和项目实施管理制度，保障补贴资金有效执行。2、成套改造补贴项目 年度绩效目标 上主要对可能产生的居民过渡事项予以保障，确保安置工作完成率达到100%、过渡费用等及时完全准确地发放给居民，提升相关居民 的满意度。 项目总预算（元） 950,000 项目当年预算 （元） 分解目标 绩效指标 =100% 有效 合规 建立、严格执行 有效 有效 合规 有效 制度完备齐全 =100% 健全 合规 ≥80% ≥80% =100% 及时 ≥50% 完善 完整 =100% 填报目标申报表
( 2019年 ) 申报单位名称：徐家汇街道（本部）(盖章) 项目名称 项目类别 资金用途 项目负责人 联系电话 开始时间 项目实施方式 资金类别 采购形式 旧住房综合改造 一般专项（非经常性） 公共服务项目 成一兵 34199700 2019-01-01 预算单位自行实施√ 与其他预算单位联合实施□
上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表
( 2019年 ) 申报单位名称：徐家汇街道（本部）(盖章) 项目名称 项目类别 资金用途 项目负责人 联系电话 开始时间 项目实施方式 资金类别 采购形式 项目概况 立项依据 项目设立的必要 性 街坊道路与下水道综合整治工程 一般专项（非经常性） 公共服务项目 成一兵 34199700 2019-01-01 预算单位自行实施√ 与其他预算单位联合实施□
联系人
姜鹏
结束时间 2019-12-31
委托其他预算部门下属行政事业单位实施□
向企业或社会组织购买□
信息化工程□ 设备购置及维护□ 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类√ 基本建设□ 政府采购√ 非政府采购□ 对辖区56路终点站进行房屋置换、商户清退、终点站搬迁等补贴，对该区域站点用房予以拆除，并实施绿化、路面等设施改造 市、区领导关于《56路终点站置换改造工作的情况报告》的批示 该项目作为关键节点的环境整治项目，将极大地改善南丹东路沿线的市容环境和商业业态。
联系人
姜鹏
结束时间 2019-12-31
委托其他预算部门下属行政事业单位实施□
向企业或社会组织购买□
项目概况
信息化工程□ 设备购置及维护□ 业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类√ 基本建设□ 政府采购√ 非政府采购□ 1、旧住房综合改造是上海市政府一项惠民生、向民意的工程。十二五期间，徐汇区积极推进旧房综合改造，使辖区内居民居住环境得 到一定程度改善。自2012年起，为落实徐汇区“十二五”规划的要求，设立由徐家汇街道自主实施的“旧住房综合改造项目”，并列 入徐家汇街道的实事项目之一。该项目主要通过解决房屋渗漏、管道堵塞、路面坑洼积水等的“急、难、愁”问题，让老百姓共享经 济发展成果。2、徐家汇街道旧住房综合改造拟实施项目主要分为维护类和补贴类两大类，其中：1、维护类主要包含：小区电子屏新 装、小区电子屏维护、小区零星项目应急维护等；2、补贴类主要包含：上下水改造补贴、电梯改造补贴、其它项目改造整治补贴、成 套改造补贴3、徐汇区房管局是徐汇辖区内旧住房综合改造的主管部门，徐家汇街道负责项目年度计划及预算的申报、项目前期组织协 调、补贴审核、资金拨付、工程项目的监管。物业公司、业委会、居委会等组成的工作协调机构，协调解决组织实施和推进过程中的 具体工作。4、旧住房综合改造（街道自主实施部分）的项目预算1170万元主要用于补贴设施设备综合改造工程费用。 1、《上海市住宅修缮工程管理办法》（沪府办发〔2013〕 69号） 2、《徐汇区住宅修缮工程管理实施细则（试行）》的通知（徐府发(2012)22号)
分解目标内容
绩效指标 科学 制度完备齐全 规范 =100% 及时 =100% 健全 合规 有效 =100% 明确 合规 完备 健全 有效 完备 规范 健全 有效 =100% 较为及时 =100% 达标 ≥50% 及时 ≥50% =100% 完善 填报人： 填报日期：
指标目标值
预算编制科学性 财务制度健全性 预算编制规范性 预算资金到位率 预算资金到位及时性 预算执行率 财务管理制度健全性 资金使用合规性 财务监控有效性 投入和管理目标 专款专用率 职责分工明确性 采购流程合规性 供应商资质完备性 项目管理制度健全性 项目管理制度执行有效性 合同管理完备性 验收工作规范性 项目管理制度的健全性 项目管理制度执行的有效性 工程计划完成率 产出目标 工程完成及时性 工程一次验收合格率 文明施工程度 有责投诉及时处理率 效果目标 有责安全事故发生数 居民满意度 人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设 备注 填报单位负责人（签名）：
1、工程质量目标：一次验收合格率100%；2、工程进度目标：项目计划于当年下半年启动，年底前开工，计划工期半年左右；3、工程 文明施工目标：确保达到“文明工地”的要求；4、工程安全目标：无管线事故、无重大伤亡事故。 项目当年预算 项目总预算（元） 1,250,000 1,250,000 （元） 分解目标
立项依据
1、解决的主要问题：计划解决售后公房房屋渗漏、管道堵塞、老旧电梯运行不安全、路面坑洼积水。2、成套改造是市政府加大工作 推进和政策扶持力度的项目。旧住房成套改造（街道自主实施部分）街道办通过解决相关居民的过渡安置工作，减少或投诉处理相关 项目设立的必 问题，保障项目的准确实施，对上海市与徐汇区“十三五”期间旧住房综合改造提供有力支持。3、与街道办的职责相关性：民生保障 要性 、为民服务是街道办事处的行政职责，考虑到售后房小区设施设备老旧且维修资金的困难，街道通过一次性资金补贴，解决房屋渗漏 、管道堵塞、路面坑洼积水等问题，使居民居住环境得到改善。 1、依据《上海市住宅修缮工程管理办法》（沪府办发〔2013〕69号）、《徐汇区住宅修缮工程管理实施细则（试行）》的通知（徐府 发(2012)22号)等文件，明确项目实施目标，保证项目顺利实施、完成。2、根据《徐家汇街道住宅小区设施设备改造项目资金补贴的 保证项目实施 实施办法》，确定所有改造项目的业务流程，明确了各方的分工与责任。街道在各居委申报的改造项目的基础上，综合考虑街道各小 的制度、措施 区的实际情况，经徐家汇社区（党工委）“三重一大”会议确定改造项目。居委会、业委会、物业公司做好居民意愿征询、项目实施 过程中居民的协调、解释工作。3、第三方监督、验收机制：确定第三方工程监理单位、财务监理单位，保障改造工程的施工质量及街 道补贴资金的有效执行。 上年12月前，完成各居委、业委会综合改造项目意向征集。当年1月-预计2月 确定2018年街道旧住房综合改造实施项目，第三方工 项目实施计划 程监理、财务监理单位。当年3月-10月，旧住房综合改造项目依计划实施。 本项目旨在通过本项目的实施，解决旧小区维修资金难题，帮助辖区内小区更新改造电梯、上下水管道、环境改造，同时促使小区 维修资金再筹集，实现小区的维修资金的可持续使用和设施设备养护、维护、改造的长效管理。加快建设分层次、多渠道、成系统的 住房保障系统，为满足居民美化环境、美化生活、提升居民生活质量的需求，实现徐汇区“十三五”规划提出的创建全国文明城区的 发展目标。