标识和追溯管理工作流程
产品标识与可追溯性控制程序
1.目的规范生产在导入、装配、出货等各阶段的标示要求，确保前工序向后工序提供的产品是唯一正确的产品，同时满足可追溯之要求。
2.适用范围本文件适用于公司所有物料及产品。
3.定义（无）4.职责和权限4.1品控部（主职部门）4.1.1对物料或产品的检测品质状态并进行正确标识；4.1.2满足可追溯性的要求。
4.2仓库4.2.1负责核对及确保库存的物料或成品有正确标识；4.2.2满足可追溯性的要求。
4.3生产部4.3.1负责对生产线上物料或产品进行正确标识；4.3.2满足可追溯性的要求。
4.4销售中心4.4.1负责产品出厂后可追溯资料的收集、建立；4.4.2负责已出货产品整机资料的存档及需要时进行追溯。
5.工作流程图（见附件1）6.工作程序和内容6.1仓库物料标识卡：6.2物料检验状态标识：6.3半成品的标识6.4成品的标识6.5追溯记录6.5.1原材料的追溯记录：（A类物料）1）供货商在交货时需在包装箱或产品上标注产品规格型号、批号、数量等信息，提供出货检验报表；仓库管理员根据收到的实物与《收料通知单/请检单》进行核对，无误后审核《收料通知单/请检单》并组织送检；2）IQC根据《进料检验管理程序》进行检验，根据检验状况，在所检物的包装上后进行标识，检验合格粘贴“合格标签”，不合格粘贴“不合格标签”。
3）仓库管理员根据检验结果，对验合格的物料收料入库，并按不同的批次进行分开摆放管理；不合格的放置在仓库不合格品区，按《不合格品管理程序》处理。
6.5.4成品的追溯记录：1）生产部领料时根据《生产任务单》填写《领料单》到仓库领料，仓库管理员根据《生产任务单》核对《领料单》无误后，按先入先出的原则发料；2）生产部在产品加工过程中把物料批次号填写在《随工单》上，根据成品机身编码规则在《随工单》上编制机身SN编码，并把机身SN编码粘贴在产品指定的位置上，送检时需提供对应的《领料单》和《随工单》供品质检验人员核对，并随同《成品检验报告》一同存档；3）检验人员经核对无误后进行产品检验，并把合格入库的SN号附在《成品检验报告》后面，一份留底存档，一份交物料部办理入库手续；4）仓库管理员根据检验结果对检验合格的成品进行入库作业，按不同的批次进行分开堆放管理；5）发货出库时仓库管理员根据批准的《销售订单》或《产品领用单》，填写《出库单》进行出库作业；发货时注意不要让货物混乱，必须按照单据记录内容一一对应发往指定的用户；6）客户换货、退货、维修时，客服部应核对客户信息和对应的产品SN号是否是与销售《出库单》记录的信息一致，核对无误后根据《不合格品管理程序》办理相关手续；6.6追溯方法1）利用产品机身SN编码追溯到订单号、产品规格、客户、出货数量、出货时间以及《成品检验报告》等信息；2）根据产品机身SN编码可以追查到《随工单》，根据《随工单》可以追溯到生产现况以及产品生产时使用的A类物料的批次号等信息；3）根据物料批次号可以追溯到物料的出入库时间和供应商来料信息及来料检验信息；7.相关文件7.1进料检验管制程序7.2制程检验管制程序7.3成品检验及可靠性试验管理程序7.4不合格品控制程序8.相关记录8.1随工单8.2领料单8.3出库单8.4产品领用单8.5收料通知单/请检单9.附件9.1附件1：产品标识和可追溯性管制工作流程图附件1：产品标识和可追溯性管制工作流程图。
物业标识和可追溯性控制工作程序
物业标识和可追溯性控制工作程序1. 引言物业标识和可追溯性控制工作程序是为了确保物业管理工作的规范性和有效性而设计的一套操作流程和标识控制机制。
通过该程序，物业管理人员可以对物业设施、资产以及相关信息进行标识和追溯管理，从而提高物业管理的效率和安全性。
2. 标识管理流程2.1 标识申请在物业管理中，标识申请是指申请对物业设施、资产等进行标识的过程。
物业管理人员需要按照一定的标识规范和要求，填写标识申请表，并提交给相应的审批部门进行审核。
2.2 标识编码标识编码是将物业设施、资产等进行唯一标识的过程。
物业管理人员根据审批通过的标识申请，为物业设施、资产等分配唯一的标识编码，以便后续的标识管理和追溯工作。
2.3 标识安装标识安装是将已编码的标识应用到物业设施、资产上的过程。
标识安装需要按照标识安装规范进行操作，确保标识的准确性和可见性。
2.4 标识登记标识登记是将已安装标识的物业设施、资产进行记录和登记的过程。
物业管理人员需要在标识登记表中记录标识的编码、安装位置、安装日期等信息，以便后续的标识追溯工作。
3. 可追溯性控制流程可追溯性控制是指对物业设施、资产等进行追溯管理的工作。
通过可追溯性控制，物业管理人员可以追溯物业设施、资产的来源、流向以及使用情况，确保物业管理的合规性和安全性。
3.1 追溯数据收集在可追溯性控制的流程中，首先需要收集相关的追溯数据。
追溯数据包括物业设施、资产的基本信息、入库出库记录、维修记录以及使用记录等。
物业管理人员需要对这些数据进行收集，并进行整理和分类。
3.2 追溯数据录入追溯数据录入是将收集到的追溯数据进行录入系统的过程。
物业管理人员需要按照系统录入规范，将追溯数据逐一录入系统中，确保数据的准确性和完整性。
3.3 追溯数据查询追溯数据查询是指物业管理人员根据需要，对录入系统中的追溯数据进行查询和检索的过程。
通过追溯数据查询，物业管理人员可以获取物业设施、资产的详细信息，了解其历史记录和使用情况。
产品标识和可追溯性控制程序
产品标识和可追溯性控制程序（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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产品标识和可追溯性控制流程图
产品标识和可追溯性控制流程图标识和可追溯性工作流程采购/其他仓库生产车间质检相关标识作业内容部门外来料(外协半成品/外加工成品)由原材料仓按采购下单来料摆放批次、品种分开放置于待检区，以示标示。
原材料区域划分仓对于油墨、硅油、涂改液等物料还需在外包装上写上来料日期。
来料检验质量部应对外来料(外协半成品)进行检验，并对IQC检验标识检验不合格的物料作“不合格”标识，并进行相不合格证/让关处理(退货、返工、挑选使用)。
让步接收的物领料生产步接收料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。
技术部负责指定物料来料检验的标识。
加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放物料流转卡置相应的《物料流转卡》，在上面标明产品名称、半成品标识规格、数量、作业员、及生产时间等。
质量部应对检验合格的物料在《物料流转卡》上签半成品检验物料流转卡/名表示检验合格，对不合格的物料作“不合格”标状态标识不合格证/让识，放置不合格证。
让步接收的物料作“让步接收”步接收领料生产标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。
对客户订做的产品，生产车间应按业务部门明示的要求作业，不可擅自作其它标示。
如本司产品有追溯性的需要，须在包装上标示箱号，必须征得业务成品标识部门同意，方可采用适当的方式进行标示。
如国内/ 订做客户没有明示要求，且采用本司常规包装，则在外箱贴上订做客户名称的标签，其余按本司常规要求运作。
最终产品由各生产车间在产品或包装上注明产品名称、规格型号、生产批号、数量、重量等。
入库摆放成品检验状合格证/不质量部应对检验合格的成品作“合格”标识，对不态识合格证合格的物料作“不合格”标识。
样品/样品确新产品留样品由质检员负责将产品及首件确认表一新样品准备认表同送生产部确认样品/样品确生产部给予确认并在确认表上签名，标签上注明名新样品确认新样品留样认表称、属性、规格型号、确认人，日期等。
当发生下列任何一种情况时，执行可追溯性要求:公司相关部紧急放行;让步接收; 可追溯性可追溯性可追溯性可追溯性门执行可追客户要求;出现重大质量问题(包括客户投诉); 实行实行实行实行溯性公司内部要求。
GJB9001C标识和可追溯性控制程序
文件制修订记录1.0 目的标识分为产品标识、产品的检验和试验状态标识。
本程序规定了通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标识，达到防止混淆和误用以及在需要时可追溯的目的。
2.0 范围适用于军品标识、产品的检验和试验状态标识和可追溯性控制。
3.0 职责3.1 XXX部是标识和可追溯性的主管部门，负责标识的制作、发放、实施和监督。
3.2 车间负责产品生产过程中可追溯性标识的实施，保持标识的完整清晰。
3.3 XXX部库房管理人员负责入库原材料按区域堆放，检验人员负责原材料检验和试验状态标识。
3.4 保管或使用原材料的各单位应指定专人负责进行原材料分装后质量状态标识的移植，做好标识的移植记录。
4.0 工作程序4.1 过程识别本程序包括三个方面的内容，即产品标识、产品检验和试验状态标识、产品可追溯性标识。
标识和可追溯性过程的输入是对标识和可追溯性的要求，输出是标识的结果。
本程序包括的活动有：标识的内容、形式、方法的确定，标识的制作，标识的控制与管理。
4.2 过程流程图标识和可追溯性控制过程流程图见图1。
省略4.3 过程控制的内容4.3.1 产品标识4.3.1.1 产品标识的内容产品标识的内容一般包括：1.产品名称或代号；2.型号、规格；3.检验和试验状态；4.生产批号、编号；5.质量状况；6.生产单位；7.生产者；8.检验者；9.生产日期、贮存期限；10.检验日期、周检期。
根据产品所处的不同阶段或特点，具体标识允许含有上述的部分内容，但一般要求是应能通过该标识和相应记录追溯到其它内容。
4.3.1.2 产品标识的形式根据产品的特点和需要，可选用下列形式标识的一种或几种组合：a) 标签标识对化工原材料产品、药剂产品等可将标识制作在标签上，再将标签粘贴在产品的包装物上，或将标签与产品放在一起。
b) 印记标识有特殊要求的产品可以用各种印记（如激光打标、钢印等）在被标记表面或包装物上做标识。
c) 涂漆标识对于板材、线材等，用涂漆的方法在被标记表面做标识。
标识和可追溯性管理流程图
追溯性管理-流程图
工作内容描述 职责部门 使用记录
客户原料首先放到“原料待检区”，经质 检员检验不合格的原料放置“原料不合格 区”
质检部
入厂检验单
经质检员检验合格的原料放置机台“原先放置到“MC1加工 完成待检区”，质检员检验合格后放置“ MC1检验合格区”，不合格的工件放置于 “MC1检验不合格区”或“MC1待判定区”
质检部 生产车间
机加工跟踪卡 检验记录
将追溯结果记录、存档
质检部
产品追溯记录
质检部 生产车间
机加工跟踪卡 检验记录
各工序检验合格的工件，需统一放置于“ 待清洗区”，清洗完成最终检验合格的工 件直接打包并贴附“产品标识”，不合格 工件放置于“终检不合格区”并用不合格 卡片标记
质检部
零件出厂检验记录
对存在问题的产品进行追溯
质检部
对存在问题的产品进行追溯
质检部
根据工件信息，查找相应班次，再根据《 机加工跟踪卡》及检验记录追溯相关责任 人和原材料批量号、炉号等详细信息
标识和可追溯性管理-流程图
工作流程
客户发送原
不合格 原料待检 区域标识 原料不合格区
合格 原料检验合格标识
各工序加工完成待检区
各工序检验合格区
各工序待判断
各工序检验不合格
待清洗区
最终检
不合格 终检不合格
合格 出货标识
产品追溯
交付产品质量问题
可疑产品
内部质量问
产品 追溯
信息传递
实施追溯
追溯结果
保存记录
标识和可追溯性控制程序(含流程图)
标识和可追溯性控制程序1目的为明确自生产至交付所有阶段中产品的标识以表明生产过程产品的实际状态和达到可追溯性的目的和有效控制，制定本程序。
2范围本程序仅适用于自生产至产品交付所有阶段对产品进行标识。
3职责3.1生产车间、仓管员对所属区域内的产品进行标识和检验状态标识。
3.2质检部门负责对各自检验的产品进行标识。
4程序4.1标识4.1.1产品流转/存放标识4.1.1.1物料进厂，原料仓库仓管员应检查物料的外包装标记。
对于未有标记或标记不清的物品应挂以标识或贴上标签，对于物料本身的外包装标记已明确，可利用其标记进行识别，也可予以标识。
原物料应分类堆放。
4.1.1.2生产过程中的半成品或暂歇期间的在制品，生产车间应对每堆物资放置标签，并注明其目前的工作状态并分类堆放，产品加工过程采用《自制件随工流转卡》进行标识。
4.1.1.3加工完成的成品可根据客户要求在其外包装上按客户要求进行标记。
客户没有要求的，在存放期间应放置相应的识别标识。
4.1.1.4对加工过程中的关键件除采用《自制件随工流转卡》进行标识外，还要有《关键件检验记录》记录检验结果，做到质量可追溯性，对焊接、总装、涂装有《焊接检验指导书及记录》《总装配检验指导书及记录》《涂装检验指导书及记录》进行可追溯记录。
4.1.1.5所有流转/存放的标识除类别标牌外，应清楚说明标识的内容。
4.1.2检验/试验状态标识4.1.2.1检验/试验状态标识分待检及不良品字样的牌子/标签，并分区堆放。
正常合格品使用产品流转单/标识牌/标签，并在上签名/盖章，不另作检验/试验合格状态标识。
4.1.2.2物料进厂，仓管员应通知检验部门进行检验并负责放置“待检”牌，经检验部门检验/验证合格，检验人员在进仓单据上签名并取摘“待检”牌，仓库方可入库。
4.1.2.3生产过程中的不合格应放置在标有红色不良警示字样的容器内。
4.1.2.4无论是材料还是半成品、成品，对于检验不合格，需放置红色不合格字样的标签/标牌或不合格标记或存放在标有红色不良警示字样的区域内。
产品标识与可追溯性管理程序(含表格)
产品标识与可追溯性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立和实行产品标识和记录制度，根据标识或记录对产品进行追溯，为分析产品质量和采取纠正措施提供依据。
2.0适用范围本程序适用于所有在公司范围内的原材料、半成品和成品的标识。
3.0职责3.1.生产部负责在线产品的标识方法，负责生产过程中原材料、半成品、成品状态的标识。
3.2.品质部负责检验和试验状态的标识。
3.3.仓管部负责库存品的标识4.0程序内容4.1.产品标识4.1.1.来料标识：由供方在外包装上用标签进行标识。
4.1.2.原材料存贮时标识。
4.1.2.1.原材料来料时，由IQC标明检验状态，原材料检验完成后在包装箱贴上检验标识，并注明该原材料的品名、数量、供应商及检验结果，参照《进料检验管理程序》。
4.1.2.2.原材料入库时由仓管员根据品质部检验结果标识状态办理，且在《物料标识卡》记录原材料的入库时间、品名、数量。
4.1.3.成品标识4.1.3.1.单一产品标识：在成品的指定位置贴上该成品的成品条码、QC Passed 标签，成品条码按照《产品条码编码规范》执行。
4.1.3.2.外箱标识：在外箱的指定位置贴上标签，注明产品的型号、生产日期、客户名、检验结果、检验日期、生产批号等。
4.1.4.执行状态标识。
4.1.4.1.生产状态标识为：待处理品、完成品和不良品等，生产中根据各工序的不同情况进行标识。
4.1.4.2.检验状态标识参见《成品检验管理程序》将检验情况进行标识。
4.1.4.3.具有相对独立性的各作业段半成品用“产品流程卡”作为标识，从流程卡上可追溯到生产线别，机型等特性。
4.1.4.3.1.产品流程卡标识4.1.4.3.2.作业员每天将其所用流程卡流水号记录于《条码记录表》上。
4.1.5.不良品标识：用红色的标签标识和带红色标识的防静电周转箱进行隔离，具体参照《不合格品管理程序》。
4.1.6.区域标识：现场区域采用挂牌、斑马线等方法进行标识。
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标识和追溯管理工作流程
作业流程权责单位/负责人表单
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技术部/技术人员
生产单位/工艺员
生产单位/审批人员
各单位/仓管员、检
验员、生产者
各单位/检验员、生
产者
各单位/检验员、生
产者
各单位/检验员、生
产者
各单位/检验员、生
产者
各单位/检验员、生
产者
质量部/质管员
合格卡、不合格品
回用卡、待检卡
合格卡、标牌、不合
格品、回用卡、待检
卡
合格卡、不合格品
回用卡、待检卡
合格卡、不合格品
回用卡、待检卡
标识要求
标识的策划
NO
审
YES
原材料、外购件的标识生产过程中产品的标识完工产品的标识
库存产品的标识
可追溯性要求
检验和试验状态标
识控制
监督检查
继续运行。