全面业务流程梳理情况介绍
市局梳理日常业务流程步骤
市局梳理日常业务流程步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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梳理规范业务工作流程,
梳理规范业务工作流程, 下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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一、业务受理流程。
1. 客户提出需求，客户通过电话、邮件、线上平台等方式向企业提出业务需求。
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准确性、完整性和及时 性
控制环境
是其他内部控制组成部分的基础 认定整个组织的基调，影响着员
工的控制意识
风险评估
风险评估是对相关风 险进行鉴别以及分析 ，以达成企业目标、 形成决定控制活动的 基础
获取内部和外部的信息 有效的内部、外部信息
沟通与交流, 以促成有效 的控制活动
油气运输流程区域图
二级
油气管道运输流程图
流程过程图
三级
运输调度流程图
流程步骤图
四级
流程步骤图 （是过渡层次，将在今后逐渐规范化后取消 ）
12
1.2 集团公司业务流程架构
1.2.4 集团公司通用流程总图：
是对公司业务流程的全面反映，是对公司一级流程和流程分类集成化 的组合结构视图。
集团公司通用流程总图
7的基调影响着员工的控制意识包括员工胜任能力组织结构人力资源政策等因素信息与沟通信息与沟通确保经营和财务信息的准确性完整性和及时性获取内部和外部的信息有效的内部外部信息沟通与交流以促成有效的控制活动风险评估风险评估风险评估是对相关风险进行鉴别以及分析以达成企业目标形成决定控制活动的基础监控信息和沟通控制活动风险评估控制环境营运财务报告合规性业业务单单位位a业业务单单位位b活活动动2活活动112集团公司业务流程架构121集团内部控制体系框架回顾集团公司内部控制体系框架包括五方面内容
流程目录
ARIS 平台
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1.2 集团公司业务流程架构
1.2.3 集团公司业务流程分类
按客户导向原则，确定六大主体流程，归集为三大类:战略 发展类流程（SP)、经营业务类流程(KP)、管理支持类流程 (MP) 。（注释：此处的“客户”指“流程服务的对象”，分为外部客户、内部
业务流程梳理方法
业务流程梳理方法在企业管理中，业务流程梳理是非常重要的一环。
通过对业务流程的梳理，可以发现问题、优化流程、提高效率，从而为企业的发展提供有力支持。
那么，如何进行业务流程梳理呢？下面将介绍一些常用的方法。
首先，要明确业务流程的目标和范围。
在进行业务流程梳理之前，需要明确梳理的具体目标，是为了提高效率，还是为了降低成本，亦或是为了提升服务质量。
同时，也需要确定梳理的范围，是整个企业的业务流程，还是某个部门或某项具体业务的流程。
其次，要收集相关资料和信息。
在梳理业务流程之前，需要收集相关的资料和信息，包括现有的流程图、制度文件、业务数据等。
通过对这些资料和信息的收集，可以更加全面地了解业务流程的情况，为后续的梳理工作打下基础。
接着，要分析和评估业务流程。
在收集了相关资料和信息之后，需要对业务流程进行深入的分析和评估。
这包括对流程中存在的问题和瓶颈进行识别，对流程的效率和质量进行评估，找出需要改进和优化的地方。
然后，要制定改进方案。
在分析和评估的基础上，需要制定具体的改进方案。
这包括对流程进行重新设计、优化和调整，制定新的操作流程和标准，明确责任人和执行时间，从而实现业务流程的改进和提升。
最后，要实施和监控改进效果。
制定了改进方案之后，需要及时地进行实施，并对改进效果进行监控和评估。
通过对改进效果的监控，可以及时发现问题和不足，及时进行调整和优化，确保业务流程的持续改进和优化。
综上所述，业务流程梳理是企业管理中非常重要的一环，通过合理的梳理方法和流程，可以发现问题、优化流程，提高效率，为企业的发展提供有力支持。
希望以上方法对您有所帮助，谢谢阅读！。
企业业务流程梳理
企业业务流程梳理企业业务流程梳理是指对企业内部的各个业务环节进行分析和整理，以便更好地了解企业的运作方式，并寻找优化和提高效率的方法。
下面将以一个生产型企业为例，详细介绍其业务流程梳理。
首先是企业的销售业务流程。
销售是企业实现盈利的关键环节之一，其流程主要包括市场调研、销售策划、销售洽谈、订单签订、交货和售后服务等环节。
1.市场调研：企业需要通过调研市场需求、竞争对手情况等，了解产品的市场潜力和销售机会。
2.销售策划：根据市场调研结果，制定销售目标和销售计划，确定销售策略、定价策略和推广策略等。
3.销售洽谈：销售人员与客户进行沟通，了解客户需求，提供产品介绍和销售方案，并进行谈判和洽谈。
4.订单签订：达成销售协议后，双方签订订单，约定交货时间、付款方式等。
5.交货：根据订单要求，完成生产制造和发货，并及时提供交付凭证，确保按时交货。
6.售后服务：向客户提供售后服务，包括产品安装、调试、维修和投诉处理等。
通过积极的售后服务，提高客户满意度和客户忠诚度。
其次是企业的采购业务流程。
采购是企业获取原材料和其他资源的关键环节，其流程通常包括采购需求确认、供应商选择、采购合同签订、货物收货和付款等环节。
1.采购需求确认：根据生产计划和库存情况，确认采购需求，包括物料种类、数量和质量要求等。
2.供应商选择：通过询价、竞标和评估等方式，选择合适的供应商，考虑价格、交货时间、服务质量和供应能力等因素。
3.采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权益、责任和义务，包括货物规格、交货时间、付款方式等。
4.货物收货：收到货物后，进行验收，确保符合采购要求和产品质量标准。
5.付款：根据采购合同的约定，及时付款给供应商，建立良好的供应商关系。
再次是企业的生产业务流程。
生产是企业创造产品和实现价值的核心环节，其流程通常包括生产计划制定、物料采购、生产调度、生产加工、品质检验和仓储管理等环节。
1.生产计划制定：根据市场需求和销售订单，制定生产计划，包括生产数量、生产周期和交货时间等。
全面业务流程梳理情况介绍
内部控制处
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3. 程序和方法
3.1 流程梳理前提条件 3.2 流程梳理的主要内容 3.3 主要工作成果 3.4 常用文档 3.5 具体程序方法
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3.1 流程梳理的前提条件
本单位组织机构图 本单位基本业务流程目录 本单位重要业务流程目录 本单位适用风险
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3.5.1 范围界定
编制单位：辽阳石化公司
一级组织
组织单元
岗位
辽阳石化公司
总经理
主管**业务副经理
辽阳石化组织机构描述表
二级组织
组织单元
岗位
财务处
处长 主管**业务副处长
三级组织
组织单元
岗位
资产科
科长 资产核算岗
组织机构描述表编制说明
组织单元：组织单元需两级组织来组成。例如：财务处、财务处成本核算科。
•
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3.4 内控常用文档
3.4.5 法律风险防控文档
针对法律风险防控管理要求，将法律风险，法律防控措施 落实到业务流程中，实现法律风险防控的程序化。 法律风险防控文档统一模板：
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3.5 具体程序方法
1. 范围界定 2. 现状描述 3. 风险分析和控制设计 4. 流程分析 5. 流程审定 6. 流程发布
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3.4 常用文档
3.4.1 流程图
流程图，是业务流程的直观、概括的体现。 ➢中国石油系统内部对于业务流程的描述和管理主要采取图示法， 使用的软件是ARIS操作系统。是在ARIS业务流程管理信息系统 中按照业务流程架构目录所描述的具体业务流程的模型，是内控 体系的基本管理文件。业务流程图最大的特点是可以看到流程中 的风险、控制。 ➢在流程绘制的初始阶段，使用Visio软件进行流程草图的绘制。
流程梳理工作完成情况报告
流程梳理工作完成情况报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：流程梳理工作完成情况报告一、工作背景随着公司业务的不断拓展与发展，流程梳理工作已成为公司重要的管理工作之一。
通过对各个部门的工作流程进行梳理，优化和改进，可以提高工作效率，降低成本，增强竞争力。
我们计划进行流程梳理工作，并定期做出完成情况报告，以监督和评估工作进展。
二、工作目标1. 梳理各部门的工作流程，确保流程清晰明确；2. 发现流程存在的问题和瓶颈，提出优化建议；3. 实施流程优化改进方案，提高工作效率；4. 建立完善的流程梳理管理机制，持续改进工作流程。
三、工作内容1. 制定流程梳理工作计划根据公司实际情况和需求，制定流程梳理工作计划，明确各个部门的梳理顺序和时间安排。
2. 梳理各部门的工作流程针对各个部门的工作流程，进行深入的了解和调研，绘制流程图，明确每个环节的责任人和时间节点。
3. 发现问题和瓶颈在梳理过程中，逐步发现各部门存在的问题和瓶颈，例如工作环节重复、信息传递不畅等。
4. 提出优化建议针对每个问题，结合实际情况提出针对性的优化建议，如合并工作环节、优化信息传递方式等。
5. 实施改进方案根据优化建议制定改进方案，并在各部门内部进行试行和调整，确保流程改进的有效性。
6. 完善管理机制建立流程梳理管理机制，包括定期评估流程改进效果，及时调整和优化流程。
四、工作进展情况自流程梳理工作启动以来，各部门积极配合，工作进展顺利。
目前已完成对销售部、人力资源部、财务部等主要部门的流程梳理工作，并提出了针对性的优化建议。
下一步将对生产部、采购部等部门进行梳理工作。
五、存在问题和建议1. 需要加强对流程梳理工作的推广和培训，提高员工对流程梳理工作的参与度和认识。
2. 需要建立流程梳理管理机制，并加强对流程改进效果的监控和评估。
3. 需要加强各部门之间的沟通与协作，确保流程梳理工作的顺利进行。
总结：通过流程梳理工作的持续推进，公司的工作流程逐步变得更加清晰明确，工作效率得到提高。
关键业务流程梳理报告
关键业务流程梳理报告一、引言本报告旨在对公司的关键业务流程进行梳理和整理，以便更好地理解和优化业务流程，提高工作效率和客户满意度。
通过详细描述和分析关键业务流程的各个环节，我们能够发现问题，提出改进建议，并制定相应的执行计划。
二、背景公司作为一家快速成长的互联网企业，拥有多个关键业务流程。
这些流程涵盖了销售、客户服务、产品开发等多个领域。
为了更好地运营和管理这些业务流程，我们有必要对它们进行全面的梳理和分析。
三、关键业务流程一：销售流程销售流程是公司最重要的业务流程之一。
通过对销售流程的梳理，我们可以更好地了解客户需求、提高销售效率和服务质量。
3.1 销售流程概述销售流程包括以下几个关键环节：1.客户咨询：客户通过电话、邮件等渠道咨询产品信息和价格。
2.销售洽谈：销售人员与客户进行沟通，了解客户需求并提供解决方案。
3.报价和合同：销售人员根据客户需求提供报价并签订销售合同。
4.订单处理：销售人员将客户订单输入系统，并通知相关部门进行订单处理。
5.发货和物流：相关部门根据订单要求进行商品发货，并跟踪物流信息。
3.2 销售流程问题分析经过对销售流程的分析，我们发现以下问题：1.客户咨询反馈滞后：客户咨询的响应时间较长，导致客户等待时间过长，可能流失潜在订单。
2.销售人员沟通不畅：销售人员之间的沟通协作不够紧密，可能导致信息传递不及时、遗漏或不准确。
3.订单处理效率低：订单处理过程中存在手动操作的环节，容易出现错误，延误订单处理时间。
4.物流信息跟踪不及时：物流部门对发货和物流信息的跟踪不够及时，客户无法及时掌握订单状态。
3.3 改进建议针对上述问题，我们提出以下改进建议：1.提升客户咨询响应速度：建立响应机制，优化客户咨询流程，缩短客户等待时间。
2.加强销售团队协作：通过定期开会、信息共享等方式，促进销售人员之间的沟通和协作。
3.自动化订单处理：引入订单管理系统，实现订单自动处理，减少手动操作环节，提高处理效率。
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本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】内部控制处21.熟悉集团公司流程架构2.了解流程梳理的基本知识3.理清流程梳理的工作思路4.明确流程梳理的工作任务培训目的31.相关知识1.1 总部及公司流程管理要求1.2 集团公司业务流程架构1.3 内部控制的基本概念1.4流程梳理的相关知识2.总体安排2.1 工作思路2.2 原则和目标2.3 内容与时间安排2.4 工作组织主要内容1.3 集团公司业务流程架构1.2.1 内控体系框架回顾1.2.2 流程架构的内容1.2.3 业务流程分类1.2.4 业务流程分级1.3.5业务流程目录和定义1.3.6 流程架构使用说明1.4 流程梳理的相关知识1.4.1 业务流程的概念1.4.2 流程梳理的概念1.4.3 流程梳理的意义1.4.4 流程梳理的内容1.4.5 流程描述的概念1.3 内部控制的基本概念1.3.1 内部控制的概念1.3.2 控制活动的概念1.3.3 控制活动的分类1.3.4 内部控制关注要点1.3.5 内部控制措施4蒋洁敏总经理在2007年学习研讨会的讲话中指出业务流程是公司重要的基础工作。
流程要再梳理通过梳理进一步调整完善解决交叉、重叠、缺失的问题先解决缺失再解决交叉和重叠。
流程管理的目标是简单、效率、规范实现“流程统一、控制集中、简洁高效”。
越规范越简捷越有效率。
讲程序就影响效率反之讲效率就超越程序。
要解决好效率与程序的问题方法就是流程管理。
蒋总在2009年工作会议上的报告中指出进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总部业务流程管理要求5蒋总在2008年工作会议上的报告中指出大力推进管理信息系统建设制定完善业务流程管理制度和规范明确部门和企业的管理职责持续改进和优化实现流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理要求。
蒋总在2009年工作会议上的报告中指出进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总部业务流程管理要求62008年10月为动员和组织总部机关和地区公司全面开展业务流程梳理、规范和改进工作股份公司召开了业务流程管理视频会议周吉平总裁在讲话中强调按照流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的工作目标遵循风险导向业务驱动、规范描述、强化执行的原则突出控制和效率全面开展业务流程梳理工作到“十一五”末实现全部业务流程规范的设计和实施。
流程管理的关键和核心是强调流程的权威大于部门权力部门是资源库、信息库但一项任务、一个项目是通过流程来完成的这是我们的发展方向和努力目标。
1.1总部业务流程管理要求7耿总在公司09年职代会上的报告中指出改革管理目标突出控制和效率原则系统梳理业务流程全力构建科学管理体系强化精细管理深挖内部潜力全面提升公司管理素质。
重点工作要以“流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效”为目标全面梳理业务流程规范生产经营和后勤服务的工作秩序。
1.1石化公司业务流程管理要求8几年来在股份公司的统一部署下我公司各相关单位和部门科学实施、积极推进业务流程规范化工作。
在巩固完善财务报告控制、实现上市业务内控体系持续有效运行的基础上2008年又完成了公司法律风险防控手册编制工作实现了法律风险防控流程化公司内控体系建设进一步向全面风险管理延伸。
目前公司已初步完成18个一级流程、185个末级流程的梳理其中重要业务流程130个嵌入财务报告风险379个完善防控措施615项关键控制点266个法律风险防控流程59个嵌入风险点112个完善防控措施715项。
1.1石化公司业务流程管理要求9控制活动为管理和减少风险而制定的政策制度和程序贯穿整个公司范围、所有层次以及所有职能措施包括审批、授权、复核经营业绩、资产保护和职责分工监督评估内部控制运行有效性定期监控执行情况与独立评估相结合发现内控不足的改进报告1.2集团公司业务流程架构1.2.1 集团内部控制体系框架回顾集团公司内部控制体系框架包括五方面内容控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督我们此次全面业务流程梳理是针对控制活动部分进行的。
10ARIS平台1.2 集团公司业务流程架构1.2.2 集团公司业务流程架构的内容业务流程架构是对公司全部业务流程分类和分级的结构化反应包括流程的分类和分级、通用流程总图、流程目录和流程定义。
流程目录111.2.3 集团公司业务流程分类按客户导向原则确定六大主体流程归集为三大类:战略发展类流程SP、经营业务类流程KP、管理支持类流程MP 。
注释此处的“客户”指“流程服务的对象”分为外部客户、内部客户、利益相关者1.2 集团公司业务流程架构12流程步骤图流程区域图流程过程图流程总图一级二级三级四级通用流程总图油气管道运输流程图油气运输流程区域图运输调度流程图 1.2.4 集团公司业务流程分级集团公司业务流程分为流程总图、流程分类图、流程过程图、流程步骤图四个级次。
对应公司实际业务分别对应目录中的一级流程、二级流程、三级流程、四级流程。
末级流程反映流程的具体操作步骤和控制内容并展示为具体流程图。
流程步骤图是过渡层次将在今后逐渐规范化后取消五级一级二级三级四级1.2 集团公司业务流程架构131.2 集团公司业务流程架构集团公司通用流程总图 1.2.4 集团公司通用流程总图是对公司业务流程的全面反映是对公司一级流程和流程分类集成化的组合结构视图。
14一级流程目录40个二级流程目录253个三级流程目录1189个四级流程参考目录516个五级流程参考目录77个。
1.2.5 集团公司业务流程目录和定义集团公司已建立起三级流程目录体系流程总图流程区域图流程过程图流程步骤图 1.2 集团公司业务流程架构151.3.1 内部控制的概念内部控制是受企业董事会、管理层和其他人员影响为经营的效率效果、财务报告的可靠性、相关法规的遵循性等目标的实现而自行检查、制约和调整内部业务活动的控制活动为组织目标的实现提供合理的保证。
内部控制涉及企业经营管理的全过程和各个环节是一项由各级管理部门和单位共同参与、由全体管理人员和员工共同实施的系统性控制工作。
1.3 内部控制的基本概念监事会企业董事会管理层旨在实现控制目标的过程全体员工内部控制共同实施161.3.2 控制活动的概念控制活动是确保管理层指令得以贯彻执行的政策和程序。
它存在于公司所有级别的分支机构和职能部门包括授权、批准、查证、核对、报告、内部审计、重大风险预警、经营业绩评价和资产保全措施等活动控制活动通常包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制和信息系统控制等1.3 内部控制的基本概念171.3.3 控制活动的分类四种方法按控制活动的手段划分分为人工控制和自动控制1人工控制是以人工方式执行的控制如财务报告必须由企业负责人和总会计师签字并盖章、原始凭证上必须有经办人员的签字等。
2自动控制是由计算机等系统自动执行的控制如禁止未授权的用户登录系统、系统自动的账目核对等。
1.3 内部控制的基本概念181.3.3 控制活动的分类四种方法按影响的范围分类分为公司层面控制和业务层面控制1公司层面控制是管理层确保在公司内部各个领域获得适当、有效控制的重要机制。
包括控制环境范围内的内部控制、反舞弊程序与控制、风险评估流程、集中化的处理和程序、监督、期末财务报告流程、统一的规章制度等2业务层面控制直接作用于公司生产经营业务活动的具体控制亦称业务控制如业务处理程序中的批准与授权、审核与复核以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制1.3 内部控制的基本概念191.3.3 控制活动的分类四种方法分类按控制活动的作用划分分为预防性控制和发现性控制1预防性控制是指为防止错误和非法行为的发生或尽量减少其发生机会所进行的一种控制是防止问题发生所设立的机制例如房门的锁2发现性控制是指为及时查明已发生的错误和非法行为或增强发现错误和非法行为机会的能力所进行的各项控制是为发现问题而设立的控制机制例如报警器1.3 内部控制的基本概念201.3.3 控制活动的分类四种方法分类按重要程度分类分为关键控制和一般控制1关键控制是在相关业务流程中影响力和控制力相对较强的一项或多项控制其控制作用是必不可少和不可替代的如果缺少该项控制将在很大程度上直接导致风险的发生。
2一般控制只能发挥局部作用影响特定范围的控制。
1.3 内部控制的基本概念提出付款申请提出付款申请业务负责人审批业务负责人审批业务部门领导审批业务部门领导审批财务部门主任审批财务部门主任审批主管领导审批主管领导审批总会计师审批总会计师审批检查付款理由是否充分见到业务负责人签字了自己就签字了不做任何比对财务上核对付款申请以及原始凭证审核付款是否充分见到业务负责人签字了自己就签字了不做任何比对见到上述人员都签字了自己就签字了不做任何比对可能是形式控制财务上的审核有效可能是形式控制可能是形式控制高层领导审批并非全是关键控制业务上的审核有效211.3 内部控制的基本概念公司层面业务层面信息管理和操作人员测试过程中的要求执行要求按流程运行、按程序操作、按控制执行1.3.4 内部控制关注要点一是针对公司各项业务活动都有必要和适当的政策和程序。
二是已确定的控制行为得到有效的执行重点关注关键控制管理措施的建立和执行情况。
内部控制重在设计、关键在执行。
体系建设是执行的基础和前提而执行是体系的“灵魂”执行决定着内部控制体系的存在价值。
221.3.5内部控制措施根据风险评估的结果针对主要风险进行控制差异分析统一规范控制设计完善风险控制管理措施梳理健全管理制度。
对应用系统明确控制类型建立信息系统控制以业务流程为载体结合公司管理职责和规章制度将风险和控制落实到具体业务工作中确保责任落实执行到位增强企业管理控制能力。
1.3 内部控制的基本概念231.4 流程梳理的相关知识1.4.1 业务流程的概念业务流程是有关经营管理的一系列有组织、相互联系的工作程序体现价值创造和实现的过程。
“流程”的定义包括了这样六个要素输入资源、活动、活动的相互作用即结构、输出结果、顾客广义、价值。
我满意因为流程为我创造了价值241.4 流程梳理的相关知识 1.4.2 业务流程梳理的概念业务流程梳理就是按照一定的架构将企业各项业务活动、相关要素及其关联性以业务流程的形式反映出来。
谁做什么怎么做证据25报告目标1.3.3 业务流程梳理的意义1.3.3 业务流程梳理的意义1.3 流程梳理的相关知识有人将流程比做是企业的生命有人将流程比做是企业的生命线。
企业目标从上至下的贯通线。
企业目标从上至下的贯通从而使得每一层次的流程都从而使得每一层次的流程都有明确的目标。
根据目标完善有明确的目标。
根据目标完善或是设计的流程通过人或是或是设计的流程通过人或是系统的实施保证执行从而系统的实施保证执行从而为实现目标提供保证。