煤矿隐患排查治理表
煤矿隐患排查表
火区启封不符合要求
《煤矿安全规程》第二百四十八条：封闭的火区，只有经取样化验证实火已熄灭后，方可启封或注销。
拦截高位来水措施不完善
《四川省煤矿防治水细则》第七十条：采用平硐上、下山开拓开采的矿井以及平硐暗斜井开拓开采的矿井，要实现平硐标高中的所有水平巷道〔岩巷、煤巷、石门〕对上山来水的有效拦截，并在巷道下方留设＞20m的连续的煤〔岩〕柱。
7.冲击地压防治
防冲机构及措施
无防冲机构
有冲击地压危险的矿井应配备专业人员并编制专门设计；
风筒敷设不符合要求
风筒应吊挂平、直；使用抗静电、阻燃风筒等。
通风设施
密闭管理不符合要求
通风设施用不燃性材料构筑，严密不漏风等。
风门风窗管理不符合要求
风门能联锁自动关闭，两道风门不能同时打开；主要风门应设开关传感器等。
风桥管理不符合要求
桥面平整不漏风等。
4、瓦斯治理是否到位
瓦斯防治
瓦斯积聚时，未采取措施
工作面突出危险性预测不符合要求
《防治煤与瓦斯突出规定》第六十九条-第七十八条
工作面防突措施不符合要求
《防治煤与瓦斯突出规定》第七十九条-第九十七条
工作面措施效果检验不符合要求
《防治煤与瓦斯突出规定》第九十八条-第一百零一条
工作面安全防护措施不符合要求
《防治煤与瓦斯突出规定》第一百零二条-第一百零六条
应急预案制定及管理缺陷
未按规定制定各类应急预案
企业应当制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等应急预案。
煤矿安全隐患排查治理检查表
煤矿安全隐患排查治理检查表一、煤矿基本信息- 煤矿名称：- 煤矿所在地：- 煤矿负责人：- 联系方式：二、检查时间- 日期：三、安全隐患排查情况1. 工作面及巷道- 是否存在顶板、支架等安全隐患？（是/否）- 是否存在积压煤岩？（是/否）- 工作面及巷道是否存在漏水问题？（是/否）- 工作面及巷道是否存在瓦斯积聚问题？（是/否）2. 通风系统- 通风系统是否正常运行？（是/否）- 通风系统是否存在堵塞情况？（是/否）- 通风系统是否有足够的排风量？（是/否）3. 安全设备- 矿井通风门是否完好并能正常使用？（是/否）- 是否有足够的逃生通道？（是/否）- 是否配备了应急救援设备？（是/否）4. 作业人员素质- 作业人员是否经过必要的安全培训？（是/否）- 作业人员是否存在违章操作行为？（是/否）- 作业人员是否佩戴符合要求的个人防护装备？（是/否）四、安全隐患治理情况- 已发现的安全隐患：- 安全隐患描述：- 处理措施：- 负责人：- 完成日期：- 待治理的安全隐患：- 安全隐患描述：- 处理措施：- 负责人：- 完成日期：五、检查人员- 检查人员1：- 检查人员2：- 检查人员3：六、备注以上内容经过仔细检查，确保准确无误，并将检查结果及治理措施上报给相关负责人。
如有发现新的安全隐患，应及时采取措施进行处理，确保煤矿安全运行。
> 注：此文档为煤矿安全隐患排查治理检查表，应定期进行安全检查并记录检查结果。
具体治理措施应根据实际情况进行制定，并由相关负责人及时执行落实。
煤矿风险隐患重点排查表
2903回风巷风 门处压力大， 风门易变形。
16
安全监控系统不能实时上传数据。
符合
17
安全监控设备不进行定期调校、测试。
记录不完善
18
安全监控传感器未按规定安设，不能实现报警、断电等 功能。
符合
19
甲烷传感器未定期进行调校，未使用空气气样和标准气 8月份第二次未
四、安全监控 样在设备设置地点进行调校，调校时间不符合规定。
8月份未开展隐 患排查
51
在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水
不涉及
52
水泵、排水管路、配电设备和水仓与矿井涌水量不匹配 。
符合
53
未配备机电副矿长、机电运输专业技术人员。
符合
十一、机电运 输管理
部分资料不完
54
电气设备、电缆未定期检查和调整并如实记录。
善，记录不齐
全
十一、机电运
55
输管理 电气设备安全保护不可靠。
九、顶板管理
43
采煤工作面安全出口与巷道连接处加强支护段长度不足 20m，加强支护段巷道高度不符合规定。
2903采面超前 支护段巷道断
面不足
44
九、顶板管理 用跨落法管理顶板的，采空区悬顶距离超过作业规程规 定未采取有效措施强制放顶继续采煤。
符合
45
煤巷、半煤岩巷支护未进行顶板离层监测并记录监测结 果。
埋深大于700m的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中
28
区，采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作
为区域防突措施。
29
矿井水文地质条件和井田范围内采空、废弃老窑积水等 情况未查明组织生产建设。
30
开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施不 落实。
煤矿重大隐患排查表
煤矿重大隐患排查表（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度，如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度，想了解不同制度格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!煤矿重大隐患排查表煤矿（矿井）基本情况（一）必须根据煤层地质特征编制放顶煤开采设计。
煤矿安全生产隐患排查表安全生产
煤矿安全生产隐患排查表1、煤矿安全生产隐患排查三联单指的是什么检查人留一联，被检查单位留一联，报上级部门一联。
方便跟踪发现的隐患2、露天煤矿安全隐患排查都有些什么-安全隐患排查、治理和报告制度为消除煤炭生产过程中的各类事故隐患，改善职工劳动条件和工作环境，防止事故发生，促进安全生产，根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、国家煤矿安全监察局《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法》和《煤矿安全规程》有关规定，将我矿的《安全隐患排查制度》修改为本制度。
第一条露天矿组织对本单位生产作业区内的事故隐患进行排查、治理和报告，各段应根据本制度制定各岗位专责人员的检查制，明确检查项目、时间、周期及其它相关规定。
加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。
第二条安全隐患是指在生产现场、技术管理、装备设施等方面存在的可能导致事故的隐患。
1、按安全隐患的严重程度，解决难易分为A、B、C三级；A级：难度大，矿解决困难，须上报公司解决的隐患。
B级：难度较大，段解决困难，须由矿组织解决的隐患。
C级：由段及业务科室必须解决的隐患。
2、露天矿按安全隐患的种类分为：机电、运输、穿爆、火灾、边坡和其它。
3、按照隐患的严重程度由各单位填写隐患排查登记表（见附表）并按时治理隐患；对严重程度较大的隐患，按要求填写隐患排查登记表，并由本单位安全第一责任者签字后逐级上报。
第三条露天矿矿长对煤矿生产作业区内的安全隐患排查、治理和报告全面负责；安全副矿长配合矿长工作，各段施工队负责人及业务科室负责人员、运行检修人员，都应根据各自的职责范围，对生产设备、设施、现场环境等方面的安全隐患进行检查和报告，并按隐患整改方案进行隐患治理。
第四条露天矿安全科负责监督检查生产作业区内隐患排查、治理和报告的全面工作。
第五条各级人员检查范围及重点：1、运行人员接班前和交班前对管辖设备区域进行全面检查，运行班长在值班期间对主要设备全面检查一次，在交接班前后还应向各设备的专责人员了解设备运行情况并进行重点检查。
煤矿重点风险排查表
十二、托管煤 矿
十一、机电运 输管理 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 提升运输系统、设施设备未定期检测检验、检查维修。 提升运输设备安全保护装置失效。 承托方安全资质、安全管理机构和人员不符合规定。 未按规定变更相关证照。 未明确并落实委托方和承托方安全生产责任。 未整体托管、违规转包分包。 未制定停产停建期间的安全管理措施。 未安排专人值守。 十三、长期停 产（建）煤矿 未切断入井的供电、撤除井口入井管线、封严封实所有 井口。 未按照程序擅自复工复产。
四、安全监控 系统运行不正 常 21 22 23 24 安全监控设备不具备故障闭锁功能。 安全监控布置图和断电控制图等图纸资料不全、不及时 更新等。 安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成升级，原 有系统也不能正常运行。 矿井瓦斯、水、火等灾害治理相关机构和人员不健全。 人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻 孔工程，人为缩减瓦斯抽采时间，瓦斯抽采不达标强行 组织采掘施工。 瓦斯检查制度不完善、不落实。 五、重大灾害 瓦斯超限没有采取停电撤人、分析原因、停产整改和追 治理不到位 究责任等四项措施。 埋深大于700m的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中 区，采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作 为区域防突措施。 矿井水文地质条件和井田范围内采空、废弃老窑积水等 情况未查明组织生产建设。 开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施不 落实。 被安全监管监察部门依法责令停产停工整改后，未制定 并落实整改期间安全生产保障措施。 六、蓄意违法 违规生产建设
25
26 27
28
29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40
被安全监管监察部门依法责令停产停工整改后，停而不 六、蓄意违法 整、只排查不治理、假排查假治理，明停暗开。 违规生产建设 停产停工煤矿未经地方政府签字批准，未达到复产复工 标准擅自复工复产。 假密闭、假数据、假图纸、假报告，人为破坏安全监控 系统。 安全设施设计未经审批或不按批准的安全设施设计组织 施工。 七、建设项目 新建煤矿不按矿井施工组织设计进行施工，一期、二期 不按规定组织 、三期工程未按规定完善相关安全设施。 施工 改扩建和技改煤矿边建设边生产，只生产不施工，在改 扩建区域内组织生产。 未制定回撤设备的具体方案和安全技术措施。 八、化解过剩 产能退出计划 以回撤设备等名义违规组织生产。 煤矿 未明确采掘工作面、采区、水平以及全矿井封闭时间。 采煤工作面遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空区 、过煤柱或者冒顶区,以及托伪顶开采时,未制定安全措 施。 采煤工作面空顶作业，支架架设不牢固且无防倒措施。 采煤工作面安全出口与巷道连接处加强支护段长度不足 20m，加强支护段巷道高度不符合规定。 九、顶板管理
矿安202317号-矿山露天煤矿安全生产综合整治检查表
附件2矿山（露天煤矿）安全生产综合整治检查表企业名称企业类别经营性质设计能力检查时间参与安全检查人员名单姓名单位职称/职务专业签名备注：“现状描述”监察监管部门不需要填写。
1一、基础部分单元(49)序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施1安全生产许可证煤矿企业必须取得安全生产许可证。
安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。
主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更后，自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；改（扩）建工程验收合格后，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。
《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二条，第十七条，第二十条。
2安全生产管理机构设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。
配备注册安全工程师。
专职安全生产管理人员和注册安全工程师配备数量符合劳动定员标准。
《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，第二十七条第三款；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第五条；《注册安全工程师管理规定》（原国家安全监管总局令第11号，第63号修改）第六条第一款。
3煤矿是否分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、机电运输、地测、防治水工作的专业技术人员。
《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）第十八条第（一）项。
4安全生产责任制建立健全主要负责人安全生产责任制。
主要负责人责任制符合《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，符合上级规范性文件，符合本单位和本岗位工作实际。
《中华人民共和国安全生产法》第四条，第五条，第二十一条；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第六条；《煤矿安全规程》第四条。
2序号检查项目检查内容检查依据现状描述存在问题处置措施5建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。
安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，明确责任范围和考核标准等内容，符合本单位和本岗位工作实际。
煤矿重大事故隐患排查治理情况表
（三）未进行冲击地压危险性预测，或者未进行防冲措施效果检验以及防冲措施效果检验不达标仍组织生产建设的；
序号
重大事故隐患
重大事故隐患具体分解细化内容
排查结果
治理情况
验收意见
签字
备注
八
有冲击地压危险未采取有效措施
（四）开采冲击地压煤层时，违规开采孤岛煤柱，采掘工作面位置、间距不符合国家规定，或者开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定布置巷道或者留设煤（岩）柱造成应力集中的；
（二）煤矿或其上级公司超过煤矿核定（设计）生产能力下达生产计划或者经营指标的；
（三）煤矿开拓、准备、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间，未主动采取限产或者停产措施，仍然组织生产的（衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外）；
（四）煤矿井下同时生产的水平超过2个，或者一个采（盘）区内同时作业的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的；
（五）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采（盘）区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采（盘）区，未设置专用回风巷，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；
（六）进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合《煤矿安全规程》规定，造成风流短路的；
（七）采区进、回风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风，或者采用倾斜长壁布置，大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的；
十二
新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模
（一）建设项目安全设施设计未经审查批准，或者审查批准后作出重大变更未经再次审查批准擅自组织施工的；
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支护
（１）
临时支护：
是否按规程要求使用临时支护或金属前探支架，且距工作面不大于2m。锚喷巷道是否采用吊环前探端头临时支架，距工作面不大于3m，软岩层中是否紧随工作面
（２）
永久支护
掘进与支护单行作业，前段永久支架尚未完成时是否不继续掘进平行作业
永久支架前端距工作面是否不大于40m
平巷是否不由里往外支护；超过l00倾斜巷道每段内是否不由上往下进行永久支护
５
是否按作业规程及时架设密集支柱或木棚、木垛
６
是否存在不同型号支柱混用
７
支柱是否编号管理，牌号清晰
四
顶板管理
１
每米采高顶底板移近量是否小于l00mm
２
是否出现台阶下沉
３
机道梁端至煤壁顶板是否出现高度大于200mm的冒落
出现时是否采取接实顶板的措施
４
是否执行“敲帮问顶”制度
五
煤壁及机巷
１
煤壁是否平直并与顶底板垂直，有无超过规定的伞檐
（２）
斜井井筒揭盖部分进入筒身5-lOm是否进行永久支护
（３）
立井永久支护前是否指派专人观测地面沉降和临时支护后面井帮的变化
（４）
是否有根据地形、水文地质制定的防排水措施
３
井筒施工
（１）
在井口有无保证掘进安全的措施
（２）
挂圈背板临时支护时间是否不超过1个月
锚喷临时支护是否短段掘进
（３）
永久支护是否符合质量标准
Ａ
架棚永久支护
坑木直径是否符合设计要求
金属支架是否零件齐全
混凝土支架是否质量合格
平巷支架是否垂直底板
斜巷支架是否向上坡倾斜
横梁是否垂直巷道中心线，两端保持水平
棚梁接口是否严实合缝，背板、撑木、拉杆布置是否符合设计，是否刹紧背牢
Ｂ
砌碹永久支护
砌体厚度是否符合设计，局部不小于设计30mm且连续长度不超过lm
钢丝绳磨损是否超限
４
电缆架设是否牢靠、安全
七
工作面爆破
１
是否按作业规程布孔、钻孔
２
是否按规定装药量和装药方法装药，装药前清除炮眼内煤粉
３
是否使用规定炮泥封孔并使用Fra bibliotek炮泥４
是否坚持：
一组装药一次起爆、
“三保险”、
“一炮三检”、
“三人放炮连锁制度”
５
雷管、炸药是否分开存放并上锁，账物是否相符，领退是否有记录和签字
（４）
空帮距是否不大于2m，锚喷支护空帮距是否不大于4m并有防片帮措施
（５）
爆破作业有无爆破图表，孔深超过3．5m时是否采用防水雷管
（６）
过断层时距破碎带lOm前是否加强瓦斯和涌水的探测工作
（７）
是否揭突出煤层采用震动炮
是否钻眼时在工作面铺一层不小于200ｍm的粘土层
爆破时人员是否撤至井外安全地带
（８）
斜巷中是否采取防止物体滚落和支架歪倒措施
４
爆破
（１）
有无爆破说明书并按其布孔
（２）
装药是否由专人负责，使用水炮泥和黄泥封堵是否严实并不与打眼平行作业
（３）
是否严格执行放炮制度
５
装车运输
（１）
400nnn以上矸石块是否破碎
（２）
砌块和砂浆强度是否符合设计要求
壁后是否充实填满、灰缝饱满
Ｃ
锚喷永久支护
锚杆规格、强度是否符合设计要求
掘进系统事故隐患排查治理表
序号
隐患排查内容
检查结果
喷浆强度、厚度是否符合设计要求
喷浆前是否清洗岩帮、清理浮矸，喷浆后无露筋、干裂
（３）
支架翻棚作业
操作程序是否正确：①检查顶板压力和棚子质量；②加固邻近支护③排除顶帮活矸；④翻棚
２
巷道支护是否完整牢靠，无断梁折柱、空帮空顶
３
机电设备是否进壁龛，电缆吊挂整齐
４
巷道有无积水、浮渣、杂物，材料设备码放是否整齐，有无标志牌
三
工作面支护
１
支架布置是否符合作业规程，成一直线，柱距、排距偏差不超过l00㎜
２
顶梁铰接率是否大于90％
是否有顶梁连续不铰接
３
机道与放顶线是否配足水平楔
４
支柱初撑力、迎山，棚梁、背板，柱鞋、柱窝等施工是否符合作业规程
６
是否按规定操作处理哑炮
八
回柱放顶
１
是否按作业规程规定及时放顶，控顶距符合要求
２
是否实行先支后回、由下而上、由里往外的三角回柱法
３
回柱与支柱是否不小于l5m
分段回柱时距离是否大于15m
掐头处是否布置隔离点柱
４
回柱工作区是否有无关人员停留
九
工作面管理
１
有无作业规程
２
有无施工图板
３
有无区队干部和质量验收人员跟班
1、采煤系统事故隐患排查治理表
序号
隐患排查内容
检查结果
一
安全出口
１
是否至少有2个畅通的安全出口
２
工作面运输、回风巷到煤壁线20m内支护是否完整
３
是否有超前支护
４
端头支架是否符合规程
５
人行通道宽度是否大于0.6m，高度是否低于采高的90％
６
超前工作面煤层开采的距离是否符合规程
二
工作面回采巷道
１
净高是否低于l．8m，宽度是否符合作业规程
长距离掘进是否设立躲避硐室：倾斜巷道每40m一处、平巷按需而定，硐深2-5M
（４）
工作面距煤层5m时是否开始打探眼
（５）
两面贯通，相距15m时是否停一个
距贯通点5m时是否开始打探眼
（6）
贯通旧巷前是否检查其设施
相距lOm时，是否派人到贯通道口警戒
相距5m时，是否开始打探眼
（7）
倾斜巷道是否采取防跑车和防坠物措施
井壁出水时是否采取排水、堵水措施
建成后的井筒淋水量是否超过10m3／h
永久井壁是否存在涌水0．5m3／h以上的集中喷水或泄水眼
（９）
施工期间永久井壁留设的卡子、梁等设施的外露长度是否不大于50mm
不需要的硐口、梁窝是否用不低于永久井壁强度的材料砌好
（１０）
不继续使用的临时硐室，移交前是否充填严密，加封砌碹
二
巷道和硐室
１
作业规程
（１）
掘进工作面有无经批准的作业规程
（２）
是否符合矿井(采区)设计，内容完整，图文清晰
（３）
贯彻是否符合要求
２
施工作业
（１）
毛断面局部超高、超宽、欠挖是否不大于设计l50rrma，平均不大于75mm
掘进系统事故隐患排查治理表
序号
隐患排查内容
检查结果
（２）
是否正确标定中线和腰线
（３）
４
是否坚持支护质量和顶板动态监测
2、掘进系统事故隐患排查治理表
序号
隐患排查内容
检查结果
一
井筒
１
施工组织设计
（１）
有无经过批准的井筒施工组织设计
（２）
是否以施工单位为主、设计单位参与、共同编制
（３）
内容是否齐全完整、符合有关规定
（４）
贯彻过程是否符合有关规定
２
表土施工
（１）
立井井口临时锁口能否确保井口稳定，封闭严实
２
悬臂梁是否到位，端面距是否小于300mm，梁端接顶、挂梁是否及时
３
贴帮点柱是否按作业规程且及时架设齐全
４
悬臂梁支柱架设是否及时
改临时柱时是否先支后回
采煤系统事故隐患排查治理表
序号
隐患排查内容
检查结果
六
工作面设备
１
煤电钻有无综合保护
２
刮板输送机铺设是否平稳，接头严密
３
工作面小绞车是否有“三压四戗”和地锚