订购进货管理制度的规定
物品供货规章制度内容有哪些
物品供货规章制度内容有哪些为了规范公司物品供货流程，保证供货的安全、及时、准确，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有物品的供货行为，包括日常办公用品、办公设备、工程物资等各类物品的供货管理。
所有相关部门必须严格遵守本规章制度的规定，确保供货流程顺畅、高效。
二、供货流程1.需求审批：各部门提出物品供货需求时，需按照公司内部规定流程递交申请。
申请人须填写供货申请表，需由部门负责人签字批准后方可提交至物资管理部门。
2.供应商选择：物资管理部门根据供货需求及市场情况，选择合适的供应商进行洽谈。
供应商需具备合法资质，有一定的供货经验和良好的信誉。
3.合同签订：双方在确定供货细则后签订供货合同，明确供货物品、数量、价格、交付时间等具体内容。
4.物品采购：供货商按合同要求履行供货义务，准备好物品后按时交付至公司指定地点。
5.验收收货：收到供货物品后，接收部门需进行验收工作。
核对数量、品质、规格是否与合同一致，有不符合的情况需及时反馈给物资管理部门。
6.入库管理：验收合格的供货物品，需进行入库管理。
物资管理部门负责将物品分类、编号、记录入库信息，确保物品信息准确无误。
7.付款结算：确认供货物品符合合同要求后，财务部门进行付款结算。
按照合同约定的付款方式和时间进行结算，及时支付供应商。
8.供货评估：定期对供货商的供货情况进行评估，包括供货质量、交货准时率、服务态度等方面。
对供货商的评价结果作为合作决策的重要参考。
三、责任分工1.物资管理部门负责统筹和协调公司内部各物品的供货工作，制定相应的供货计划和流程。
2.各部门负责人负责审批本部门的物品供货需求，确保需求合理、准确。
3.接收部门负责对供货物品进行验收工作，确保供货质量符合要求。
4.财务部门负责对供货物品进行结算工作，按照合同要求及时支付供应商。
5.供应商负责按照合同要求履行供货义务，确保供货质量和时间。
四、违规处理1.对于未经审批擅自私下购买物品或忽略验收程序导致损失的行为，相关部门负责人将被通报批评，情节严重者将追究责任。
公司采购入库管理制度
公司采购入库管理制度
制度应明确采购的基本流程。
从需求提出、供应商选择、价格谈判、下单订购到货物验收，每一步骤都应有明确的操作规程和责任人。
例如，需求部门需提前提交采购申请单，由财
务部门进行预算审核，采购部门负责供应商的筛选和比较，确保质量与成本的双重把控。
入库管理作为采购流程的重要一环，需要严格的规范。
当货物到达企业仓库时，应由专人
负责检查货物的数量和质量，与采购订单是否相符，并及时记录入库信息。
对于不符合要
求的货物，应立即通知采购部门处理退换货事宜。
库存管理也是不可忽视的环节。
企业应建立详细的库存台账，实时更新库存信息，采取合
理的库存预警机制，避免库存积压或缺货现象的发生。
同时，定期的库存盘点是必不可少的，它能帮助企业及时发现和解决存货差异问题。
在采购与入库管理中，信息技术的应用也日益重要。
利用ER等现代信息系统，可以实现
采购流程的自动化和信息化，提高管理效率和透明度。
例如，通过系统自动生成采购订单，跟踪订单状态，管理库存水平，从而减少人为错误和提升决策的准确性。
企业还应注重内部控制和风险管理。
制定相应的审计程序，对采购活动进行监督和评估，
确保采购过程的公正性和合规性。
同时，建立风险应对机制，如多元化供应商策略，以降
低单一供应商带来的风险。
采购和入库的规章制度
采购和入库的规章制度一、概述为了规范采购和入库流程，保障公司资产的安全和有效利用，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有采购和入库行为。
二、采购流程1. 采购计划：各部门根据业务需求编制采购计划，并提交给采购部门审核和确认。
2. 选定供应商：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并签订采购合同。
3. 采购审核：采购部门将采购计划和合同提交给财务部门进行审核，确保采购行为符合公司财务规定。
4. 采购下单：财务部门审核通过后，采购部门下单给供应商，并及时跟踪采购进度。
5. 收货验收：供应商发货后，接收货物的部门进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致。
6. 入库登记：验收合格的货物由库管部门进行入库登记，包括货物名称、数量、规格、批号等信息。
7. 付款结算：财务部门根据验收合格的货物开具付款凭证，并结算给供应商。
三、入库流程1. 入库申请：接收货物的部门填写入库申请单，并提交给库管部门。
2. 入库审核：库管部门审核入库申请单，并与验收记录进行比对，确保货物的信息无误。
3. 货物摆放：库管员根据货物类别和特性进行合理摆放，确保货物安全和易于管理。
4. 入库登记：库管员在库存管理系统中录入货物信息，包括货物名称、批号、数量、入库日期等。
5. 货位标识：库管员在货物周围贴上货位标识，标明货物的名称、规格和入库日期。
6. 库存盘点：定期对库存进行盘点，与系统数据进行核对，发现差异及时调查处理。
四、规章制度执行1. 所有员工必须遵守采购和入库规章制度，不得擅自变更流程和操作方式。
2. 各部门必须协同配合，及时传递信息和文件，确保采购和入库流程的顺畅进行。
3. 未经授权不得私自使用公司资产，任何损失由责任人承担。
4. 对违反规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过或辞退。
5. 规章制度的修改必须经过相关部门的审批和确认，并及时通知所有员工。
五、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导审批后方可进行。
物流公司进货管理制度
物流公司进货管理制度一、总则为规范物流公司的进货管理行为，提高采购效率，确保采购成本的控制和货物的质量，特制定本管理制度。
二、管理目标1. 确保货物的品质符合公司要求，避免采购过程中出现质量问题。
2. 提高采购效率，降低采购成本，确保供应的稳定性。
3. 建立健全的进货管理流程，规范员工的工作行为，提高工作效率。
三、管理范围本制度适用于物流公司的进货管理工作，包括但不限于原材料、设备、零配件、办公用品等的采购工作。
四、管理责任1. 采购部门负责具体的采购工作，负责与供应商进行洽谈、签订合同、核实货物质量等工作。
2. 仓储部门负责接收、入库、保管和发放货物，确保货物的安全和完整。
3. 质检部门负责对采购到的货物进行质量检查，确保货物的质量符合公司要求。
五、采购流程1. 采购计划制定：根据公司的生产需求和库存情况，制定采购计划。
2. 询价比价：采购部门向多个供应商发出询价，并比较各供应商的报价，选择性价比较合适的供应商。
3. 签订合同：与选定的供应商进行洽谈，然后签订采购合同。
4. 货物验收：仓储部门根据合同约定的时间和数量接收货物，并进行验收。
5. 质量检查：质检部门对验收到的货物进行质量检查，确保货物的品质符合标准。
6. 入库管理：验收合格的货物入库，仓储部门负责对货物进行分类、摆放和保管。
7. 发放货物：根据公司的需求，发放货物到相应的部门或生产线使用。
六、质量管理1. 供应商质量管理：采购部门应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决供应商存在的质量问题。
2. 货物质量管理：质检部门负责对采购到的货物进行质量检查，对不合格的货物及时予以退货或更换。
3. 客户投诉处理：如客户对采购到的货物有质量问题，采购部门应及时处理，协调供应商进行退货或赔偿。
同时对此类问题进行追踪分析，避免再次发生。
七、保密管理采购部门应妥善保管公司的商业机密和贸易秘密，在与供应商进行商务洽谈时注意保密，避免泄露公司的商业机密。
公司办公物品购买管理制度
公司办公物品购买管理制度制定办公物品采购计划。
企业应基于部门需求，定期进行办公物品的盘点与需求调查。
各部门需提前一个月提交下个月的采购申请，详细列出所需物品的种类、数量及预计费用。
采购部门负责汇总所有申请，并根据预算与库存情况，制定出合理的采购计划。
选择合格的供应商。
为了保证办公物品的质量与性价比，企业应当筛选出信誉良好、供货稳定的供应商。
可以通过比较不同供应商的报价、产品质量、售后服务等多个维度来进行综合评估。
建立长期合作关系的供应商可以优先选择，以降低采购成本并获得更可靠的服务保障。
实施采购审批流程。
所有的采购计划都须经过严格的审批程序。
一般而言，部门提交的采购申请先由直属主管审核，再转交给财务部门进行成本核算和预算匹配。
之后，采购部门根据审批结果执行采购任务。
对于超出预算或非常规的采购项目，则需上报至高级管理层审批。
确保采购过程的透明度。
为保证管理的公正性，所有采购活动必须记录在案，包括供应商的选择理由、采购价格、交货时间等关键信息。
这些记录将作为后续审计的重要依据，并有助于企业在发现问题时及时调整采购策略。
对采购到的办公物品进行验收。
物品到达后，应由专人负责检查物品的数量、质量是否符合采购订单的要求。
如有问题，应及时与供应商沟通解决。
同时，所有物品入库前都应做好登记，方便日后的物品管理和使用跟踪。
定期评估采购效果。
企业应每季度或每半年对办公物品的采购和使用情况进行评估，包括供应商的服务质量、物品的使用效率以及成本控制情况。
通过评估结果，企业可对采购管理制度进行持续优化。
服装公司订货管理制度
服装公司订货管理制度第一章总则第一条为规范公司订货管理制度，提高公司运作效率，减少成本，确保订单的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二条公司订货管理制度适用于公司所有部门，包括采购部门、销售部门、仓储部门等。
第三条公司订货管理制度的执行标准为：严格按照订单要求执行，确保订单的准确性和及时性；制定合理的采购计划，减少库存压力和资金占用；加强对供应商的管理，提高供货质量和交期准确性。
第四条公司订货管理制度的原则为：合理性、准确性、规范性、安全性。
第二章订货流程第五条公司订货流程包括：销售部门提出订单需求，采购部门编制采购计划，选择供应商，签订合同，确认订单，入库，结算等环节。
第六条销售部门提出订单需求时，需详细描述产品型号、数量、质量要求、交期等信息，并填写订货单。
第七条采购部门收到销售部门的订货单后，根据实际情况进行核实和确认，并编制采购计划。
第八条采购计划包括：采购数量、采购方式、供应商选择、交期等信息，采购部门应及时将采购计划通知给供应商。
第九条供应商收到采购计划后，需要及时确认订单，签订合同，并按时交货。
第十条采购部门收到供应商的货物后，需进行验收，确认货物质量和数量是否符合订单要求。
第十一条入库管理应根据实际情况进行记录，确保货物的准确性和安全性。
第十二条结算环节包括：采购部门对供应商进行结算，销售部门对客户进行结算，确保货款的及时支付和收取。
第三章订货管理要求第十三条公司订货管理要求包括：订单准确性、交期及时性、供应商选择标准、库存管理、物流管理等。
第十四条订单准确性要求：销售部门需详细描述订单需求，包括产品型号、数量、质量要求、交期等信息；采购部门需核实和确认订单信息，确保订单准确性。
第十五条交期及时性要求：供应商需按时交货，确保订单的及时性；采购部门需制定合理的采购计划，减少延误。
第十六条供应商选择标准：供应商应具有合法资质，能够保证货物质量和交期准确性，采购部门需要对供应商进行定期评估和管理。
超市货物管理规章制度模板
超市货物管理规章制度模板第一章总则第一条为了规范超市货物管理，保障货物安全，提高工作效率，制定本规章。
第二条本规章适用于超市对货物的采购、入库、出库、库存管理等方面的管理。
第三条超市货物管理应遵循安全、高效、节约原则，做到货物的准确、及时、完整。
第四条货物管理工作由超市管理部门负责，各部门配合合作，共同完成货物管理任务。
第五条员工在执行货物管理任务时，应按照本规章规定的程序和要求进行，不得擅自行动。
第六条员工应严格遵守超市货物管理规章制度，违反者将受到相应的惩罚。
第二章货物采购管理第七条超市货物采购应由专门的采购部门统一负责，采购部门应根据超市销售情况和需求，合理安排货物采购计划。
第八条采购部门负责与供货商联系，确定货物品种、数量、价格等相关事宜，确保采购货物符合超市的需求。
第九条货物采购应遵循货比三家的原则，充分比较价格、质量等因素，选择最合适的供货商。
第十条采购部门在订购货物时，应准确填写采购合同，明确货物名称、规格、数量、价格、交付方式等内容。
第十一条采购部门应及时跟踪货物的配送情况，确保货物按时送达，并核对送货单与采购合同的一致性。
第十二条超市货物采购人员应保持良好的商业道德，与供货商建立良好的合作关系，维护超市的声誉。
第三章货物入库管理第十三条货物入库应在采购部门与仓储部门的协调下进行，由仓储部门统一管理。
第十四条入库前，应对货物进行验收，确保货物的品质、数量与采购合同一致，无损坏、污染等情况。
第十五条货物入库应按照货物类别、规格等进行分类、编号、标识，确保货物的清晰可识别。
第十六条货物入库时应填写入库记录，记录货物的名称、数量、批次、生产日期等信息，确保信息准确无误。
第十七条入库记录应签字确认，并存档备查，方便对货物的追溯和查询。
第十八条仓储部门应定期对库存货物进行盘点，确保与实际货物数量一致，发现差错及时纠正。
第十九条货物入库后，应按照合适的堆放方式，确保货物堆放整齐、不阻碍通道、易于管理。
工程进货管理制度
工程进货管理制度一、目的制定本制度的目的，在于规范工程项目的采购活动，确保所需物资和服务的质量与供应的及时性，同时控制成本，提高项目的整体效益。
二、适用范围本制度适用于所有由公司承担的工程项目，包括新建、扩建、改建和技术改造等各类工程项目的物资采购活动。
三、职责1. 项目经理负责整个项目的进货管理工作，包括制定采购计划、选择供应商、监督采购执行等。
2. 采购部门负责执行采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商，并完成采购合同的签订。
3. 质量监督部门负责对进货物资进行检验，确保其符合项目要求和国家标准。
四、进货流程（一）采购计划1. 项目经理根据工程需求，编制详细的采购计划，包括物资名称、规格、数量、预计采购时间等信息。
2. 采购计划需经过相关部门审核，并得到项目管理层批准后方可执行。
（二）供应商选择1. 采购部门根据采购计划，开展市场调研，收集潜在供应商信息。
2. 评估供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素，选择最合适的供应商。
（三）采购执行1. 与选定的供应商协商采购条款，明确物资的质量标准、价格、交货期限等关键因素。
2. 签订采购合同，确保合同的法律有效性和执行力。
（四）质量检验1. 物资到货后，质量监督部门应立即进行检验，确保物资无缺陷、符合规定标准。
2. 如发现不合格品，应立即通知供应商进行处理，必要时可拒收或要求更换。
（五）入库与支付1. 检验合格的物资方可办理入库手续，登记物资信息，妥善保管。
2. 根据合同约定和物资检验结果，按时完成对供应商的支付工作。
五、监督管理1. 建立进货管理台账，记录采购活动的全过程，以便于监督和管理。
2. 定期对采购活动进行审计，确保采购过程的透明性和公正性。
3. 对于违反管理制度的行为，应按照公司规定进行处理，严重者追究相关责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，需经过公司管理层审批。
本制度的最终解释权归公司所有。
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订购进货管理制度（一）订购制度1、采购组每日检查库存（电脑自动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜；2、采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济；3、采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存；4、采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；5、紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单；6、储运组也需与采购组共同依照储位大小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议；7、采购组应在进货验收单上每日查核应送的物品。
如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。
（二）进货制度1、厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收；2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作为送货的凭证；3、储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与收购日期；4、储运组根据进货验收单检查及证明下列各项：A．货品编号；B．品名规格；C．交货者名称；D．交货数量；E．实际接收数量；F．收货日期。
5、储运组若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考；6、储运组在进货验收单上填入必要并核章后进行货品质量检验工作；7、验收注意事项：A．货号；B．品名；C．规格；D．数量、重量；E．包装；F．品质；G．有效日期；H．进价。
8、验收无误的商品，再由储运组以彩色笔将该货品的储位，于验收时书写于货品包装上，以便于存放定位；9、储运组于验货时如有溢收数量，应通知采购部视实际情况是否补开《进货验收单》，否则拒收；10、储运组应依据《进货验收单》，每日提出应交未交物品，供采购组跟催，次月5日前应提出超交、欠货资料，供采购、会计、管理部门参考；11、储运组将交货实况填入《厂商资料卡》交货资料各栏后办理入库手续。
如验收后发现不符所需，则通知厂商进行退货处理；12、储运组核对货品数量与良品总数是否相符，于安排货品进入仓库后在进货验收单二至三联良品总数栏盖仓库接收章，再送至储运组主管处核章；13、储运组主管核章后的进货验收单第三联自存，根据良品总数转存至电脑；14、进货验收单第二联送会计作为付款的凭证。
（三）返品作业制度1、运输出货原则上不接受退货，惟下列状况可接受退货：A．货品搬运中损坏；B．品项错误；C．瑕疵品回收；D．延迟且逾时；E．地点错误。
2、司机送货至门店时，如有上述情况，应将退回品项及原因记录于销货单上，经客户确认，于返回公司后，依据销货单上的记录制作销货退回单一式二联；3、如客户事先通知货品退回，运输应制作销货退回单一式三联，交由司机至客户处办理退回。
经双方签认后第三联交门店存查；4、货品载运回公司后，司机与仓库收货人员确认退回的原因是否相符，并依状况判定为再入库、报废、退回厂商三类，经品质管理人员签认后，销货退回单第一联交运输部门，第二联自存；5、对于必须接受的退货请求，应由营业部处理，并经签认后，始得接受退货。
（四）报废作业制度1、报废管理的目的是为有效地控制和计算原材料的成本；2、报废的定义：A．凡原材料无法继续使用或转作他用而必须丢弃；B．凡正常加工工程中所丢弃的残物不应报废而属于损耗；C．研发人员的正常研发所丢弃的残物料。
3、报废品的区分：A．材料的品质验收未能落实或规格与实际需求不符，致使无法使用且不能退货者；B．仓储人员保存不当，致使材料损坏无法使用者；C．研发人员的研发停止，致使该批材料无法转作其他用途者；D．因运送或搬运不当，造成材料破损污染而无法使用者；E．原材料、成品过期而无法使用者。
4、报废品的处理：A．报废品应存放于暂存区，以便随资料查询及更正；B．所需报废的货品应由权责单位于月底填写报废单一式二联。
经与品质管理人员确认，并经经理核准后，会同会计部门进行清点，清点完毕，报废单第一联自存，第二联交会计；C．经核准报废的货品由储运组统一销毁；D．报废品若是原料，以采购时买进的价格计算，若是商品，则以出货价计算。
5、报废品处理的权限范围：A．组长：99元以下；B．课长（副）：100—499元；C．经理（副）：500—999元；D．副总经理：1000—4999元；E．总经理：5000元以上。
(联商网)配送作业制度（一）仓储配送中心的目的（1）扮演着将货品从工厂及供应厂商处送交零售店的中介角色。
（2）以品项齐全，大量采购方式，提供各连锁店多样、少量、高频率的配送服务。
（3）担负了配送、仓储保管、装卸及标价、分装的工作。
（4）提供高周转率的货品，同时也传递了货品资讯。
（5）负责仓储、配送，若尚无配送条件，则仍由工厂直接配送。
（6）对所配送的商品应有严格的品质控制，采取适当的商品保存方法。
（7）商品采购人员负责进货量、询价、进价、卖价、特价设定、品项选择、货源寻找等工作。
（二）配送中心设置规范配送中心的设置原则上以车辆配送来回100公里，费时3.5小时为半径考虑。
1、仓储配送中心设置的地点考虑（1）交通便利（最好接近高速公路附近）；（2）同时考虑仓储成本（买地或租地成本）；（3）运输成本（配送范围）；（4）未来扩建可能性（店的发展、商品集中率）；（5）连锁店开拓的区域或扩展目标；（6）电力充足的工业区内。
2、设置规模仓储配送中心的业务方向直接影响未来设置的规模，包含总配送点数、车辆类型、车辆数、仓储空间、车辆停放及回旋空间等，其影响因素有下列数项：（1）配送对象A．本公司连锁体系；B．未来其他品牌连锁体系；C．其他品牌连锁体系；D．其他类产品销售通道。
（2）配送物品A．连锁店物料；B．其他可供进货的销售产品；C．其他企业委托配送的商品。
（3）货品、物料来源A．批发商进货；B．自行向国外进口。
（三）储存空间规划要领1、原则（1）仓储空间极大化（立体空间的应用）；（2）入出月台的扩充性；（3）方便存储作业；（4）具有通风、光线、湿度、温度等保存商品的条件；（5）安全性的考虑（防水、防震、防火、防盗等）；（6）减少装卸空间、增加储存空间；（7）易于先进先出的存取方式；（8）规格化、单元化；（9）储存区域要分大量储存区及小量储存区；（10）省力化、机械化、自动化的设计；2、区域空间划分（1）商品储存区；（2）入、出库区（合格货区、待出区）；（3）分装区；（4）返品区；（5）暂存区；（6）办公区；（7）厕所；（8）训练中心；（9）进口储存区。
3、入、出库区域采用共用式（1）优点A．停车空间小；B．验收或待出区空间可充分运用；C．仓储空间可再扩大。
（2）缺点A．出货瓶颈较易发生；B．入、出货货品保管较困难；C．货品存取作业时间受影响。
4、地面高度采用平面式（1）优点A．建筑费用便宜；B．装卸货空间不受月台限制；C．便于使用堆高机。
（2）缺点A．装卸效率低；B．省力差；C．防水性能较差；D．货品及车辆管理界限不分明。
5、储区、储位安排（1）商品储存区分为大量储存区及小量储存区；（2）大量储存区储存畅销品或整箱销售的商品，以栈板堆高方式或一栈板架的方式储存商品；（3）小量储存区储存小量零星出货的商品，以流动料架或一般货品架来储存商品；（4）在大量储存区内另规划特价区、进货暂存区、进口品暂存区等以安置大量进货的货品或尚未归位的新商品；（5）商品储存的区域依照下列原则确定：A．流动性（畅销性）；B．厂商类别；C．近似性；D．体积大小、重量；E．特性（如易窃、易燃、易腐、一般等）。
（6）流动性高的、体积大而重的物品尽量移至待出区附近，以方便检货作业；（7）体积太小、不易保管或容易失窃的物品，以特殊的储柜架储存，并放置在储运办公区的附近，以便于保管；（8）在大量储存区的栈板架上，第一、二层货品供整箱配货之用，第三层以上的货品作存补货之用。
（联商网）配送管理制度1、拣货作业管理（1）库务依据商品拣货汇总表于储区进行拣货作业；（2）依区域路线，将多张销货单依商品类别将数量加总后进行拣取；（3）依总数拣取后，将货品依门店及配送远近原则分货至待出区准备出货；（4）分货时，店名应标示清楚；（5）以先进先出方式拣货；（6）库务于销货单上签名后，再由司机签名后放行；（7）拣货及销货单由司机携出作为出货凭证，商品拣货汇总表由库务人员存栏，作为出货依据。
2、交货装运规定（1）配货时要注意商品包装是否完好；（2）出车时1人1车,固定司机驾驶固定车辆,但路线可依组长安排轮流变动；（3）司机人员出车时,要随车填写车辆日报表；（4）装货上车前,应由仓储人员与司机共同会点无误后放行；（5）卸货后单品逐项点交后,由门店签收；（6）若发生错误时，由运输人员全权负责，并于下次送货时补送所需的货品。
3、紧急配送作业（1）如遇连锁店紧急订货时，如属小量订货，由营业部协调临近门店进行调拨；如无法调拨或需求量大时，由仓储科协调司机进行配送。
（2）紧急配送酌收运费。
4、配送车队规划（1）货品的配送原则上由公司车辆进行；（2）为考虑经营效率，车队可考虑下列组合。
A．公司车公司人：优点：配送品质易掌握；短期成本低；能树立企业形象；可配合公司政策。
缺点：长期的粗重工作难接受；长期成本高，风险大；车辆损耗大。
说明：有助于公司发展整体物流体系。
B．签约人签约车：优点：风险转嫁；配送效率高，可接受较高难度的工作；车辆维修较佳。
缺点：配送品质较难控制；易生危机；管理成本较高。
说明：专注公司发展，配送委由专业运输人员执行。
C．公司车签约人：优点：可部分转嫁风险；配送效率高，可接受较高难度的工作；车辆使用较小心；不影响企业形象。
缺点：配送品质较难控制；易生危机。
说明：解决人力资源不足的现象。
D．签约车公司人：优点：机动性高，可适时调整公司的配送能力；减少车辆的维修保养成本。
缺点：临时性的车辆不容易取得。
说明：因季节性或偶发性原因使运量突增。
5、配送路线规划（1）路线由组长每日出货时安排。
（2）路线要作成路线网，才能掌握每条路线的安排是否恰当，新增的连锁店加入时，也能安排妥当。
（3）原则上每条路线所跑的距离应尽量相近，以提高服务效率。
6、空篮回收（1）司机于销货单上记载出货及应回收的空篮数，并将每天进出的篮数依据店别登记于空篮使用统计表。
（2）回收前次送出的篮数时，若回收篮数不正确，即于回收时说明原因，若是遗失，须由门店赔偿，空篮禁止借用。
7、库存管理（1）每一单品引进后，须由仓储人员设立存货卡。