外协管理控制流程图
外协加工出库流程图
3
仓库管员
欠料清单
5
系统电脑台帐
仓管员
出库单
物料管理卡 根据出库单做好物料管理卡及建立电脑系统台帐。 台帐数据
外协加工出库流程
序号 1 流程图 责任人 PMC 输入 生产计划 输出 委外加工 通知单 操 作 说 明 PMC根据生产计划需求编制委外加工通知单，一式两张，一张交 采购，一张交仓库
委外加工通知单
2
联络外协加工商
采购员
委外加工 通知单 委外加工 通知单 出库单
委外加工进 根据委外加工通知单联络外协加工商，并编制委外加工进度跟踪 度跟踪表 表 出库单 仓管员根据委外加工通知单准备好物料，外协加工商清点物料， 核对物料与出库单无误后，在出库单签名确认。 在发料过程中，物料不够异常欠料情况，仓管员编制欠料清单及 时交PMC
委外加工流程
入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。
3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。
5).采购员通知供应商下达采购订单。
6).仓库入库，入库单含模具信息。
外协管理流程图
人员规划与招聘
部门规章制度制定与完善
人员学习与培养 收集供应商信息 供应商评审 否
合
格 是
供应商入围 供应商平台建立 接受外包指令 竞 标 否
供应商中标 是 合同起草 法务审核 否
通
过 是
供应商中标
合同签订 订单下达 交底会
现场安全 教育 现场资源 协调
是
SM 区域 否
指导检验 工作 学习培训 指定监造 人员
现场监造
质量进度确认 书面记录报告 否 现场协商 是
符合要求
供应商中标
是
问题解决
供应商中标
否
信息反馈回部里 领导出面协调
变更计划 定期 例会
供应商中标
是
否
按新计 划监造
提交监造报告
本项目小结报告 参加项目总结会议 评价考核 资料汇总 培训学习 提交文件归档
外购件及自制件检验控制程序含流程图
1.0目的
对外购外协零配件、自制件按规定的要求进行检验，以验证产品要求得到满足。
2.0范围
适用于外购外协零配件和自制件的检验和生产过程试验。
3.0定义
3.1外购件：通过向供应商采购入库的物料的总称。
3.2外协件：本公司不能加工而在外部加工完成的零件或部件。
3.3 自制件：我公司自行制造的零件和在制的车辆产品。
3.4 在制品：除成品外，公司在流水线上制作的所有产品。
4.0职责
4.1 技术中心――负责制定外购外协件检验标准和自制件检验标准、负责制定生产一致性控制计划、负责提供外协外购件和自制件的技术图纸和技术条件。
4.2 品管部——负责进行外购外协件的入库检验和自制件生产过程的检验和试验。
4.3 生产部――负责生产过程中的自制件的自检、互检工作。
4.4 采购部――负责提供外购外协件到货通知及不合格品处置工作。
5.0程序
附录1：
附录2：。
外协业务管理办法_15316
外协业务管理办法_15316外协业务管理办法第一章总则第一条为规范本单位对外协业务的管理，提高对外协业务的管理水平，有效控制外协业务风险，保障外协业务的安全、合规、有效，制定本办法。
第二条本办法合用于本单位对外承接的各类业务，并合用于外部企事业单位对本单位所提供的委托业务。
第三条对外协业务应当遵循合法、公正、诚信、公开的原则，本单位将建立健全的风险管理体系，严格控制交易对手风险、市场风险、信用风险、流动性风险和法律政策风险。
第四条本单位对外协业务应当遵守国家法律法规以及行业规范和自律规定，同时也应当遵守自身情况，选择相应的业务合作机构、客户、产品和业务模式，确保业务合规、风险可控。
第二章外协业务的分级管理第五条外协业务分三级管理，分别为A级、B级和C级，具体分级原则由本单位自行制定。
第六条A级业务是指风险极低的业务，具有安全、简单、流程化的特点，可以由本单位的相关部门直接处理。
第七条B级业务是指业务量大、复杂度较高的业务，要处理相关文件、补充资料等，需由专业的对外协部门或者从事该项业务的核心人员处理。
第八条C级业务是指合作或者交易量较大、涉及单独协调协议和技术风险等较高的业务，需要在总行审批后方可执行。
第九条本单位应当建立完善的外协业务分级管理制度，并在实施过程中不断完善，加强管理。
第三章外协业务的流程管理第十条本单位应当建立外协业务管理流程，并配以相应的模板、文件和工具，完善和规范外协业务处理流程，确保业务的合规、安全和有效。
第十一条外协业务的处理流程应当包括业务的筛选、交易的设计、交易的执行、交易的监督和跟踪、业务的结算等环节。
同时，为保障外协业务的安全和有效，还应当建立相应的制度和流程，包括交易合同审批制度、业务准入和退出制度、业务监测和控制制度、风险控制和管理制度等。
第十二条外协业务流程管理的具体内容将根据业务的种类、风险的大小等因素进行考虑，各自制定相应的流程和环节。
第十三条本单位对外协业务涉及到的所有文件、资料和信息都应当归档保存，以便于查询和监督。
外协 流程图
《材料验收入库单 》
统计部
采购员针对此次外包结束后对外包供应商进行过程业绩评 估后，收录到供应商能力评定表中参与年度审核。
《外协件加工合同》
外协件合同签
按
不
合 格
委外发料
品
控
制
程
订单跟踪
序
执
行
外协产品交货入 厂待检验
不合
来料 验收
合
合格入库
外包供应商外包 过程的业绩评价
供应部
根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签 订外协技术协议，最终签订外协件合同
《外协件加工合同》
供应部 需求单位 统计部
供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协 产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的 跟踪工作
业务流程
开始 提出外协采购申请
可行性评估
风险分析
管理策划 顾客沟通 首件鉴定 从合格供应商 名单中挑选外 外包商报价资
与外包商进行技术交 流，签订外包技术协
C4.2外协管理流程图
责任部门
备注说明
涉及表单
技术/生产车间
生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的 技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》 《技术通知》
供应部
在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行 可行性的评估。
供应部 针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部 策划外协过程需要的行动。
供应部 确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。满足顾客需求
供应部
外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检 部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商 是否合格
《采购进度控制表 》
外协流程图
附件： 外协流程图
1、如遇本流程未涵盖事宜，由外协人填写内部行文单上报总经理处
2、订单前道是经营部外协的，开发印单时只开具需加工工序即可
3、如外协产品以成品回厂时由品控部填写《外协验收单》后办理入库手续
4、《外协验收单》每月月底交至财务部
各相关人员开具外协单
总经理审批
质量数字由业务员负责
外协单交至业务员
财务编号签字确认
品控全检出厂
外协加工
品控全检验收
移交至生产部，生产部接收人在《外协验收单》上签字确认
交财务核账
填写《外协验收单》 注明扣款事宜
不合格时汇同生产、业务员评审判定
业务员填写
《外协验收单》 注明具体事项（含扣款）
加工
需回厂
合格
不合格
直接出货
①生产因产能饱和、设备、人员异动等
②经营部因无设备或设备不匹配，某些工序需外协的
③经营部所有工序全部需外协的 ④行政部办公表格外协
行政外协
行政部验收并填写《外协验收单》
所有工序外协的 ③④
行政部外协的需要总经办在样品上签字确认后才可进行下一步审批工作。
外包过程控制程序
外包过程控制程序1.目的为规范外包过程的质量控制，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于公司现有的产品外包过程。
包括试验外包、测量设备的校准和产品加工外包（以下简称产品外协）和其它服务性外包活动。
其它服务性外包包括委外运输、某些人员培训、技术服务（分析、计算、论证、咨询）、某些设备的维护和工艺装备的委外设计、生产等。
3.术语外包：组织在产品实现过程中、某些过程无法靠自身能力实现或实现成本很高的情况时，委托其他机构实施的过程。
4.职责4.1 副总经理负责外包项目的批准。
4.2 采购部负责本程序的归口管理及合同的监察。
4.3 采购部长的职责4.3.1负责产品外协过程的实施，包括外协计划的编制与审核；4.3.2负责产品外协供应商的选择、资质评价、风险分析、实地考察组织和策划、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.4质量部的职责4.4.1负责检测外包、试验外包供应商的选择、资质评价、风险分析、业绩评价的具体实施和外包任务的管控。
4.4.2负责产品外协的质量检查和控制。
4.5 技术部的职责4.5.1负责技术服务供应商的选择、资质评价、风险分析、项目实施、业绩评价的具体实施和外协任务的日常监督管理工作。
4.5.2负责产品外协中产品重要度分类、验证要求及外包产品的技术标准（接收标准）。
4.6其它方面的外包，按照“职能相近”的原则，由公司内部与外包内容相近的业务负责。
5 工作流程及内容5.1公司的外包过程分类产品外包的所有过程：技术开发外包，生产外包、检测外包和其它服务类外包。
技术开发类外包：包括分析、计算、论证等。
生产外包：即产品或零（组）件的生产外包，工艺装备的委外设计、生产可参照执行。
检测外包：检测工序外包、试验外包、和测量设备的校准和周期检定外包。
其它服务类外包：委外运输、某些人员的培训、设备维护外包。
5.2典型外包流程详见附件1：外包过程流程图5.3 产品外协过程5.3.1 产品外协分类产品外协按其对产品后续加工质量及最终产品质量的影响分为三类：a) Ⅰ类产品外协：定制成件、关重件、特殊工艺件、组件；b) Ⅱ类产品外协：除上述Ⅰ类产品定义以外的外协件。