采购部门工具、辅料及低耗品管理制度(职责)
易耗品管理制度
易耗品管理制度1. 背景和目的易耗品是指公司在日常运营过程中使用、消耗较快的物品，包含但不限于办公用品、文具、卫生用品、劳动保护用品等。
为了有效管理和掌控易耗品的使用和消耗，提高资源利用效率，确保企业资产的安全和正常运营，特订立本《易耗品管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工和相关部门，在易耗品的采购、领取、使用、报废等方面必需遵守本制度的规定。
3. 采购管理3.1 采购流程1.每个部门负责人应依据其部门的实际需求，提出易耗品采购申请。
2.部门负责人将采购申请提交给采购部门，并供应认真的采购清单和数量。
3.采购部门依据采购申请，进行供应商选择和报价比较，选择合适的供应商。
4.采购部门将采购计划以及选定的供应商信息提交给财务部门进行预算审批。
5.财务部门依据预算情况审批采购计划，并将批准的采购计划发送给采购部门。
6.采购部门与供应商进行合同签订和货物交付的相关事宜，并及时更新采购记录。
3.2 供应商管理1.采购部门负责建立和维护供应商数据库，依照供应商资质、信誉、价格等因素对供应商进行评估和分类。
2.优先选择合作时间长、信誉好、货品质量可靠、价格合理的供应商。
3.定期对供应商进行考核，评估其供货本领、交货按时性等，发现问题及时与供应商沟通并采取相应的措施。
3.3 库存管理1.采购部门负责建立和维护易耗品库存管理系统，对易耗品进行分类、编号、登记和盘点。
2.出入库操作应严格依照规定的程序和文档记录，包含入库单、出库单、库存台账等，并保存相关文件备查。
3.采购部门负责定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
4.每个部门必需按需提取易耗品，不得擅自占用他人领取物品，如有特殊情况需临时调拨，需提前征得上级部门同意。
4. 使用管理4.1 领取规定1.员工须在单位规定的领取时间和地方凭个人有效证件领取易耗品。
2.领取时应核对清点所领取的易耗品种类、规格、数量等，如发现问题应及时反馈采购部门予以解决。
公司易耗品管理制度
第一章总则第一条为规范公司易耗品的管理，降低办公成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有易耗品的采购、领用、保管和报废等环节。
第二章易耗品分类第三条易耗品分为以下几类：1. 办公用品：包括打印纸、复印纸、墨盒、硒鼓、文件夹、文件袋、订书机、剪刀、胶带、便签纸等。
2. 办公家具：包括办公桌、椅子、文件柜、书架、资料架等。
3. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪等。
4. 办公耗材：包括打印耗材、维修配件、清洁用品等。
第三章易耗品采购第四条易耗品采购遵循以下原则：1. 采购计划：各部门根据实际需求，制定月度易耗品采购计划，经部门负责人审核后报采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择信誉良好、价格合理的供应商。
3. 采购流程：采购部门按照公司采购流程，办理采购手续，确保采购过程公开、透明。
第四章易耗品领用第五条易耗品领用遵循以下规定：1. 部门领用：各部门根据实际需求，填写易耗品领用申请单，经部门负责人审批后，由采购部门办理采购或领用手续。
2. 个人领用：员工个人需领用易耗品时，应向部门负责人提出申请，经审批后由采购部门办理。
3. 领用登记：领用易耗品时，应填写领用登记表，登记领用品种、数量、用途等信息。
第五章易耗品保管第六条易耗品保管遵循以下规定：1. 采购部门负责易耗品的验收、入库、保管工作。
2. 易耗品应按照类别存放，标识清晰，方便查找。
3. 定期检查易耗品库存，确保库存数量与账目相符。
4. 易耗品不得随意挪用、损坏或丢失。
第六章易耗品报废第七条易耗品报废遵循以下规定：1. 报废申请：易耗品达到报废条件时，使用部门应填写报废申请单，经部门负责人审批后，报采购部门。
2. 报废审批：采购部门对报废申请进行审核，符合报废条件的，办理报废手续。
3. 报废处理：报废的易耗品应按照规定进行处置，不得随意丢弃。
第七章奖惩第八条对严格遵守本制度、节约易耗品的部门和个人，给予表彰和奖励。
采购辅料管理制度
采购辅料管理制度第一章总则第一条为加强公司采购辅料的管理，规范采购行为，保护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购辅料的行为管理。
第三条本制度的内容包括采购辅料的管理范围、采购流程、采购权限、采购文件、合同管理、业务风险防范等。
第四条本制度由公司领导班子成员负责制定，由相关部门负责具体实施。
第五条采购部门负责制作采购辅料管理制度的宣传资料和宣传工作。
第六条公司全体员工和相关合作单位必须严格遵守本制度。
第二章采购范围第七条公司的采购范围包括但不限于：办公用品、办公设备、原材料、生产设备等。
第八条采购范围的扩大和减少需经过公司领导班子成员的审批。
第九条采购范围需根据公司实际需要进行定期调整。
第十条采购部门有权制定并调整采购辅料的品种和规格。
第三章采购流程第十一条采购流程包括采购立项、采购计划、采购审批、采购执行、采购验收等环节。
第十二条采购部门负责制定采购计划，提出采购申请报告。
第十三条采购部门根据采购计划，制定采购方案，进行供应商的选择。
第十四条采购部门向相关部门提出采购申请，经过部门领导的审批后，方可进行采购。
第十五条采购部门负责与供应商进行合同谈判和签订合同，保证合同的有效性。
第十六条采购执行阶段，采购部门需对供应商进行跟踪管理，确保供货质量和时间节点。
第十七条采购部门组织相关部门对采购品进行验收，验收合格后，将采购辅料移交给使用部门。
第四章采购权限第十八条公司采购的权限由公司领导班子成员授权，分为一级、二级、三级权限。
第十九条一级权限由公司总经理负责授权，包括公司所有采购项目。
第二十条二级权限由财务总监授权，包括部分辅料采购项目。
第二十一条三级权限由采购主管授权，包括一些日常小额采购。
第二十二条同一采购项目需要多个权限层级审批的，以最高级别权限的审批为准。
第二十三条违反采购权限规定的行为，一经查实，将依法予以处理。
第五章采购文件第二十四条采购部门必须按照规定，及时存档相关的采购文件资料。
公司辅料采购管理制度
公司辅料采购管理制度一、目的和原则为规范公司辅料的采购流程，确保采购效率和质量，降低成本，特制定本管理制度。
本制度遵循公开、公平、公正的原则，旨在通过标准化操作，实现资源的合理配置和利用。
二、采购计划1. 各部门应根据生产计划和实际需要，提前编制辅料采购计划，并提交至采购部门。
2. 采购部门负责审核汇总各部门的采购计划，形成月度或季度采购计划。
3. 采购计划应明确辅料的名称、规格、数量、预计采购时间等关键信息。
三、供应商管理1. 采购部门应建立和维护供应商名录，定期评估供应商的资质、信誉、价格、服务等。
2. 优先选择性价比高、交货及时、服务优良的供应商进行合作。
3. 对于长期合作的优质供应商，可考虑签订年度供货协议，以获得更优惠的价格和服务。
四、采购执行1. 采购部门根据审批后的采购计划，向选定的供应商下达采购订单。
2. 采购订单应包含明确的交货期限、质量要求、付款条件等条款。
3. 采购部门应跟踪订单执行情况，确保按时到货。
五、验收与入库1. 收到辅料后，应由质检部门进行验收，确保辅料符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将辅料分配到相应部门。
3. 如发现辅料存在质量问题，应立即通知供应商进行处理。
六、结算与支付1. 根据合同约定和收货情况，采购部门应及时与供应商进行结算。
2. 财务部门在核实无误后，按照约定的付款条件进行支付。
七、监督与评价1. 公司应建立健全的采购监督机制，防止违规操作和腐败行为。
2. 定期对采购流程进行审计和评价，不断优化管理制度。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需调整管理制度，应经过相关部门讨论并报公司高层批准后实施。
物资采购消耗品管理制度
物资采购消耗品管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部的物资采购消耗品管理工作，保证采购的消耗品能够按照公司的需求进行合理、高效地采购和使用，提高物资管理效率，降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员的物资采购消耗品管理工作。
三、定义1. 物资采购指公司为满足日常办公、生产等各项需求，向外部供应商购买各种物资和消耗品的行为。
2. 消耗品指公司在办公、生产过程中频繁使用并且容易损耗或消耗的物品，如办公用纸、墨盒、笔记本、马克笔等。
四、制度内容1. 采购申请部门或项目负责人根据实际需要填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并注明紧急程度和预算金额。
采购申请表需经主管部门或项目负责人审批后，方能提交给采购部门。
2. 采购审批采购部门收到采购申请后，对申请表进行审查，核实申请内容的合理性和准确性。
采购部门将审查结果和供应商报价比较表提交给主管部门负责人审批。
主管部门负责人审批通过后，采购部门方可进行采购操作。
3. 供应商选择采购部门应根据公司相关采购政策和规定，在多家供应商中选择合适的供应商。
供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期、服务等因素。
采购部门可与供应商进行洽谈，明确交货期、付款方式等具体细节。
4. 采购合同签订采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同。
采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期等主要条款。
采购合同应由主管部门负责人或法务部门审核，确保合同的合法性和合规性。
5. 采购执行与监控采购部门负责跟进采购执行情况，监控供应商的交货进度、物资质量等情况。
如有重大问题或变动，采购部门应及时向主管部门汇报并协商处理方案。
6. 物资入库管理物资到货后，采购部门应按照入库流程进行验收，并记录物资的名称、规格、数量和质量状况等信息。
入库记录需签字确认，并及时汇报给仓库管理员进行库存管理。
7. 物资领用与归还部门或项目负责人根据实际需要，填写物资领用申请表，明确领用的物资名称、数量和用途等信息。
辅料物品管理制度
辅料物品管理制度一、概述辅料物品是指在生产过程中用于辅助加工的各种原料和物品，如化工产品、包装材料、办公用品等。
辅料物品的管理对企业的生产效率和成本控制具有重要意义。
建立健全的辅料物品管理制度，可以保证辅料的供应和使用符合质量标准和生产进度，降低生产成本，避免物品浪费和闲置，提高企业经营效益。
二、管理范围1. 辅料物品的范围：本管理制度适用于企业生产过程中所使用的辅料物品，包括但不限于化工产品、包装材料、办公用品、监控设备等。
2. 管理责任：本制度由生产部门负责执行，采购部门负责采购和供应，财务部门负责成本核算，各部门相互配合，形成衔接，确保辅料物品的合理供应和使用。
三、采购1. 采购管理：企业需要对辅料物品进行统一的集中采购管理，经过供应商的招标、比价、择优等方式选择合作伙伴，签订长期合作协议，确保供应渠道的稳定和产品质量的可控。
2. 采购订单：采购部门应根据生产计划和实际需求制定采购订单，包括辅料物品的种类、数量、质量标准、交货时间等具体要求，以保证供应商按时、按量、按质供应辅料物品。
四、库存管理1. 库存控制：生产部门应根据生产计划和实际生产情况合理控制辅料物品库存，避免过多的库存造成资金占用和浪费，也要防止缺料造成生产中断和延误。
2. 库存清点：每月底进行一次辅料库存清点，清点结果报告交由财务部门审核，确保库存数量的准确性。
3. 库存保管：库房管理员负责对辅料物品进行分类、编号、保管，确保物品的安全和易于管理。
库房内辅料物品应按照种类、规格、质量等标准进行整齐、清晰地摆放，且要做到防潮、防尘、防火等防护工作。
五、使用管理1. 订货领料：生产部门根据生产计划，填写辅料物品领料单，由生产部门主管签字审批后，交由库房管理员发放辅料物品。
2. 物料回收：生产结束后，未使用完的辅料物品需及时回收，进行结存和反馈审批，以便及时补充库存，避免闲置和浪费。
3. 辅料物品台账：生产部门应建立辅料物品领用、使用与结存的资料档案，及时记录辅料物品的使用情况和结存数量。
消耗品管理制度
消耗品管理制度一、目的为了规范公司消耗品的采购、储存、使用和管理，提高资源利用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有消耗品的管理，包括但不限于办公用品、劳保用品、清洁用品等。
三、职责分工1、采购部门负责消耗品的采购工作，根据库存情况和使用需求，制定采购计划，选择合适的供应商，确保采购的消耗品质量合格、价格合理，并按时到货。
2、仓库管理部门负责消耗品的验收、入库、保管和出库工作，建立库存台账，定期盘点库存，确保库存数据准确无误。
3、使用部门负责提出消耗品的使用需求，合理使用消耗品，避免浪费，对本部门使用的消耗品进行管理和控制。
4、财务部门负责消耗品采购费用的核算和支付，监督消耗品的使用情况，对消耗品的成本进行分析和控制。
四、消耗品分类1、办公用品包括纸张、笔、文件夹、订书机、胶水等。
2、劳保用品包括安全帽、工作服、手套、口罩等。
3、清洁用品包括扫帚、拖把、洗洁精、垃圾袋等。
4、其他消耗品如电池、打印墨盒、标签纸等。
五、采购管理1、采购计划使用部门根据实际需求，填写《消耗品采购申请表》，注明消耗品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
采购部门根据各部门提交的采购申请，结合库存情况，制定采购计划，明确采购的数量、品种、预算等，报公司领导审批。
2、供应商选择采购部门应通过市场调研、询价、比价等方式，选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。
对于重要的消耗品供应商，应进行实地考察和评估，建立长期稳定的合作关系。
3、采购合同采购金额较大的消耗品，应签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品质量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等。
采购合同应按照公司的合同管理规定进行审批和签订。
4、采购验收采购的消耗品到货后，仓库管理部门应及时进行验收，检查消耗品的数量、质量、规格等是否符合采购要求，验收合格后办理入库手续。
如发现问题，应及时与供应商联系，协商解决。
办公低值易耗品管理制度
办公低值易耗品管理制度一、总则为了加强公司办公低值易耗品的管理，规范采购、保管、领用等环节，控制费用开支，提高资产使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在办公过程中所使用的低值易耗品。
三、定义及分类（一）办公低值易耗品是指单位价值在规定限额以下，使用年限较短，不能作为固定资产核算的各种用具、设备等物品。
（二）分类1、办公用品：如笔、纸、文件夹、订书机、胶水等。
2、办公设备耗材：如墨盒、硒鼓、打印纸等。
3、劳保用品：如手套、口罩、清洁用品等。
4、其他低值易耗品：如插座、小工具等。
四、管理职责（一）采购部门1、负责根据各部门的需求，制定采购计划，并实施采购。
2、选择合格的供应商，确保所采购的低值易耗品质量合格、价格合理。
（二）仓库管理部门1、负责低值易耗品的验收入库、保管和发放工作。
2、建立低值易耗品库存台账，定期进行盘点，确保账实相符。
（三）使用部门1、负责提出本部门低值易耗品的需求申请。
2、合理使用和保管所领用的低值易耗品，防止浪费和损坏。
（四）财务部门1、负责低值易耗品的核算和监督。
2、定期对低值易耗品进行清查和盘点。
五、采购管理（一）各部门根据实际需求，填写《低值易耗品采购申请表》，经部门负责人审核后，提交采购部门。
（二）采购部门根据申请表，结合库存情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算等。
（三）采购人员应按照采购计划，选择至少三家供应商进行询价、比价，选择性价比高的供应商进行采购。
（四）采购合同应明确采购物品的质量标准、交货期限、价格、付款方式等条款，经相关部门审核后签订。
六、入库管理（一）采购的低值易耗品到货后，仓库管理人员应及时进行验收。
验收内容包括物品的数量、质量、规格等是否符合采购要求。
（二）验收合格的低值易耗品，仓库管理人员应及时办理入库手续，填写《低值易耗品入库单》，登记库存台账。
（三）验收不合格的低值易耗品，应及时通知采购人员与供应商协商处理。
办公用品及消耗品管理制度
办公用品及消耗品管理制度一、目的建立办公用品及消耗品管理制度，科学合理地管理办公用品和消耗品的采购、入库、使用、报废等各个环节，保障办公用品及消耗品的供应充足、使用合理、成本控制。
二、适用范围本制度适用于公司内的办公用品及消耗品采购、保管、使用、结算等各个环节。
三、责任及权限1.管理人员负责制定、执行和监督办公用品及消耗品管理制度。
2.采购部门负责办公用品及消耗品的采购工作，确保供应充足、品质可靠、价格合理。
3.存储管理员负责对办公用品及消耗品进行入库管理、出库管理、库存盘点等工作。
4.各部门负责对所需办公用品及消耗品进行申请，并配合存储管理员完成相关工作。
5.财务部门负责办公用品及消耗品采购费用的核对和结算。
6.各员工负责办公用品及消耗品的妥善使用，遵守使用规定。
四、采购流程1.需求申请：各部门根据办公用品及消耗品需求填写申请表，并提供清单及数量。
3.供应商选择：采购部门择优选择供应商，并与供应商进行价格、交货期等方面的协商和确定。
4.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品名称、数量、价格、质量要求、交货时间等内容。
5.采购付款：财务部门根据采购合同和供应商开具的发票等文件进行核对和付款。
6.采购收货：存储管理员按照采购合同接收物品，并进行入库管理。
五、入库管理1.入库台账：存储管理员按照采购合同内容登记入库物品的名称、规格、数量、金额等信息，并进行编号和分类。
2.入库检验：存储管理员进行验收入库物品的质量、完整性和数量是否与采购合同一致。
3.入库保管：存储管理员进行统一保管和分类存放各类办公用品及消耗品，并进行定期盘点和检查。
六、出库管理1.出库申请：各部门根据实际需求填写出库申请表，并经过部门主管审核同意后提交给存储管理员。
2.出库备货：存储管理员根据出库申请提供所需物品，并做好出库记录。
3.出库核对：出库人员验收物品的质量、完整性和数量是否与出库申请一致。
4.出库归还：员工在使用完毕后应归还所借用的办公用品及消耗品。
采购车间辅料管理制度范本
一、目的为了规范采购车间辅料的管理，提高辅料采购效率，降低采购成本，保证生产所需辅料的供应，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购车间所需辅料的采购、验收、使用、保管等工作。
三、职责1. 采购部：负责辅料的采购计划、询价、比价、采购合同签订、供应商管理等工作。
2. 仓库部：负责辅料的验收、入库、保管、出库、盘点等工作。
3. 生产部：负责提出辅料需求计划，配合采购部完成采购工作。
四、采购计划1. 生产部根据生产计划，提出辅料需求计划，报采购部。
2. 采购部根据需求计划，制定采购计划，包括采购数量、规格、供应商等。
3. 采购计划经部门负责人审批后，报总经理批准。
五、采购流程1. 采购部根据采购计划，进行询价、比价，选择合适的供应商。
2. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购数量、价格、交货时间、付款方式等。
3. 采购部通知供应商发货，并安排仓库部验收。
六、验收与入库1. 仓库部收到货物后，按照采购合同进行验收，检查货物数量、规格、质量等。
2. 验收合格后，仓库部办理入库手续，填写入库单，将货物存放在指定位置。
3. 验收不合格的货物，通知采购部与供应商协商处理。
七、使用与保管1. 生产部根据生产需求，填写领料单，向仓库部领用辅料。
2. 仓库部根据领料单，办理出库手续，将辅料发放给生产部。
3. 辅料使用过程中，生产部应合理使用，避免浪费。
4. 仓库部定期检查辅料库存，确保辅料质量，防止过期、变质。
八、盘点1. 仓库部每月进行一次辅料盘点，确保库存数量与账面相符。
2. 发现盘点差异，及时查明原因，进行处理。
九、奖惩1. 对采购部、仓库部、生产部在辅料采购、验收、使用、保管等方面表现优秀的，给予表扬或奖励。
2. 对违反本制度规定，造成辅料浪费、损坏、丢失等行为的，给予通报批评或处罚。
十、附则1. 本制度由采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
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企管部
负责对招标及议价过程中公平公正性的监督。
5
财务部
负责工具、辅料及低耗品费用结算发票的审核、付款。
附件1 ：工具、辅料及低耗品管理制度（职责）
序号
部门
职责
1
生产车间
负责按节点提报月度需求明细，并按要求完成验收、入库、保管与发放工作。
2
配套部
负责根据车间月度需求明细按招标定标目录编制订单，并按《招标工作管理规定》牵头组织招标或议价；针对常用物料定期搜集行情信息并做市场调研。
3
成控部
负责工具、辅料及低耗品的价格审核、议价及系统内价格维护。