售后服务费用使用管理制度

售后服务费用使用管理制度

一、目的和范围

1、为确保售后服务差旅费、招待费、维修费等费用的合理使用，规范相关申请和报销流程，特制定此制度。

2、售后服务过程中涉及的出差申请、费用使用、费用报销等事项按此制度内容执行。

二、出差申请的办理

出差人员在出差前填写《出差申请书》，出差地点、任务要填写清楚，由本部门领导盖章，上报综合办公室主任，签批后方可出差。

三、问题处理及沟通

1、出差人员到达出差地点，首先查看产品状态，核实厂方、段方反馈的质量信息，并做出初步的修理意见，及时向本部门领导和主管副总汇报，经本部门领导和主管副总同意后，可进行具体实施修复。

2、如在修复过程中发生修理费、招待费时，就立即向本部门领导和主管副总请示，将所要发生修理费、招待费的金额得到明确批准后，此费用才可发生。在发生此费用的同时，要清楚记录费用所发生的时间、事项、金额及招待沟通人员等详细信息。在需购买礼品时，应开据正规发票，如存在特殊情况无法开据发票时，应向本部门领导和主管副总汇报，经本部门领导和主管副总同意后，可由其它途径进行处理。

四、费用报销

出差人员回厂后，要将出差期间所发生的车票、住宿发票等票据

按顺序粘贴到原始凭证粘贴单上（招待费另贴一张），并编制顺序号，同时填写差旅费报销单，要求如实填写出差人姓名、时间、起止地点、出差事由等，要求原始凭证与差旅费报销单中所描述的要一致，填写完毕后交由本部门事务人员统一到本部门领导、主管副总、综合办公室主任、财务副总签批后送至财务管理部审核。

五、备用金管理

售后服务人员需提前支取备用金时，应填写支款申请单（明确备用金用途），经本部门领导、主管副总、财务副总签批后送至财务管理部审核；备用金发生后，应立即将相应金额的票据贴至报销单据上，经本部门领导、主管副总、财务副总签批后送至财务管理部审核，以偿还所借备用金科目。

六、其他要求

出差人员返回后，详细登记《质量管理部售后服务招待费明细表》（附件1）及《质量管理部售后服务人员出差明细表》（附件2），由事务人员统一整理，经本部门领导审核后，按月提报给主管副总审查。

本制度自2012年12月1日起执行。

质量管理部

2012年11月22日

附件1：

质量管理部售后服务招待费明细表

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附件2：

质量管理部售后服务人员出差明细表

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