售后服务费用使用管理制度
售后服务管理规定(三篇)
售后服务管理规定一、总则为了规范售后服务流程，保障用户合法权益，提升企业售后服务质量，制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司内部所有与售后服务管理相关的职能部门和人员。
三、定义1. 售后服务：指产品销售后提供的各项服务，包括但不限于产品安装、维修、更换、退货等。
2. 用户：指购买公司产品的个人或机构。
3. 售后服务管理人员：指负责售后服务管理工作的人员。
四、售后服务流程1. 客户投诉用户对产品或服务不满意可以向客服部门投诉。
客服部门收到投诉后，及时记录用户信息、投诉内容和投诉时间，并及时转交给相关部门处理。
2. 投诉处理相关部门接到投诉后，应在接到投诉的3个工作日内进行初步核实。
如果投诉属实，应及时与用户沟通，协商解决方案并进行记录。
如果不能立即解决，应告知用户解决方案的时间表。
3. 投诉处理结果通知解决投诉后，相关部门应及时将解决结果通知客服部门，客服部门再将结果通知用户。
4. 投诉记录与分析每个投诉案件都应有详细的记录，包括用户信息、投诉内容、处理过程和结果等。
定期分析投诉记录，总结经验教训，提出改进建议。
五、售后服务宗旨1. 用户至上，以用户满意为核心。
2. 快速、高效、周到的服务是售后服务的基本要求。
3. 尽量减少用户的损失，确保用户权益不受损。
六、售后服务标准1. 响应时间：对于用户的投诉，相关部门应及时给予回应，最迟不超过24小时。
2. 解决时间：对于可解决的问题，应及时提供解决方案，并在最短时间内解决。
3. 解决方案：解决方案应合理、可行，符合产品质量标准和相关法律法规。
4. 退货政策：对于用户要求退货的情况，应遵循公司的退货政策，并尽量减少用户的损失。
七、售后服务考核1. 售后服务工作目标：根据公司的售后服务目标，制定相应的工作目标和指标。
2. 考核方式：根据售后服务目标和指标，定期对相关部门和人员进行考核，将考核结果作为绩效考核的重要指标之一。
八、售后服务培训1. 新员工培训：新员工入职后，相关部门应对其进行售后服务规范和流程的培训。
售后经费管理制度
售后经费管理制度一、总则1、为了规范和加强企业售后经费的管理，保护企业合法权益，提高售后服务质量，特制定本制度。
2、本制度适用于企业所有售后服务相关经费的管理，包括但不限于维修费用、配件费用、工时费用等。
3、本制度执行原则为合理规范、严格控制、高效使用、公开透明。
二、售后经费核算1、售后经费包括人工费、零配件费、维修工具费等。
2、售后经费应在每月结算后由售后服务部门提交财务部门审核确认，并作为企业成本项目列支。
3、售后经费核算应符合国家相关财务法规。
三、售后经费预算1、售后服务部门应提前制定每月、季度、年度售后经费预算计划，申报企业管理层审批。
2、售后经费预算包括日常服务成本、维修设备费用、技术培训费用等。
3、售后经费预算应综合考虑市场需求、产品品质、技术水平等因素进行合理安排。
4、售后经费预算的制定要符合企业整体经营计划和利润目标。
四、售后经费审批1、对于售后经费预算外的支出，需经售后服务部门提出申请，并由企业管理层进行审批。
2、售后服务部门应建立售后经费审批流程，确保严格审核审批。
3、审批过程中应充分考虑市场需求、客户满意度、企业整体利益等因素。
五、售后经费使用1、售后经费使用应严格按照预算计划进行，不得超支或挪用。
2、售后服务部门应加强对经费的使用情况进行监督和管理，确保经费的合理使用。
3、对于超支或临时支出，必须及时报备并得到企业管理层的批准。
六、售后成本控制1、售后服务部门应建立绩效考核机制，评价服务成本及服务质量之间的平衡关系。
2、售后服务部门应加强对成本的控制与节约，减少不必要的浪费与支出。
3、对于成本控制不当或管理不善的部门应及时进行整改和改进。
七、售后经费绩效评估1、售后服务部门应建立售后经费绩效评估体系，进行经费使用情况的定期评估。
2、售后经费绩效评估包括售后服务成本、客户满意度、技术水平等指标的评估。
3、售后服务部门应根据绩效评估结果进行经费使用情况的调整和改善。
八、违规处理1、对于违反售后经费管理制度的行为，将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
售后服务管理制度
售后服务管理制度第一篇：售后服务管理制度售后服务管理条例为规售后服务工作，满足用户需求，提高用户对本公司产品的满意度和信任度，不断扩大本公司产品的市场占有率，特制定售后服务本条例。
一：售后部门工作1：根据产品的质保期内对产品因制造.装配.设计.材料等质量问题造成的质量问题，需无偿为用户维修或更换零配件以保证用户正常使用。
2：对产品使用不同时期，为用户进行设备的培训，并传授产品使用保养常见故障排除等技能。
3：定期组织和开展对产品重点客户的走访了解本公司产品在使用过程中出现的不足和问题。
征求用户对产品在设计、工艺加工及装配方法的意见。
4：宣传、推销本公司的产品及配件。
5：定期进行用户满意度调查，并将收集的信息反馈给公司相关部门。
二、技术、采购、生产和质检部门工作1、技术部应积极配合公司的售后服务工作，对现场出现的质量问题，与售后服务人员一起做分析，找出发生问题的原因，提出解决问题的措施和方法；如是技术部设计问题，需要在第一时间提出整改方案，与生产、采购一起及时解决现场问题。
2、采购部应该及时完成采购任务，不能出现设备已到现场而配件不齐的情况。
3、生产部、采购部应积极配合公司的售后服务工作，对现场出现的外协、外购件问题，要在第一时间与供应商联系解决方法，需要供应商去现场服务的，要以书面形式告知供应商，并告知设备问题、型号、数量、设备所在地址、联系人姓名、电话，重点注明需要供应商解决问题的时间以及由于质量问题所以产生的承担费用。
3、同时，生产部、采购部要及时跟踪了解供应商的服务情况，并且就供应商服务质量及时与售后服务部门汇报，直至问题的解决。
4、生产部要积极配合售后服务部门的工作，第一时间将现场需要的配件完成发货，如需要采购配合的，要及时与采购部门联系，把所需材料、配件的数量、型号及到货时间，是否直发现场，联系人及电话等交代清楚。
5、质检部门需要积极配合售后服务部门解决每一个出现的质量问题，督促设计、采购、生产及时完成就现场需要的服务内容，需要从公司发货的，积极联系发货事宜。
售后服务管理制度及工作流程
售后服务管理制度及工作流程
一、售后服务管理制度。
为了提供更加优质的售后服务，公司制定了以下售后服务管理
制度：
1. 售后服务责任部门的设立，公司将专门设立售后服务部门，
负责处理客户的售后问题和投诉，并及时向相关部门反馈客户的意
见和建议。
2. 售后服务人员的培训，公司将定期对售后服务人员进行培训，提高其专业知识和服务意识，以更好地满足客户需求。
3. 售后服务流程的规范化，公司将建立完善的售后服务流程，
包括客户投诉受理、问题分析、处理方案制定、执行跟踪等环节，
确保每一个售后问题都能得到及时、有效的解决。
4. 售后服务考核机制的建立，公司将建立售后服务考核机制，
对售后服务人员的工作进行定期评估，以激励其提供更好的服务。
二、售后服务工作流程。
1. 客户投诉受理，客户可以通过电话、邮件、在线客服等方式向公司提出售后问题和投诉，售后服务部门将及时受理并登记。
2. 问题分析，售后服务部门将对客户的投诉进行分析，了解问题的具体情况和原因。
3. 处理方案制定，根据问题的性质和客户的需求，售后服务部门将制定相应的处理方案，并与客户沟通确认。
4. 执行跟踪，售后服务人员将按照处理方案执行，并对处理过程进行跟踪和记录，确保问题得到有效解决。
5. 客户满意度调查，在问题解决后，售后服务部门将对客户进行满意度调查，了解客户对售后服务的评价和意见。
通过以上售后服务管理制度和工作流程，公司将能够更好地满足客户的售后需求，提高客户满意度，增强公司的市场竞争力。
同时，公司也将不断优化售后服务管理制度和工作流程，以适应市场需求的变化，提升售后服务水平。
公司售后服务管理制度
公司售后服务管理制度公司售后服务管理制度11、目的为迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务水平，制定本细则。
2、范围包括公司产品、备件及服务等客户投诉的受理，原因调查，质量问题的处理，产品、备件的修复、退还，追踪改善和信息反馈的项目。
3、责任营销部经理负责售后服务工作，综合管理部售后服务管理人员负责流程和信息传递，售后服务人员、各驻外机构办事处和生产部负责协调、处理售后服务具体工作。
4、处理程序本公司售后服务流程按附图所示执行。
5、售后服务工作分类及处理办法5.1由于公司产品质量问题导致的客户投诉，由售后服务管理人员填写“客户意见处理表”后，按照公司制定的售后服务执行程序进行。
售后服务管理人员应编写客户投诉编号并登记于“客户投诉登记追踪表”，并最终负责将最终处理结果落实、反馈到有关领导、部门。
5.2非质量原因导致的客户投诉，由客户产品所属业务部门配合售后服务人员对人为因素造成的损坏进行问题分析、解释，弥补、修复损坏部位，对客户操作人员进行操作指导和培训，其它配合部门要按照流程，按产品质量问题同等对待、处理。
其间发生费用由业务部门与客户商谈、追讨。
6、在处理售后服务工作过程中，制造部生产科和技术科负责分析问题原因并拟定处理对策，然后与销售分公司业务部门协商处理办法，特别异常问题要会同技术开发科进行分析，最终确定处理方案。
制造部质检科负责追查问题产生原因并判定责任归属部门和个人，做出处理决定。
公司财务部负责审核售后服务工作发生费用及落实摊销部门。
7、售后服务工作一般原则7.1销售分公司每名员工对客户投诉均应积极应对，礼貌接待。
销售分公司经理具有最终决定是否受理、如何处理的权利。
7.2接到客户投诉，在公司内严格执行流程，迅速处理，尽快解决，在第一时间答复客户。
7.3遇有争议，按合同有关条款由专人负责协调。
8、售后服务人员的管理8.1销售分公司的'售后服务工作，由分公司经理统筹安排，需要由公司相关部门配合的，按规定程序执行。
售后服务管理规定（5篇）
售后服务管理规定总则(一)本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。
(二)本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。
(三)各单位服务收入的处理及零件请购，悉依本公司会计制度中"现金收支处理程序"及"存货会计处理程序"办理。
(四)服务部为本公司商品售后的策划单位，其与服务中心及分公司间，应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。
(五)本办法呈请总经理核准公布后施行，修正时同。
维护与保养作业程序(六)本公司售后服务的作业分为下列四项：1.有费服务(A)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属予此类。
2.合同服务(B)-凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定，而向客户收取服务费用者属于此类。
3.免费服务(C)-凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。
4.一般行政工作(D)-凡与服务有关之内部一般行政工作，如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作。
(七)有关服务作业所应用的表单(表14.6.1)规定如下：(八)服务中心或各分公司服务组，于接到客户之叫修电话或文件时，该单位业务员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号等，登记于"叫修登记簿"上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的"服务凭证"抽出，送请主任派工。
(九)技术人员持"服务凭证"前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于业务员于"叫修登记簿"上注销，并将服务凭证归档。
(十)凡属有费服务，其费用较低者，应由技术人员当场向户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票，否则应于当天凭"服务凭证"至会计员处开具发票，以便另行前往收费。
售后服务预算管理制度
第一章总则第一条为了规范公司售后服务预算管理，提高售后服务质量，降低成本，保障客户满意度，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有售后服务部门及涉及售后服务的相关部门。
第三条售后服务预算管理应遵循以下原则：1. 实事求是原则：预算编制应基于实际业务需求，确保预算的合理性和准确性。
2. 统筹兼顾原则：在预算编制过程中，应兼顾各部门的利益，确保资源合理分配。
3. 优化配置原则：通过预算管理，优化资源配置，提高售后服务效率。
4. 动态调整原则：根据市场变化和公司实际情况，对预算进行动态调整。
第二章预算编制第四条售后服务预算编制时间：每年年初，由各部门根据上年度实际完成情况和本年度工作计划，编制售后服务预算。
第五条预算编制内容：1. 售后服务人员工资及福利；2. 售后服务设备购置及维护费用；3. 售后服务培训及拓展费用；4. 售后服务物料及配件采购费用；5. 售后服务项目费用；6. 售后服务部门其他相关费用。
第六条预算编制程序：1. 各部门根据预算编制要求，收集相关数据，编制部门预算；2. 各部门将部门预算提交至财务部门；3. 财务部门对各部门预算进行审核，汇总形成公司售后服务预算；4. 公司领导层对预算进行审批；5. 财务部门将审批后的预算下达给各部门执行。
第三章预算执行第七条各部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算项目及金额。
第八条售后服务费用支出应遵循以下原则：1. 严格执行审批制度，确保费用合理使用；2. 优先保障客户满意度，合理控制成本；3. 加强费用支出管理，降低浪费现象。
第九条各部门应定期向财务部门报送费用支出情况，财务部门对费用支出情况进行监督。
第四章预算监督与考核第十条公司设立售后服务预算监督管理小组，负责对售后服务预算执行情况进行监督。
第十一条监督管理小组职责：1. 定期对各部门预算执行情况进行检查；2. 对预算执行过程中出现的问题进行纠正；3. 对预算执行情况进行总结，提出改进措施。
售后服务财务管理制度
一、总则为规范售后服务财务管理工作，加强财务监督，提高售后服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有售后服务相关财务活动，包括但不限于售后服务费用报销、售后服务成本核算、售后服务收入确认等。
三、售后服务费用报销管理1. 售后服务费用报销必须按照公司规定的流程进行，严禁未经批准的报销。
2. 售后服务费用报销单据必须真实、完整、规范，包括但不限于发票、收据、合同等。
3. 售后服务费用报销审批权限：一般费用报销由部门负责人审批；重大费用报销由财务部负责人审批。
4. 财务部对售后服务费用报销进行审核，确保报销符合公司规定和实际情况。
四、售后服务成本核算管理1. 售后服务成本核算应遵循权责发生制原则，按照公司规定的成本核算方法进行。
2. 售后服务成本包括但不限于人工成本、物料成本、设备折旧、运输费用等。
3. 财务部定期对售后服务成本进行核算，并向相关部门提供核算结果。
4. 各部门应积极配合财务部提供售后服务成本相关资料，确保成本核算的准确性。
五、售后服务收入确认管理1. 售后服务收入确认应遵循收入确认原则，按照公司规定的收入确认方法进行。
2. 售后服务收入包括但不限于维修费、配件销售、咨询费等。
3. 财务部负责售后服务收入确认工作，确保收入确认的真实性和及时性。
4. 各部门应积极配合财务部提供售后服务收入相关资料，确保收入确认的准确性。
六、财务监督与审计1. 财务部对售后服务财务活动进行监督，确保各项财务制度得到有效执行。
2. 财务部定期对售后服务财务活动进行审计，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处罚。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
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售后服务费用使用管理制度
一、目的和范围
1、为确保售后服务差旅费、招待费、维修费等费用的合理使用，规范相关申请和报销流程，特制定此制度。
2、售后服务过程中涉及的出差申请、费用使用、费用报销等事项按此制度内容执行。
二、出差申请的办理
出差人员在出差前填写《出差申请书》，出差地点、任务要填写清楚，由本部门领导盖章，上报综合办公室主任，签批后方可出差。
三、问题处理及沟通
1、出差人员到达出差地点，首先查看产品状态，核实厂方、段方反馈的质量信息，并做出初步的修理意见，及时向本部门领导和主管副总汇报，经本部门领导和主管副总同意后，可进行具体实施修复。
2、如在修复过程中发生修理费、招待费时，就立即向本部门领导和主管副总请示，将所要发生修理费、招待费的金额得到明确批准后，此费用才可发生。
在发生此费用的同时，要清楚记录费用所发生的时间、事项、金额及招待沟通人员等详细信息。
在需购买礼品时，应开据正规发票，如存在特殊情况无法开据发票时，应向本部门领导和主管副总汇报，经本部门领导和主管副总同意后，可由其它途径进行处理。
四、费用报销
出差人员回厂后，要将出差期间所发生的车票、住宿发票等票据
按顺序粘贴到原始凭证粘贴单上（招待费另贴一张），并编制顺序号，同时填写差旅费报销单，要求如实填写出差人姓名、时间、起止地点、出差事由等，要求原始凭证与差旅费报销单中所描述的要一致，填写完毕后交由本部门事务人员统一到本部门领导、主管副总、综合办公室主任、财务副总签批后送至财务管理部审核。
五、备用金管理
售后服务人员需提前支取备用金时，应填写支款申请单（明确备用金用途），经本部门领导、主管副总、财务副总签批后送至财务管理部审核；备用金发生后，应立即将相应金额的票据贴至报销单据上，经本部门领导、主管副总、财务副总签批后送至财务管理部审核，以偿还所借备用金科目。
六、其他要求
出差人员返回后，详细登记《质量管理部售后服务招待费明细表》（附件1）及《质量管理部售后服务人员出差明细表》（附件2），由事务人员统一整理，经本部门领导审核后，按月提报给主管副总审查。
本制度自2012年12月1日起执行。
质量管理部
2012年11月22日
附件1：
质量管理部售后服务招待费明细表
- 3 -
附件2：
质量管理部售后服务人员出差明细表
- 4 -。