ISO9001质量管理体系实施细则
ISO9001质量管理体系管理文件
严格把控关键过程 和环节，确保产品 质量稳定可靠。
测量、分析和改进
01
建立有效的质量信息反馈机制，收集并分析质量数据，为改进 提供依据。
02
通过定期的内部审核和管理评审，检查质量管理体系的有效性
和符合性。
针对审核和评审中发现的问题制定改进措施，持续优化质量管
03
理体系。
04
ISO9001质量管理体系的建立与实施
互利共赢
与供应商、顾客和其他利益相关者建立互利关系。 通过合作、互利共赢来实现共同发展和成功。
03
ISO9001质量管理体系的基本要素
管理职责
1
明确各级管理人员在质量管理体系中的职责和 权限，建立完善的质量管理组织架构。
2
制定质量方针和目标，明确质量追求的方向和 标准。
3
建立有效的沟通机制，确保各级人员能够及时 、准确地传递质量信息。
03
成效
通过导入ISO9001质量管理体系，该企业的服务质量得到了显著提升
，顾客满意度明显增加，业务范围和客户数量也得到了大幅提升。
失败案例一
背景介绍
该企业是一家从事化工产品生产的企业，为了提高产品质量和市场竞争力，该企业决定导 入ISO9001质量管理体系。
失败原因
该企业在导入ISO9001质量管理体系时，存在以下问题：没有成立专门的质量管理体系推 进小组；对现有业务流程没有进行全面梳理和优化；制定的质量手册和程序文件不符合 ISO9001标准；全体员工培训不到位。
02
管理评审
组织应定期进行管理评审，评估质量 管理体系的适宜性、充分性和有效性 ，并作出相应的改进决策。
03
持续改进
组织应通过监测、审核、纠正措施和 内部审核等手段持续改进质量管理体 系，不断提高组织的质量管理水平。
ISO 9001质量管理体系手册
ISO9001质量管理体系手册XXXX电缆有限公司ISO9001质量管理体系手册1 目的和适用范围1.1为了有效进行质量管理活动，本公司依据GB/T 19001标准要求，编制质量手册。
质量手册描述本公司质量管理体系各核心要素及其相互作用，提供查询支持文件的途径。
1.2本手册适用于全公司有关的质量管理活动。
质量职能分配如下:▲：主要职责；○：协助职责2 手册说明2.1 手册是为达成质量方针、目标所制定的纲领性文件，亦是为了确保通过实施质量管理体系达到满足客户需求的一种有效途径。
手册未经管理者代表允许，不得复印或发送。
2.2 手册的制订、维持和修改遵照《文件控制程序》执行。
2.3 受控副本本手册之受控副本盖有“受控文件”印章。
当手册内容有任何更新时，只有受控副本的手册才会得到更新。
2.4 非受控副本发放给外部团体、有关合同协议规定对象的手册副本只能作推广用途，为非受控副本。
非受控副本每页均盖有“非受控”印章，当手册有任何更新时，非受控副本不会得到更新(客户要求除外)。
2.5 手册持有人负责手册的妥善保存，并且负责传达手册的资讯及保证公司程序文件与之相适应。
2.6 周期性审查通过内部审核对手册进行评审，确保手册符合标准要求。
2.7 手册与质量管理体系国际标准化组织（ISO）于2000年12月15日正式发布ISO9000：2000族标准。
我国的国家标准GB/T19000-2000族标准也于2000年12月28日发布，国际社会各组织已开始实施2000版ISO9000标准认证，手册所描述的质量管理体系是公司长期以来在质量管理实践基础上，并依据GB/T19001-2000标准建立的。
2.8 手册与程序文件手册阐述的质量方针是通过程序文件的实施来实现的。
程序文件是为实施手册某一体系要素所规定的支持文件，其编写要考虑到纵向和横向的协调性、可行性、可操作性、可审核性和有效性。
2.9 本手册可作为第三方认证审核依据。
公司ISO9001质量管理体系实施细则(doc 6)
公司ISO9001质量管理体系实施细则公司于2005年10月通过ISO9001质量管理体系认证，为了认真落实质量管理体系及其相应管理制度，更好的实行全面质量管理工作，根据《GB/T19001-2000质量管理体系标准要求》，制定本细则。
第一章资源管理第一条人力资源管理1.1 各项目部特种作业必须实现持证上岗制，且必须配备齐全，坚持一岗一人一证制，定期参加主管部门或公司的技术培训。
1.2 各项目部必须对所有进场施工人员进行三级质量、安全教育。
三级教育分为公司、项目部、班组教育，公司级教育由公司技术部、安全部进行，项目部及班组级教育由项目部和班组在人员上岗前完成。
三级教育必须有考核制度，并详细建档记录。
1.3 项目部应当建立职业安全、技术培训制度，参加行业安全知识、技术培训，及时了解技术、安全动态，提高质量、安全意识。
1.4 项目部必须确保“五大员”的人员配备，视工程大小合理配置项目管理机构及人员，建立岗位责任制度、目标考核办法及经济处罚制度。
项目部五大员配备应报公司技术部、安全部审核批准。
第二条大中型机械设备管理2.1 项目部必须建立大中型机械设备管理台帐和单独的档案，开工时报公司设备动力部备案。
2.2 工程所用的大中型机械设备应提前向公司报方案，内容包括进场时间、安装时间、验收时间及安装、拆卸单位的资质情况。
公司安全部、设备动力部必须参与项目工程大中型机械设备的验收。
公司设备动力部具备大中型机械设备安装、拆卸资质。
2.3 项目部各大中型机械设备必须建立单独的维修保养计划，指定专人保养，定期进行维修。
现场各大中型机械设备应实行挂牌制，标明名称、型号、编号、保养人。
2.4 项目部使用的测量、计量设备必须实行台帐控制，定期检测，专人管理。
第三条施工现场基础设施3.1 项目部必须建立现场安全生产、文明施工及消防保卫制度，编制施工组织设计方案，绘制施工现场平面布置图，报公司技术部、安全部、设备动力部审批。
ISO9001质量管理体系的理解与实施
· 保存期限确定原则：
a) 影响因素
可追溯性要求 顾客要求 数据分析的需要 产品责任 为审核（内/外）提供证据的要求 法规要求等
b) 确定规则
需要的最短期限加一个保险期（月/季/年）
15
4、质量管理体系/4.2 文件要求
4.2.4 质量记录控制
+ 质量记录的保存期限
7
4、质量管理体系/4.2 文件要求
4.2.3 文件控制
+文件控制的活动
· 批准 a) 确保文件的充分性和适宜性 b) 内行/责任者审批是一个基本 保证方法。
· 评审、更新与再批准 New
a) 必要时应对文件进行评审
a) 文件发布前得到批准，以 确保文件是充分与适宜的； b) 必要时对文件进行评审与 更新，并再次批准；
b) 举例
ISO9001:2000 安全标准 产品质量法 顾客要求（图纸/合同/技术标准/订购单等）
识别
标识
· 控制要则
发放
跟踪更改
再确认/标识/发放
12
4、质量管理体系/4.2 文件要求
4.2.3 文件控制
+ 表格的控制
· 表格也是文件
规定了记录的内容/准则 规定了记录的责任 规定了记录的频度等
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5、管理职责/5、5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
+ 职责和权限的规定方式
•文件规定
职位说明书（手册） 岗位职责 工作关系图
岗位名称 岗位要求 岗位职责/权限 岗位配合职责/权限 岗位自由度
•文件规定
口头传达 适用于临时事项
30
5、管理职责/5、5职责、权限和沟通
ISO9001质量管理体系的推行步骤
ISO9001质量管理体系的推行步骤！对正在推行或准备推行ISO9001认证的企业来说，这或许是一项“复杂”的工程。
从制定推行计划到最后拿证，中间究竟有哪些流程，每个流程又要注意什么？推行ISO9001的22个步骤，一起来看看吧。
第一步制定推行计划推行计划一般包括以下内容：体系诊断（现状调查、识别）、成立ISO 推行小组并组织相关培训、体系文件结构策划、程序文件编写、质量手册编写、三阶文件编写、体系文件审查发布、体系文件宣传培训、系统试运行、内部稽核培训、第一次内稽会议、管理审查会议、补审（关于内部审核和管理评审）、质量体系完善和改进、认证申请、现场审核、外审不合格项纠正、拿到证书。
第二步成立ISO推行小组确定小组人员及各成员的职能分工。
特别是确定“管理者代表”和“ISO 推行小组组长”。
管理者代表一般由ISO9001质量管理体系的实际运作者担任，职位在组织架构图中仅排在总经理之下,管代可兼职。
第三步组织培训对ISO小组的成员进行培训，由管代或ISO推行小组组长对成员进行培训（有些是请咨询公司进行外部培训）。
通过培训宣传，让全公司上下都感受到推行ISO现在已经开始，形成一种氛围。
同时让成员清楚ISO推行过程中所做哪些工作，每个人的工作内容，怎么配合总体进度，遇到问题通过什么途径解决等等。
第四步体系文件结构策划策划内容包括：一是确定整个体系文件的编写计划及进度，二是确定质量管理体系文件内容（要编哪些程序，哪些规范，有什么表单等）。
一般情况下，已经成立有一段时间的公司，各类表单及流程都已经完善，收集起来即可。
但如果刚成立的公司则需全部整套文件进行编写，这样任务很重，最好的办法就是参照同行业中其它企业的体系文件。
第五步确定条款删减删减的原则是：不能影响满足客户的要求和保证产品质量的责任。
按照标准上话说就是：除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。
ISO9001质量体系总则
GB/T 19001-2000引言0.1 总则采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。
一个组织质量管理体系的设计与实施受各种需求、具体目标、所提供的产品、所采用的过程以及该组织的规模和结构的影响。
统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。
本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。
“注”是理解和说明有关要求的指南。
本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评定组织满足顾客、法律法规和组织自身要求的能力。
本标准的制定已经考虑了GB/T19000和GB/T19004中所阐明的质量管理原则。
0.2 过程方法本标准鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。
为使组织有效运作，必须识别和管理众多相互关联的运动。
通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动可视为过程。
通常，一个过程的输出直接形成下一个过程的输入。
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。
过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。
过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性：a）理解并满足要求；b）需要从增值的角度考虑过程；c）获得过程业绩和有效性的结果；d）基于客观的测量，持续改进过程。
图1所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了4~8章中所提出的过程联系。
这种展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要作用。
对顾客满意的监视要求对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价。
该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。
注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。
PDCA模式可简述如下：P—策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；D—实施：实施过程；C—检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A—处置：采取措施，以持续改进过程业绩。
质量管理体系实施细则
质量管理体系实施细则一、背景介绍随着社会经济的发展和市场竞争的日益激烈，企业越来越意识到质量管理的重要性。
建立和实施一套高效的质量管理体系，成为企业提高产品质量、提升市场竞争力的有效途径。
本文将介绍质量管理体系的实施细则，以期帮助企业更好地开展质量管理工作。
二、质量管理体系实施的基本原则1. 领导层承诺：企业的高层管理人员应对质量管理体系的实施充分重视，通过明确的承诺和资源投入，为质量管理工作提供有力保障。
2. 组织架构：建立适应企业规模和业务特点的质量管理组织架构，明确各级管理职责和权限，确保质量管理工作有序进行。
3. 过程流程管理：以过程为导向，通过流程分析和优化，确保企业各项活动均能按照规定的流程顺利展开，提高工作效率和质量。
4. 风险管理：建立完善的风险管理机制，识别和评估可能存在的风险，并采取相应的控制措施，降低风险对质量管理工作的影响。
5. 持续改进：通过持续改进的循环机制，不断优化质量管理体系，提高质量管理水平和能力，逐步实现精益求精。
三、质量管理体系实施步骤1. 确定目标：制定明确的质量管理目标，并与企业的战略目标相适应，确保质量管理体系的实施有明确的方向。
2. 规划实施：编制质量管理体系实施计划，明确实施的具体步骤、时间安排和资源投入，确保实施过程可控。
3. 建立档案：制定并建立质量管理体系相关的文件和记录，包括质量手册、程序文件、操作规程等，确保质量管理工作的规范性和可追溯性。
4. 培训与教育：对质量管理体系的实施进行培训和教育，提高员工对质量管理的认识和理解，增强其质量意识和责任感。
5. 实施运行：按照质量管理体系文件和要求，组织实施各项质量管理活动，包括质量计划制定、质量控制、内部审核等。
6. 检查与评估：定期对质量管理体系进行检查和评估，发现问题和不足，并采取相应的纠正和预防措施，确保质量管理工作的持续改进。
7. 沟通与反馈：加强与相关方的沟通与反馈，包括供应商、客户、员工等，倾听各方的需求和意见，不断提高质量管理工作的满意度。
iso9001的质量管理体系
iso9001的质量管理体系【原创实用版】目录一、ISO9001 质量管理体系的概述二、ISO9001 质量管理体系的组成部分三、如何编写 ISO9001 质量管理体系的程序文件四、ISO9001 质量管理体系的实施和维护正文一、ISO9001 质量管理体系的概述ISO9001 质量管理体系是一种国际通用的质量管理标准，由国际标准化组织（ISO）制定。
该体系主要通过建立一套标准化的流程和方法，帮助组织实现质量管理的持续改进，提高产品和服务的质量和客户满意度。
ISO9001 质量管理体系适用于各种类型和规模的组织，是全球范围内广泛应用的质量管理标准。
二、ISO9001 质量管理体系的组成部分ISO9001 质量管理体系主要由以下几个部分组成：1.质量管理体系范围：包括组织所提供的产品和服务范围，以及实现这些产品和服务所需的过程。
2.质量方针：由组织的最高管理者制定，阐述组织在质量方面的目标和方向。
3.质量目标：根据质量方针制定的具体、可量化的目标。
4.组织结构和职责：明确负责质量管理体系的部门和岗位，以及他们的职责。
5.程序文件：为实施质量管理体系制定的具体操作程序和方法。
6.资源：包括人员、设备、材料等用于实施质量管理体系的资源。
7.监测和测量：对质量管理体系的运行情况进行监测和测量，以便及时发现和改进问题。
8.审核和评估：定期进行内部和外部审核，评估质量管理体系的运行效果。
三、如何编写 ISO9001 质量管理体系的程序文件编写 ISO9001 质量管理体系的程序文件需要遵循一定的结构和要求。
具体步骤如下：1.编写文件编号和标题，包括公司名称、标志、刊头、文件编号、文件名、编写人、审核人、批准人、颁布及实施日期、版号/修改状态等。
2.确定程序文件的使用范围和目的，包括程序所控制的活动、控制目的，以及程序所涉及的部门、活动、人员和产品。
3.明确实施程序的主管部门及其人员的职责，以及实施程序的相关部门及其人员的职责。
ISO9001质量管理体系要求
ISO9001质量管理体系要求1.质量管理体系的责任：组织的高层管理人员对质量管理体系负有全面领导责任，包括设定质量政策、目标和策略，进行资源分配和风险管理，以及监督和评估体系的有效性。
2.资源管理：组织需要确保有足够的人力、设施、设备和信息来支持质量管理体系运作。
这包括为人员提供培训和发展机会，以及建立适当的设备和工具。
3.产品设计和开发：组织需要确保产品设计和开发过程能够满足客户的需求和法律法规要求。
这包括确定产品要求、制定设计计划、进行设计验证和验证活动，以及对设计变更进行控制。
4.供应商和合作伙伴的管理：组织需要建立合适的供应链管理程序，监督和评估供应商的能力和性能，确保其提供的产品和服务符合质量要求。
5.过程管理：组织需要建立有效的过程管理系统，包括确定关键过程和关键控制点，制定控制措施和监控方法，以及进行过程改进。
6.测量和分析：组织需要收集、分析和使用数据来评估质量管理体系的有效性。
这包括制定度量指标、进行内部审核和管理评审，以及采取纠正和预防措施。
7.持续改进：组织需要建立和推动持续改进的文化。
这包括制定改进目标和计划，进行改进活动和创新项目，以及承认和奖励优秀绩效。
实施和维护ISO9001质量管理体系的过程包括以下步骤：1.质量管理体系的规划：组织需要确定质量管理体系的目标、范围和资源需求，制定实施计划和时间表。
2.质量管理体系的组织：组织需要建立一个有效的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件和记录。
3.质量管理体系的实施：组织需要培训员工，确保他们了解和遵守质量管理体系的要求。
4.监控和测量：组织需要建立监测和测量活动，以确定质量管理体系的有效性和改进机会。
6.管理评审：组织需要定期进行管理评审，以评估质量管理体系的整体绩效，并确定改进机会。
7.额外要求：根据组织的需求和特殊要求，可能需要在质量管理体系中包含额外的要求。
综上所述，ISO9001质量管理体系的要求涵盖了组织管理和控制质量的各个方面，旨在帮助组织实现客户满意度、法律合规和持续改进的目标。
ISO9001质量管理体系要求
ISO9001质量管理体系要求ISO9001质量管理体系是指国际标准化组织制定的一套规范，用于指导组织建立、实施和持续改进其质量管理体系，以提高组织的产品和服务质量。
以下是ISO9001质量管理体系的一些重要要求的精选，以帮助组织更好地理解和应用该标准。
1.质量方针和目标：组织应该制定和实施质量方针，明确组织对质量的承诺，并确定质量目标，以指导组织的运营和决策。
2.上下文理解：组织应该分析和理解其内外部环境，识别对其质量管理体系的影响因素，以便制定适合的战略和措施。
3.风险和机会管理：组织应该确定和评估与其质量管理体系相关的风险和机会，并采取相应的措施来降低风险和利用机会。
4.组织结构和职责：组织应该建立清晰的组织结构和职责分工，确保质量管理体系的有效运作和责任的明确。
5.过程管理：组织应该确定和控制其关键过程，并确保这些过程相互协调、有效运作，以满足质量要求。
6.资源管理：组织应该合理配置和管理资源，包括人力资源、设备、设施和信息，以达到质量管理体系的目标。
7.培训和意识：组织应该提供必要的培训和教育，确保员工了解质量要求，并具备相关的知识和技能。
8.供应商管理：组织应该建立供应商评估和选择的程序，确保从合格的供应商获得符合要求的产品和服务。
9.测量和分析：组织应该进行不断的测量和分析，以评估质量管理体系的绩效，并及时采取纠正和持续改进的措施。
10.客户满意度：组织应该了解客户的需求和期望，并采取措施以提高客户满意度，同时处理客户投诉并进行必要的改进。
11.内部审计和管理评审：组织应该定期进行内部审计和管理评审，以确保质量管理体系的有效性和持续改进。
12.文件控制：组织应该建立和维护必要的文件控制程序，以确保文档的准确性、有效性和及时可用性。
以上是ISO9001质量管理体系的一些重要要求的精选，组织在建立、实施和持续改进质量管理体系时，应根据实际情况进行具体的解读和操作，以适应组织的需求和目标。
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公司ISO9001质量管理体系实施细则公司于2005年10月通过ISO9001质量管理体系认证，为了认真落实质量管理体系及其相应管理制度，更好的实行全面质量管理工作，根据《GB/T19001-2000质量管理体系标准要求》，制定本细则。
第一章资源管理第一条人力资源管理1.1 各项目部特种作业必须实现持证上岗制，且必须配备齐全，坚持一岗一人一证制，定期参加主管部门或公司的技术培训。
1.2 各项目部必须对所有进场施工人员进行三级质量、安全教育。
三级教育分为公司、项目部、班组教育，公司级教育由公司技术部、安全部进行，项目部及班组级教育由项目部和班组在人员上岗前完成。
三级教育必须有考核制度，并详细建档记录。
1.3 项目部应当建立职业安全、技术培训制度，参加行业安全知识、技术培训，及时了解技术、安全动态，提高质量、安全意识。
1.4 项目部必须确保“五大员”的人员配备，视工程大小合理配置项目管理机构及人员，建立岗位责任制度、目标考核办法及经济处罚制度。
项目部五大员配备应报公司技术部、安全部审核批准。
第二条大中型机械设备管理2.1 项目部必须建立大中型机械设备管理台帐和单独的档案，开工时报公司设备动力部备案。
2.2 工程所用的大中型机械设备应提前向公司报方案，内容包括进场时间、安装时间、验收时间及安装、拆卸单位的资质情况。
公司安全部、设备动力部必须参与项目工程大中型机械设备的验收。
公司设备动力部具备大中型机械设备安装、拆卸资质。
2.3 项目部各大中型机械设备必须建立单独的维修保养计划，指定专人保养，定期进行维修。
现场各大中型机械设备应实行挂牌制，标明名称、型号、编号、保养人。
2.4 项目部使用的测量、计量设备必须实行台帐控制，定期检测，专人管理。
第三条施工现场基础设施3.1 项目部必须建立现场安全生产、文明施工及消防保卫制度，编制施工组织设计方案，绘制施工现场平面布置图，报公司技术部、安全部、设备动力部审批。
3.2 美化施工现场环境。
项目部应有专项资金保障该项措施的实施。
3.3 工程项目部应规划布置合理的施工现场办公环境，制作统一的“六牌两图”和公司标志，并布置于醒目位置，树立公司形象，确保工地文明施工。
3.4 工程现场应进行封闭化管理，确保围墙等基础设施按公司统一要求落实到位。
3.5 施工现场基础设施由项目部负责实施，安全部、技术部负责检查。
第二章产品实现第四条项目质量目标4.1 项目部必须在公司质量方针的指导下制定项目质量方针。
4.2 项目部必须在公司质量目标的指导下制定项目质量目标。
4.3 针对项目质量方针、目标，项目部必须有详细的各分部分项质量控制程序、措施，并责任到人。
4.4 公司技术部负责对质量方针、目标的考核、检查工作。
第五条物资供方评价5.1 工程所需主要材料在采购前必须进行物资供方评价。
5.2 物资供方评价应从供方的资质、产品质量、供货能力、供方信誉、服务质量等方面进行。
5.3 项目部应对合格的物资供方建档管理，进行过程中考核，并在公司技术部备案。
5.4 物资供方评价由公司技术部进行考核，分管副总经理审批。
第六条劳务供方评价6.1 开工前项目部应对劳务供方进行评价。
6.2 劳务供方评价应从劳务队伍的资质（资格）、管理机构、人员构成，技术能力，工作业绩、人员持证上岗情况等方面进行。
6.3 公司参与造价三百万元以上工程项目的劳务供方评价。
6.4 项目部应对合格的劳务供方建档管理，在施工过程中考核，并在公司技术部备案。
6.5 劳务供方评价由公司技术部进行考核，分管副总经理审批。
第七条过程控制7.1 原材料质量控制7.1.1 工程原材料分为A、B两类，A类：指对工程质量起重要影响的原材料、半成品，有：钢材、水泥、木材、砂、石、门窗、防水材料、预制构件、灰砂砖、加气混凝土砌块、小型混凝土空心砌块、水暖器材、电气设备；B类为除A类以外的其它材料。
7.1.2 项目部应根据施工预算，制定主要材料的购进计划，形成资料备查。
7.1.3 根据工程施工的需要，适时组织购进，特殊物质要提前足量的储备。
7.1.4 所有工程材料必须从合格的物质供方采购。
7.1.5 材料进场时，应对其外观、品种、型号、规格、数量进行检查，且必须与产品出厂合格证相符。
7.1.6 项目部必须建立材料进场自检登记表备查，资料具有可追溯性。
7.1.7 必须对上述A类材料进复检，合格后方可用于工程。
7.1.8 所有材料进场必须实行挂牌制，标明材料的品种、型号、规格、数量、进场时间及使用部位，张挂于显目位置。
7.1.9 进场的B类材料按设计要求选用，进场时检查产品合格证，与设计、业主、监理共同验收合格后方可用于工程。
7.1.10 工程材料必须分别建档管理，公司技术部进行考核。
7.2 主要生产过程质量控制7.2.1 工程开工前，项目部施工员、质检员、技术负责人必须会同公司技术部进行图纸会审工作。
7.2.2 公司技术部参与分项隐蔽工程的验收工作，公司采取对重要部位检查、一般部位抽查的方式进行。
7.2.3 各分部分项工程开工前，必须编制作业指导书，具有作业指导性。
7.2.4 各分部分项工程施工前必须进行技术交底，规范各工序的操作要领，并记录归档。
7.2.5 混凝土生产必须由具有相应资质的实验室出具《混凝土配合比通知单》，并应进行试配实验，以确定配合比的实用性。
砂浆参照以上程序执行。
7.2.6 混凝土生产必须严格控制配料时称量误差，每一工作班开始前进行配料称量一次，中间抽查二至三次，计量要形成记录备查。
7.2.7 混凝土生产必须严格检验混凝土的坍落度。
每一工作班搅拌的第一盘混凝土要求对坍落度进行测量，每隔10～20左右抽查一次，每一工作班测量不少于三次。
坍落度测量要形成记录备查，且要求把坍落度的测量值记录在混凝土施工日记的备注栏中。
7.2.8 混凝土生产过程中必须严格按《混凝土结构工程施工工艺标准》的要求进行混凝土的运输、浇筑及养护工作。
混凝土浇筑过程中必须严格控制其振捣程序，防止因漏浆、漏振而出现蜂窝、麻面现象。
建立专人养护制度，并建立养护记录。
现场标准养护室要建立测温记录，且每天观测不少于三次。
7.2.9 项目部应严格按照湖北省建设工程资料目录进行技术资料的编制，保证资料的及时、完整、准确、全面性，与施工进度相符。
7.2.10 特别要强调的是施工日记的填写。
施工日记：采用流水帐的形式，内容具有原始性，全面真实，能真实地反映施工过程。
7.2.11 主要生产过程质量控制由公司技术部、安全部、设备动力部负责检查、考核。
7.2.12 项目部必须配合公司检查人员（组）的检查工作，检查结果以书面形式通知被检查单位，被检查单位必须在检查结果要求的时间内完成整改工作。
7.2.13 公司对在建工程主要生产过程质量采取月汇总、季通报的形式进行总结、讲评。
7.3 生产过程的安全控制7.3.1 项目经理是工程项目安全生产的总负责人。
7.3.2 项目经理部应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求采取可行的技术措施，消除安全隐患，确保施工安全。
7.3.3 项目经理部必须为所有作业人员办理人身意外伤害保险。
7.3.4 施工现场必须设置专职安全员，其职责包括：落实安全设施的设置、对施工全过程的安全进行监督检查、纠正违章作业、配合有关部门排除安全隐患、组织安全教育和全员安全活动、监督劳保用品质量和正确使用。
7.3.5 项目部应根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制，严格做好“安全17防”的防护措施。
7.3.6 对以下专项工程，项目部必须编制专项施工方案，并附计算书，报公司安全部、技术部审核，经技术负责人、监理工程师审批后实施，并由专职安全员进行现场监督：（1）基坑支护及降排水工程；（2）大型土方开挖工程；（3）模板工程；（4）大型机械设备、起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；7.3.7 项目部的安全资料严格按照公司安全部提供的目录进行编制。
第三章设计开发、QC小组活动第八条项目部有会同公司有关部门进行新产品、新技术开发的权利和义务。
第九条项目部有责任在项目实施过程中开展QC攻关活动，进行全面质量管理。
第十条公司有给项目部的开发及QC攻关活动提供技术、信息支持的义务。
第十一条公司有推广优秀项目部所开发的新技术及管理经验的义务。
第四章工程验收交付第十二条公司技术部参与工程的基础分部、主体分部的验收工作。
第十三条工程完工后，公司技术部、安全部、设备动力部、工程项目部汇同现场监理人员进行自检，并形成自检记录文件。
第十四条自检程序包括两个内容：工程实体质量的检查和施工技术资料的检查。
公司技术部负责对工程技术资料的检查。
第十五条自检合格后方能通知建设单位组织正式工程验收。
第十六条工程验收合格后同建设单位办理交验手续，同时签发《房屋使用说明书》、《工程保修书》。
第五章保修服务第十七条工程完工交付后，项目部不论解散与否，项目经理仍是该工程保修服务的主要责任人。
第十八条项目经理有义务按《建设工程质量管理条例》及合同有关工程保修的要求进行工程保修服务。
第十九条公司经营部和项目经理必须定期对已竣工交付的工程进行回访，并建立档案。
第二十条公司经营部对回访中业主反映的问题应及时通知项目经理进行整改落实。
第六章奖罚第二十一条公司对在建工程的质量、安全状况采取日常巡查、每月汇总、季度通报的形式进行总结、讲评，并按公司相关规定奖优罚劣。
第二十二条公司对在建工程的质量、安全问题，依据公司有关管理制度进行处罚。
第七章附则第二十三条本细则在公司内部实行，公司所属项目部是本细则的实施主体，各项目部必须严格按本细则执行。
第二十四条本细则自发布之日起施行。
恩施自治州翔宇建设工程有限公司二00五年十一月十九日。