零件承认管理系统程序
IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)
××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。
确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。
2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。
2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。
2.3适用于物流商日常管理。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。
关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。
零件承认管理规定
1 目的为使元器件承认在“公开、公平、不偏不倚”的原则下进行，切实控制元器件品质，提高元器件的可靠性、一致性和稳定性。
并配合公司政策迅速开发有竞争力的第二供方。
2 适应范围适用新产品的设计和开发全过程，包括产品的技术改进。
3 职责3.1 工程部a) 工程部承认工程视为承认工作的主导工作。
b) 机种负责人负责做电子元器件、线材、PCB板等电气性能的动态确认。
负责提供准确的技术参数，确保研发采购索取样件的准确性及避免反复。
c) 工程部负责新项目所产生的新结构件的设计确认；d) 安规工程师负责安规件的安规性能检测及被测元件对环境影响的评估。
e) BOM维护员负责对零件编制料号。
f) 电气承认工程师负责零件静态测试和文件的整理、复查、填报、内外部协调与沟通及ERP系统供应商供货认证信息的维护、合格样品封样。
g) 结构工程师负责新项目《产品结构设计承认文件》的编制、设计变更样件确认及承认书修改、标准紧固件系列承认及承认书编制、新供应商评估及评价表填写、合格样品封样。
h) 工程部负责提供机构类零部件ERP录入信息，承认文件归档；3.2 工艺工程师负责对耗材的确认工作及及量试安排（注：量试最好不要在有定单的任务中实施）。
3.3 研发采购:a) 负责提供元器件技术要求给厂商(或厂商代理)；b) 负责向承认工程师提供相关合格供应商名录。
c) 负责提出元器件承认申请(电子档)，并提供承认所需的样品、请承认书或规格书的电子档、环保文件(WEEE & ROHS)电子档、安规文件电子档。
3.4 品质部负责协助工程部、工艺工程师进行样件检验及静态、动态验证、可靠性验证。
3.5 销售部协助做客户的确认。
3.6 工程部负责承认书受控、下发、增补、更换工作。
4 工作流程4.1 电气件承认流程责任部门表单/附件工程部《新零件产生通知单》《元件技术条件》采购厂家评鉴表变更通知单采购《承认书》电子档采购《零件承认申请单》电子档工程部《承认异常联络单》电子档生产部《样品测试报告》品质部工程部元器件限量技术资料《电子元器件承认书》电子档放量合格样件封样贴《样件移交签收单》研发采购采购计划、订单《元器件量试申请单》生产部生产计划《量试问题记录表》生产部《实验报告》品质部《量试结论报告》工程部放量合格样件封样贴《元器件承认书》4.2 新结构件承认流程责任人表单/附件工程部《结构件采购/加工通知单》及相关设计文件采购工程师样品及规格书/样件工程部主导《产品结构设计文件》相关工程师协助工程部主导《产品结构承认书》销售部协助工程部《机构零部件BOM清单》《新结构件承认信息单》结构工程师《产品结构设计承认文件》BOM维护员信息可在系统中被查询文件管理员《产品结构设计承认文件》结构工程师放量合格样件封样贴《样件移交签收单》4.4 标准紧固件的承认流程责任人结果输出工程部《新零件产生通知单》采购工程师样件检验工程师《检验报告》结构工程师《零件承认书》文件管理员4.5第二供应商承认流程责任人结果输出采购《新供应商评价申请表》采购样件工程部结果判定工程部《新结构件承认信息单》维护员维护供应商供货认证信息工程部放量合格样件封样贴《样件移交签收单》5 控制要求5.1 元器件分类公司元器件按两种方法分类:1) 电器件、机构件；机构类零部件按其构成来源可划分三类：自制件、外购件、标准紧固件。
QP-QC-LJQR-0045-PM-A8 = PPAP零件承认流程
* 变更8次后就升为B1版
2目的：
2.1为完善零件送检程序，确保签收样板合格及后续检验图纸与实物吻合。
3范围：
3.1适用于现有零件更换供应商后的零件确认。
4主要职责与权限：
4.1流程一把手：品质主管
4.2采购部：负责新厂商的打样、初审并提供相关自检报告及信息的反馈；
4.3品管部：负责零配件的复检，零件承认书的签发及后续的来料检验；
4.4开发部：负责新产品的零件自检、试组装及判定；
4.5工程部：负责对尺寸与图纸有出入零件的试组装及判定。
相关规定:
5.1PPAP零件确认流程说明
6使用表格/流程产出文件存放方法7。
零件承认作业指导书
零件承认作业指导书（ISO9001-2015）1.0目的未曾于本公司使用过之零件，或是生产所须之材料等，必须先经工程部评鉴，再依结论是否予以承认，经承认即表示为合格零件，才可使用于产品内，以管制不合格的零件造成产品品质问题。
2.0范围凡公司产品所有材料零件承认作业皆可适用。
3.0定义：无4.0权责：4.1采购：负责新厂商开发及会同工程、品管单位评鉴调查及送样品承认。
4.2工程：负责零件，材料样品的组装、试作、测试。
4.3品保：材料样品的保存及协助可靠度性能的测试。
5.0程序：5.1新零件承认由工程或采购部门提出，采购部门申请送样。
5.1.1由采购部门依照BOM表需求选定新材料。
5.1.2填写《零件承认申请单》一式两份，经副总经理签核后，一份送工程，自留一份，样品承认OK后，工程进行料号编号。
5.2送样承认5.2.1采购把经签核后的《零件承认申请单》另附样品承认书至少五份，零件样品至少5PCS以上送工程承认。
5.2.2工程部接收到新样品零件、承认书、零件申请单后进行样品与承认书的核对，检查尺寸、外观及性能的初步检测，提出不符合项、要求项及补充项，如果是ROHS、无卤材料须附ROHS、无卤测试的第三方测试报告。
5.2.3通过“5.2.2”后，材料样品须进行实装试验,且针对该样品所使用的机种进行实装检查,其过程须考虑到易装性、易加工性、安规等。
5.2.4在”5.2.3”实装良好后,再进行其它可靠性测试(如电气性能、推拉力、插拔力、老化、盐雾、恒温恒湿等)。
5.2.5在评估测试过程中,记录相关数据,汇总为承认评估报告并以此判定送样承认部品之可用性,有关电气性能影响之零件须注明量试。
5.2.6零件承认由工程部评估核准。
5.2.7完成后送文控发行(工程、采购、IQC、供应商各1份、文控留底1份) 5.3零件厂商配合事项5.3.1厂商须提供样品零件5PCS以上,在零件承认书上要有必要的电气指标,机构等特性规格,若其零件为安规器件须附安规相关材料。
零部件承认管理程序
零部件承认管理程序1 目的为保证产品零部件之品质特性及其信赖度符合设计品质标准，特制定本管理办法。
2 适用范围新的零部件，不论自制或外购，在正式批量生产前，均须依照本办法进行确认管理。
3 定义3.1 新零部件：(1)生产过程中引入之前生产中不曾出现的零部件材料；(2)已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；(3)新开发供应商生产的材料；(4)原供应商的新增供货材料。
4.0职责4.1工程部：(1)负责新零部件的样品评鉴；(2)新材料相关工艺规格参数的变更修改；(3)新材料承认书的审核批准；(4)负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；(5)新材料设计标准或设计要求的制定；(6)新材料试用过程中异常的解决；(7)辅材类由工艺组负责主导；4.2 采购部：负责样品及其相关资料的收集，与供应商之间信息的沟通；4.3品管部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验操作指导书及其他相关检验文件的制作发行。
4.4 生产部：参与样品评鉴并配合对新材料进行试用并予以标识，给出试用效果评估意见。
4.5 商务部:必要时,新零部件报客户承认。
4.6相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施。
5作业内容5.1供图索样5.1.1新材料或工程变更的样品需求，由工程部提供设计标准图面规格、相关工艺规格参数、环保要求、包装方式、标识要求并注明需求样品数，特别是钢、铝/铜箔固定的宽、厚度尺寸。
铜、铝/线的颜色的样板,交采购单位负责索取样品，以供确认。
5.1.2开发第二供应厂商时，由采购单位直接向厂商索取样品以供确认。
5.2、按图送样5.2.1厂商依要求时间，提供足数样品，并随样品附上该厂商样品之承认书需一式四份.5.2.2承认书项目须提供以下资料其内容包括:a 基本信息 (包括承认书封面、目录、零部件名称、零部件厂商名、联系方式等)b样品检验报告.c.物质展开表(RoHS类提供)d.ICP(SGS/ CTI /ITS)报告有效期一年(RoHS类提供)e.MSDS (RoHS类提供)f. 机械特性信赖性实验说明g.产品图纸及规格书h.产品认证资料(CE 、CCC、UL)j. 电气性能信赖性实验说明k.材质证明书注:产品承认书内附必须提供的资料有以上a-g项,后3项(h-j)为辅助资料可根据设计需要提供.具体详见《供应商送样提供资料明细表》详细说明5.3申请确认采购单位接到样品及供应商附带必要资料时，须填写『供应商送样申请确认表』，请工程部受理。
零件承认流程及要求
高低温循环试验 可焊性;温度特性与精确度
实验机型 选取量大机型最小3PCS测试 选取量大机型最小3PCS测试 选取量大机型最小3PCS测试 选取量大机型最小3PCS测试 选取量大机型最小3PCS测试 选取量大机型最小3PCS测试 选取量大机型最小3PCS测试 选取量大机型最小3PCS测试
承认书 样品出货报告 基本参数测试报告 SGS报告 ESD报告 承认书 样品出货报告 基本参数测试报告 SGS报告 ESD报告 承认书 样品出货报告 基本参数测试报告 SGS报告 安规资料
承认书
高压电解电容 （≥250V）
样品出货报告 基本参数测试报告 SGS报告
寿命实验报告
承认书
低压普通电解 电容
供应商需提供的资料
承认书
初级整流二极 样品出货报告
管
基本参数测试报告
SGS报告
承认书
肖特基二极管
样品出货报告 基本参数测试报告
SGS报告
稳压二极管& 开关二极出货报告 基本参数测试报告 SGS报告
承认书
三极管&MOS管
样品出货报告 基本参数测试报告
SGS报告
IC TL431 光藕
样品出货报告 基本参数测试报告 SGS报告
寿命实验报告
承认书
低压高频低损 电解电容
样品出货报告 基本参数测试报告 SGS报告
寿命实验报告
X电容 Y电容
瓷片电容
涤纶电容 积 层电容
承认书 样品出货报告 基本参数测试报告 SGS报告 安规资料
承认书 样品出货报告 基本参数测试报告 SGS报告 承认书 样品出货报告 基本参数测试报告 SGS报告
NA
零件承认管制流程
零件承认管制流程1.零件需求确认：当公司有新产品开发、现有产品变更或零件替换等需求时，相关部门（如工程部门、采购部门）会提出零件需求书，其中包含对该零件的需求描述、技术规范、使用条件等信息。
2.零件选择：采购部门会根据零件需求书中提供的信息，进行市场调研和供应商评估，选择合适的供应商或解决方案。
在选择零件供应商时，除了考虑价格、交货期等因素外，还要考虑供应商的质量管理体系和能力。
3.零件供应商评估：采购部门会与供应商签订合作协议，并对供应商进行评估。
评估内容包括供应商的质量控制能力、制造流程、质量管理体系等。
评估结果将作为决定是否与该供应商建立长期合作的依据。
4.零件样品认可：供应商收到订单后，会提供零件样品给采购部门和工程部门。
采购部门和工程部门会对样品进行质量检测和功能验证。
如果样品符合技术规范和质量要求，经过相关部门的批准后，即可进入下一步。
5.零件认可申请：供应商向公司提交零件认可申请，申请中需包含零件的详细技术数据、质量控制计划、质量验证报告等。
供应商还需要提供相关认证文件（如ISO9001认证、产品认证等）以及公司要求的其他文件。
6.零件审查和审批：公司的零件承认管制小组会对申请进行审查。
审查内容包括零件的技术性能、质量控制计划的合理性、供应商的质量管理能力等。
如果审查未通过，需要与供应商协商改进方案。
如果审查通过，将进入下一步。
7.零件供应商评估：公司会对供应商进行定期评估，评估内容包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
评估结果将作为决定是否继续与供应商合作的依据。
8.零件认可发放：经过所有审批流程后，公司会向供应商颁发零件认可证书。
该证书具有一定有效期，通常是一年。
在有效期内，供应商可以继续供应认可的零件。
9.零件变更管控：如果零件的规格、材料或设计等发生变更，供应商需要及时通知公司，并提供变更的技术数据。
公司会进行评估，决定是否需要重新进行零件承认。
10.零件质量问题处理：如果出现零件质量问题，供应商需要及时采取纠正措施，并向公司报告问题原因和改进措施。
零件承认作业办法
改版日期: 实施日期:
93年04月14日
93年04月15日
C1-R10-001 1 / 1
93年04月14日 93年04月15日
供应商零件承认 项目3.3/3.4.相关表单参考下列文件名称及编号,余供行政作业遵循参考,不须检核记录.
5.参考文件: 5.1. 零件承认申请表 5.2. 零件承认书
(文件编号: D8-R10-003) (文件编号: D8-R10-002)
初版公布: 目前版次:
92年07月30日
1
版
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
威刚科技股份有限公司
工
作
指
导
零件承认作业办法
Component Qualify Working Instruction
编 页
号 次
C1-R10-001 1 / 1
A-DATA Technology Co.
1.目的: 为确认零件供应商所提供之料件品质特性及其信赖度能符合品质标准,特订定此方法! 2.范围: 包含生产所用材料之外观机构及材料! 3:内容: 3.1. 索样: 3.1.1. 新机种或工程变更之材料由研发部门向零件供应商索取材料规格/图面,如规格符合需求, 研发将规格,图面交予采购单位负责索取样品及四份零件承认书以供承认! 3.1.2. 开发第二供应商时由采购单位直接向料件供应商索取样品及承认书,以供承认! 3.2. 送样： 供应商样品送承认时需附上检验报告及机构设计之图面规格! 3.3. 申请承认： 3.3.1. 采购单位接到样品及零件认书时需填写"零件承认申请表"后交由研发单位进行材料之承认 3.3.2. 零件承认申请单需填写申请人、申请日期、厂商名称、材料品名规格、料号(第一次用料 不需填写,由研发内部编码)、样品数! 3.4. 样品之承认、测试 3.4.1. 研发单位收到"零件承认申请表"后,由研发指定人员进行测试,并将意见回覆于"零件承认申 请表"上并呈单位主管批示承认 3.4.2.研发依测试判定为合格后填具"零件承认书"并发行相关单位 3.5. 各单位权责 3.5.1.采购单位 A. 零件承认需求提出及填写零件承认申请书. B. 承认之结果回覆厂商. C. 开发第二供应商时,由采购单位直接向协力厂商索取样品及零件承认书,以供承认. 3.5.2.业务单位 A. 客户要求工程变更之材料,由业务单位负责向客户索取材料规格,图面并注明需求样品数, 并交采购负责索取样品及承认书以供承认. B. 研发单位承认后之送件窗口. 3.5.3. 发单位 研 材料承认之受理单位 ,负责材料之外观、机构、电机之确认、分析及承认. 3.5.4. 管单位 品 依所承认之承认书内容做进料之检验,如不符承认规格进行批退作业. 4.执行时机及记录 4.1. 执行时机: 4.2. 执行记录:
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c. 如果特急件的資料不齊全,部分不正確,可以由承認組先簽圖面及樣品供品保檢驗,但是要注明限期時間或限定數量.
4.4 原材料系列別承認,只是尺寸不同,其它內容相同,在原有承認書中增加新料號,升版發行即可.
4.5 樣品承認內容包括靜態檢驗(規格/尺寸,材質,外觀)和動態檢驗(信賴性測試,環境物質含量測試,實配確認,破壞性確認等).信賴性測試需填寫<<委托測試申請單>>委托品保實驗室測試.
零件承认管理程序
制 订： 文件编号：TS-WI-ENG-043
文件版本：A/0版
文件页数：共7页
制订单位：工程部
批 准： 制订日期：2016年6月18日
文件编号
TS-WI-ENG-043
版本/次
A/0版
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1 OF 7
制订日期
2016年6月18日
文件名称
零件承认书管理
文件类别
程序文件
1.目的: 加強原材料認可管制,確保進廠原材料符合本公司品質與環保之要求.
g. 其他特殊要求報告等.
4.1.3以上a、b、d、f、g項供應商必須提供,其它各項則在滿足客戶要求的前提下,根據供應商實際狀況(如測試條件及儀器精度,物料的實際生產、使用要求等)酌情提供.
4.1.4 按供應商或產品別分類需單獨提供如下內容:(a、b、d三項單獨存放電子檔並由文控室歸檔. c項由環境組歸檔)
4.2 开发采购接收到供應商提供的原材料樣品及其承認書,確認承認書資料齊全,再轉交給承認組承認.
4.3 原材料承認的時效性:
文件编号
TS-WI-ENG-043
版本/次
A/0版
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4 OF 7
制订日期
2016年6月18日
文件名称
零件承认书管理
文件类别
程序文件
a. 特急件--在接收到資料齊全正確的承認書及樣品后四小時內給予承認;
2.樣品的信賴性測試報告由供應商提供,我司只針對有懷疑的部分進行測試.
3.樣品實配性:一般材料試配5pcs.
4.對部分樣品內部尺寸無法量測時,需對樣品進行拆解再量測,紙箱類則直接進行破壞性確認
<<原材料(樣品)環境物質含量測試報告>>
<<委托測試申請單>>
<<實驗報告>>
承認員及相關人員
承認簽核需經工程課、環境組、權責主管簽核OK方可發行
4.5.1 針對環境物質含量測試,由品保實驗室人員測試完,出<<原材料(樣品)環境物質含量測試報告>>一起附於原材料承認書中,且需在<<材料樣品承認書>>封面環保XRF測試欄位作相應說明.
4.5.2 所有樣品都需通過我司XRF檢測合格,方可承認.
4.5.3針對環境物質含量測試不合格之原材料樣品,相關佐證資料按如下規定:
a. 與材料相關的安規証明(UL,CSA等).(保存期限:永久)
b. MSDS(物質安全資料表),只針對化學品需提供,其它不需提供.(保存期限:
永久).
c. 環境物質含量保證函. (保存期限:永久)
d.国家认可第三方測試報告;(保存期限:一年)
(注:国家认可第三方測試報告有效期依測試完成日期開始算起.)
3.4 工程部: 各相關人員負責對<<材料樣品承認書>>及樣品的確認與簽核.
3.5 文控室: 負責<<材料樣品承認書>>與樣品的發行及歸檔.
4.作業內容:
原材料承認管制流程
权责
人员
开发工程部
承認組
相關人員
相关作业说明
相关表單
开发采购
开发工程接收樣品和承認書,確認資料齊全后交承認組
//
承認員
確認承認資料的完整性及真實性,並確認此物料是否同一供應商重複送樣.
a. 普通正常材料 有效期限為: 一年內;
b. 新供應商和現有供應商新材質 有效期為: 三個月內
4. 6 對於特殊原材料的部分承認:
4.6.1 因供應商承認書資料欠缺或不能及時提供,以及承認需通過試產等狀況,而造成承認時效不能滿足生產需求時,則可根據材料特性要求,采用先部分承認的方式,於承認資料補回或實際生產中無異常後再完全承認, 部分承認時承認書版本為A版,待完全承認時承認書必須升版發行.具體有兩種狀況.
版本/次
A/0版
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制订日期
2016年6月18日
文件名称
零件承认书管理
文件类别
程序文件
a.零件圖(需說明各部件材質,重點尺寸必須單獨注明公差);
b. 各種測試報告(按實際產品提供);
c. 樣品檢驗報告(尺寸部分需提供全尺寸檢驗報告);
d. 材質証明;
e. 包裝規(單重保留四位小數);
f. 承認書只需附一份，国家认可第三方測試報告(有效期限:一年);
文件编号
TS-WI-ENG-043
版本/次
A/0版
页 码
5 OF 7
制订日期
2016年6月18日
文件名称
零件承认书管理
文件类别
程序文件
a. 非急料部分承認(其作業流程與完全承認相同).
b. 急料部分承認.
4.6.2 針對急料部分承認,开发採購將提供尺寸圖面和樣品,此物料明細,數量,批量等采購信息給承認組,承認組依此郵件為依据,依料號找對應材料規格圖執行承認,並於承認書上注明限制使用數量或日期,使用到期后VQA自行回收此份承認書.部分承認之承認書有效期為一個月,一個月內开发采購必須把欠缺的資料提供完全.
2.範圍: 適用於本公司所有原材料的承認.
3.權責:
3.1 採購: 負責接收供應商提供之原材料樣品與承認書並轉交給承認組,及反饋承認結果給
供應商.
3.2承認組:負責依據<<原材料承認規範>>對原材料進行承認並制作<<材料樣品
承認書>>,且將簽核完成的樣品,承認書及掃描之電子樑承認書一齊傳給
文控.
3.3品保部: 負責對原材料承認書中，国家可第三方測試報告的核對.
<<材料樣品承認書>>
文控室
將簽核完畢之承認書掃描成電子檔,並將電子檔、原稿、樣品交文控發行
//
4.1 供應商應按本公司提供的<<請購單>>、所附規格圖、相關要求提供原材料樣品及承認書.
4.1.1 供應商每次送樣不能少于50個樣品和四份承認書.
4.1.2 送樣承認書內容包括:
文件编号
TS-WI-ENG-043
//
文件编号
TS-WI-ENG-043
版本/次
A/0版
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制订日期
2016年6月18日
文件名称
零件承认书管理
文件类别
程序文件
承認員
靜態檢驗需與本公司所提供的樣品、<<联络单>>或<<請購單>>、規格圖等資料及供應商所提供的承認書進行核對.並對檢驗內容進行登記
//
承認員
實驗員
工程工程師
1.首先需對樣品材料進行環境物質含量測試,測試OK,方可進入下一步檢驗.