安全风险分级管控表格
(完整版)分级管控清单
山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：缩合作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：氧化作业责任单位：公司日期：2017年8月11日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：离心作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：干燥作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：离心作业责任单位：TMTD车间责任人：范留根日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：成盐作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：缩聚作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：中和作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：蒸馏作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：丙酮回收作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：造粒作业责任单位：RD车间责任人：张启薇日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：叉车作业责任单位：仓库责任人：刘永志日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：锅炉作业责任单位：动力车间责任人：李福生日期：2017年9月12日山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单风险点：燃气锅炉作业责任单位：动力车间责任人：李福生日期：2017年9月12日。
管沟槽开挖作业风险管控表
责任工程师
方案要求配备齐全。
③在作业现场设置围挡及安全警示标志，占
道作业和夜间作业应设置交通安全设施和警
示灯。
对作业条件进行复核，根据动土作业等级由
不同层级负责人签发“动土令”。
项目技术总工负责审批三级动土，项目经理
负责审批二级动土，三级单位总工负责审批
一级动土。
项目经理/上
2.5
作业审批
复核内容包括但不限于：是否制定专项施工 级单位审批
方案；是否已对作业人员、监护人员进行教
人
育交底；是否已办理周边建构筑物和管线监
护手续；是否已做好管线保护；作业安全防
护、警示标志、安全通道是否已到位；周边
是否设置禁止堆载及限制堆载区域等。
管沟槽开挖管控内容包括但不限于：①沟槽
开挖顺序、方法须与设计工况和施工方案一
致。②对支护结构所用材料和支护结构进行
制堆载区域等；管控措施制定后明确各项管
控措施的责任人员。
作业台账包括施工作业区域、部位、参数、
1.5
建立作业台账
预计实施时间、参数、主要危险有害因素、 可能导致的事故、风险级别、管控措施、责
项目安全总 监
任人员等。
1.6
发布清单并交 底
发布风险作业清单，并进行交底。
项目安全总 监
2.1
结合设计资料，分析工程现场的水文地质条 作业环境调查 件、邻近地下管线、周围建(构)筑物及地下
3.2
作业监护
进行巡视检查，重点巡查人员情况、支护结 责任工程师
构、施工状况等。
①根据沟槽实际情况建立周边环境监测系统
。
②沟槽开挖施工期内，每天均应由专人进行
3.3
周边环境监测 巡视检查、查阅监测数据，包括沟槽支护、 项目经理
电梯使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理表
风险点登记台账—电梯
（记录受控号）单位：№：
填表人：日期：审核人：日期：
填表说明：
1、风险点名称：以“位置+电梯名称”形式填写；
2、种类、类别、品种，按《特种设备目录》要求填写。
1
风险分级管控清单
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
注：表格内容仅为示例，使用单位根据电梯使用环境等实际情况合理确定。
14
基础管理类隐患排查清单—电梯、自动扶梯自动人行道
15
16
17
使用现场类隐患排查清单
使用单位可参照表F.1项目进行日常隐患排查。
表F.1使用现场类隐患日常排查清单
18
表F.1 使用现场类隐患日常排查清单（续）
19
表F.1 使用现场类隐患日常排查清单（续）
20
使用单位可参照表F.2格式进行专项排查。
表F.2使用现场类隐患专项排查清单-载人（货）电梯
注：1.控制措施应为自行专业检查或通过日常排查、定期维保、定期检验等方式发现安全隐患并采取措施；
2.专项检查中涉及到半月维保、季度维保、半年维保、年度维保的内容，应当由安全管理员对维保单位的工作情况进行确认，必要时进行抽查。
21
大隐患排查治理台账
单位：
22。
风险分级管控记录表
工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表
作业
步骤
危险源或潜
在事件（人、
主要
后果
现有控制措施
L
E
C
D
评
管
建议新增（改进）措施
备注
填表人：填表时间：年 月 日审核人：审核日期：年 月 日
（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机 械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台账，按照十大类别 归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，并备 注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
号步骤
物、作业环
后果
程
理训
体
急
级
级
境、管理）
技
措教
防
处
术
施育
护
置
别
别
填表人：审核人：审核日期：年 月 日
（此表是初步划分风险点是的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事
故分类标准》填写）
作业活动清单
（记录受控号）单位：NO：
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
实施单位
活动频率
备注
填表人：填表时间：年 月 日审核人：审核日期：年
月 日
（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）
填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价
方法，确定
的风险等级。
3.管
控级别是按照附录
A.
71风缶等乡及F肾表规定的对应原则，划分的重大风险
安全风险辨识和风险评估控制程序(含表格)
安全风险辨识和风险评估控制程序（ISO45001-2018）1.0目的为建立安全标准化管理体系目标，实施有效安全运行控制和改善安全环境卫生，持续识别并评价公司各类生产作业活动及服务中的危害因素，进而评价其危险程度，科学的判定危险级别，分类分级实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。
2.0范围本程序适用于公司所有作业活动及作业活动风险评估。
3.0术语本程序采用ISO45001-2018的术语定义。
4.0危害（危险源）辨识4.1危害辨识主要内容有：a) 工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；b) 平面布局：功能分区（生产、管理、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；c) 运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；d) 工序：作业及控制条件、事故及失控状态、物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度；e) 施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；f) 危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；g) 特殊装置、设备：危险品库房等；h) 有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；i) 各种设施：管理监控设施、事故应急抢救设施、辅助生产、生活设施等；j) 劳动组织生理、心理因素和人机工程学因素等。
4.2危害类别按GB13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码及导致事故、职业危害的直接原因、起因物、诱导性原因、致害物、伤害方式等，危险/危害因素综合分为4大类，包括,“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”、“管理因素”。
工地危险源鉴别与风险评估表格
一、项目信息
-项目名称：
-施工单位：
-负责人：
-日期：
二、危险源鉴别
1.已知危险源
危险源名称
位置
鉴定人
日期
2.潜在危险源
危险源名称
位置
提出人
日期
三、风险评估
1.已识别风险
风险名称
风险描述
风险等级
控制措施
负责人
日期
2.潜在风险
风险名称
风险描述
风险等级
控制措施
提出人
日期
四、控制措施评价
以上表格仅供参考，具体内容请根据工地实际情况进行相应述
是否有效
评价人
日期
2.行为措施
控制措施名称
措施描述
是否有效
评价人
日期
五、风险降级措施
1.降级措施
风险名称
降级措施
实施人
日期
2.教育培训
风险名称
培训内容
实施人
日期
六、评估结果
1.风险等级
2.风险评估报告
3.安全控制计划
七、附录
-风险定义说明
-控制措施说明
-降级措施说明
-培训内容说明
安全风险分级管控制度
XXX公司安全风险分级管控制度1.目的为了完善和规范安全生产风险分级管控机制，明确各级管控职责，增强事故防控能力，降低安全风险，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。
2.适用范围本制度规定了公司安全生产事故风险管控的职责、风险辨识和评估及考核等要求，适用于公司所有部门、车间、班组和岗位生产经营过程中的安全生产风险分级管控活动。
3.依据根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、国家应急管理部关于印发《危险化学品企业双重预防机制数字化建设工作指南（试行）》。
4.工作原则公司安全生产风险分级管控工作遵循“统一领导、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
5.基本要求5.1工作目标严格按照安全生产法要求以及自治区、贺州市、昭平县应急管理局关于危险化学品企业双重预防机制数字化建设工要求，规范工作程序、明确工作方法、提出管控要求，对全公司进行风险识别、评估分级、风险控制。
通过开展风险分级管控工作，及时发现、消除、管控在安全生产中存在的风险；全面落实安全生产主体责任，提高风险防控能力，提高公司安全生产管理水平。
2.2全员参与、分级负责从基层岗位操作人员到总经理，应参与风险辨识、分析、评价和管控；根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标。
2.3注重实际、强化过程、重在落实根据公司实际，制定风险管控体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性，合理确定管控层级，完善控制措施，确保重大风险得到有效管控。
按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审、更新，不断完善风险分级管控体系。
6.组织机构及职责6.1组织机构公司安全生产风险分级管控工作的组织机构由公司主要负责人、分管副总经理、各部门和车间负责人组成公司安全生产风险分级管控领导小组（以下简称领导小组），组长由公司总经理担任，副组长由分管安全和生产的副总经理担任。
城市公共汽车客运两个体系建设实施指南风险分级管控表格
C1：作业活动清单记录受控号）单位: 济南市公共交通总公司 №：1填表人： 姜迪 填表日期：2017 年 5月 1日 审核人：郝勇 审核日期： 2017年5月3日作业活动清单№：1人：郝勇 审核日期： 2017年5月3日C2：设备设施清单（记录受控号）单位: 济南市公共交通总公司 №：1填表人： 姜迪 填表日期：2017 年 5月 1日 审核人：郝勇 审核日期： 2017年5月3№：1日期： 2017年5月3日C3 工C3 工作危害分析（JHA）+评价记录措施风险评价风险分级管控层级个人安全措施应急处置措施可能性L严重性C频次E风险值R评价级别自我调节好情绪，从业人员及时报告不良情绪情绪不稳定的，及时停止营运工作；与家属联动，共同疏导驾驶员情绪3153135三级三级车队严禁酒后驾驶车辆酒精检测不合格，严禁接触车辆1400.520四级四级车队服从管理，做好新线路、车辆的熟悉驾驶工作对未按要求实习的人员，不得安排从事营运工作315145四级四级车队按照安全操作规程进行操作发现安全隐患及时停驶整修37363四级四级车队严格执行安全管理制度提前制定预案，遇有突发事件有效处置3216五级五级车队及时督促安全管理人员履行岗位职责32318五级五级车队集中精力、杜绝违法驾驶及时发送车载短信提醒32318五级五级车队学会疏导个人情绪及时发送车载短信提醒32318五级五级车队C4 安全检查表分序号检查项目标准不符合标准现有控制措施情况及后果工程技术措施培训教育措施管理措施个人安全措施应急处置措施1车辆制动制动有效制动失灵采用双回路制动系统及储能后制动气室培训驾驶员做好制动系统的巡查工作，遇到异常，及时报修按照公司管理制度要求，做好相关部件的维修、检查工作按照制度要求检查，如有异常及时汇报发现异常及时汇报2应急开关齐全有效无法开启采用电控与手动应急双重控制方式培训驾驶员做好应急开关的巡查工作，遇到异常，及时报修按照公司管理制度要求，做好相关部件的维修、检查工作按照制度要求检查，如有异常及时汇报发现异常及时汇报3安全锤配备齐全安全锤丢失加装安全锤报警装置，一旦非正常拆卸，发出报警声音培训驾驶员做好安全锤的巡查工作，遇有丢失的安全锤，及时补充；遇到乘客非正常使用，及时劝阻及时做好设备的缺损检查和维护随时检查并及时报告随时检查更换4座椅齐全完好座椅开裂或损坏采用注塑一次成型骨架防止开裂培训驾驶员做好日常巡检工作，遇有座椅损坏的及时报修及时做好设备的缺损检查和维护及时检查并汇报随时检查更换5扶手杆完好牢固扶手杆松动或断裂采用8.8级高强度螺栓加大拧紧力矩并加装弹簧垫培训驾驶员做好日常巡检工作，遇有扶手杆松动的及时报修及时做好设备的缺损检查和维护及时检查并汇报6消防器材配备齐全且在有效期内灭火器缺失、失效培训、演练驾驶员消防器材的使用方法，并定期检查，如有缺失、损坏和过期的及时更换维修。