上海市财政支出项目绩效目标申报表
上海财政支出项目绩效目标申报表
2019年2月
结束时间
2019年1Βιβλιοθήκη 月项目概况遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员， 将有线电视模拟改数字教学，为戒毒人员提供教学资源，丰富教学内容，创造良好的教学 效果，落实治本安全观，确保戒毒人员学习、生活、训练、康复各项秩序有效开展。 根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、司法部的《关于加强强制隔离戒毒 所安全管理工作的若干规定》、《强制隔离戒毒人员教育矫治纲要》，市戒毒局的《上海 戒毒工作“十三五”时期发展规划》， 落实《司法行政机关强制隔离戒毒所教育矫治工作 考核办法》、《司法行政机关强制隔离戒毒所教育矫治工作考核标准》，遵循以人为本、 科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，教育和挽救吸毒成瘾人员，规范司法行政机关强 制隔离戒毒工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序，落实治本安全观，须加强 场所教育设备更新，提高教育矫治效果。
夏阳戒毒所由主管项目建设的所领导担任组长，切实履行对习艺车间空调购置项目的重 点管理。将建设项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系，作为衡量工作成绩的重要 指标。项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒 保证项目实施 毒局“市财力项目”管理工作流程》、《市戒毒局“三类资金”管理办法》等规定执行，预 的制度、措施 算资金批复后本项目通过政府采购流程、施工管理、安全管理、监理、审价、决算进行项目 实施及科学的管理。本项目计划施工周期为30天。在施工进场前中标单位、监理单位应与我 所签订保密协议书与廉政协议书，并制定严密施工计划、进度表和施工安全措施，发现问题 及时解决，工程结束时要严格按照合同规定进行验收。 项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元） 子项目名称 项目当年投入 资金构成 空调设备费用 550000 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 预算金额（元） 550000 550000
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2019年1月1日
项目概况
保障审判执行业务顺利进行所需要的经费保障，主要用于审判执行业务办案、 审判执行业务资料购置、审判执行业务课题调研、审判执行业务法制宣传以及 审判执行业务档案管理。
财政历年核准项目 立项依据
审判执行业务作为法院最基本的业务工作必须得到优先的经费保障 项目设立的必 要性 市二中院财务管理规定的资金使用及报销流程；档案管理按照政府采购的相关 要求开展工作
分解目标 分解目标内容 设备完好率 投入和管理目 标 绩效指标 =100.00% 指标目标值
投入和管理目 监理规范性 标 资产产权明确性 财政投入乘数 产出目标 及时发放审判辅助人员薪酬、津 贴等 项目投诉记录中的有责投诉率 人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设 备注
规范 资产明确 =2.00 及时 =0.00 =100.00% 完善
项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
620000 620000 子项目名称
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
620000 0
预算金额（元） 180000 180000 140000 120000
特种专业技术用车（警用开道车2） 项目当年投入 资金构成 特种专业技术用车（警用开道车1） 车辆购置税及其他 一般执勤执法车
管理层满意度 效果目标
≥85.00%
人员到位率 影响力目标 长效管理制度建设
财政项目支出绩效目标申报表
二级指标
三级指标
指标目标值
产ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指标
数量指标
学习培训人次
>=25000
质量指标
学习活动出勤率
>=95%
学习活动正常开展率
>=99%
时效指标
培训课时完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
参与学习活动的人数变化
增长
区域居民对社区老年教育的知晓度
提高
可持续影响指标
对培训对象整体素质的影响
有所提升
满意度指标
服务对象满意度指标
培训对象满意度
>=95%
13,420
其他资金
13.420
项目
绩效
目
标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
解决历史遗留问题，保障两位镇集体编制退休人员的福利待遇
-级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
补助对象数
=2
质量指标
补助应补尽补率
>=99%
时效指标
松江区车墩成校
计划开始日期
2022-01-01
计划完成日期
2022-12-31
项目资金
项目资金总额
430.000
年度资金申请总额
430,000
其中：财政资金
430,000
其中：当年财政拨款
430,000
上年结转资金
其他资金
其他资金
项目
绩效目标
项目总目标
年度总目标
（2022年-2022年）
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1、《上海市信息发展专项资金管理办法》（沪经信法[2013]879号） 2、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》（沪信息委法[2006]122号） 3、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》（沪审信[2009]122号） 4、《上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的补充通知》（沪审计 [2012]26号） 5、《上海市审计局部门预决算管理暂行办法》
1、《上海市信息发展专项资金管理办法》（沪经信法[2013]879号） 2、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》（沪信息委法[2006]122号） 3、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》（沪审信 [2009]122号） 4、《上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的补充通知》（沪审计 [2012]26号） 5、《上海市审计局部门预决算管理暂行办法》
年度绩效目标
2019年度《上海审计》杂志经费167000元，根据年度工作计划出版杂志6期。预算执行目标不 低于90%、资金使用合规性目标为合规、项目经费100%专款专用。
分解目标
一级指标 二级指标
财务管理的达 标
三级指标 =100.00
财务制度执行 财务制度健全 性 资产使用合规 性
=100.00 =100.00 =100.00
上海市审计局计算机及其设备管理规定；上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和 管理的通知；上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的补充通知；上 海市审计局关于财政经费支出绩效评价考核办法；上海市市级建设财力项目审计监督暂行办
审计机关通过委托第三方中介机构招标的方式，选择合适的系统运维商提供运维服务,保障信 息中心审计信息化系统的安全运行。
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(2019年 ) 申报单位名称：上海市金融发展服务中心 项目名称 金融人才服务经费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费■ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ 结束时间 2019/12/31 结转项目□ 其他一次性项目□
项目总目标
1.金融人才招聘服务： （1）组织至少5场现场招聘活动，参加金融企业数保持在100家左右，严格 把控金融机构质量。 （2）推广使用金融人才网，提升用户体验满意度，并对系统数据进行初步 分析。 （3）利用人才网及人才网官微进行多元化、多渠道宣传，扩大活动参与度 年度绩效目标 和社会影响力。 2.金融人才培训服务：组织150人左右的第五期“金英汇坛”，促进不同行 业不同领域金融人才之间的交流。 3.金融人才综合服务：出版《上海金融人才发展报告2018》，盘点上海金 融人才总量及结构分布，为制定促进金融人才集聚和发展的相关政策提供依据 和建议。 分解目标 分解目标内容 绩效指标 计划制定及执行情况 指标目标值 制定并执行
立项依据
通过优化上海金融门户网站版面设计，完善机构服务系统功能设置，开发 项目设立的必 陆家嘴记者报名系统提高报名工作效率，开发网络举报信息的导入及信息自动 要性 处理功能及相关处理页面，解决手工处理量大易错问题。 保证项目实施 的制度、措施 制度：《委办机关行政经费审批办法》、《委办机关支付结算办法》。 措施：上海市金融服务办公室内部制定了严格的用款审批流程，确保了经 费的专款专用，用款有据，支付手续完备，付款及时。 385690 项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元） 子项目名称 项目当年投入 资金构成 应用软件维护 新增模块开发 预算金额（元） 265690 120000 385690
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2019年1月
项目概况
围绕“中国的发展离不开管理，中国的管理离不开世界”这一主题，旨在通过 开展经济管理、企业管理以及公共事务管理的研究、咨询、信息和培训事务， 为探索和建立中国新的管理模式、促进中国社会、经济和文化的均衡发展服务 。2019年，中心将围绕重点课题组织调研，开展相关研究工作，形成具有深度 与广度的调研报告，为政府部门的决策提供重要参考依据。 为中国与周边国家的合作提供思路，促进中国与周边地区睦邻友好与共同发展 。加大中国经济对周边国家的辐射力，为中央及有关部门的决策提供相关信息 与依据。
预算金额（元）
中心申请财政资金作为当年度维修资金，对办公室急需解决的区域进行维修， 项目实施计划 维修根据财政核定的定额标准及建筑行业的相关标准执行。办公楼装修工程从 2019年3月开始实施，预计10月完成任务。 项目总目标 年度绩效目标 2019年3月起对办公室内部作整修，并请有资质的工程造价事务所对工程项目进 行审计，年内完成维修工程。 办公室内部墙壁开裂、渗水区域得到及时修缮，保障办公环境安全,使研究人员 有一个安全、整洁、卫生的办公环境。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 办公室修缮完成率 产出目标 竣工验收合格率 项目计划进度完成率 环境效果 效果目标 可持续目标 影响力目标 备注 满意度目标 建立长效管理机制 ≧90% 绩效指标 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% 指标目标值
通过审计，完善财务管理和内控建设，加强市级事业单位报表编制工作，规范 年度绩效目标 会计基础工作和财务会计行为，提高财务会计信息质量。 分解目标 分解目标内容 专款专用率 预算执行率 完成审计报告 产出目标 资料数据准确率 项目计划进度完成率 效果目标 影响力目标 建立财务监管制度 长效管理制度建设 绩效指标 100% 100% ≥4 100% 100% 建立 完善 指标目标值
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基本建设工程类□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 2019年1月1日 结束时间 2019年12月31日
项目概况
国资委内、外网网站系统为市国资委与社会各界信息交流的平台，是市属企业间信息交 换、资源共享、互联互通的重要渠道，初步实现国资委内外网站的互联互通和信息共享，有 效提升国资监管效率和水平。根据上海市国资委自身信息化发展需要和信息化管理的要求， 上海市国资委内、外网网站（运维）项目在满足统一规划、资源共享及业务协同管理的原则 下，对国资委内外网网站开展运维保障，确保此信息系统正常运转。 党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，市委、市政府《关于进一步深 化上海国资改革促进企业发展的意见》明确指出，完善国资监管体制机制，进一步转变政府 职能，以管资本为主加强国有资产监管，发挥信息化在模式创新和业态转型中的重要作用， 促进企业发展。依照市电子政务发展要求，推进市国资委政务数据开放、共享和信息公开。
效果目标
社会效益目标 生态效益目标 可持续目标
>97.00 =100.00% =100.00% =100.00% 无
影响力目标 满意度目标 备注
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产信息中心 项目名称 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政府购买 内、外网网站(运维) 结转项目□ 其他一次性项目□
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(2019年 ) 申报单位名称：上海市国有资产监督管理委员会（本级） 项目名称 上海市国资产权综合管理系统 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 其他经常性项目□ 政策补贴类□ 政府购买服务 资产购 结转项目□ 其他一次性项目√
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表
上海市市级财政项目预算绩效目标申报表一、申报主体1.1 申报单位：上海市各区县财政局1.2 申报时间：每年年初1.3 申报内容：上海市市级财政项目预算绩效目标申报表二、申报依据2.1 《中华人民共和国预算法》2.2 《上海市市级财政项目管理办法》2.3 《上海市市级财政项目预算绩效目标管理办法》三、申报目的3.1 规范市级财政项目预算管理，确保资金使用的合理性和效益性。
3.2 打造透明、公开、高效的财政项目预算管理制度。
3.3 提高财政项目预算的科学性和合理性，促进资金的有效配置和利用。
四、申报内容4.1 项目基本信息：包括项目名称、项目负责人、项目预算金额等。
4.2 绩效目标设定：明确项目的预期绩效目标，包括经济、社会和环境效益等方面。
4.3 绩效评价指标：制定科学、合理的绩效评价指标，对项目进行全面、客观的评估。
4.4 经费使用安排：详细说明项目资金的使用安排和管理办法。
4.5 风险预警机制：对项目可能出现的风险进行预测和应对措施的规划。
五、申报流程5.1 集中申报：各区县财政局根据上级主管部门的统一安排，按时集中向上级主管部门提交申报材料。
5.2 审查评定：上级主管部门对各区县提交的申报材料进行综合评定，对符合要求的项目给予批准。
5.3 公示公开：经过审核批准的项目将在财政部门进行公示公开，接受社会监督。
六、申报要求6.1 严格依据规定填写申报表，确保申报内容真实、准确。
6.2 项目负责人要对申报的绩效目标和经费使用安排负责，并提供必要的证明材料。
6.3 申报表应按照格式要求，清晰、详尽地填写相关内容。
6.4 严格遵守申报时间，逾期申报的将不予受理。
七、申报效果7.1 提高财政资金使用效率，推动项目管理的科学化和规范化。
7.2 加强绩效管理，实现预算绩效目标的量化和可控制性。
7.3 推动政府投资项目的公开透明，增强社会监督和参与意识。
7.4 促进项目负责人和管理机构的责任意识和执行力，提升绩效管理水平。
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申报单位名称：上海市同舟服务中心
项目名称党外人才专项服务工作经费
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
开始时间2019/1/1结束时间2019/12/31
项目概况根据上海市同舟服务中心召开的2019年财政预算专题汇报会纪要和同舟的职能。
本部门立项：党外代表人士体检服务、主旋律精品文化演出票推送、党外代表人士理论书籍推送。
提供知联会、海联会、新联会等统战社团党外代表人士提高文化素养专项服务。
预计全年服务1715人次。
立项依据按照沪编[2015]581号《关于同意调整上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》以及实际工作需要。
项目设立的必要性积极响应部机关相关职能处室做好三个统战社团的统战服务工作，同时通过提高文化素养、提供优质文化生活等项目，较为有效地激发党外人才对统战工作的认同感和归属感。
通过联情联谊，促进党外人才为上海经济和社会发展做出更大的贡献。
保证项目实施的制度、措施选择确定党外人士体检、提供文化素养演出票的发放和理论书籍推送的人员名单，均由相关处室和中心领导的确定。
党外人才服务部根据名单去安排执行预算和具体工作，并有统战社团服务部相关人员配合。
项目总体工作由中心领导负责，党外人才服务部按照会议纪要，按季度、按流程执行完成服务工作。
项目总预算（元）1000000项目当年预算（元）1000000
同名项目上年预算额（元）800000同名项目上年预算执行数
（元）
800000
子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资
金构成
专项服务工作1000000
项目实施计划全年将根据实际情况分两次体检，在新联会、海联会、知联会及党派人士中选择体检服务对象，体检标准为2500元/人次，共服务120人次，共30万元。
以下二项工作将按照四个季度等量均额分别推进：1.提高文化素养专项40万元，600元/人次，共667人次。
2.党外人士书籍推送30万元，书籍购买为928份；单价323元/套。
项目总目标完成：1．党外代表人士体检费30万元。
体检标准为2500元/人次，共120人次。
2．提高文化素养专项服务40万元，600元/人次，共667人次。
3．党外代表人士理论书籍推送30万元。
年度绩效目标完成：1．党外代表人士体检费30万元。
体检标准为2500元/人次，共120人次。
2．提高文化素养专项服务40万元，600元/人次，共667人次。
3．党外代表人士理论书籍推送30万元。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值投入和管理目标
制度文件健全性健全
进度控制率管理100%
产出目标精品演出推送667人次精品书籍推送928份体检项目120人次
效果目标
社会效益达到预期目标
满意度95%
影响力目标精品演出推送满意度满意度提升精品书籍推送满意度满意度提升体检项目满意度满意度提升
备注
申报单位名称：上海市同舟服务中心
项目名称党外人才培训专项工作经费
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
开始时间2019/1/1结束时间2019/12/31
项目概况根据职责工作安排，同舟服务中心党外人士培训部开展的党外人士培训项目主要是针对统一战线培训教育工作设立的专门项目，2019年在前期工作和后期计划综合考虑的基础上，延续执行该项目。
项目包括统战宣传和统战历史展厅运维两大方面。
统战宣传工作以新媒体宣传作为统战教育培训载体，主要包括微信公众号运营、月刊运营、影像资料库建设运维、摄影摄像器材运维和宣传经费。
统战历史展厅运维费用包括设施设备更新费用和展厅视频更新。
立项依据按照沪编[2015]581号《关于同意调整上海市委统战部所属部分事业单位机构编制的批复》以及实际工作需要。
项目设立的必要性以新媒体、月刊和展厅为载体开展对党外人士的培训教育是市委统战部党外人士培训教育新的发展方向。
同舟服务中心党外人士培训部根据统战部各职能处室需求，提供新媒体、月刊运营服务项目，并计划建立影像资料库，便于统战部工作开展电子资料的收集和适应新媒体运用需求。
在展厅的讲解过程中，注重对参观人员的意见建议进行收集，并记录展厅需要修缮、更新的设施设备情况，为展厅运维做好基础准备。
保证项目实施的制度、措施加强对项目的监督管理，成立专项工作小组，针对微信公众号、月刊、影像资料库建设、视频更新等各项工作，从立项、确定实施内容、制定实施标准、开展专题研讨、评估验收成果等各个流程进行系统讨论和监督。
展厅运维工作，软硬件维护工作以项目方式外包服务，日常由讲解团队成员共同参与。
讲解期间收集参观人员的意见建议、自行发现需要维护的设施设备定期汇总上报，通过审批后交由项目合作方进行维护。
讲解员定期开展培训交流活动。
项目总预算（元）2215000项目当年预算（元）2215000
同名项目上年预算额（元）1350000同名项目上年预算执行数
（元）
1350000
子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成统战历史展厅运维费200000统战宣传2015000
项目实施计划1-3月：制定全年项目详细计划和需求，拟定招投标时间进度表，做好招投标工作前期准备。
4-6月：完成项目招投标工作并根据计划开展工作。
7-9月：不断完善项目推进，及时完善和推进。
10-12月：总结项目推进情况和经验，谋划下一年工作计划。
项目总目标全年完成3个公众号正常运作；编辑出版12期《浦江同舟》杂志，每期印发3300本；建立1个影像资料存档、检索和调阅便捷的资料库；根据统战工作重要节点，配合开展3次宣传活动；保障统战历史展厅接待工作顺利开展。
年度绩效目标全年完成3个公众号正常运作；编辑出版12期《浦江同舟》杂志，每期印发3300本；建立1个影像资料存档、检索和调阅便捷的资料库；根据统战工作重要节点，配合开展3次宣传活动；保障统战历史展厅接待工作顺利开展。
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标进度控制率100%制度文件健全性健全
产出目标《浦江同舟》杂志12期统战历史展厅运维2次微信公众号280期
效果目标
社会效益达到预期目标
满意度95%
影响力目标
杂志发行发行及时
微信公众号关注度关注度提升备注。