报销会议费附件要求
会议费报销制度及流程
会议费报销制度及流程
目标
本文档旨在规范公司内部会议费报销制度，并提供相关流程说明。
报销范围
公司会议费报销包括但不限于以下项目：
- 会议场地费用
- 会议设备租赁费用
- 住宿费用（仅适用于外地会议）
- 运输费用（仅适用于外地会议）
- 餐饮费用（仅适用于外地会议）
报销条件
进行会议费报销需要满足以下条件：
- 报销人必须是公司员工或代表公司出席会议的合作伙伴。
- 报销人必须提供有效的会议费用或收据。
- 报销人必须填写完整的报销申请表，并附上相关支持材料。
报销流程
以下是会议费报销的流程说明：
1. 报销人填写完整的报销申请表格，并附上支持材料。
2. 报销人将报销申请表格和支持材料交给所在部门的负责人审批。
3. 部门负责人审核报销申请，确保所有信息真实有效，并批准或拒绝报销申请。
4. 若报销申请获得批准，财务部门将核对报销金额，并进行报销操作。
5. 报销人将核对后的报销款项转入其指定的银行账户。
注意事项
1. 人员需提前至少3个工作日申请会议费报销。
2. 在会议费报销过程中，需要保留所有相关的、收据等支持材料作为备份。
3. 若会议费报销金额超过公司设定的额度，需要额外批准。
请按照上述制度和流程进行会议费报销，如有任何问题，请咨询财务部门。
会议费报销制度
会议费报销制度部门级别及以下会议由具体召开会议的部门（人员）负责报销，首先报行政中心审核登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、其他注意事项1、会议费用必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。
2、会议费用必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。
3、会议费用必须及时报销，并结清备用金借款，不得滞留。
4、对于违反公司会议费报销制度的行为，公司将视情况给予相应的处理措施。
以上就是公司会议费报销制度的具体规定，希望各部门严格遵守，合理使用资金，确保公司各项业务活动的正常开展。
2、各部门组织的会议应由会议召开人报销，并经办事处的上一级领导签字。
产品线会议由产品线经理报销并由办事处主任签字审核，办事处会议由办事处主任报销。
报销后需报行政中心审核签字并登记，之后报财务部进行二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、具体报销规定1、会议费必须为正规，且该单据必须另外贴票，不与其他单据一起粘贴。
2、在费用项目上必须注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”，不得出现“礼品”等字样。
抬头必须为公司全称：“XXX”（根据费用发生的项目不同，开出不同的，见上面会议分类支出中标明的）。
3、贴票时需附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需附加“餐费水单”，其他费用需附加“明细单”或正规的“销售小票”。
4、贴票时，经办部门需填写《会议费报销明细单》，注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。
填写时按自然天一次粘贴，并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页（具体见模板）。
5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。
6、其他未尽事宜将酌情处理。
六、不予报销的情况1、非正式的不予报销。
2、对于开具的不清楚或项目不全（包括抬头、内容及的大小写金额）、与实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或专用章的，一律不予以报销。
差旅费报销附件
一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭
证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场
所、费用等内容。
)
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验
收报告、成果展示
3、若为进口设备,附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审
批、外贸协议、进口产品论证。
费用类会计凭证附件规范要求
费用类会计凭证附件规范要求
1.业务招待费：消费原始单据（消费清单、小票水单），经办人、部门经理、总经理审核签批单据。
2.差旅费：出差计划，机票行程单、车票、住宿发票、住宿流水收据、餐费发票及消费清单，差旅报销审批单据，付款银行流水回单等。
3.会议费：会议预算，会议通知单，会议参会人员名单，会议签到表，会议结算单，会议费发票、会议住宿费、餐费发票等。
4.水电费：水电费发票，与水电、电表号码核对相符，与当月生产产能比对分析。
5.修理费、油费：修理费、油费发票，修理清单，支付原始凭证，银行回单，与公司车辆牌号比对，加油总量与理论行驶最大油耗量比对。
6.劳保用品：请购单，发票与明细单，入库单领用单，支出凭据及银行回单等。
7.广告宣传费：合同协议，广告费发票，支出凭据，银行回单，广告宣传照片等。
8.运费、快递费：运输合同协议，运费、快递发票，运费结算单，快递月结单，支出凭据，签收单等。
9.办公费：请购单，办公用品明细表，办公费发票，入库单，领用单，支出凭据、银行回单等。
10.税费：纳税申报表主表，网上打印单，支出凭据，税收缴款——银行代扣款回单等。
11.工资薪酬费用：劳动协议，月考勤记录，工资明细表，按部门汇总统计表，支付凭据，银行回单等。
12.租金费用：租赁协议，租赁费用发票，支付凭据，银行回单等。
会议费报销注意事项
会议费所需附件明细资料
费用科目 科目名称
必须资料
《会议举办方案与支出预算》的呈批件
《会议费用实际发生与预算对比表》 及会议费发票
5议签到表》
所需附件明细资料
注意事项
1、总部召开的会议，由主持召开部门提出活动方案与费用预算，部门负责人审 核，分管领导审批后总经理批准。 2、部门召开的会议，由部门当事人提出会议方案与费用预算，部门负责人审核， 分管领导审批。 1、总部召开的会议，由部门负责人审核，分管领导审批。 2、部门召开的会议，如未超预算，由部门负责人审核；超预算的费用需分管领导 审批。 3、会议活动中如发生酒店费用、租车、礼品发放、礼品运输等事项，需将所有费 用均在《对比表》中列示，完整体现该场次活动的费用。 4、关注“营改增”的业务范围，如会务费、运输费等尽可能开具增值税专用发票 。票据的开具明细按会务费、运输费等开具，如出现“餐饮”、“住宿”等则按管 理口径进入部门招待费。 5、如单场次会议活动由几个部门联合举办，在费用报销时，须由各部门负责人分 别审核签字，明确本部门的费用承担金额。 6、票据粘贴相关事项：报销人需经在汇总表上注明工号；票据粘贴按费用预算类 别粘贴（且同类别的票据按时间顺序粘贴） 7、费用报销中刷卡相关事项：所有大于500元的消费，需提供POS机刷卡小票；针 对已签订合同又无刷卡小票的情况，需对方单位出具已收款证明并盖章。 1、合同原件相关注意事项： 大于3万元的非标准合同，需法务、审计审核，合同签订单位加盖合同章；对于 格式合同，经办人需在合同原件上注明此合同为公司格式合同，然后加盖审计审核 章以及双方单位的合同章。 小于3万的与单位结算事宜（例如租车），需签订协议或合同（公司格式协议或 或合同），双方盖章；若为非公司格式协议或合同需要经过法务审核，双方盖章。 合同或协议方为个人，需附个人身份证复印件。 2、合同付款相关事项： 严格按照合同约定的时间付款，首次付款时，需提供合同原件（合同原件相关 手续必须齐全）以及《会议举办方案与支出预算》，后续根据合同需分次付款的需 附合同复印件及呈批件，费用报销时也需附合同复印件及《会议举办方案与支出预 算》。 3、关于合同的补充规定：如在合同执行中，实际发生餐饮、住宿等费用单价超出 合同标准，需签订补充合同或协议，并按标准或非标准合同要求加盖相关印章。 4、发票开具相关事项：合同开票方、收款方与合同（协议）单位三者必须一致； 如收款方与合同不一致，不予付款；
会议费附件标准范文
会议费附件标准范文会议费附件是一种公司或组织在安排会议时所产生的各项费用的明细表格。
这些费用通常包括场地租赁费、餐饮费、会议设备租赁费、交通费、住宿费等。
制定并遵守一套会议费附件标准对于提高会议管理的效率和透明度非常重要。
以下是一个示例的会议费附件标准，供参考：1.费用类别明细在费用类别明细中列出了可能涉及的各种费用，例如：场地租赁费、餐饮费、会议设备租赁费、交通费、住宿费、礼品费等。
每个费用类别应有一个清晰的说明，以确保费用的归类和准确计算。
2.标准费用为每个费用类别设定一个标准费用，这样可以在预算计划时更准确地估计每项费用。
例如，场地租赁费应包括每小时或每天的标准费用，交通费可以采用标准里程费用进行计算。
3.审批流程明确会议费用的审批流程，确保相关人员能够参与并控制费用预算。
例如，规定资金预算者需要在费用发生前批准费用，并设置一个审批的时间限制。
4.付款方式确定会议费用的支付方式，例如支票、电汇、公司信用卡等。
同时，要对费用支付进行明确的时间安排，以避免延期和纰漏。
5.发票和收据要求提供与会议费用相关的发票和收据，并确保其真实性和准确性。
支付人员应审查所有发票和收据，核实费用的正确性。
6.报销政策制定报销政策并告知参会人员。
包括哪些费用可以报销，报销限额，以及如何提交报销申请等。
所有参会人员应在会议结束后及时提交报销申请，以便账目核对和报销处理。
7.费用记录和报告建立一个详细的费用记录和报告系统，以便对会议费用进行追踪和分析。
包括每笔费用的金额、发票号码、支付日期等信息。
定期生成费用报告，供管理层参考。
8.审计和监控进行定期的审计和监控会议费用，确保费用的有效使用和合理性。
定期与供应商进行费用谈判和优化，以提升会议成本的控制效果。
9.合规性遵守相关的财务和税务规定，确保会议费用的合规性。
与财务和税务机构保持良好的沟通和合作关系，及时了解相关政策和法规的更新。
10.不断改进定期评估和改进会议费附件标准，以适应公司或组织的实际需求。
单位会议费财务报销制度
单位会议费财务报销制度1. 背景和意义随着经济社会的不断发展，企业和单位之间的联系越来越密切，各种会议、研讨会等形式的交流也越来越频繁。
为了规范会议费用的管理和使用，加强单位内部财务管理的监督和控制，制定一套完善的单位会议费财务报销制度尤为必要。
2. 适用范围本制度适用于本单位内部或与其他单位合作举办会议和研讨会等活动所需发生的费用。
本制度所规定的会议费用包括但不限于：住宿费、交通费、会场租赁费、餐费等。
3. 报销流程3.1 规定流程1.会议费用发生后，参会人员必须于会议结束后及时填写《会议费用报销单》。
2.《会议费用报销单》要写明参会人员姓名、参会时间、费用明细等信息，每一项费用必须详细列明。
3.报销单需由参会人员所在部门负责人审核并签字确认，确认后方可上报至财务部门。
4.财务部门对于报销单上所列明的费用逐项进行审核，如发现问题需与部门负责人联系，经过双方确认后再予报销。
5.财务部门负责将报销款项通过转账、现金支付等方式进行支付，支付后需把票据交给报销人员。
3.2 特殊流程对于特殊会议或出差安排，按照实际情况可以采用异地报销、垫付、预付等方式。
采用异地报销时需提供相关的发票和单据，垫付和预付时需在资金垫付申请表上填写相关信息，如人员姓名、金额、用途、日期等。
异地报销、垫付、预付需要经过所在部门负责人同意并签字确认。
4. 报销标准会议费用的报销标准要根据实际情况、公司经济发展水平和会议的规模及难易程度综合考虑制定，但必须符合国家和地方政府的相关政策法规。
此外，本单位在报销会议费用时应该遵守“严审严控”的原则，节约开支，防止浪费。
5. 报销单据要求会议费用的报销单据应包括以下内容：1.发票原件2.会议通知3.参会人员名单4.会议日程5.交通票据6.住宿票据7.餐费票据以上票据应为原件或复印件，并在票据上注明费用用途及明细。
6. 其他注意事项1.会议费用报销单应在会议结束后的5个工作日内提交。
2.参会人员在报销会议费用时，需认真填写报销单，提供真实、准确、完整的费用信息。
会议费报销制度模板
会议费报销制度一、目的和原则为了规范公司会议费用的报销管理，提高会议效率，节约成本，确保财务安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本会议费报销制度。
本制度遵循合法、合规、合理、效益的原则。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及分支机构举办的各类会议，包括内部培训、业务研讨、外部交流等。
三、会议费用报销标准1. 会议费用的报销范围包括会议住宿费、会议用餐费、会议场地费、会议材料费、会议交通费等。
2. 会议住宿费按照公司差旅住宿标准执行。
3. 会议用餐费控制在每人每餐不超过 50 元，且不得安排高档菜肴和酒水。
4. 会议场地费根据会议规模和场地要求，合理选择会议场地，尽量降低场地租赁费用。
5. 会议材料费包括会议手册、资料袋、笔记本、笔等，控制在每人不超过 50 元。
6. 会议交通费按照公司差旅交通标准执行。
四、会议费用报销流程1. 会议组织部门在会议前，应制定详细的会议费用预算，并报财务部门审批。
2. 会议结束后，会议组织部门应按照财务部门的要求，及时整理会议费用相关凭证，向财务部门提出报销申请。
3. 财务部门对会议费用报销进行审核，确保报销内容符合国家法律法规和公司财务管理制度，合理合规。
4. 财务部门在审核通过后，按照规定的程序进行报销支付。
五、会议费用报销管理要求1. 会议组织部门应严格按照会议费用预算执行，控制会议费用在预算范围内。
2. 会议组织部门应合理选择会议场地和用餐地点，降低会议成本。
3. 会议组织部门应加强对会议费用的管理，确保报销内容的真实、合法、有效。
4. 财务部门应加强对会议费用报销的审核，确保报销程序的合规，防止财务风险。
六、违规处理1. 对违反本制度的会议组织部门，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节轻重进行相应的处罚。
2. 对提供虚假会议费用报销凭证的，公司将严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度的解释权归公司财务部门。
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报销会议费附件要求
在进行会议费报销时，需要准备相应的附件以支持报销申请。
根据报销要求，以下是常见的会议费附件要求：
1. 会议费发票：会议费发票是报销会议费的重要依据。
发票上应包含会议费的详细信息，如会议名称、费用明细、金额等。
请确保发票的抬头与报销单位一致，并且发票上的金额与报销申请一致。
2. 会议费收据：有些情况下，会议费发票无法提供或者不完整，此时可以提供会议费收据。
会议费收据应包含会议费的详细明细，如费用项目、金额等，并加盖开票单位的公章。
3. 参会人员名单：为了证明报销的会议费是合理的，通常需要提供参会人员名单。
名单上应包含与会人员的姓名、单位、职务等信息。
请确保名单的真实性和完整性。
4. 会议议程或日程安排：提供会议议程或日程安排可以证明会议的正式性和相关费用的合理性。
议程或日程安排应包含会议的具体内容、时间安排、演讲嘉宾等信息。
5. 交通票据：如果在报销范围内包含交通费用，需要提供相应的交通票据。
交通票据可以是机票、火车票、出租车发票等，票据上应包含出发地、目的地、日期、金额等信息。
6. 住宿票据：如果在报销范围内包含住宿费用，需要提供相应的住宿票据。
住宿票据可以是酒店发票、旅馆发票等，票据上应包含入住日期、离店日期、房间类型、金额等信息。
7. 餐饮票据：如果在报销范围内包含餐饮费用，需要提供相应的餐饮票据。
餐饮票据可以是餐厅发票、饭店发票等，票据上应包含就餐日期、就餐人数、金额等信息。
8. 报销申请表：除了上述附件，还需要填写完整的报销申请表。
报销申请表应包含报销费用的明细、金额、个人信息等内容，并附上所有相关的附件。
在准备报销会议费附件时，需要注意以下事项：
1. 保留原件：请务必保留所有的票据、发票等原件，以备日后需要核对或审查。
2. 合理性和准确性：请确保所报销的费用是与会议相关的合理费用，并且金额准确无误。
3. 时间范围：请注意报销申请的时间范围，确保所有的费用都在该时间范围内。
4. 报销政策：在准备报销会议费附件时，应了解所在单位或组织的报销政策，确保符合相关规定。
报销会议费时需要准备相应的附件以支持报销申请。
这些附件包括会议费发票、会议费收据、参会人员名单、会议议程或日程安排、交通票据、住宿票据、餐饮票据以及报销申请表等。
在准备附件时，应注意保留原件、确保合理性和准确性、注意时间范围，并了解报销政策。
这样可以提高报销申请的通过率，确保报销的顺利进行。