入伙流程确认单
编号：WY—BD06
大连亿达物业管理有限公司
入伙流程签认单
房号：业主：
序号项目内容经办人业主备注
1 项目所在地产公司营销部：
(1) 核对并查验《入伙通知书》、购房合同原件、销
售发票原件、业主身份证或护照原件(营业执照副本)、业主委托书(委托办理时)；
(2) 确认无误后向业主发放《出库单》。
2 接待组：
(1) 核对、回收《出库单》存根联；
(2) 留存业主证件复印件，填写《业户情况登记表》；
(3) 与未签约业主补签《前期物业管理协议》和《业
主公约》。
3 收费组：收取费用，开具发票或收据。
4 验收组：
(1) 开通该物业的水电；
(2) 与业主对房屋进行验收；
(3) 在《入伙收楼确认单》中登记水电表初始读数及
验收情况。
5 钥匙发放组：
(1) 发放钥匙；
(2) 需整改的，在《入伙收楼确认单》相关栏签字，
收取相应钥匙；
(3) 发放《住户手册》、《装修手册》、《房屋质量保证
书》、《房屋使用说明书》。
说明：
物业入伙程序
物业管理处收楼入伙程序 一、收楼的三个阶段： 1．前期准备阶段； 2．收楼阶段； 3．后期跟进阶段。 （一）前期准备阶段 1、组织收楼小组 2、文件资料的准备： 1）准备并发送《房屋交付使用通知书》及《收楼须知》 2）《房屋使用说明书》及《房屋质量保证书》 3）《业主临时规约》及《前期物业管理服务协议》 4）《业户手册》及《装修守则》 5）安全/消防协议书 6）各种收楼表格等。 3、钥匙准备 公共区域与户门钥匙分开保管，每把钥匙要试开确保不出差错。 4、房屋检查、清洁 对房屋状况、各项设备设施情况进行详细检查，确保房屋状况良好。 5、收楼培训及演练 1）对业户需咨询的问题进行培训，要统一口径。 2）对全体员工进行培训，如何回答业主的提问。 3）正式收楼前，全体员工要进行1—2次的收楼预演，以确保正式收楼之顺利。 注意：准备工作应越细致越好，尤其是收楼资料存档清单、文件签收单要做得详细。 （二）收楼阶段 业户在开发销售部办理完相关手续后到物业公司物业部办理收楼手续，物业部人员按入住“会签单”执行并会签办理 1、确认业主身份
1）业主出示《房屋买卖合同》原件； 2）业主出示身份证或有效证件正本及复印件。 2、向业主收取的文件 1）入住会签单 2）房屋交付使用通知书（入伙通知书） 3）身份证或有效证件之复印件 4）业主本人1寸免冠照片1张 5）业主授权委托书（如有） 3、业主签署文件 1）《业主临时公约》、《前期物业管理协议》之承诺书一式两份； 2）《安全/消防协议书》一式两份； 3）请业主填写《业主资料表》、《住户家庭成员登记表》、《紧急情况联系人》。 注明：上述三张表格可统一为一个表格，以免业主重复填写。 4) 委托银行扣款协议书 4、向业主发放文件并签署〈文件签收单〉 1）《业主临时公约》、《前期物业管理协议》及承诺书 2）《业户手册》 3）《装修守则》 4）《房屋使用说明书》 5）《房屋质量保证书》 6）《消防/安全协议书》 7）委托银行扣款协议书 5、物业部开据缴费清单，业主持缴费清单及《入住会签单》到物业公司财务部交纳管理 费等有关费用。 6、物业部从财务部收回入住会签单，核对是否均已签章。 7、物业部向业主发放钥匙，填写《钥匙交接单》，安排工程部人员陪同业户验房，填写 《房屋验收交接表》，查抄并确认水、电、气表底数。若验收时发现遗漏工程，业主 须留钥匙一把，供维修使用，并填写《钥匙托管承诺书》 8、物业部主管在《入住会签单》上签章 注意：切忌慌乱，要检查业户档案目录及业户文件签收单上内容是否齐全、各种协议、房屋验
样品管理控制流程
目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。
5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认 可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报 告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应 商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份， 一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内 容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。
入伙工作流程
新物业入伙工作流程 入伙工作日安排 （一）、成立入伙工作领导组。 组长：XX总、地产方领导 副组长：XX总、王兴太经理、王霞经理 成员：赵春林、毕春丽、（二）、入伙流程
入伙引导组 发展商售楼组 是否现场办理装修手续 装修审批 是 否 现场验房 办理彩生活服务 入伙结束 资料档案组 分公司收银、签约 是否收楼 施工整改 是 否
2、收银工作流程 查验业主所持《入伙会签单》 是否有发展商盖章 是否有签约组盖章 从资料袋中取出开具好的收据（资料袋由引导员拿来） 根据收据收取各项费用：必收：管理费、管道燃气费、数字电视费 核对收据上房号、业主姓名、收费金额 可收：灭火器费、门禁卡费（门禁卡收据现场填写，在收据上记录卡号，50元/张） 将已开收据但未收款的收据（客户联与财务联一起）装订，放入收据回收盒2中 在收费汇总表中，找到对应房号一行，在已收费的对应栏打“√”登记 ，未收费的对应栏打“╳”登记 该户业主收费完毕 1、 请业主先到发展 商处交费及办理相关手续 2、 请业主先签约 有 无或 不全 对 错 在原收据上注明“作废”，根据收费标准重开收据。 错 将已收款的收据（客户联）交给业主 将已收款的收据（财务联），放入收据回收盒1中 在《入伙会签单》收银组一栏盖章和签字，并交给业主 说服业主买灭火器，门禁卡视业主意愿
3、签约组资料汇总流程 从资料回收盒中取出签约 好的资料 清点总份数 与签约情况汇 总表核对总数 按楼层顺序整理，同一层放在一起。 将签约页、银行托收协议放入业主档案夹（注意单元号不能错），将档案夹放入档案盒中 拿出该楼层的业主档案盒 在档案盒封面上贴的目录上，在对应的房号登记已存放入的档案（打“√”） 当天档案归档完毕后，当天工作结束查找缺失档案，查找出错原因，档案丢失的，写明房号及所缺失资料，报管理处主任。 相符 不相符 档案夹为透明塑料袋，一户 一个塑料袋，档案盒为纸质 盒，一栋一层一盒 注：银行托收协议两联先放入业主档案夹中，入伙后统一整理。
入伙方案(入住办理)
入伙小组架构及职责分配
（二）入伙流程职责分配： 为了顺利圆满完成此次入住工作，各部门必须指派具备综合管理能力的员工，加入此入伙小组，设销售部、物业部、财务部、行政部等5个部门，由任组长。 1、总协调： 职责：①部署入伙工作方案，明确管理处入伙工作小组任务； ②组织入伙前工作人员的培训； ③检查入伙前后过程的工作情况； ④向上级领导提出入伙时间需增派的人、财、物计划； ⑤编制入伙方案； ⑥协调所负责各组间的工作； ⑦及时解决各组在入伙工作期间所遇问题； ⑧组织落实入伙前人员培训及入伙预演； ⑨完成上级领导交办的各项工作。 2、销售部：负责人（共需人） 职责：①制作并邮寄《入伙邀请函》（内附：业主收楼须知、入住收费一览表、交通线路指引图、入住流程图、住户成员登记表）； ②确认业主入住的时间顺序； ③电话联系业主，了解业主具体要求； ④接待前来办理入伙手续的业主；介绍收楼流程； ⑤引导业主按程序办理入伙手续，引导特殊客到物业办公室； ⑥购买派发礼品，提供复印服务； ⑦办理相关手续，确认相关费用，签署《楼宇交接书》，发放《房屋质量保证书》 《房屋使用说明书》等。 ⑧负责联系解释有特殊需求业主的疑问； ⑨入伙现场的布置安排； ⑩在“入住会签单”上签字，转入下一流程。 3、财务部：负责人（共需人） 职责：①指导业主签订委托扣款协议并收集归类；
②签订托收协议（管理费、水费及排水费的银行托收协议）； ③收取或发放管理费及其它费用的银行代扣存折复印件或原件； ④结清楼款及收取相关费用。转入下一流程。 4、物业公司：负责人（共需人） 职责：①签署《防火协议书》《一房一卡》等资料；发放《住户手册》签署《业主公约》等； ②登记及收集《住户成员登记表》及业主资料；入伙结束后及时收集、整理、 装袋业主资料； ③解释搬家、装修、租赁及物业管理相关事宜； ④前期物业管理协议、业主公约的收集存档； ⑤陪同业主视察房屋、验收房屋及设施设备，办好交接手续对业主提出的问题， 耐心解答，做好记录，及时反馈和处理； ⑥负责钥匙等发放与登记； ⑦收集整理小区业主验楼单并将问题及时反馈给地产项目部； ⑧部署入伙现场的安全护卫工作方案，确立入伙现场的执勤岗位和人员；组织 疏导人流、车辆，确保小区安全并顺利入伙； ⑨负责对整改项目的跟进同时与相关业主保持联系沟通； ⑩确定物业管理费额度； 说明：物业管理员须全程陪同所负责的业主验房，直至收楼工作结束。 5、工程配套部：负责人（共需人） 职责：①入伙前联系供电、电话、煤气、有线电视派员到现场为业主办理申请手续； ②处理业主在收楼过程中所遇问题的咨询、投诉； ③提供设施设备的使用说明书、相关证明文件； ④解释相关设备设施的功能及性能等； ⑤组织相关单位人员至现场配合交楼。 6、行政部：负责人（共需人） 职责：①布置入伙现场；
ISO3485过程确认程序(含表格)
过程确认程序 （YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016） 1.目的和适用范围 1.1目的 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，并因此使问题仅在产品使用后或服务交付后才显现时，应对这样的过程进行确认，确认应证实这些过程具有稳定地实现产品性能要求的能力，特制定本程序。 1.2适用范围 适用于产品特殊过程、关键工序以及计算机软件的确认。 1.3发放范围 本公司各职能部门。 2.规范性引用文件 下列文件中条款通过本程序引用而成为本程序的条款，其最新版本适用于本程序。 质量手册 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求 YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求 YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用 医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行） 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10
月1日起实施） 医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施） 辐照灭菌过程确认控制程序 环氧乙烷灭菌过程确认控制程序 计算机软件确认管理制度 3.组织和职责 3.1主责部门 本程序的主责部门为生技部，主管领导为管理者代表。 ——生技部负责按照法规和标准要求建立本程序； ——生技部负责特殊过程、关键工序的确立、策划和组织实施确认； ——生技部负责组织计算机软件的确认； ——管理者代表负责确认过程的协调和各项审批。 3.2相关部门 各部门配合生计部做好过程确认的各项事务。 4.步骤和方法 4.1确立确认过程点 生技部应将需要确认的过程视为特殊过程，对产品质量有重大影响的工序作为关键工序，并保留确认的结果和结论以及确认所采取的必要措施的记录。 4.2确认过程的流程 4.2.1确认方案 生技部应召集相关部门会议，对确认点和确认方案进行讨论，为过程的评审和
万科公司入伙收房的案例
万科公司的入伙收房的流程 很详细，规范，值得一看啊！ 东海岸（三期B区）入伙流程 一、入伙流程 客户先在资料岗位填写好个人基本资料 审核工作人员填写的资料内容并签字 作人员把需要留钥匙的 位反馈给钥匙发放岗位
注：红色箭头表示工作人员陪同客户的流线，蓝色箭头表示工作人员单独流线。二、岗位说明 指引岗：包括从高速公路出口到入伙大厅（篮球馆）门口天桥下面共14个岗位，负责指引客户到达活动现场，每个指引岗位都设有指引牌，并在主要岗位设有安全员。 指引岗：该岗位分三个部分。 1、开车门：负责给入伙客户开车嫩打雨伞（无论是否下雨）。 2、喂鱼：负责引导入伙客户向湖中投喂鱼食。 3、照相：负责引导入伙业主在我们的欢迎牌前拍照。并指引客户到达下一岗位。 接待岗：设于入伙大厅（篮球馆）门口，负责核对业主资料，引导业主签署已收到《入伙通知书》的确认单。并指引客户到达下一岗位（资料填写岗）。 资料填写岗：负责引导客户填写水、电、煤气等入伙相关资料，并指引客户到达下一岗位（验房岗或收费岗）。该岗位在引导客户填写资料的时候分两个步骤，首先请客户填写其个人资料，在工作人员填写其他资料及数据的同时，先请客户进入验房环节，待客户验房完毕时，工作人员的资料填写也已完成，这时再请客户回到资料填写岗签字确认。 1、岗位资料中需要有《毛坯房验收部位与标准指引》，在业主填写个人资料后，正式交给客户，然后进入验房环节。（工作人员需要有统一的口径，强调突出验收部位与标准）。
2、岗位资料中需要有《房屋交付期间陪同验房工作人员工作情况调查问卷》，客户验房完毕回来继续签字确认后，由工作人员指引业主对问卷进行填写。（需对资料岗人员培训问卷内容及填写要求）。 验房岗：负责陪同客户验收，向客户做验房介绍及指引，记录客户所提问题，做返修登记，抄录水电表。并指引客户到达下一岗位（再次返回资料填写岗）。 1、《保修服务卡》统一放置在这个岗位，陪同人员上门时带上去，并交给客户。 2、准备两书8套在验房岗，陪同人员上门时带上去，验房完毕或验房过程中客户有保修等疑问时，可以拿出来和客户介绍一下两书的功能，让客户放心，不交给客户。 收费岗：负责向客户收取相关入伙费用及各项代收费用，并指引下一岗位（钥匙、IC卡发放岗）继续给客户提供服务。 钥匙IC卡发放岗：负责向客户发放钥匙和IC卡，对于需要返修的客户，要提醒客预留钥匙以便整改维修。并指引下一岗位（礼品发放岗）继续给客户提供服务。 礼品发放岗：负责向客户发放入伙礼品，敬献鲜花，引导客户填写意见调查表。并告知客户入伙手续已办理完毕，介绍客户参加我们当天举办的各种活动或可在我们设置的休息区域休息。 其他辅助岗位： 投诉处理小组：负责入伙过程中的所有疑难问题的处理、投诉的处理及其它紧急事务。人员设置需要有客服、销售、工程、设计、法律人员；工程人员至少设置两名，需要及时到验房现场处理陪同验房小组不能处理的突发问题。
业主入伙管理流程
住户入伙管理流程 1.0 目的 规范业主入伙（住）管理工作，确保业主顺利入住。 2.0 范围 适用于各小区业主入伙（住）的管理。 3.0 职责 3.1管理处主任负责安排入伙的全面工作。 3.2房管人员负责协助主任安排的业主入伙工作。 3.3办公室和其它部门协调的临时人员负责具体办理入伙手续。 3.4财务人员负责核收各项入住费用。 3.5机电维修人员负责验楼时发现的各类存在问题整改的跟进，水电表底数 采集，水电的开通工作。 4.0 定义 入伙（住）：根据《深圳经济特区住宅区物业管理条例》所称入伙 （住）是指入住人收到书面入住通知，并办理完结相应手续，入住人收到入伙（住）通知后在限定期限内办理相应手续的视为入住。 5.0 标准流程 5.1入伙的准备工作 5.1.1入伙资料的准备 a）根据小区的实际情况，编制《住户手册、》《消防安全责任书》、《入伙通知书》等有关入伙文件、表格等。 b）《入伙通知书》的内容要求写明管理处办公地点，业主办理入住手续时应带的资料，证件及交纳的费用明细，此项工作实际操作中由 开发商完成。 c）印刷以下各类表格及文件：《住宅使用说明书》（开发商负责、物业公司协助） 《住宅质量保证书》（开发商负责、物业公司协助） 《钥匙领用登记表》
《入住房屋交验表》 《业主家庭情况登记表》 《入伙登记表》 《入伙收费统计表》 《装修申请表》 《装修承诺书》 《装修施工责任书》 《业主公约》（参照国家规范格式文本） 《前期物业管理协议书》（参照国家规范格式文本） 《业主手册》等 5.2 入伙时的环境布置： 521区内环境 入口处挂横幅，内容有“欢迎你乔迁XXX ”等，插彩旗，营造热烈 的气氛。 插指路牌，由入口处到管理处，指路牌标明“管理处”字样。入口处标明管理处办公地址和办公时间。 5.2.2管理处办公环境 1挂灯笼，飘小彩旗，摆放花篮、盆景，给人以隆重喜庆的感受。 2张贴醒目的“办理入住手续流程图”，办理手续窗口设置要求做到“一条龙服务”，各窗口标示清楚、一目了然。 3负责管理处入住所有人员着装统一整洁，精神振奋。办公室内各类资料摆放整齐有序。 5.3办理入伙（住）手续流程图
物业公司业主入伙流程
入伙流程图 综合部 物业公司财务部 物业工程部 开发公司财务部 物业客服部 物业客服部 复验 组织返修 发入伙通知书 在开发公司综合部办理： 1、出具收费明细单； 2、签署产权代办相关文件 在开发公司财务部办理： 1、需结算的房款（详见入伙通知书）； 2、办理产权相关费用、房屋契税、维修基金等。 3、其他相关费用 在物业公司收费组交纳： 1、物业管理费（半年） 2、其他相关费用 在物业公司客服部办理： 1、资料发放：内装《“两书”》《业主居住手册》、《小区管理公约》等； 2、填写、签署入伙文件：《物业管理公约》、《缴费承诺书》、《供暖协议书》、《消防、安全责任书》、《业主家庭档案登记表》、《业主入伙资料、钥匙、物品领取签收表》、《装修管理手册》。 物业公司工程人员陪同业主验房，并填写、签署《房屋验收交接表》 具体内容： 1、填写、签署《业主钥匙领取记录表》、《钥匙寄存单》或《钥匙不寄存承诺单》 2、签署《业主楼宇交接书》 销售部 具体内容： 签署入伙通知确认证明
装修申办流程图 z 不 齐 全 齐全 注：为便于提供更好的服务，请业主避开交房高峰期办理装修相关申办手续。 交款完毕后： ◇ 物业客服中心发放装修许可证， ◇ 装修现场施工人员凭申请表至物业治安 部办理《临时出入证》：装修施工人员办证需提交当地居住证、身份证复印件1份和1寸照片2张 装修单位进场施工： ◇ 装修单位必须严格遵守《装修管理手册》 和《装修管理协议》的要求文明施工 ◇ 按规定正确使用电梯 ◇ 装修现场张贴《装修许可证》 ◇ 装修现场配备足够的灭火器 ◇ 装修施工人员不得在小区内留宿 ◇ 施工垃圾须装袋，并按指定地点存放，严 禁往垃圾电梯内丢放 ◇ 服从物业管理公司的装修管理和日常检查 装修完毕，装修单位向物业管理公司申报完工验收，并提交以下资料： ◇ 装修单位提供装修效果图 ◇ 交回装修许可证，临时出入证交至治安部 退回临时出入证押金 验收合格，未损坏公共设施和违反《装修管理协议》的： ◇ 物业治安部收 回临时出入证， ◇ 三个月后退回装修押金 有损坏公共设施和违反《装修管理协议》的： ◇ 对损坏的公共 设施给予修复或照价赔偿 ◇ 对违反《装修 管理协议》要求的责令整改 ◇ 重新验收 业主与装修单位至物业客服中心填写装修申报资料并提交要求装修单位提供的图纸及资料： ◇ 住宅室内装修申请审批表 ◇ 出入证申请表 ◇ 装修单位营业执照、资质证书复印件一份（盖公章），并需业主签名，装修负责人身份证复印件一份 ◇ 装修合同复印件一份 ◇ 装修施工图纸（包括建筑、给排水、电气等图及涉及装修使用到的主要材料） 注：如装修为自行装修的，需提供装修负责人身份证复印件一份备存 根据业主和装修单位提供的资料，客户服务部提出装修注意事项，工程部审核各类图纸并提出施工注意事项 客服中心、业主和装修单位签定《装修管理协议》《装修承诺书》《装修消防责任承诺书》，自行装修的，装修单位由装修负责人签定 业主、装修单位交付以下费用： ◇ 装修押金2000元/户（业主1000元、装修单位1000元），工程验收三个月后无息退还。 ◇ 垃圾清运费：2元/㎡ ◇ 装修管理服务费：0.02元/天/㎡ ◇ 《临时出入证》工本费（5元/个）及押金20元/个（凭证件和收据在工程验收后退还）
样品申请制作确认程序
----------有限公司工作指示
1．目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。2．范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3．样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作 3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品审请部门 主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品登记、样 品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证明报告(如 适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确认检测3 个;研发部确认检测2个。
3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/图号，制造单位，检验确认者、核 准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年；所有保 留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内公司) 、 采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管,有必要时须 客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、确认的 样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。 4．记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5．相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 申请部门申请 -------------------------------------------------------财 务部备案 负 责制样部门制作 品 质部和研发部检验
模拟入伙演练方案
一、演练目的 为规范长桥园业主入伙办理程序，确保业主顺利办理入住手续。 二、演练适用范围 使用于长桥园住宅小区业主入伙手续的办理。 三、演练步骤 1、由售楼公司的入伙引导员陪同业主到开发商处办理手续，并提醒业主带齐所有证件和资料。 ⑴确认业主身份：办理交房的业主须持《入伙手续通知书》（附件1）、业主身份证及复印件、业主户口本及复印件、外地人须持暂住证及复印件、购房外批单、业主委托他人办理手续受托人须持“业主委托书”及代理人身份证和复印件、《商品房买卖合同》及复印件、购房全款发票或其他付款凭证到开发商的销售部或客户服务部，确认业主入住资格。需办理小区停车证的需出据本人驾驶证及行车证。 ⑵交纳相关费用：业主到开发商的财务部交纳房屋尾款、各项契税及其他费用。
⑶以上两项确认后，经办人应在“入伙手续书”上签字盖章。 2、由物业公司的3名保安人员接手并陪同业主到物业管理公司办理手续。收取业主的《商品房买卖合同》复印件（部分内容）、身份证复印件、“业主委托书”及受托人的身份证复印件。 3、3名管理人员分别填写“居民家庭情况登记表”并领取《业户手册》、《北京市商品住宅公人维修基金分户卡》，签署《前期物业管理协议》、《房屋使用、管理、维修公约》之承诺书。 4、业主持物业公司物业部签字转来的《长桥园入伙流程表》（附件2）到物业公司财务部交纳相关费用见“业主收费清单”（附件3）。 5、业主持物业公司财务部（4名财务人员）签字转来的《长桥园入伙流程表》到物业公司工程部办理相关手续： ①、物业公司保安部（保安人员1名）将业主房间钥匙发放给业主，并由业主签署《钥匙交接单》、签署《备用钥匙管理协议》、《入伙手续书》及《长桥原办理入住流程表》并封存备用钥匙一把，以便物业工程部对业主房间内的各项设
样板确认工作流程表
设计管理工作内容 一、设计招标、合同起草和执行监督 1.根据公司开发建设计划，制定项目设计的框架计划、设计进度计划和出 图计划并负责跟踪落实。 2.负责根据设计进度计划进程提出设计单位进场需求；协助合约预算部编 写招标文件、工程量清单；参与发标答疑会、发标议标会；参与商务谈 判；参与设计单位评审。 3.负责设计合同的起草，经由相关部门审核报公司审批。 4.在整个实施过程中，跟踪了解合同的执行情况，负责合同范围内设计费 的支付请款 二、设计协调工作 1.负责组织相关部门研讨，编制《设计任务书》。 2.负责督促协调设计单位进行图纸设计。 3.负责组织公司相关部门对报（送）审前的扩初设计、施工图设计进行研 究讨论，并将整理意见落实在设计当中。 4.在图纸设计阶段，对设计单位提出施工功能、外观效果和技术经济指标 控制性要求。严格执行出图计划，严格施工图审图制度将问题尽可能在 施工前解决。 5.施工图完成后，负责施工图设计审图和施工图交底。 6.在建设期，负责设计与施工之间的协调，及时处理工作联系函，现场设 计签证和设计变更事宜，解决施工过程中出现的设计问题。 7.在工程竣工后，跟踪相关部门的意见反馈。在其它建设项目中给予及时 调整，形成较为完善的设计质量管理体系。 三、招投标配合 1、组织设计单位对项目设计中所涉及材料、设备的技术要求进行总结形成技术报告。 2、组织公司相关专业人员对技术报告进行分析研究，并负责编制技术标书。 3、负责组织涉及单位共同参加招投标工作中的询标和技术答疑工作。 4、参加技术考察和评审工作。
5、负责确定产品的建筑效果，并提出具体的技术要求和品质要求；负责对供应商提供的小样/实样进行审核；对产品在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。 四、相关部门的协作 1.配合销售，进行有关规划、房型、景观、配套、特殊设计卖点的设计问 题的销讲。 2.按销售法规，提供销售合同用的规划总平面、房型图及宣传效果图。 3.配合营销部销售模型的制作，提供相关图纸资料及制作效果的咨询和确 认。 4.配合其它部门组织的评选活动，负责基础资料的提供和配合。 5.配合进行面积预测、实测工作。 五、图纸管理 1.负责图纸接收、送审、发放，确保图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、 载体形式及图纸整理符合要求； 2.负责组织图纸审查及审查后的修改、项目报建图纸的日常管理；负责图 纸加晒管理。
房地产交房入伙流程确认
房地产交房入伙流程确认 入伙流程确认表 房号: 业主姓名: 联系电话: 项目内容流程经办人业主备注 (1) 核对业主身份证、购房合同原件、票据原件、业主委托书(委托 办理时); 客 户(2) 确认无误后向业主发放《入伙通知接书》、《交房须知》、《服务指南》、《缴待 款通知书》、《入伙流程图》。 (1) 核对客户缴款票据原件、缴款记录，如无误在票面盖章确认。 财(2) 收取房屋欠款及办证费用、维修资金务及其他相关费用，并开具收据。结 算(3) 如客户无任何欠款，财务人员在《缴款通知书》上签字盖章确认。 (1) 核对《缴款通知书》; (2) 留存业主证件复印件，填写《业户情况登记表》; 入 伙(3) 收取物管费; 手 续(4) 签署并发放《防火责任书》、“临时办管理规约”、《房屋质量保证书》、《房屋理 使用说明书》; (5) 发放房屋钥匙、《业主手册》等; (1) 陪同业主对房屋进行验收; (2) 在《入伙收房确认单》中登记水电房表初始读数及验收情况。 屋验(3) 如有质量问题需整改，如实登记，收并请客户执表到售
后服务部登记维修整改。 (4) 如验收合格，请客户签字确认。 (1) 对需整改部分进行如实登记，并对客户承诺整改时间。售 后(2) 收取客户钥匙( 装修钥匙一片); 服 务(3) 整改后及时通知客户验收。 下面是赠送的保安部制度范本, 不需要的可以编辑删除!!!! 谢谢! 保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃, 按照####年度目标的要求, 做好####的安全保卫工作, 保护全体人员和公私财物的安全, 保持####正常的经营秩序和工作秩序。 二、做好消防安全工作, 认真贯彻“预防为主”的方针, 教育提高全体人员的消防意识和防火知识, 配备、配齐####各个楼层的消防器材, 管好用好各种电器设备, 确保####各通道畅通, 严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度, 按时上岗、到岗, 加经对重要设备和重点部位的管理, 防止和打击盗窃等各种犯罪活劢, 确保####内外安全。 四、、加强保安队部建设, 努力学习业务知识, 认真贯彻法律法觃, 不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平, 勤奋工作, 秉公执法, 建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。 11、保持监控室和值班室的清洁干净, 天天打扫, 窗明地净。 12、服从领导安排, 完成领导交办任务。 5、积极扑救。火警初起阶段,要全力自救。防止蔓延,尽快扑灭, 要正确使用灭火器, 电器, 应先切断电源。
工程施工样板确认流程
君湖天下花园20-29座工程 施工样板确认流程 实施单位： 建设单位：佛山市南海奥誉房地产开发有限公司 监理单位：广州市城市建设工程监理公司 施工单位：广东诺厦建设工程有限公司 设计单位：广州亚泰建筑设计院有限公司 编制日期：年月日
君湖天下花园20-29座工程 施工样板确认流程 第一条：目的 为确保施工质量及施工过程的统一性，规范施工工艺，君湖天下花园20-29座（以下简称“本项目”）在相关分部分项、工艺施工前应进行样板施工。 第二条：适用范围 一、主体结构工程开始施工前，承包单位应在现场合适的位置准备体现主体施工阶段各主要工序的工艺的样板，这类样板应包括但不限于： 1、典型的钢筋绑扎、模板支设，典型的混凝土浇注成型后的表面； 2、机电专业每道工序正式施工前要求的样板。 二、在任何装修工程开始之前，承包单位须准备体现各典型房间所包含的各类装修和装备工作工艺质量的样板间和主要装修做法的样板，包括但不限于：机电系统各设备安装、门、窗、主要功能用房等等。样板和样板间的具体位置由施工单位申报，管理公司商各方确定。在样板施工前指定相应施工方案或技术措施、技术交底报监理确认。 第三条样板确认流程 一、承包单位应在合同签订后，根据合同及中标文件编制符合总进度计划的施工样板确认计划，计划中列明本项目应进行的全部施工样板的内容、部位、及施工时间，将计划文件上报设计、监理、建设
单位审批、备案。 二、样板施工过程中及完成后，建设、设计、监理、承包单位应及时检查是否满足图纸及规范要求，是否满足使用功能等要求，并提出改进意见，承包单位进行整改至满足上述要求。承包单位提交样板确认记录，上述单位签字确认，同时留存样板影像资料。 三、承包单位在施工样板确认后应完善施工方案或技术措施，经监理审批后可大规模组织施工。经共同确认后的样板和样品间将成为整个工程所要求的工艺质量的示例和代表。在永久工程施工中，任何工艺质量低于有关样板或样板间所展示的工艺质量的工作将不会为建设和监理单位接受。 四、承包单位应负责为准备上述样板和样板间而必须的与之有关专业分包单位或其他承包单位的所有协调、配合、计划和管理工作。第四条附表
工程量确认表、变更单、变更流程
工程量确认表 编号：
变更通知单 编号：BG－RLXY－2009－
备注：1、本签证如涉及费用增减，施工单位应在收到本通知后3日内，就上述变更事项需增减的费用向我方核算部申报预算，并附详细工程量计算书及预算书。 2、本通知单在施工前由建设单位盖章下发，施工单位据此施工；在施工完成后3日内，工程部会同监理公司核验并签署验收意见后，于验收当日报送建设单位盖章后，方为一份完整的变更。 3、任一环节的缺失，建设单位均不予结算。 变更、签证工作流程（内部） 1、目的：确认合理的变更与签证程序，控制变更、签证的费用。
2、范围：适用于本公司所有在建工程的变更及签证项目。 3、部门职责： 3.1.工程部是变更、签证实施的见证部门。 3.1.1.项目主管工程师确认签证及变更实施的情况及工程量，并负责对签证原因进行解释、填报。 3.1.2.部门经理负责签证的审批。 3.2.技术部是变更的见证部门。 3.2.1.项目主管工程师对变更单进行确认及说明变更原因。 3.2.2.部门经理负责变更的审批。 3.3.核算部负责对变更及签证进行费用核算，同时根据需要可对变更、签证的实施情况进行核查。 3.4办公室做为公司印章保管部门，负责对签字齐全的变更、签证、完工确认单进行编号、签章确认后1日内分发，并建立相应的用章登记台帐，负责将签章完毕的单据分发各相关部门。 4、办理程序： 4.1.变更。 4.1.1在优化设计前，由技术部根据需要召集营销部、工程部、核算部、施工单位相关人员开会讨论变更的技术、经济可行性及对工期的影响，经公司批准后，联系设计单位进行优化设计，由设计单位出具设计变更或由我司直接向施工单位发出变更通知。
万科_深圳万科东海岸入伙流程图
东海岸（三期B区）入伙流程 一、入伙流程 客户先在资料岗位填写好个人基本资料 4 审核工作人员填写的资料内容并签字 工作人员把需要留钥匙的 单位反馈给钥匙发放岗位 6 8 注：红色箭头表示工作人员陪同客户的流线，蓝色箭头表示工作人员单独流线。
二、岗位说明 指引岗：包括从高速公路出口到入伙大厅（篮球馆）门口天桥下面共14个岗位，负责指引客户到达活动现场，每个指引岗位都设有指引牌，并在主要岗位设有安全员。 指引岗：该岗位分三个部分。 1、开车门：负责给入伙客户开车嫩打雨伞（无论是否下雨）。 2、喂鱼：负责引导入伙客户向湖中投喂鱼食。 3、照相：负责引导入伙业主在我们的欢迎牌前拍照。并指引客户到达下一岗位。 接待岗：设于入伙大厅（篮球馆）门口，负责核对业主资料，引导业主签署已收到《入伙通知书》的确认单。并指引客户到达下一岗位（资料填写岗）。 资料填写岗：负责引导客户填写水、电、煤气等入伙相关资料，并指引客户到达下一岗位（验房岗或收费岗）。该岗位在引导客户填写资料的时候分两个步骤，首先请客户填写其个人资料，在工作人员填写其他资料及数据的同时，先请客户进入验房环节，待客户验房完毕时，工作人员的资料填写也已完成，这时再请客户回到资料填写岗签字确认。 1、岗位资料中需要有《毛坯房验收部位与标准指引》，在业主填写个人资料后，正式交给客户，然后进入验房环节。（工作人员需要有统一的口径，强调突出验收部位与标准）。
2、岗位资料中需要有《房屋交付期间陪同验房工作人员工作情况调查问卷》，客户验房完毕回来继续签字确认后，由工作人员指引业主对问卷进行填写。（需对资料岗人员培训问卷内容及填写要求）。 验房岗：负责陪同客户验收，向客户做验房介绍及指引，记录客户所提问题，做返修登记，抄录水电表。并指引客户到达下一岗位（再次返回资料填写岗）。 1、《保修服务卡》统一放置在这个岗位，陪同人员上门时带上去，并交给客户。 2、准备两书8套在验房岗，陪同人员上门时带上去，验房完毕或验房过程中客户有保修等疑问时，可以拿出来和客户介绍一下两书的功能，让客户放心，不交给客户。 收费岗：负责向客户收取相关入伙费用及各项代收费用，并指引下一岗位（钥匙、IC卡发放岗）继续给客户提供服务。 钥匙IC卡发放岗：负责向客户发放钥匙和IC卡，对于需要返修的客户，要提醒客预留钥匙以便整改维修。并指引下一岗位（礼品发放岗）继续给客户提供服务。 礼品发放岗：负责向客户发放入伙礼品，敬献鲜花，引导客户填写意见调查表。并告知客户入伙手续已办理完毕，介绍客户参加我们当天举办的各种活动或可在我们设置的休息区域休息。 其他辅助岗位： 投诉处理小组：负责入伙过程中的所有疑难问题的处理、投诉的处理及其它紧急事务。人员设置需要有客服、销售、工程、设计、法律人员；工程人员至少设置两名，需要及时到验房现场处理陪同验房小组不能处理的突发问题。
物业管理入伙流程
业户收楼 一、收楼前工作 1．接到地产公司销售部（或小业主）发来《业户入住通知书》（附售房/租赁合同副本）后，与业户联系确认收楼时间。 2．通知财务部出具《业户入住缴款通知书》，连同《收楼通知书》一并向业户发出，业户按约定时间携带文件资料及费用到物业管理公司办理收楼事项。 3．业户收楼前一天，以工作单形式通知工程部对收楼单元提前进行检查并做好人员准备配合次日业户收楼。 4．提前准备好业户入住时所需的资料表格和档案资料。 5．收楼现场布置，人员分工安排 二、收楼中工作 1．业户到达管理公司后，首先核验留存业户资料，包括： 1.1业主身份证原件及复印件； 1.2公司营业执照副本及复印件； 1.3由公司签署的委托书原件。 2．填写客户资料登记表。 3．带客户到财务部缴纳应缴款项。 4．向业户讲解和发放《用户手册》及《装修手册》。 5．向客户说明验收程序及注意事项。 6．与工程部人员陪同业户一起对其单元按《单元验收表》内容进行现场验收。 7．如实填写《单元验收表》并由业户签字确认。 8．如工程遗留问题应由小业主负责解决的，需向租户解释清楚，并告知管理公司可提供维
修服务，但须支付相关维修费用。 9．与业户代表共同确认能源计量表读数，并在抄表表格中签字。 10．业户签收及封存单元户门锁匙。 10.1如有遗留工程需物业公司维修，应托管一条门匙于客务部； 10.2如无维修工作，则与业户共同封存一条门匙于保安部，以便紧急情况下使用。11．向业户发放《水牌制作申请表》并作讲解说明。 12．向业户发放《停车位申请表》并作讲解说明。 13．向业户了解其二次装修的计划安排。 14．整个收楼程序（包括验收）应在半个工作日内完成。 三、收楼后工作 1．将业户资料整理归档。 2．需物业维修的工程，向工程部发出维修单并跟进结果。 3．维修完成后及时通知业户复验。 四、收楼流程图
样品申请 制作 确认程序
----------有限公司 工作指示 1．目的 旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。 2．范围 适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。 3．样品申请、制作、确认流程 3.1 样品申请、制作
3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品 审请部门主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。 3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。 3.2样品确认 3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品 登记、样品编号。 3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证 明报告(如适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。 3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确 认检测3个;研发部确认检测2个。 3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/图号，制造单位，检验确 认者、核准者以及他们的签名和签名日期。 3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年； 所有保留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。 3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内 公司) 、采购部或外贸部。 3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管, 有必要时须客户代表,共同签名后方能生效。 3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、 确认的样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。 4．记录 附件1. 样品确认流程图 附件2. 样品制作申请单 5．相关文件 无 附件1.样品申请制作确认流程图 -------------------------------------------------------申请部门申请 -------------------------------------------------------财务部备案
样品确认适用流程
样品确认流程 文件编号版本编制日期页数 拟制： 签名：日期： 审核：经理/总监 签名：日期： 审核：经理/总监 签名：日期： 审核经理/总监 签名：日期： 审核：经理/总监 签名：日期： 批准：总经理 签名日期：
1、目的 为确定电器、结构等零件其特性、规格及品质等要求均符合产品设计的要求。 2、适用范围 适用于新物料、更新物料、辅料及换供应商采购。 3、责任 3.1供应商：提供样品、图纸、检验报告、认证证明、材质证明、规格书等。 3.2采购部：跟催供应商提供上述物品，针对供应商无法提供资料的，采购提供样品确认单至技术部门。 3.3技术部： 3.3.1自己打样物料跟催采购部提供样品、填好的样品确认单封面、图纸、检验报 告、认证证明、材质证明、规格书。 3.3.2负责样品确认单资料提供的跟踪、核对及汇总装订，并转文控发行。 4、定义 4.1新物料：直接用于产品上的新物料（原来未用过的） 4.2更新物料：因产品过程中客户需求将原物料变换成另一物料。 4.3换供应商：因品质、交期、服务或其他因素由一家供应商更换另一家供应商采购。 4.4辅料：出纳品消耗性材料。 5、内容 5.1确认书标准资料： 5.1.1电器件：确认书封面、标准图纸、检验报告及相关材质证明等。 5.1.2五金：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。 5.1.3物件：封面、规格书、材质证明、样品测量报告等。 5.1.4塑胶：确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明等。 5.1.5包材：确认书封面。 6、工作流程 6.1开发人员根据设计要求提出原材料需求，按申购程序填写《样品需求单》，并 在需求单上详细注明技术要求及所需物料，如特殊情况采购人员可以要求提出样 品需求的技术人员一同寻找和初步确认样品。 6.2采购接到样品需求单后，如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的技术人员进 行口头沟通，初步了解需求样品的特点，然后进行样品的供应商开发，供应商开 发最少因二家以上，要求送样的供应商提供三份承认书和一份样品规格书及检测 报告，样品数量分为：2-5。 6.3供应商送样后，有采购部填写《样品确认书》连同供应商规格书、样品交给样品 需求人员进行样品确认，技术人员在接到样品确认单后对样品进行外观、性能、 结构尺寸、可靠性、使用寿命等各方面进行验证，必要时交给品管做相关验证测 试。样品确认合格后由技术人员在《样品确认书》上签名确认，经批准后由技术 元在样板上签字确认。并将整理好的样品确认书连同签字的样板交给文控。 6.4技术部打样的物料，填好样品确认书封面、标准图纸、检验报告、材质证明、规 格书等。 6.4.1对于包装、印刷、丝印、产品颜色的确认流程如下 6.4.1.1采购根据图纸要求下打样单至供应商。 6.1.1.2打样回来的物料由采购填写好确认书封面，交由技术部进行安规、材质与 尺寸的确认。