企业票务管理制度
企业票务管理制度范文
企业票务管理制度范文企业票务管理制度第一章总则第一条为了规范和加强企业票务管理，提高票务管理效率，保障企业财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有本企业员工在企业范围内的票务管理活动。
第三条企业票务管理应遵循便民、高效、准确、节约的原则。
第四条所有员工均应遵守本制度，并定期进行票务管理培训和考试。
第二章票务申请与审批第五条在需要进行票务管理的时候，员工应填写票务申请，并通过电子邮件、内部系统或其他指定渠道提交给财务部门。
第六条票务申请应包括：1. 申请人姓名及工号；2. 出差日期、目的地、行程安排；3. 票务类型（机票、火车票、汽车票等）及具体需求。
第七条财务部门应在收到票务申请后，按照工作流程和相关规定进行审批。
第八条财务部门应在审批通过后尽快为申请人预订并购票，并将票务信息通知申请人。
第三章票务的使用与归还第九条申请人应按照预订的票务信息出行，并妥善保管票务。
第十条若申请人因各种原因无法使用预订的票务，应提前将票务归还财务部门，并说明原因。
第十一条申请人应在票务使用后向财务部门提交相关票据及费用报销申请。
第十二条财务部门应审核费用报销申请，并按照相关规定进行报销。
第四章票务的保管与销毁第十三条票务由财务部门负责保管，应存放在安全的地方，防止遗失或损坏。
第十四条财务部门应定期清点票务，并建立票务档案，确保票务记录的准确性。
第十五条票务按照法定时限进行整理和销毁，不得擅自处理或泄露。
第十六条票务销毁应由财务部门负责，并制定相应的销毁程序和记录。
第五章违纪与处罚第十七条对于违反本制度的员工，将按照相关规定进行纪律处分。
第十八条根据违纪情节严重程度、影响范围等因素，处罚包括口头警告、书面警告、记过、记大过、降职、解聘等。
第十九条对于违反法律法规导致企业财务损失的行为，将依法追责，并向有关机关报告。
第六章审查和修改第二十条本制度应定期进行审查，确保其与实际情况相适应。
第二十一条本制度的修改应经企业领导同意，并按照规定的程序进行。
公司票务预定管理制度
公司票务预定管理制度一、总则为规范公司员工在出差、公务等需要的票务预定流程，提高工作效率，节约公司成本，特制定本《公司票务预定管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于所有公司员工出差、公务需要预定车票、航班等票务的情况。
二、预定流程1. 提交申请：员工需提前按照公司规定的预定时间提出票务预定申请。
申请需包括出差日期、目的地、返回日期、预算等信息，并经相关部门负责人审批后方可进行下一步操作。
2. 查询比价：根据申请中的信息，员工应当及时查询比价，选择价格合理、出发时间适宜的交通工具，并向相关部门提供预定信息。
3. 预定票务：员工在确定选择后，应当及时向指定的预定人员提交预定申请，预定人员将根据员工提供的信息进行预定，并及时反馈预定情况。
4. 报销备案：确定预定成功后，员工需打印相关的票务信息，并报备公司财务部门，以便后续报销操作。
同时，员工还应当妥善保存票据等单据。
三、注意事项1. 出发通知：员工在出发前需提前至少一天向公司相关部门报备出发时间和方式，以免延误行程。
2. 变更处理：若员工因故需变更出差行程，应当尽早通知公司相关部门，并重新进行票务预定操作。
3. 取消预定：若员工因故无法按原计划出行，应当及时取消原预定，以免造成公司资金浪费。
4. 特殊情况：若出现特殊情况，如天气恶劣、航班延误等，员工应当及时向相关负责人汇报，并根据实际情况作出变通处理。
四、报销办法1. 报销标准：公司对员工出差、公务等的票务费用有一定的报销标准，员工应当根据标准进行报销申请。
2. 报销流程：员工需在出差返回后，按照公司规定的报销流程，按照规定的时间进行费用报销操作。
报销单据需齐全、规范，并经相关部门审批后方可报销。
3. 报销时限：员工必须在规定的报销时限内完成报销操作，逾期未报销的费用则不予报销。
五、违规处理1. 对于未经批准私自改变出差行程、高价预定、恶意浪费等违规行为，公司将依据公司规章制度进行处理，轻者批评教育，重者追究责任。
公司票务订购管理制度
第一章总则第一条为规范公司票务订购行为，确保公司票务订购工作的有序、高效进行，降低成本，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及外协单位涉及票务订购的相关活动。
第三条公司票务订购工作应遵循合法、合规、高效、节约的原则。
第二章票务订购范围第四条公司票务订购范围包括但不限于以下内容：1. 公司员工出差、培训、会议等活动的交通票务；2. 公司举办各类活动所需的门票；3. 公司对外合作、商务接待等所需的票务；4. 其他公司内部认为需要订购的票务。
第五条票务订购前，相关部门应进行充分的市场调研，确保订购的票务符合公司需求。
第三章票务订购流程第六条票务订购流程如下：1. 提出需求：各部门根据实际需要，向行政部提出票务订购申请，并提供相关活动的时间、地点、人数、票价等信息。
2. 审核审批：行政部对票务订购申请进行审核，确保申请合理、合规。
审核通过后，将申请报公司领导审批。
3. 招标采购：经领导审批同意后，行政部组织进行票务招标采购，确定供应商。
4. 订单签订：行政部与供应商签订票务订购合同，明确双方的权利义务。
5. 票务预订：行政部根据合同约定，与供应商进行票务预订。
6. 票务交付：供应商在约定的时间内将票务交付公司。
7. 费用报销：各部门在活动结束后，凭票务发票及相关凭证到财务部报销。
第四章票务管理第八条票务管理应遵循以下原则：1. 专人负责：公司设立票务管理员，负责票务订购、管理和使用。
2. 严格审批：票务订购、使用和报销等环节需严格审批。
3. 节约使用：各部门应合理使用票务，避免浪费。
4. 定期盘点：行政部定期对票务进行盘点，确保票务安全。
第五章附则第九条本制度由行政部负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
第十二条对违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处理。
票务部门管理制度
票务部门管理制度第一章总则为规范票务部门的管理工作，保障工作顺利进行，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
第二章组织架构票务部门属于公司的管理部门，直接负责公司经营活动中的票务管理工作。
票务部门设有部门领导和部门员工。
部门领导负责部门的日常管理工作，部门员工负责执行部门的具体工作任务。
第三章职责分工1、部门领导负责制定票务部门的工作计划和目标，组织管理部门的日常工作，协调解决部门内部的问题，确保票务工作顺利进行。
2、部门员工负责按照部门的工作计划和安排，执行票务工作，包括票务的销售、退换、售后服务等。
第四章工作流程1、票务部门工作流程包括接收订单、核对订单信息、安排座位、发放票据、处理退换货等环节。
员工需严格按照流程执行工作，确保工作的准确性和高效性。
2、接收订单：接收客户票务订单，核对订单信息的准确性，并按照订单要求进行处理。
3、核对订单信息：对接收到的订单信息进行核对，确保订单信息的完整性和准确性。
4、安排座位：根据订单要求，为客户安排合适的座位，确保客户的需求得到满足。
5、发放票据：准备好客户的票据，并及时发放给客户，确保客户能够准确拿到自己的票据。
6、处理退换货：对客户提出的退换货申请进行处理，确保客户的权益得到保障。
第五章工作规范1、员工需遵守公司的相关规章制度，严格执行公司的工作要求，确保工作的规范性和效率性。
2、员工需保持良好的工作态度，积极主动地为客户服务，确保客户能够得到满意的服务体验。
3、员工需严格遵守票务业务的相关操作规程，确保票务工作的准确性和安全性。
第六章工作责任1、部门领导需对部门的工作成果负责，确保部门的工作目标得到达成。
2、员工需对自己的工作负责，确保自己的工作任务得到完成，并对工作结果承担相应的责任。
第七章工作考核1、票务部门的工作考核以工作效率和服务质量为主要考核指标，对部门领导和部门员工的工作进行定期考核，以评定其工作的表现和绩效。
2、考核结果作为考核对象的工作绩效评定的重要依据，用于确定奖惩措施和晋升职务。
公司票务订购管理制度
公司票务订购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的票务订购管理，保障公司各部门的出行需求，提高出行效率，特制定本制度。
第二条公司票务订购管理制度是公司员工出差、公务等活动期间为员工提供相关票务的管理规范。
第三条公司票务订购管理制度适用于公司所有员工。
各部门应切实履行票务订购管理职责，加强对票务订购的监督和管理，保证票务的安全、规范使用。
第四条公司票务订购管理应遵循便捷、高效、节约、安全的原则，确保员工出行的需要得到及时满足。
第五条公司票务订购管理工作由各部门的行政人员负责具体执行，由行政部门统一管理和监督。
第二章票务申请流程第六条员工出差、公务活动需要预订机票、火车票等票务的，应提前报告所在部门的行政人员，并填写《票务申请表》。
第七条员工提交《票务申请表》后，行政人员应对申请进行审核，审批通过后方可进行票务的订购。
第八条行政人员审核通过后，应及时联系票务代理商或相关机构进行票务的预订。
在保证出差时间和出行需求的前提下，应选择价格合理、舒适安全的机票或火车票。
第九条行政人员应在出差前一天将出行人员的票务信息发送至出行人员，确保出行人员已经掌握所需的票务信息。
第十条出差人员在收到票务信息后，应核对票务信息是否准确，如有问题应及时与行政人员联系进行处理。
第三章票务改签与退票第十一条员工因故需要改签或退票的，应提前与所在部门的行政人员联系，并说明原因。
第十二条行政人员在收到改签或退票的申请后，应尽快与票务代理商或相关机构联系，办理相关手续。
第十三条改签或退票的手续费用由员工自行承担。
第四章票务使用第十四条出差人员在出发前应携带好有效的身份证明以及所需的票务信息。
第十五条出差人员在携带票务时应注意保管，如有遗失或损坏应及时与行政人员联系进行处理。
第十六条出差期间如需改签或补票，应及时与行政人员联系，协助处理相关手续。
第五章票务结算第十七条出差人员应在出差归来后，将相关的发票、机票、火车票等票务信息及时报销归还所在部门的财务部门。
票务管理制度
票务管理制度1. 背景票务管理是企业职能部门的一项重要工作，它涉及到企业经营中的销售、分发和使用各类票务，包括但不限于演唱会、电影、体育赛事、会议等。
为了规范企业票务管理流程，保证票务经营的合法性、公正性和高效性，制定本《票务管理制度》。
2. 责任和权限2.1 责任（1）企业职能部门负责全面管理和监督企业票务管理工作，包括票务销售、分发、使用和售后服务等相关事务；（2）营销部门负责确定票务销售计划，组织推广活动，并与相关合作伙伴进行沟通与协商；（3）财务部门负责票务收入和支出的管理，确保票务收入的准确统计和及时到账；（4）人力资源部门负责票务人员的招聘、培训和管理工作，确保员工的素质和能力满足工作需求；（5）IT部门负责票务管理系统的开发、维护和安全保障。
2.2 权限（1）企业职能部门有权制定和修改票务管理制度，并及时向相关部门通报落实；（2）营销部门有权制定票务销售计划，但需与财务部门协商确认，确保票务销售收入和支出的合规性；（3）财务部门有权确保票务销售收入的准确统计和入账，对票务售后服务提供财务支撑；（4）人力资源部门有权制定票务人员的招聘条件和岗位要求，并负责员工的培训和绩效考核；（5）IT部门有权开发和维护票务管理系统，确保系统安全和数据可靠。
3. 票务销售管理3.1 销售计划（1）营销部门负责制定票务销售计划，根据市场需求和企业实际情况，确定销售目标和策略；（2）票务销售计划需与财务部门协商并确认，确保销售收入和支出的合规性和可控性；（3）票务销售计划须定期评估和调整，及时适应市场变化。
3.2 销售方式（1）企业职能部门可通过线上和线下渠道销售票务，其中线上渠道包括官方网站、手机应用、第三方平台等；线下渠道包括实体售票点、代理商等；（2）营销部门需与各个销售渠道合作，签订明确的合作协议，并进行定期评估和绩效考核。
3.3 销售流程（1）营销部门负责制定和维护票务销售流程，包括但不限于票务信息录入、订单管理、支付结算、票务分发等；（2）票务销售流程需确保信息的准确性和及时性，并建立完善的数据安全管理措施；（3）财务部门负责票务销售收入的统计和入账，以及与票务销售相关的支出管理；（4）企业职能部门需定期对票务销售流程进行评估和改进，确保流程的高效性和便捷性。
公司票务管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司票务管理，保障公司票务业务的正常运营，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票务相关业务，包括票务销售、票务库存管理、票务结算等。
第三条票务管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保票务资源的合理配置和有效利用。
第二章票务销售管理第四条票务销售渠道包括但不限于公司官网、官方APP、实体售票窗口、合作伙伴等。
第五条票务销售人员需接受专业培训，熟悉票务销售流程、票价政策、退改签规则等相关知识。
第六条票务销售时，应确保票价、座位信息、票务状态等信息的准确性。
第七条票务销售过程中，如发现异常情况，应立即报告上级领导，并采取相应措施。
第八条票务销售完成后，应及时录入销售数据，并做好销售记录。
第三章票务库存管理第九条票务库存应实行专人负责制，确保票务库存的准确性和安全性。
第十条票务库存应定期进行盘点，盘点结果应及时上报。
第十一条票务库存不足时，应及时向采购部门申请补货。
第十二条票务库存中出现破损、过期等情况，应及时处理，不得销售。
第四章票务结算管理第十三条票务结算应按照公司财务规定执行，确保结算的及时性和准确性。
第十四条票务销售收入的结算周期为每月一次，具体结算时间由财务部门确定。
第十五条票务销售收入的结算，应严格按照销售合同、发票等相关凭证进行。
第十六条票务销售收入的结算过程中，如发现错误，应及时纠正。
第五章票务退改签管理第十七条票务退改签应按照公司规定的退改签政策执行。
第十八条票务退改签过程中，应确保退改签信息的准确性，并做好记录。
第十九条票务退改签完成后，应及时更新票务库存信息。
第六章监督与考核第二十条公司应定期对票务管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。
第二十一条对票务管理人员进行考核，考核内容包括业务水平、工作态度、服务意识等。
第二十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第七章附则第二十三条本制度由公司票务管理部门负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司票务管理制度
公司票务管理制度第一章总则第一条为规范公司票务管理工作，提高票务管理效率，保障公司正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门，在公司内外进行各类票务业务时必须遵守。
第三条公司票务管理坚持规范、高效、便捷、安全原则，保证公司业务的正常进行。
第四条公司票务部门依法依规为公司票务业务提供支持和服务，确保财务安全和合规经营。
第二章票务购买与管理第五条公司全年度票务工作由临时票务办理、包租车长、部门协助等多种方式保证。
第六条公司票务业务主要包括机票、火车票、汽车票、门票等，由票务部门统一购买、保管、分发。
第七条公司员工购票需提前一周提交所需车票信息，由票务部门统一安排购买。
第八条公司票务部门要及时更新票务信息、价格，并通过公司内部通知方式向员工发布。
第九条公司票务部门要建立完善的票务管理系统，及时记录和统计公司票务使用情况。
第十条公司票务部门应妥善保管各种票据，防止盗窃和遗失。
第三章票务使用第十一条公司员工在使用公司票务时，应当正确使用并保管好票据，不得私自挪用。
第十二条公司员工需提前10分钟到达车站或机场等车票出发地点，如有特殊情况需提前请假。
第十三条公司员工在使用公司票务期间，应当遵守车站和机场的相关规定，不得违反交通规定。
第十四条公司员工如需改签、退票等，需提前向票务部门申请并提供相关证明材料。
第十五条公司票务部门对于违反公司票务管理制度的行为，有权对其进行相应的处罚。
第四章票务报销第十六条公司员工从业务外进行票务购买后，须在规定时间内将票据、发票等相关材料提交财务部门进行报销。
第十七条公司员工在报销时，需填写准确的报销单和相关信息材料，并经过部门经理签字确认。
第十八条公司员工需在报销时遵循公司财务管理制度，不得违规报销和挪用公司经费。
第十九条公司财务部门对于员工报销的票务费用，应当认真审核、及时处理，并建立相应的报销档案。
第五章其他第二十条公司对于本制度的修改加以解释权。
第二十一条公司员工在票务管理过程中出现的问题，可向票务部门进行咨询和申诉。
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票务管理制度
第一条目的
健全行政管理范畴，规范管理各类票务管理，提升行政服务质量，特制定本规定。
第二条适用范围
1、适用于公司所有因公需订购车票（火车票、飞机票）的人员。
2、订票执行部门：人力资源部
第三条具体规定
1、员工必须是因为公务出差提出的订票申请，并填写《预定车票申请单》，报部门主管审批签字同意，经总经理签字同意后，交由行政部预定相关票单；
2、公司副总经理及以上人员，可直接通知行政部进行预订票；
3、订票申请人须至少提前1--3天向行政部提出需求申请。
4、飞机票：订票申请人需提前1天预订；火车卧铺票：需提前3-5天预订，硬座：提前3天预订。
5、行政部具体负责对根据订票申请人所需进行网上的查询、订票和预付款工作。
6、订票后，行政部将相关票务信息及时反馈订票申请人。
7、行政部在付款后应当详细记录，并保管好收据，以备核查。
8、订票需求人因个人原因造成退票的，退票费用由订票需求人承担；如属公司领导临时改变行程的，应填写情况说明有部门负责人审批后，报行政部备案，否则退表费用由订票申请人承担。
第四条附则
本制度由人力资源部负责解释、修订。
本制度自下发之日起实施。
附件：
1、预定车票申请单
2、行政部订票统计表
3、票务管理流程
预订车票申请单
类型：火车票□飞机票□单程□双程□
部门：填表时间：年月日
购票统计表
时间：年月。