仓库盘点管理制度,存货与在制品盘点办法,盘点奖罚措施
仓库货物盘点和库存管理制度
仓库货物盘点和库存管理制度【仓库货物盘点和库存管理制度】一、盘点的重要性货物盘点是仓库管理中非常重要的环节，它旨在确保货物数量与记录一致，及时掌握库存状况，提高仓库管理效率。
二、盘点流程1. 制定盘点计划在每次盘点前，仓库应制定详细的盘点计划，确定盘点时间、人员配备，以及盘点的区域和范围，确保盘点工作的有序进行。
2. 货物分类整理盘点前，需要对仓库货物进行分类整理，清理过季产品和损坏商品，以确保盘点结果准确。
3. 实施盘点根据盘点计划，仓库工作人员逐一清点货物数量，并与系统记录进行比对，确保数量一致。
同时，要注意记录货物的质量状况和保存条件，为后续库存管理提供参考。
4. 盘点结果核对与调整盘点结束后，需要对盘点结果进行核对与调整。
如发现库存与记录不符，应及时调整系统数据，确保准确性。
三、库存管理制度1. 采购管理根据盘点结果和市场需求，制定合理的采购计划，确保货物的及时供应和库存的合理控制。
同时，建立供应商评估机制，选择合作伙伴，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
2. 入库管理对于新进货物，要进行检验和分类，标明入库时间和货物信息，并及时录入系统中。
入库时应遵循“先进先出”的原则，合理安排存放位置，以便于取货和管理。
3. 出库管理根据订单需求和发货要求，及时出库并确保准确性。
出库时按照货物分类，严格执行配货流程，保证发货及时、准确，同时记录出库数量和出库时间。
4. 货物移库管理根据库存情况和仓库利用率，合理规划货物的存放位置。
对于长时间未销售的产品，可以考虑进行货物移库，以便于销售状况的及时监控和调整。
5. 库存监控通过建立科学的库存监控机制，定期对库存进行分析，掌握库存周转率和销售情况，及时调整采购计划和销售策略，以保持库存的合理水平。
6. 库存报表与分析建立库存报表，对库存情况进行定期汇总和分析，包括库存金额、库存周转率、滞销产品等指标，为管理决策提供参考依据。
7. 员工培训对仓库工作人员进行库存管理方面的培训，提高他们的专业素养和管理能力，确保库存管理制度的有效执行。
仓库盘点制度【精选6篇】
仓库盘点制度【精选6篇】仓库盘点制度篇一第一条为了加强公司内部管理及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的`方法。
(三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月26日，盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。
原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
仓库货物盘点流程与奖罚规定
奖励规定
优秀团队奖：对表现突出的 团队给予奖励
创新奖：对提出创新方案的 员工给予奖励
优秀员工奖：对表现突出的 员工给予奖励
安全奖：对遵守安全规定的 员工给予奖励
处罚规定
迟到早退：每次罚款50元 货物丢失：按照货物价值进行赔偿 货物损坏：按照货物价值进行赔偿 工作失误：根据具体情况进行处罚，最高罚款200元
盘点过程中的操作流程
准备阶段：确定盘点时间、地点、人员、工具等 盘点开始：按照货物类别、位置、数量等进行盘点 盘点过程中：核对货物数量、质量、状态等，记录盘点结果 盘点结束：汇总盘点结果，形成盘点报告，提交给相关部门
盘点后的数据整理与核对
盘点结束后，将所 有盘点数据汇总整 理
对照原始数据，检 查盘点数据的准确 性和完整性
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仓库货物盘点流程与奖罚 规定
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盘点前的准备工作
确定盘点时间：选 择合适的时间进行 盘点，避免影响正 常工作
通知相关人员：提 前通知仓库管理人 员、盘点人员等， 确保人员到位
准备盘点工具：如 盘点表、盘点机、 标签等，确保盘点 工具齐全
清理仓库：提前清 理仓库，确保盘点 环境整洁，方便盘 点工作进行
发现数据差异，及 时查找原因并更正
核对无误后，将盘 点结果上报给相关 部门，并做好记录
盘点周期与注意事项
盘点周期：每月进 行一次全面盘点， 每周进行一次抽样 盘点
注意事项：盘点前 需做好货物分类、 标签标识等工作， 确保盘点准确性
盘点过程中需注意 货物的摆放顺序和 数量，避免遗漏或 重复盘点
盘点结束后需及时 整理盘点结果，发 现问题及时处理， 确保货物安全
仓库库存盘点管理制度
仓库库存盘点管理制度仓库库存盘点管理制度（通用7篇）在学习、工作、生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的仓库库存盘点管理制度（通用7篇），欢迎大家分享。
仓库库存盘点管理制度1第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。
做到帐（包括电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。
第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
第三条存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。
在仓库中存取物品应办理相关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。
防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
第五条注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。
第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。
第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。
第八条保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
第九条仓库防火制度。
（一）仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
（五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度一、概述本制度是针对公司仓库盘点管理工作所制定的一项管理制度，旨在保证仓库物资的准确性、规范性和安全性，全面提高公司仓库的管理水平。
二、主要内容1. 盘点组织与计划1.1 盘点组织公司应组织专业人员负责盘点工作，并制定详细的盘点方案。
1.2 盘点计划盘点工作应按季度、半年度或年度定期进行。
在盘点前，各部门应提供仓库存货清单和相应资料，并按照盘点方案进行核对和调整。
2. 盘点流程：2.1 资产清单核对：在盘点前，仓库管理员应对资产清单进行核对，确保资产清单与实物一致。
2.2 实物盘点：对于所有在库物资逐一盘点，仓库管理员要认真确认仓库实际存储数量。
同时发现存货差异需要及时核实，修改资产台账。
2.3 盘点结果归纳：将每个品种的盘点差异量进行汇总，生成盘点结果清单。
2.4 清单审核：将资产台账与盘点结果清单进行核对，确保内容准确无误。
3. 盘点结果处理3.1 盘点差异处理：盘点发现差异，应该结合调整上一期遗留问题，及时处理。
3.2 盘盈处理方案：若盘点发生盘盈，通过仓库管理员向有关领导提出处理方案。
方案应基于具体差异情况，保证严密合规。
4. 审核与报批4.1 审核程序：盘点结束后，整理好盘点报告和处理方案，向上提交审批。
4.2 审批文件保存：仓库管理员应该将审批文件档案进行整理归档，记录保存城仓库财产管理台账。
5. 物资保管与管理5.1 仓库保管人员应时刻关注库内存量，并建立库位管理模式，对存放位置进行保管。
5.2 对于容易腐烂或过期的物品，应当及时处理，避免对库内环境或仓库经济造成影响。
5.3 出入库保管人员应认真检查物品，确保货物信息准确无误。
三、制度执行仓库盘点管理制度应遵循科学、合理、规范的原则，加强制度宣传及培训，保证仓库管理人员知道规程并严格执行。
对于制度执行中出现的问题及时予以解决，并定期检查、评估仓库盘点管理工作的执行效果，及时改正存在的问题。
仓库存货盘点管理制度
仓库存货盘点管理制度仓库存货盘点管理制度1一、总则：为加强仓库管理制度，提高仓库库存数据的真实性、精确性，增添员工的责任心，为更有效地削减公司不必要的损失，和以后员工的入股精确率，特制定本制度。
二、盘点周期：1、月度：A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘;2、对象：A、对各店的库存商品;B、领用物品;3、季度：每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘;A、对象：主仓、店铺、店铺仓、领用物品;B、年度：每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点;三、盘点方式：1、账盘：依据电脑供应手工账上产品的数据与手工账本进行核对;2、实盘：以实物为基准，盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对;3、复盘：针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行其次次盘查，直到盘准、盘对、查明缘由为止;四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改良对策：1、数据相差大：首先实行重盘方式解决，然后对仍未解决的作特别记录，日后再查明缘由;2、对策：开头在开单、制单、配货和核对的程序中发觉数量比较特别的，必需要经过证明后，方可做下一步操作。
3、店铺不对：必需在盘点表上赐予更正，并注明特别符号在调整程序赐予电脑资料修改正确。
五、调整：在每期盘点完后，跟着节奏进行调整，同时，在调整过程中发觉有可疑数据的，要经过审核确定：可以调整的数据赐予调整，不行以调整的数据另作记录，当作重盘根据。
六、账务处理规定：报益——在调整过程中，电脑账数呈正数的经核查证明，赐予报益; 报损——在调整过程中，电脑账数呈负数的经核查证明，赐予报损;七、滞销商品处理规定：在盘点过程中把已滞销的商品记录好，随后，经会议商量，赐予处理;已经在产品取消方案中做好处理方案的，发觉现场未做标识的，准时做好记录，便利事后仓库楼层组长做整理;八、盘点规章：1、对于一家公司经营的状况都是必需通过盘点结果来衡量的，不光仓管员及员工必需兢兢业业做好份内职责，做好每一个工作流程，监督管理好每一件货品，盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任，仔细清点每一件产品和记录好每一个数据;记录监督员在做记录时，肯定要对好产品厂家、型号、名称、条码，再登记，登记时肯定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表;在数据登记入表后，监督登记人员要准时进行数据分析，对马虎漏盘、盘少、盘多等现象要准时要求清点人员重盘，如重盘后数据还有差额的，事后再统一进行调查及复盘;2、在清点实物时清点人员要有责任心，要轻拿轻放，清点完后，要准时将产品归回原位，清理好现场空箱、垃圾及残次品，对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量，贴于纸箱上)，以防重盘、漏盘;3、在盘点时要留意平安，对于高层货架或隔层上的产品要采纳借助媒介物爬上去清盘，防止危急意外事故发生;4、盘点人员在盘点期间要做好一切支配，此期间不得休息、请假(特别状况除外)，针对特别状况的人员要找到替补人员后，方可离岗;九、盘点奖罚制度：经上层领导商量，对于盘点的结果，允许产品总量的千分之一数据误差; 由于盘点人员的马虎不负责任而产生的误差，赐予1~50元不等的罚款;对于数据误差太大，超过千分之一缓冲数据，在调查缘由后仍相差很大的数据，公司承当50%，部门主管、助理承当10%当楼层组长承当20%,当楼层员工承当20%十、盘点支配表:总监督:芳姐1、月度盘点时间为每月月底25日至30日2、盘点人员支配:每个月排出店铺人、监督人。
仓库存货管理与盘点管理制度
仓库存货管理与盘点管理制度第一章总则第一条为了规范企业仓库存货管理和盘点工作，确保管货的准确性和安全性，提高企业的运作效率，订立本制度。
第二条本制度适用于企业全部仓库的存货管理和盘点工作。
第三条本制度的核心原则是科学管理、准确记录、严格监控和合理利用存货。
第二章存货管理第四条仓库在接收存货时，应依照交付票据核对存货的品名、规格、数量和质量，确保与实际情况相符。
第五条仓库应对存货进行分类、编码，并建立存货档案，包含存货的基本信息、进货信息、销售信息等。
第六条仓库应保持存货的整齐有序，避开混淆、错放和丢失。
第七条仓库应定期检查存货的储存条件和保质期，确保管货的质量和安全。
第八条仓库应订立储物设备的使用与保养制度，确保管货的安全性和有效利用。
第九条仓库应建立出入库记录和库存台账，定期进行调账核对，及时发现存货的差别和异常。
第三章盘点管理第十条仓库应定期进行存货盘点，一般每年至少进行一次全盘点和多次抽样盘点。
第十一条存货盘点应依据存货的分类、编码进行，逐一核对盘点和记录存货的信息。
第十二条存货盘点前，仓库应停止出入库操作，并对存货进行清点、整理和标识，确保盘点的准确性和完整性。
第十三条存货盘点时，仓库应组织专人参加，确保盘点的专业性和可靠性。
第十四条存货盘点完成后，仓库应立刻进行库存调整和账务核对，及时发现存货的差别和异常。
第十五条存货盘点结果应及时向相关部门和领导报告，分析存货差别原因，提出改进措施。
第十六条存货盘点结果应及时录入存货档案，更新存货信息，确保管货信息的时效性和准确性。
第四章责任追究第十七条对于存货管理和盘点工作中的不合规行为，仓库负责人应依照企业规定进行相应的纪律处分。
第十八条对于存货管理和盘点工作中的失误和过错，仓库负责人应及时整改，并向上级汇报。
第十九条对于存货管理和盘点工作中的违规行为和失职大意，将依照企业相关规定进行严厉处理，并追究相关人员的责任。
第二十条对于存货管理和盘点工作中造成的严重损失或经济损失，将依法追究相关责任，并进行相应赔偿。
存货盘点管理制度盘点的方法程序抽查奖惩规定
存货盘点管理制度盘点的方法程序抽查奖惩规定一、盘点的方法1.全盘点：对企业所有存货进行一次完整的盘点，包括所有分类和部门的存货。
全盘点一般定期进行，如每年年底盘点。
2.周期盘点：按照一定的周期对存货进行盘点，如每个季度、每个月或每个周等。
周期盘点有助于及时掌握存货变动情况，避免存货遗失或损坏。
3.抽样盘点：通过抽取一定数量的样品来代表整体的存货情况，从而节约盘点时间和人力成本。
抽样盘点的样品选择应具有代表性，并严格按照抽样方案进行。
二、盘点的程序1.准备工作：包括确定盘点日期、准备盘点人员、编制盘点计划和准备盘点工具等。
2.盘点操作：按照盘点计划和程序进行存货的实际盘点操作，包括清点存货数量、核对存货品种、检查存货质量和确认存货价值等。
3.盘点记录：详细记录存货盘点结果，包括存货数量、品种、质量状况、价值和盘点人员等信息。
4.差异分析：对实际盘点结果与账面存货进行对比，分析差异的原因，如存货遗失、损坏或超期等，并及时采取相应的纠正措施。
三、抽查制度为了确保存货盘点的准确性和可靠性，可以设置抽查制度。
具体做法包括：1.随机抽查：上级或内部审计机构可以随机抽取一定比例的存货进行二次盘点，以验证盘点结果的准确性。
2.特殊抽查：对重要存货或易损耗存货进行特殊抽查，以防止存货遗失、损坏或超期等问题。
3.临时抽查：在特定情况下，可以对存货进行临时抽查，以及时掌握存货变动情况或解决存货纠纷。
为了激励和约束盘点人员，可以制定相应的奖惩规定。
具体做法包括：1.奖励制度：对盘点工作中表现出色的人员给予奖励，如奖金、荣誉称号或晋升等。
2.纪律处分：对盘点工作中不按照规定操作或出现失误的人员给予相应的纪律处分，如警告、记过或降职等。
3.经济处罚：对盘点人员故意造成存货遗失、损坏或虚报存货等违规行为给予经济处罚，如罚款、追究法律责任等。
以上是存货盘点管理制度的主要内容。
通过科学规范的盘点方法、程序，严格的抽查制度和奖惩规定，可以提高存货盘点的准确性和合法性，保护企业的合法权益。
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仓库盘点管理制度，存货与在制品盘点办法，盘点奖罚措施全文目录第1章盘点管理总则 (1)第1条目的 (1)第2条使用范围 (1)第2章存货盘点方法 (1)第3条存货盘点时间： (1)第4条存货的确认： (2)第5条盘点数据： (2)第6条盘点人员： (2)第7条盘点报告： (2)第8条财务部负责对盘点工作的监督 (2)第3章在制品的盘点 (3)第10条在制品盘点时间： (3)第11条在制品的确认： (3)第12条盘点数据： (3)第13条盘点人员： (3)第14条盘点报告： (3)第4章盘点完毕奖罚措施 (3)第5章调账审批措施 (4)第17条盘点调账方法与流程： (4)第18条调账审批权限： (4)第6章附则 (4)第7章附件表格 (4)附表Ll存货盘点表 (4)附表1.2：在制品盘点表 (5)第1章盘点管理总则第1条目的1、保证公司存货资产状态的准确性，保证账、卡、物的一致2、保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。
第2条使用范围1、适用范围：原材料、在制品、半成品、产成品、外协加工料品。
第2章存货盘点方法第3条存货盘点时间：1、存货月度盘点时间：每月各仓库应于当月最后一天进行自行盘点，由物流部门提前制定月度仓库盘点计划，盘点计划中应明确盘点的范围及盘点负责人员并需物控部经理签字，并将盘点计划报送至财务部，财务部委派财务人员跟踪监督。
如遇特殊情况需要拖后到下月，仓库需提前写出书面的情况说明书，经主管部门审核并报工厂总监批准，再交成本主管或结算主管处签字认可。
2、存货年度盘点时间：年度盘点时间为12月31日，由财务经理制定盘点计划，并指派财务人员跟踪监督盘点工作，仓库管理人员应按照盘点计划实施盘点工作，盘点范围为仓库全部存货。
第4条存货的确认：1、原材料的确认：属于原材料仓库结存或当月送达且完成入库手续的产品，货也送达，但尚未完成入库手续的则不属于存货盘点范围，但需另列清单。
2、半成品和产成品的确认：完成入库手续的属于存货盘点范围；未完成入库手续的产品，则退回生产现场以在制品处理。
第5条盘点数据：各仓库在盘点开始前，从ERP系统中导出现存量数据，作为账面数据，进行盘点，并制作成正式的盘点报表（见附表1）第6条盘点人员：各仓库管理员为实盘人员。
第7条盘点报告：各仓库盘点完毕后，仓库盘点人员须自行在第二天交出盘点报告，标明差异数量、差异原因，盘点报告需有盘点人员及物控部经理签字，并交工厂总监签字认可，由生产副总提出处理意见。
必须的内容包括：处罚、奖励、改进措施。
呆滞品的清单一并交上，标明有无出、入库流动情况，列出具体数量。
盘点报告经工厂总监签字后需提交财务部，财务部根据盘点报告及处理意见进行相应的账务处理。
第8条财务部负责对盘点工作的监督并对盘点工作进行抽查，根据抽盘样本推测仓库实物与账面数量的准确性。
对仓库盘点报告中体现出来的差异比较大的以及上月抽盘发现问题较多的存货进行重点盘点，并负责对盘点问题处理的跟进。
财务部每月抽查前需制定盘点计划，明确盘点时间、范围及人员分工，抽盘计划需财务经理审核签字。
盘点过程中发现的重大盘点差异，应及时向CEO、董事长汇报。
重大盘点差异为盘盈盘亏金额超过5万元。
第9条财务部对仓库进行不定期盘点，并在盘点后的第二天编制盘点报告，盘点形成盘点报告并由参与盘点人员和分管财务经理签字。
并将盘点情况通报工厂总监。
第3章在制品的盘点第10条在制品盘点时间：I、在制品月度盘点时间：各生产线应于每月最后一天进行自行盘点，由生产部经理制定月度盘点计划，并将盘点计划报送至财务部，财务部委派财务人员跟踪监督，盘点范围为生产现场全部产品及外协产品。
2、在制品年度盘点时间：在制品年度盘点时间为12月31日，由财务经理制定盘点计划，并指派财务人员跟踪监督盘点工作，生产人员应按照盘点计划实施盘点工作，盘点范围为生产现场全部产品及外协产品。
第11条在制品的确认：I、生产线上在制品的确认：所有已开随工卡的批次产品。
盘点前进行存货冻结时尚未检验结束的待检品退回上一道工序作为上道工序的在制品进行确认；检验完毕的产品则流转至下道工序，作为下道工序的在制品进行确认。
2、外协在制品的确认：盘点前进行存货冻结时已经办理发外加工手续的产品（以外协扫描为准），作为发外加工产品进行确认：没有办理发外加工手续的产品则退回上道工序作为上道工序的在制品进行确认。
第12条盘点数据：在盘点开始前从信息系统中导出所有在制品信息，并制作好正式的盘点报表（见附表1）。
第13条盘点人员：各线员工为实盘人员。
第14条盘点报告：各生产经理于盘点完毕后第二天写出盘点报告，标明差异数量及差异原因，盘点报告需有盘点人员及生产部经理签字，并交工厂总监签字认可，由工厂总监提出处理意见。
必须的内容包括：处罚、奖励、改进措施。
超过两个月的在制品，必须有处理意见。
盘点报告经工厂总监签字后需提交财务部，财务部根据盘点报告及处理意见进行相应的账务处理。
第15条财务部负责对盘点工作监督抽查，在生产线盘点的时候进行抽盘，根据抽盘样本推测在制品实物与账面数量的准确性，并负责对盘点问题处理的跟进，盘点形成盘点报告并由参与盘点人员和分管财务经理签字。
第4章盘点完毕奖罚措施第16条存货盘点奖、罚措施1 .在财务部对仓库月度抽盘时，当月盘点中每抽查出有问题的则直接责任人当月工资扣5元/条（以盘点表中的记录为准），总扣款不超过200元；当月该责任人所管理范围内抽查准确率为100%,则当月奖励150元。
盘亏或盘盈金额累计大于0.3%的，仓库主管当月考核各扣300元。
盘亏或盘盈金额累计小于0.1%的仓库主管奖励300元。
2 .在制品月度盘点奖惩措施，由工厂总监根据盘点情况决定。
第5章调账审批措施第17条盘点调账方法与流程：对于盘点过程中发现的盘盈盘亏事项，由仓库提出调账申请，经物控部经理审核后，按照审批权限审批，审批后与成本会计协商账务处理的办法，严禁仓库管理人员未经批准私自调整。
财务部有权要求仓库及物控部门及时处理盘点过程中发现的盘盈盘亏事项。
第18条调账审批权限：1、盘盈/亏金额小于五万元成本主管与会计经理指导仓库进行账务处理，并将处理措施通报工厂总监、财务总监和CFO。
2、盘盈/亏金额大于等于五万元小于十万元，成本主管需要在盘点报告中特别制定调账方案，通报工厂总监认可，并报会计经理、财务总监、CFO审批。
3、盘盈/亏金额大于等于十万元，需通报CEO、董事长批准。
第6章附则第19条本制度由财务部制定，解释权、修订权归属财务部。
第20条本制度自总裁审批之日起实施，修订时亦同。
存货盘点表盘点日期：年月日监盘人： 盘点人:附表1.2：在制品盘点表在制品盘点表盘点日期：年月日监盘人:第7章附件表格附表1.1存货盘点表盘点人:1、目的本制度目的是加强仓库管理人员的管理工作，进而有效地保护仓库物资，使其进行良好运转。
2、适用范围本制度适用于物资部保管员、司磅员等仓库人员的管理工作。
3、工作要求3.1、司磅员管理制度3.1.1.K认真执行公司各项管理制度，坚守岗位，严格把关，认真负责，积极工作，不断提高自身业务素质。
3.1.2.养成良好的礼貌待人的职业道德习惯，对外来客户要热情相待，文明服务，客户有不明白的问题要耐心解释清楚。
3.1.3.认真做好计量工作，对进出物资的计量情况的记录要整洁完备，及时提供有关数据，发现损害公司利益的现象，应当即汇报处理。
3.1.4.购进原料、销售产品过磅时，必须有司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅，经检查完后，再记录数据。
当过豆粕时，发现实际数量与标准包误差较大时，必须及时反映给豆粕保管员，查明原因后再放行。
对损害公司（或客户）利益的行为，给及一定的处罚。
3.1.5.司磅员必须严肃认真核对确定无误后方可在出门证上签字，无特殊情况，不准代签，造成失误根据情况给予罚款，对错误单据作出标记并及时通知保管员予以纠正，然后再精品文档精心整理核实签字。
3.2、保管员管理制度3.2.1.认真执行公司的各项管理制度和工作纪律，积极工作，对公司负责。
3.2.2.严格履行出入库手续，定期盘库，做到帐实相符。
3.2.2.1、原料：填写完备的《原料入库单》进行入库，根据电脑计量秤所显示的数量进行出库，并填写《原料出库单》。
3.2.2.2、2.2.2,五金：根据《五金计划采购单》所列产品，将其验收合格的产品入库；根据《领料单》所列产品规格、型号、数量进行出库。
3.2.2.3、成品：根据《产品入库单》进行入库，根据《产品发货单》进行出库。
3.2.3.对所管辖物资采取一定措施进行防护，对露天存放的要用篷布盖好；原料采用筒仓储存；豆粕采用堆包机，将其堆至不超过规定高度，排放有序；豆油采用储油罐进行储存。
不同种产品不能混淆，要求各储存区域内通风良好，不受其它污染。
3.3、收购工作制度3.3.1.树立“服务第一，用户至上”的思想，养成礼貌待人的职业道德。
3.3.2.严把原料及辅助材料入厂关，认真抽查，每件必查，对不合格品坚决拒收。
3.3.3.自己不了解的问题，应及时向领导汇报，让领导帮助解决。
3.3.4.提高收购工作的运作速度，及时为客户服务。
3.3.5.对有损公司利益的行为及现象，及时制止并向领导汇报给预处理。
3.4、安全卫生制度3.4.1.认真执行公司安全卫生管理制度，对所辖区域内安全卫生情况进行检查。
3.4.2.要求地面、绿化带内无杂草、杂物及垃圾，物品存放集中、整齐有序。
消防栓、灭火器等消防工具配备齐全，使用有效。
3.4.3.对产品标识进行检查，要求标识清楚、准确。
3.4.4、设备巡查员定期对筒仓设备状况进行安全检查，对存有隐患处及时汇报、处理，消除隐患。
山东三维油脂集团股份有限公司。