廉政风险点排查情况表
医院各科室廉政风险点排查表
加强监督管理，提高人 员素质。
C
科室全体 工作人员
各门 诊、 临床 科室
业务活动
1、在医疗活动中，收 取病人钱物。
2、收取药品、器械商 回扣。
素质低，法律 观念淡漠
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医务 人员
各医 技科
室
业务活动
在设备、耗材、仪器 等购销活动中，收取
回扣
素质低，法律 观念淡漠
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医技 人员
B
药剂科长 、保管员 、质检员 、药房工 作人员
4、药品管理紊乱，造 成经济损失。
思想，
5、不执行药房工作制
度，出现工作失误，
影响病员用药安全，
造成经济损失。
办
印章管理
为他人虚假材料加盖 公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须 见领导签字才能盖章。
B
公章管理 人员
公 室
公务接待
为谋取私利，在公务 接待中，少支多结， 虚报冒领，收受回扣
4、利用职务之便，不
按规定进行效益核
算，弄虚作假，出现
多算或少算等不廉洁
行为。
5、不按财政预算和资
金管理规定，擅自改
变资金用途，挪用专
项经费，导致资金支
出控制不合理，资金
财
管理出现纰漏。
务 财务管理 6、不履行会计职责，
科
不认真审核各类票
据，导致不合理开支
。 7、会计档案和财务印 道德素质、业 章管理不善，造成资 务素质低。
医院各科室廉政风险点排查表
科室 廉政风险点
个人廉政风险点自查表
个人廉政风险点自查表1. 个人基本情况姓名：性别：职务：所在单位：2. 个人财产2.1 动产（请填写您拥有的以下动产情况）- 房产：- 车辆：- 存款和投资：- 其他：2.2 不动产（请填写您拥有的以下不动产情况）- 房产：- 土地：- 商铺：- 其他：3. 个人收入情况（请填写以下收入情况）- 薪资：- 奖金：- 业务收入：- 投资收入：- 其他：4. 社会关系（请填写您与以下人员的关系和情况）- 家人：- 朋友：- 同事：- 商业合作伙伴：- 政府官员：- 其他：5. 社会活动（请填写您参与的以下社会活动）- 党派或政治团体：- 社团或组织：- 慈善活动：- 义工工作：- 公益项目：- 其他：6. 廉政风险点自查请针对以下问题进行自查，并回答是否存在相关风险点。
6.1 是否存在利益输送的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否6.2 是否存在违规经营或挪用公款的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否6.3 是否存在虚报冒领、损公肥私的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否6.4 是否存在徇私舞弊、受贿受赂的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否6.5 是否存在违反廉洁自律要求的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否7. 风险点分析和整改建议根据以上自查结果，请对存在风险点的情况进行风险分析，并提出相应的整改建议。
7.1 风险点分析请对存在风险点的情况进行分析，了解其产生的原因和潜在影响。
7.2 整改建议针对每个风险点，提出具体的整改建议，以便避免潜在的廉政风险和不良影响。
8. 廉政承诺本人郑重承诺，将严格遵守廉政要求，加强自身廉政意识，不违规违纪、不触犯法纪，维护个人廉洁自律。
（留白，用于个人签字）注意：以上内容为个人廉政风险点自查表，仅供参考和自我评估使用，如有需要，请根据具体情况进行适当修改和完善。
廉政自查是一项重要的工作，每个人都应该定期进行，以保持清廉自律的原则。
廉政风险点排查表
张万霞
岗位
科学教师
廉政风险点
表现形式
1.理论联系实际不够，创新意识不强，因循守旧，不思进取。2放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人
廉政风险点
防范措施
1.加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2.认真开展批评与自我批评，沟通思想，总结反思，防微杜渐，净化心灵。3.严格要求自己，正确对待名利得失，积极上进，勇于进取。 慎交友、慎言行、慎独处，抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
党支部意见
第四小学廉政风险点排查表
单位：铁力市第四小学填表日期2017.10.20
廉政风险排查表
名 称
石龙山旅游基地
自定风
险等级
A
单 位
职 权
1、完成上级公司交办的各项任务权。
2、对公司职工安全培训，安全教育权。
3、做好安全稳定工作权。
业 务
流 程
对各旅游景点的工作进行安排→班子成员定期召开各项会议→定期组织员工学习→完成上级公司交办的各项任务
风险点描述
风险等级
A
B
C
议事决策及
执行风险
（三重一大）
自定风
险等级
A
工 作
职 权
1、认真传达贯彻党的路线方针政策权。2、做好党员学习，按时召开民主生活会权。3、带领班子成员完成上级组织分配的任务权。4、抓好公司关各项工作权。
业 务
流 程
建立党支部岗位职责→建立发展党员制度→带领全公司党员学习→组织召开公司的各项会议→完成上级公司的各项任务
风险点描述
风险等级
由于对三重一大的发表意见不正确，导致建议不公正。
√
制度机
制风险
由于公司的制度不严格，导致公司管理方面跟不上企业发展要求。
√
外部环
境风险
由于外界压力所影响，导致公司制度执行力度不严格。
√
填表人：李长利
廉政风险排查表（一）
单位：三和公司 填表日期：2012年 6 月 2 日
岗 位
名 称
出纳员
所 在
部 门
责风险
由于私自挪用公款，导致公司或个人造成经济损失。
√
管理制度风险
由于不能严格执行财务制度，导致违反规定。
√
外部环境风险
由于受上级施压或外界因素所影响，导致公司的经济损失。
√
单位(部门)廉政风险点排查登记表
单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年11月8日18个风险点：高9 中8 低113个风险点：高4 中7 低217个风险点：高5 中8 低47个风险点：高2 中5 低0单位（部门）：党委组织部填表日期2012年11月12日24个风险点：高7 中11 低6人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期2012 年11月9日35个风险点：高8 中22 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表25个风险点：高21 中3 低1部门（单位）廉政风险点排查登记表17个风险点：高12 中5 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高11 中6 低1（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）单位（部门）廉政风险点排查登记表28个风险点：高15 中13 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表62个风险点：高13 中32 低17应增加：经费使用与管理——高63个风险点：高14 中32 低17单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期2012年11月10 日24个风险点：高7 中16 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表35个风险点：高8 中21 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高6 中9 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高5 中9 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9个风险点：高3 中4 低2部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期 2012年7月18日12个风险点：高4 中6 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高8 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高5 中7 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高3 中11 低4部门（单位）廉政风险点排查登记表12个风险点：高2 中6 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表10个风险点：高2中7 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9+1个风险点：高3 中7 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表8个风险点：高0 中3 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高0 中8 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表11个风险点：高0 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高0 中12 低3。
廉政风险点排查汇总表
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（124）越权办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪审批手续，造成不良后果；
（125）对未达பைடு நூலகம்交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表
序号
单位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表序工作风险点表现形式号内容办公不能严格履行办公用品购买用品发放手续1采购不能严格执行大额办公用品报销采购制度租用车辆不合规定公务2用车发生紧急事情时，不能严格按照规定的程序，办理租调车辆工作不能按照对口接待、节约开支招待等原则，随意安排接待，陪餐3费报人数严重超标销将就餐以外的其他娱乐活动费用纳入招待费不审查拟受印件是否有局领导签字不审查文件是否符合有关规定印章管4有价值的证明和简单公函不进理使用行及时归档，没有价值的也没有经领导批准直接销毁没有实行专人专柜加锁保管或专柜钥匙保管不严调出档案或调入档案时，不进档案管行分类登记或登记不够详细5理使用内外部借阅档案的时候，手续不齐全也给予办理文电、文局领导及各股站所室受理未6件管理经办公室签收登记的公文风险点编号12345678910111213风险防控措施等级完善办公用品发放登记管B理严格按照办公用品采购A报销手续进行采买C严格执行公务用车管理办法，办公室进行严格审核后报主要领导审批C严格执行对口接待制度，C业务招待费支出严格按照“三单合一”的规定，一律凭经分管领导签字C的招待“审批单”与有关饭店核实结帐仔细审查受印件是否有C局领导签字，仔细审查文件是否符合有关规定，合C格的才可盖印章办公室实行长效机制，对有价值的证明和简单公C函及时归档，没有价值的文档经领导批准销毁实行专人专柜加锁保管，C并建立完善的管理制度实行专人专门负责档案C管理，有专门的记录本，分门别类，内外部借阅档案时，需手续齐全，且登C记在册依据专门制定公文处理暂行办法，做好来文登C记，定期整理，使得收发文办理逐步规范完善责任责任股站领导所室王宜宁朱国强办公室王宜宁序工作号内容风险风险责任风险点表现形式点编责任防控措施股站号等级领导所室政策7法规工作来信来访8工作受理备案类服9务审查《许可证10书》类审批企业资质11类上报初审人员资格12类上报初审资质类上13报初审不能依法行政，照顾人情监督不到位信访工作落实不到位，不按政策办事不对直接办理的信访案件进行及时调查处理，立案不查，有案不报对申请单位弄虚作假的复印件予以认可，隐瞒实情报领导审批工程形象进度达不到要求、建设资金投入不足 25%以上 , 但隐瞒实情报领导审批取得房屋预售许可资格对申请单位弄虚作假的复印件予以认可、放行对经营业绩、安全生产、诚信等存在严重问题的企业，明知却隐瞒，仍极不负责地同意上报对未达到从业人员的培训、执业等人员资格要求，不实事求是的上报，帮助申请人骗取资格证书隐瞒审查资料存在的问题1、原件与复印件不一致2、人员证书的原件不满足资质人数要求3、资产、设备等达不到硬性要求不真实反映现场查勘的情况1、现场情况与提供的材料不一致2、现场的设施设备等情况明显不符合资质要求明知不符合审批条件，仍上报领导审批14加强依法行政的监督检B查151 、严格落实信访条件，B汪上游切实做好信访接待工作2 、督促有关股站所室认16B真维护人民群众的切身利益1、建立并严格 2 人会审17制度B2 人以上2、所有签字需生效1、预售许可2、规范明细资料提供，18A提供图片资料3、主管部门对资金的监管1、建立并严格2人会审19C制度。
各科室廉政风险点排查表
加强法律法规学习和内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定,提高医务人员素质。
Ⅲ级
医务科长、总护士长感控科长及其工作人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
临
床
科
室
业务
活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药物、试剂、器械商回扣。
责任心不强
加强学习和教育,增强责任心。
Ⅲ级
资料管理有关人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
党政
领导班子
医院管理，制度建设
在行使一定权利过程中,收受礼物、礼金、红包回扣
对政策不理解,原则性不强，廉政意识差
1、加强政策法规，廉洁自律各项规定旳学习教育，增强廉政意识。
３、开取虚假医疗证明,收取钱物。
4、运用设备非法进行胎儿性别签定,收取钱物。
5、科室或个人擅自收取检查费、手术费等。
廉洁意识不强，法律观念淡漠。
加强法律法规学习和内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定，加强医务人员素质教育。
Ⅰ级
科主任、护士长及其全体医务人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
不执行《药物管理法》、药物器械招标采购管理规定,有关人员职业道德差
严格遵守药物器械耗材采购管理规定,加强职业道德教育,严格执行《药物管理法》和《实行措施》及招标管理规定,加强规范管理。
Ⅰ级
药事委员会负责人、有关科室负责人及工作人员