BRC消费品质量安全手册

目录1.高层管理承诺与持续改善 (3)2.风险管理 (5)2.1.6 公司建立和实施了《验证控制程序》，确保监控消费品管理体系的有效性以及对过程的持续监控和分析，必要时，公司应采取措施以达到既定结果和持续改进。

(5)2.2 法规安全要求 (5)2.3风险评估---先于产品 (6)3. 管理体系 (7)3.1 方针声明 (7)3.2 总体要求 (7)3.2 .1 文件控制 (7)3.2.1.3文件及程序的任何更改需授权注明日期并记录修正的原因。

(7)3.2.2 记录保持 (7)3.3 组织结构、管理职责和权限 (8)3.4 内部审核 (9)3.5 采购、供方评价和业绩监控 (9)3.6 顾客财产 (10)3.7 纠正防护措施 (10)3.8 可追溯性 (10)3.8.12基于风险评估，对于连续生产过程，必须建立界定的追溯等级方式。

.. 11 3.9 产品撤回和召回管理 (11)3.10 事故管理和连续性 (12)3.11 合同评审和以顾客为关注焦点 (12)3.12 投诉处理 (13)4.1 选址、周边环境和地面 (13)4.2 工厂布局/产品流程 (13)4.2.6现场设施和服务的选址，包括餐厅，如果提供，都不损害产品的完整性。

4.3 基础设施 (14)4.4 员工设施 (14)4.5 清洁程序 (15)4.6 废弃物/废弃物处理 (15)4.7 害虫控制 (16)4.8 运输、储存和发运 (16)4.9 厂区安全 (17)5 产品控制 (17)5.1 产品预先参考样品 (17)公司制定和实施了《签样和留样程序》：产品应该经过筛选，处理，储藏，验证等过程。

而且这些产品程序应该符合相关的参考样本和成分样本和合同样本。

17 5.2化学配方控制 (18)5.3 产品包装材料 (18)5.4 不合格品材料的控制 (19)5.5特殊材料处理要求 (19)6.1 产品分析/测试 (20)7 过程监控 (22)7.1 作业控制 (22)7.2.3公司有文件规定使用原材料或组分需经批准。

(23)7.3 设备和设备维护 (23)7.5 测量及监控设备的校准及控制 (24)7.7 成品包装控制 (25)8.人员 (25)8.1人员培训与能力 (25)1.高层管理承诺与持续改善1.1公司高层管理应确保建立产品质量安全目标，同时每年至少评审一次。

1.2制定了《管理评审控制程序》文件，评审包括以下内容：●内审，客户评审，外审●管理评审文件，纠正措施计划时间表●客户跟踪，投诉，反馈●异常情况，不符合材料，纠正措施●体系(程序)文件评估●产品风险评估●监测结果评审●更新与产品相关的法律法规以及科学信息●资源要求1.3通过的决定和行为应与相关人员充分交流，纠正措施执行应在规定时间内。

记录应及时更新指出纠正措施完成的时间。

1.4公司高层管理应提供相应的人力物力实施和改善质量管理体系，产品风险评估计划，当地法规政策，产品质量安全事宜。

1.5按照高级管理标准，负责人应定时汇报，充分交流。

提出改善建议。

1.6公司文控中心负责跟踪并保持BRC消费品的有效标准原版。

●质量安全小组组长任命书兹任命为本公司质量安全小组组长，授权其负责：1、负责公司BRC全球标准-消费品第三版管理体系所需过程的建立、实施、保持和持续改进，并符合标准要求；2、随时报告公司BRC管理体系业绩状况、以及存在的问题和任何改进建议；3、开展相应的活动，提高全体员工产品安全、合法及满足顾客要求的意识；4、负责BRC管理体系和有关事宜与外部的联络；5、确保产品安全、合法性和质量相关的要求和职责在组织内得到沟通和理解；6、确保供方具有与产品安全、合法及质量相关的要求和职责意识。

公司各级人员必须服从质量安全小组组长的领导，积极配合，共同履行职责，以确保公司质量安全管理体系有效运行和持续改进。

总经理：***2016年2月04日2.风险管理2.1 产品范围和种类的确认2.1.1 公司应验证产品在认证和国家地区的所属范围为销售所用。

2.1.2 公司通过使用产品种类判断树来进行确定产品的种类,公司的产品为：塑料厨房及浴室用品之水杯、洗衣篮、桶、保鲜盒，产品均为第二类。

2.1.3 公司根据该BRC消费品的标准，建立消费品管理体系，形成文件、加以实施、保持和评审，适当时，持续改进。

2.1.4 公司识别为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。

2.1.5 公司具有保证消费品管理体系有效实施的文件化的程序，并确定这些过程的顺序和相互关系。

2.1.6 支持和监控消费品管理体系的有关信息应被相关人员随时取阅。

2.1.7 公司建立和实施了《验证控制程序》，确保监控消费品管理体系的有效性以及对过程的持续监控和分析，必要时，公司应采取措施以达到既定结果和持续改进。

2.2 法规安全要求2.2.3 公司建立和实施了《法律法规控制及其他要求管理程序》，以了解和使用销售国所在地同产品安全和合法性有关的现行文件和法规。

2.2.1 公司建立和实施了《内外部沟通控制程序》以确保能够保留法规、产品标准，产品安全问题、科学技术发展和工业/消费行业准则有关的所有信息。

2.2.2建立和实施了《法律法规控制及其他要求管理程序》，确保由客户或相关方提供的关于产品安全、质量、法规方面的信息有效性。

2.2.4所有应用法规，标准，行业准则等类似文件复件发放到相关人员手中。

2.3风险评估2.3.1公司建立每种产品设计规格说明书并注明日期和授权，说明书应包括以下相关信息：材质，尺寸，颜色；BOM；装配图；原始包装；预计期限；使用说明书；使用，混用方式；生产规模；产品设计任何改变应重新建立产品设计规格说明书并注明日期。

2.3.2公司应判断和列出每种产品和制造原料以及销售领域相关的法规，强制执行标准。

2.3.3公司应确保进行产品危害风险评估和明确以下条列：危害以及每一种危害的风险等级，风险是否可接受；评估负责人；履行日期和评估的证据来源（如，抽样，统计图表）。

风险评估有内部或外部资源提供。

如果产品需要修改，新的风险评估应在修改设计中完成。

2.3.4就2.3.3条款进行评估，应不生产被认为有不可接受的风险的产品。

2.4产品风险评估认证2.4.1公司应确保有资质的人员进行风险评估，建立评估方法。

2.4.2定期进行风险评估，每年至少一次，确保评估有效，处理投诉或产品以及类似产品事故，体现最新法规政策2.4.3风险评估应于生产前被设计负责人确认。

如果客户确认也是销售合同的一部分，客户也应对其确认。

2.4.4法规要求或必须对产品安全或法规认证，将送代表性产品于符合要求的质量认证实验室测试。

测试结果作为评估的一部分。

2.4.5产品设计或原材料对安全是至关重要的，风险评估者应建立《HACCP计划书》，对其相关性质或原材料设定控制限值。

2.4.6建立和确认法规要求时，记录，确认进行安全审核人的资质或身份。

3. 管理体系3.1 方针声明3.1.1 方针表明公司要承担生产安全、合法产品的义务以及对消费者的责任。

方针应包括评审事项和持续改善。

3.1.2 公司高层管理应确保方针应在与所从事产品质量安全，法规有关员工中进行沟通，使得所有员工理解。

3.2 总体要求3.2 .1 文件控制公司建立和实施了《文件和资料控制程序》及《记录控制程序》，以达到：确保关系到消费品管理体系有效性的文件、记录和数据均可获得并得到有效的控制。

3.2.1.1使用中的文件为当前有效版本。

确保作废文件不被使用，适当时，以新版本代替。

3.2.1.2 组成消费品管理体系的文件是清晰、明确、详实并能够被相关人员正确的使用和随时取阅。

3.2.1.3文件及程序的任何更改需授权注明日期并记录修正的原因。

3.2.2 记录保持公司制定和实施了《记录控制程序》，以达到：保持记录，以证明对产品的安全性、合法性和质量实施了有效控制。

3.2.2.1 记录清晰，真实，适当授权，记录被妥善保存一段时间，保存时间要同法规和/或产品寿命相联系。

客户特殊要求的相关保留记录应予特别对待。

3.2.2.2 执行有关程序，对所有属于产品安全性、合法性和质量范围内的所有记录进行校对、评审、维护、保存和检索。

3.2.2.3 任何记录的修改必须获得批准。

3.2.3 规格技术信息档案公司应确保有原材料，所有组分，包括包装，中间体/中间物，成品，对成品影响的产品或服务的组分规格说明书。

对每种产品建立技术档案。

3.2.3.1 规格说明书应详细准确，确保符合相关安全法规以及客户要求，并发放到相关人员手中。

3.2.3.2 为确保产品达标，公司应建立含有以下相关数据的技术档案：详细产品规格说明书（见2.3.1）；所有与产品安全质量法规有关物质的MSDS；BOM；风险评估；符合评估程序描述；测试检验报告；产品生产需符合的标准，法规清单；产品控制程序以及流程图；政府单位认证；符合法规要求声明3.2.3.3 公司应从相关方寻求正式规格认同，若规格未正式认同，公司需采取措施寻求正式规格认同。

3.2.3.4 有程序对定时评审过程所有部分规格的修改和批准，以确认其有效状态。

3.3 组织结构、管理职责和权限公司高层管理者已建立定义明确的、文件化的组织结构，确保重要员工都能明确各自的工作职责、责任和报告关系。

3.3.1公司建立了组织构架图明确公司结构。

3.3.2 公司建立和实施了《部门职责》、《岗位入职要求》以确保对产品质量安全法规以及与管理体系负责的关键人员沟通。

3.3.3 公司应任命有相关经验和资质的人负责标准中要求的法规质量安全管理。

此责任部门与任何其他责任部门不应有利益冲突。

3.3.4 公司建立和实施了《岗位替代书》，对具有重要员工缺席时适当的替代安排。

3.3.5公司建立和实施了《部门职责》、《岗位入职要求》，以便给所有与产品质量安全法规相关人员了解沟通。

3.4 内部审核公司建立和实施了《内部审核控制程序》，以达到：3.4.1 内审应覆盖与标准相关的所有方面。

审核定期进行，并按有关活动的风险程度制定审核的范围和频率。

直接影响安全质量法规的方面至少每年审核一次。

超过一年的审核应做风险评估判断。

3.4.2 内部审核由能胜任的审核员执行，审核员在所评估场所应是独立的，并且审核员不能审核其自己的工作。

3.4.3 纠正措施应由相关负责人正式同意并在规定时间内执行。

3.4.4 所有策划的内审和相关的纠正措施的记录都被保持在符合和不符合要求文件中。

所有纠正措施都被验证以证明符合要求。

3.5 采购、供方评价和业绩监控公司建立和实施了《采购及供方管理控制程序》，以确保：公司控制所有关系到产品安全性、合法性和质量的采购过程，以确保获得的产品符合规定的要求。

3.5.1公司建立了文件化的供方评价程序，包括影响产品质量安全法规的产品，原材料，服务认可供应商清单。