提料流程
建筑工地库管员责任及流程(通用)
一.保管员的职责如下：1.仓库管理员归各项目经理直接管理，应严格遵守公司的各项规章制度，负责物资的收、发、存工作，无权外借或无单发料。
2.仓库管理员应严格按照材料接收规定验收材料，严把数量关、质量关。
收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，在对一些质量不好把握的材料，应该与技术人员一起验收；对合格物资根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写入库单，并在货物上标明进货日期。
属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。
验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观。
3.对现场材料及库房进行管理，做到库房中的物品摆放整齐，标识明显，并做好防盗、防雨和防火工作。
认真做好仓库的安全工作，每天早晚巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查防偷防盗及各项安全隐患。
4.发料应该严格按照规定进行发放。
领用物资时，一定要严格审核领用手续是否齐全，领料单须有项目负责人/专业技术人员签字；外包的项目要有对外承包合同签订人签字确认，以便项目完工后决算，对于手续欠妥者，一律拒领5.库房应建立流水帐，根据收发情况做到日清月结；应按时完成帐表的填制，保证账目和实物的相互吻合。
6.管理员应定期进行材料的库存盘点，并根据实际盘点情况对比账单来确定是否在收发材料过程中出现工作失误。
发现问题及时解决和上报。
7.对库存材料管理过程中发生的丢失、损坏或领出未记录等情况，应及时做好记录，并上报给相应的材料计划员。
8.管理员应该对现场材料进行管理和标识，特别是一些需要做色标的材料。
保管员应该对材料的色标进行确认，保证其色标符合标准，对现场一些因施工而造成的色标不清晰的材料要及时进行处理。
9.材料入库、日常库房管理和材料出库等具体要求如下：库管的工作流程二、工作流程（1）收料工作流程：供货商货按清单清点、分类摆放上账（填写一式三联的确认、接货入库单）入库单送达采购部----------------→---------------→---------------→---------------→----------------①②③④⑤→结束需说明的事项：1、对于即将到达工地的物品，采购部需提前4小时通知库管员。
生产投料管理流程
生产投料管理流程1. 生产计划审核
- 根据销售订单和库存情况制定生产计划
- 审核生产计划的合理性和可行性
2. 原材料需求计算
- 根据生产计划计算所需原材料数量
- 考虑安全库存和最小起订量
3. 原材料采购
- 向合格供应商下达采购订单
- 跟踪采购进度并确保按时到货
4. 原材料入库
- 对收货原材料进行数量和质量检验
- 完成入库流程并更新库存记录
5. 领料计划制定
- 根据生产计划制定领料计划
- 考虑生产线布局和物流优化
6. 原材料领料
- 按照领料计划从仓库领取原材料
- 记录领料数量并更新库存记录
7. 生产过程投料
- 按照工艺要求将原材料投入生产线
- 监控投料质量和数量
8. 生产后余料处理
- 对剩余原材料进行回收和入库
- 分析原因并优化投料流程
9. 库存管理
- 定期盘点库存并核对记录
- 及时处理积压和过期原材料
10. 持续改进
- 收集反馈并分析投料管理问题
- 优化流程并提高投料效率和准确性
以上是生产投料管理的一般流程,具体实施时需要根据企业实际情况进行调整和完善。
良好的投料管理可以提高生产效率、降低浪费、保证产品质量。
材料提料、采购、出入库流程
材料提料、采购、出入库流程一、提料1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。
2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。
3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。
4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。
5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。
6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。
二、到货（入库）1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。
2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。
3、验货合格后由保管员填写入库单。
4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。
5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。
三、出库1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。
（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。
材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。
3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。
四、审核1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。
2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。
3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。
4、各工地需作出项目总结（针对材料使用上的）。
工程材料提料流程
工程材料提料流程一、调查研究在开始材料提料工作时，首先需要进行充分的调查研究。
这包括对工程项目的性质、规模和施工周期等进行全面了解，以便准确把握所需材料的种类、规格和数量。
同时，还需要对材料市场的行情和供应情况进行调查，了解当前的价格水平和供应能力，为后续的选材和采购工作做好准备。
二、编制清单在调查研究的基础上，需要编制材料清单。
清单中应包括所有需要的材料种类、规格、数量和质量要求等详细信息，以便供应商能够准确地进行报价和供货。
在编制清单时，要尽量避免遗漏和重复，确保所有材料的搭配和搭配都符合设计规范和工程需要。
三、选择供应商材料提料过程中的供应商选择是至关重要的环节。
应根据工程项目的特点和需求选择有资质、信誉良好、价格合理的供应商，确保能够及时提供符合要求的材料。
同时，还要注意与供应商签订正规的合同，明确双方的权利和义务，避免后续发生纠纷和风险。
四、报价谈判供应商在收到材料清单后，会进行报价。
工程项目管理人员需要对不同供应商的报价进行比较和分析，选择性价比高的供应商进行谈判。
在谈判过程中，双方应沟通清楚，明确交货时间、付款方式、质量标准等细节，并最终达成一致意见，以确保材料的及时供应和质量合格。
五、签订合同在谈判完成后，需要与供应商签订正式合同。
合同内容应包括材料种类、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、质量标准、验收程序等重要信息，确保双方能够按照约定履行合同。
同时，还要注意合同的保密性和法律效力，避免后续发生纠纷和纠纷。
六、跟踪监督在材料提料的整个过程中，工程项目管理人员需要对供应商的生产和供货过程进行跟踪和监督，确保材料的质量和数量符合要求。
若发现问题或异常情况，及时与供应商沟通协调解决，以保证工程项目的顺利进行。
同时，还要定期对已供应的材料进行检验和验收，确保符合设计规范和工程需要。
七、处理变更在工程项目进行过程中，可能会因为设计变更、施工调整等原因导致材料提料的变更。
此时，工程项目管理人员需要及时处理变更事宜，与供应商重新协商和签订变更合同，确保材料供应能够及时跟进。
工程材料提料下单管理流程
工程材料提料下单管理流程
1、制单人一般为项目部的施工员或技术员，当项目部无法独立完成提料下单工作时，项目经理可委托公司技术部设计师或外聘设计师进行此项工作。
2、计划单的批次划分、计划单编号、计划单中包含的信息、损耗量等需符合“项目四位一体施工计划”的规定及公司的相关制度，并应使用公司统一的《材料计划单模版》。
3、电子版下料单中必须附本次计划单所对应位置图（在平立面图中用云线圈出），对于面板材料及大型钢构件，还必须附有面板或构件的排版图。
4、项目经理对项目上所发出的所有计划单负责，未经项目经理签字确认的计划单，公司内各部门不予受理。
5、技术部依据施工图纸及工艺标准，对材料规格、型号、材质、表面处理、加工误差等技术参数、加工图、下单配套性进行审核。
6、预算合约部主要审核以下内容：材料是否属于合同范围内；是否超预算；余量和备料是否符合公司标准；破损补单是否有补单申请资料；增项签证项目是否办理了签证手续等。
7、工程部主要审核以下内容：下料单格式是否正确、编号是否连续和准确；材料批次划分是否合理；材料是否封样确认；材料品牌是否与合同一致；根据甲方履行合同和现场进度情况确定进场时间等。
材料保管收发料工作流程
材料保管收发料工作流程项目材料保管工作要求一、提料与收发料的工作要求1、提材料的依据（1）公司预算部核算该工程材料总预算量，经过项目部根据施工图对现场勘查后与预算部共同核定的材料总计划。
经公司领导审批的计划外材料申购单。
（3）经过仓库保管员确认的材料实际库存量。
2、提材料的流程安排(1)提料人详细填写“提料单”，由项目部工程技术人员确认其用量转仓库，由保管根据库存量核定需购入数量后，转材料公司或返回项目部自行采购。
建议提料单一式3份，提料人或项目部一份，仓库保管一份，材料公司或供货商一份。
均留存备案备查。
（2）半成品加工的提料要求除详细填写提料单外，更需详备加工图。
注明尺寸、颜色、材料种类以及应详细注明的其他事项，以及与加工商签署的加工合同，合同经双方签字，项目部或材料公司报公司审核同意，盖章生效。
3、收料依据保管员应根据上述提料依据收料外，还应根据与材料公司或供货商的供货合同进行收料。
若无上述提料依据或者实际到场材料不相符，或者与合同内容相悖且对我公司利益造成损害的，仓库保管员应拒绝收料或请示项目经理后再进行收料。
收料时，供货人必须提供提料单或加工单，以及来料明细和收据，外部供货的，必须提供正式发票。
所有主材到货时必须备检验报告、合格证各一式四份，并加盖供货商红章。
4、收料流程材料到达现场后（1）材料保管员负责验收材料的数量、外观质量等基本属性和特性是否符合相关规范和要求。
（2）项目部工程技术人员或者提料人负责验收其尺寸、颜色等是否满足使用需求。
（3）关于运费和装卸费的问题。
项目部不再对任何有关材料的运输装卸费进行收料。
凡发生的该项费用由项目部与材料公司或供货商协议解决，若由项目部支付的，直接进入其项目成本自行负担（4）对于已经对外承包的分项工程，须经项目部审核确认后再进行收料，以保证成本核算的真实有效，开具入库单后，应一并给项目部开具出库单，避免出入库账目不平。
5、发放材料（1）发料时依提料人的提料单为依据（2）每批次建议不超过3个工作日的使用量（3）领料人必须专人签字，并确保签字的及时、真实性（4）若发料对象为两个或两个以上，必须对其分别设立专门的出库单，分别进行核算。
项目材料提料流程
项目材料提料流程在进行项目管理过程中，材料提料流程是一个非常重要的环节。
它涉及到项目所需的各种材料的采购、供应和管理，对项目的顺利进行起着至关重要的作用。
一个完善的材料提料流程能够保证项目按时按质完成，同时也能够有效控制成本，提高效率。
本文将介绍项目材料提料流程的具体内容，包括材料提料的准备工作、材料提料的执行和材料提料的监控。
一、材料提料的准备工作。
1.明确项目需求，在进行材料提料之前，首先需要明确项目的需求，包括所需材料的种类、数量、质量要求等。
这需要与项目团队进行充分沟通，了解他们的实际需求。
2.制定采购计划，根据项目需求，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购预算等。
采购计划需要充分考虑项目的时间节点和预算限制，确保材料能够按时到位。
3.寻找合适的供应商，根据采购计划，寻找合适的供应商进行材料提料。
这需要对供应商进行充分的调查和评估，确保他们能够提供符合项目要求的材料，并且能够按时交付。
4.签订合同，与供应商进行谈判，确定合作方式和价格，并签订正式的合同。
合同需要明确材料的种类、数量、质量标准、交付时间、价格等具体内容，以及双方的权利和义务。
二、材料提料的执行。
1.采购材料，根据签订的合同，按照采购计划进行材料采购。
在采购过程中，需要密切关注材料的质量和数量，确保采购到符合要求的材料。
2.运输和入库，采购到的材料需要进行运输和入库。
在运输过程中，需要注意材料的包装和保护，确保在运输过程中不会受到损坏。
入库时需要对材料进行清点和验收，确保与合同一致。
3.材料管理，入库后的材料需要进行管理，包括分类存放、定期检查、防潮防尘等。
在项目进行过程中，需要根据实际需要及时提供材料，并确保材料的安全和完整。
三、材料提料的监控。
1.监控供应商的履约情况，需要对供应商的履约情况进行监控，确保他们能够按时按质完成材料提料。
如果发现供应商存在问题，需要及时进行沟通和协商解决。
2.监控材料的使用情况，需要对项目中材料的使用情况进行监控，确保材料能够按照计划进行使用，避免浪费和损耗。
工程部提料制度
工程部提料制度一、目的和原则本制度旨在明确工程部提料的流程、责任与要求，以确保物资的及时供应，避免资源浪费，提高物资使用效率。
所有提料行为必须遵循公正、公平的原则，确保每一分物资都能得到合理利用。
二、提料流程1. 需求分析：项目负责人需根据项目进度和施工计划，提前进行物资需求分析，并编制详细的物资需求计划表。
2. 提料申请：根据物资需求计划表，项目负责人应填写提料申请表，包括物资名称、规格型号、数量、预计使用时间等详细信息。
3. 审核批准：提料申请提交至工程部门主管，由其审核物资需求的合理性和准确性。
审核通过后，由主管签字确认。
4. 物资发放：仓库管理人员根据批准的提料申请表，准备相应物资，并与项目负责人确认物资的领取。
5. 记录归档：提料完成后，相关人员应将提料申请表和物资领取记录进行归档保存，以便日后查询和核对。
三、责任分配1. 项目负责人：负责提出物资需求，填写提料申请，并对所提物资的使用负责。
2. 工程部门主管：负责审核提料申请的合理性，对物资的分配和使用进行监督管理。
3. 仓库管理人员：负责根据批准的提料申请准备物资，并做好物资的发放记录。
四、注意事项1. 提料申请应提前进行，以免影响项目进度。
2. 物资领取时，应仔细检查物资的数量和质量，如有不符，应及时反馈。
3. 严禁无故超领或浪费物资，对于违规行为，将按照公司规定进行处理。
4. 物资使用完毕后，应及时归还剩余物资，减少资源浪费。
五、监督和改进工程部门应定期对提料制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。
同时，鼓励员工提出合理化建议，优化提料流程，提高工作效率。
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提料流程
一、流程示意图
二、提料流程文字版
1、经营部负责将建设单位提供的图纸取回，复印4份，交技术部、工程部各一份，留存两份。
2、经营部依据图纸计算核量，编制材料量预算清单，报给技术部，要求留存预算底稿。
3、技术部根据同一套图纸同时进行计算核量，编写材料量计算清单，要求留存预算底稿。
4、技术部依据本部门及经营部提供的两套数据进行复核对比。
5、如果双方数据一致，则将准确数据报工程部和总经理进行审核；如果双方数据不一致，由技术部负责重新计算核量，直至双方数据统一，再将准确数据报给工程部和总经理审核。
6、工程部依据技术部最终提供的数据填写《材料采购申请单》，提料人为项目部负责人，审核人为工程部副总，提交给总经理审批。
7、总经理依据技术部提供的数据对工程部《材料采购申请单》审批签字，提料人转交采购部门。
8、采购部门依据《材料采购申请单》执行采购。
提料制度
1、技术部门提供给工程部的最终提料结果数据与工程实际使用量
对比误差率应≤3%，误差率每提高1%，按原材料的误差价值的20%负激励，技术部主管承担40%，核算人承担60%。
2、经营部门提交给技术部的材料清单与最终提料结果数据误差率
应≤3%，误差率每提高1%，负激励100元，经营部主管承担40%，核算人承担60%。
3、技术部和经营部在提料预算过程中，双方数据与最终提料结果
数量对比，误差率每低于标准1%的，正激励100元，部门主管占40%，核算人占60%。