项目部物质采购管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
项目部采购管理制度及流程
项目部采购管理制度及流程一、引言为规范和优化项目部的采购管理，提高采购效率和控制成本，制定本《项目部采购管理制度及流程》。
本制度适用于项目部所有采购活动，涵盖采购需求确认、供应商选择、合同签订以及采购执行、验收、结算等各个环节。
二、采购需求确认1. 采购需求识别项目部各部门在项目实施过程中，对于所需的物资、设备或服务进行需求识别。
在需求识别阶段，需明确采购物品的种类、规格、数量、要求等。
2. 需求审批流程•部门内部需求：部门负责人审批通过后，向项目经理提交需求申请。
•项目范围内的需求：项目经理审批通过后，向项目总监提交需求申请。
•项目范围外的需求：项目总监审批通过后，向项目部门负责人提出需求申请，并提交给采购部门备案。
三、供应商选择1. 供应商调研项目部的采购部门负责对潜在供应商进行调查和评估，对供应商的信誉度、产品质量、交货时间、售后服务等进行全面评估，制定供应商选择的评估指标。
2. 供应商选择根据供应商评估结果，采购部门进行供应商选择，并将选择结果向项目部门进行汇报，经相关部门审批后确定供应商。
四、合同签订1. 填写合同草案根据采购需求和供应商选择结果，采购部门填写合同草案，明确合同中的采购物品的详细信息，包括价格、数量、质量要求、验收标准等。
2. 合同审批合同草案由项目经理审批通过后，提交给法务部门进行法律审核，确保合同内容符合相关法律法规要求。
3. 合同签订经过法务部门审核后，采购部门负责与供应商进行合同签订，并确保所有合同文本正式归档。
五、采购执行、验收、结算1. 采购执行根据合同约定，采购部门与供应商进行采购执行，保证采购物品按时交付、质量达标。
2. 采购验收项目部负责对采购物品进行验收，确保其符合合同约定的质量、数量等要求。
3. 结算与支付采购部门与财务部门合作，根据供应商提供的发票和相关文件，进行结算并进行支付。
六、监督和评估为了保证采购活动的规范和合规性，项目部设立专门的监督和评估机构，负责监督采购流程和执行情况，定期进行项目部采购管理的评估和改进。
物资采购管理制度
物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。
1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。
第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。
2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。
2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。
2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。
2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。
2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。
2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。
2.1.8、完成领导交办的其他工作。
（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。
2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。
2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。
2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。
2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。
2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。
2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。
材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。
2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。
2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。
现场项目部设备物资管理细则（5篇）
现场项目部设备物资管理细则为加强对项目物资采购工作的管理，确保工程质量，及时地为各作业队提供物资，结合公司实际，特制定本细则。
1、计划采购要求。
有预期物资每月大批采购一次，月底上报设备物资室，月初领取。
其它紧急物资需填写物资申请单，领导审批后采购。
除紧急情况外，所有采购行为需以申请单为准，口头无效。
若无单据，则一概不予采购。
紧急采购需征得领导口头同意，并在第一时间补填申请单。
2、计划物资采购范围。
安全手套、防护口罩、手电电池、喷漆、油漆、打磨片、大批量钢钉、钉子、防护眼镜、机油、液压油、黄油以及其它金额较大物资。
安全手套每月每名工人原则上三双手套，管理人员每月两双。
每月月底上报设备物资室各作业队人数及所需用量，月初各作业队长领取各队所需手套并统一管理。
防护口罩各作业队根据实际情况，每月上报口罩使用计划，月初由作业队长领取并作统一管理。
安全鞋雨衣现已发放完毕，如需更换请拿已破损安全鞋、雨衣到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电现各作业队所需手电基本已备齐，如需更换请拿已坏手电到设备物资室填写物资申请单，待领导审批后采购。
手电电池各作业队以节省的原则使用手电，每月至多更换一次手电电池，各作业队长每月根据实际情况上报电池数量，月初由作业队长领取并作统一管理。
各作业队每月提交一次采购计划，所有有预期的物资需计划采购，各作业队队长统一保管发放，设备物资室原则上不再针对个人发放手套、口罩等物资。
3、其它物资。
包括少量螺丝、少量各种型号钉子、个别维修工具等其它不可预见必需物资。
如有特殊情况需要采购的物资，需到设备物资室填写物资申请表，请领导审批后采购。
针对物资丢失需再购买情况，需要填写丢失确认单，待领导签字同意后再采购。
4、各作业队已有物资统计工作为规范、有序、合理地使用物资，在必需时互换使用不常用工具，以免再次采购带来的浪费。
现需要统计各作业队已有所有小型物资(包含各作业队所有机械上工具、随机工具以及各作业队每人所持物资。
工程项目部采购管理制度
第一章总则第一条为了规范工程项目部采购管理工作，确保工程材料、设备、劳务等采购活动的合法性、合规性和经济性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部在工程建设过程中所有材料、设备、劳务等采购活动。
第三条采购管理应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）质量第一、价格合理原则；（三）节约、高效原则；（四）廉洁自律原则。
第二章采购组织与管理第四条工程项目部设立采购管理部门，负责采购活动的组织、协调、监督和管理工作。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，组织实施采购活动；（二）负责供应商的筛选、评估和管理工作；（三）监督采购活动的合法性和合规性；（四）审核采购合同，确保合同条款的合理性；（五）协调解决采购过程中出现的问题。
第六条采购管理部门应建立健全采购管理制度，包括采购计划、供应商管理、合同管理、质量验收、付款管理等。
第三章采购流程第七条采购流程如下：（一）编制采购计划：根据工程需求，编制采购计划，明确采购内容、数量、质量、价格、交货时间等。
（二）供应商选择：根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
（三）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（四）质量验收：对采购的物资进行质量验收，确保符合工程要求。
（五）付款结算：按照合同约定，办理付款结算手续。
第四章供应商管理第八条采购管理部门应建立健全供应商管理制度，对供应商进行筛选、评估和动态管理。
第九条供应商选择标准：（一）具备合法经营资格；（二）有良好的信誉和业绩；（三）产品质量稳定可靠；（四）价格合理；（五）售后服务完善。
第十条供应商评估内容包括：（一）企业资质；（二）生产能力；（三）产品质量；（四）价格水平；（五）售后服务。
第五章质量验收第十一条采购的物资必须符合国家、行业和工程要求的质量标准。
第十二条质量验收程序：（一）验收人员应具备相应的专业知识；（二）验收前，应核对采购计划、合同等文件；（三）验收过程中，发现质量问题，应立即通知供应商进行处理；（四）验收合格后，填写验收报告，并办理入库手续。
工程项目部采购制度
工程项目部采购制度一、总则1.1 为了规范工程项目部采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据国家相关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。
1.2 本制度适用于工程项目部在项目实施过程中，对所需材料、设备、服务等的采购活动。
1.3 采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
二、采购组织2.1 工程项目部应设立采购小组，负责项目的采购工作。
采购小组由项目经理、技术负责人、财务人员等组成，其中项目经理担任组长。
2.2 采购小组应根据项目需求，编制采购计划，组织采购活动，并对采购过程进行监督和评价。
2.3 采购小组在采购过程中，应充分发挥各成员的专业优势，共同参与采购决策，确保采购质量。
三、采购程序3.1 采购前期准备3.1.1 采购小组应根据项目需求，收集相关市场信息，了解供应商的实力和信誉，为采购活动提供依据。
3.1.2 采购小组应制定采购方案，明确采购方式、采购范围、采购数量、采购时间等内容。
3.1.3 采购小组应根据采购方案，编制采购预算，报项目经理审批。
3.2 采购实施3.2.1 采购小组应根据采购预算，选择合适的供应商，采取竞争性谈判、招标等方式进行采购。
3.2.2 采购小组应与供应商签订采购合同，明确合同条款，确保合同的合法性和合规性。
3.2.3 采购小组应监督供应商的履约情况，确保采购物资的质量、数量和交货时间等符合合同要求。
3.3 采购验收3.3.1 采购物资到达现场后，采购小组应组织验收，对照采购合同，核实物资的质量和数量。
3.3.2 验收合格的采购物资，应及时办理入库手续，确保物资的使用和管理。
3.3.3 对于验收不合格的采购物资，采购小组应与供应商协商处理，确保项目进度不受影响。
四、采购管理4.1 采购小组应建立采购档案，记录采购活动的全过程，包括采购计划、采购合同、验收报告等资料。
4.2 采购小组应定期对采购活动进行总结和评价，不断提高采购管理的水平和效率。
项目部物资采购管理上墙制度
项目部物资采购管理上墙制度1.引言1.1 概述概述：在一个项目部的物资采购管理中，上墙制度被广泛应用，并发挥着重要的作用。
上墙制度是指将项目部物资采购管理相关的信息进行整理和展示，然后贴在公共区域的墙壁上，供项目成员了解和参考。
本文将探讨项目部物资采购管理上墙制度的定义、作用以及其优势和实施注意事项。
项目部物资采购管理是指在工程项目实施过程中，负责对所需物资的采购、库存、使用等方面进行规划和管理的部门或人员。
在一个复杂的项目中，物资采购管理的薄弱环节可能影响整个项目的进度和质量，因此，建立一套有效的管理制度显得尤为重要。
上墙制度作为项目部物资采购管理的一种重要手段，主要通过将相关信息展示在公共区域的墙壁上，提供给项目成员查看和参考。
这些信息可以包括物资采购计划、供应商信息、采购需求等。
通过上墙制度，项目成员可以及时了解当前的物资采购情况，掌握各个环节的进展，以便更好地协调和配合。
上墙制度的优势在于它提供了一个集中了项目部物资采购管理信息的平台。
通过集中展示，项目成员可以在同一地点获取所需信息，避免了信息的分散和不完整。
同时，上墙制度也方便了项目部内部各个角色之间的沟通和协调，减少了信息传递的漏洞和误解。
然而，在实施上墙制度时也需要注意一些事项。
首先，要确保上墙的信息准确无误，以避免给项目成员带来混淆和误导。
其次，要定期更新上墙的信息，及时反映物资采购管理的最新动态和变化。
此外，还需要建立良好的信息发布机制，确保信息的传递和接收畅通无阻。
综上所述，项目部物资采购管理上墙制度在项目实施中发挥着重要的作用。
通过集中展示和共享信息，上墙制度提高了项目成员之间的沟通效率，加强了物资采购管理的透明度，有助于项目的顺利进行。
然而，在实施上墙制度时，也需要注意信息的准确性、及时更新以及发布机制的建立。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以从以下几个方面展开描述：1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
工程项目部采购管理制度及实施细则
工程项目部采购管理制度及实施细则1. 引言本文档为工程项目部采购管理制度及实施细则，旨在规范工程项目部的采购活动，确保采购过程公正、透明、经济高效，提高采购工作的质量和效率。
2. 采购管理原则- 公平原则：采购活动应公平、公正、公开进行，建立健全的评标体系，确保供应商之间的竞争公平性。
- 透明原则：采购活动应透明，确保采购过程的记录完整、准确，便于监督和审计。
- 经济高效原则：采购活动应追求经济高效，确保采购的合理性和合适性。
3. 采购管理流程3.1 采购需求确认在工程项目部有采购需求时，需要制定采购需求确认流程，包括提出采购需求、审批采购需求等环节，以确保采购需求的真实性和合理性。
3.2 采购计划编制根据工程项目部的需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求等，并编制采购计划书，进行审批和备案。
3.3 供应商筛选与评审对符合采购需求的供应商进行筛选，制定供应商评审标准和评审流程，对供应商进行评审，确定中标供应商。
3.4 合同签订与履约与中标供应商签订采购合同，明确合同中的条款、价格、交付日期等内容。
在履约过程中，需要进行验收、付款等环节，确保合同的履行。
3.5 采购过程监督与评估对采购过程进行监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。
采购完成后，进行采购过程的评估，总结经验教训，优化采购管理流程。
4. 采购管理责任- 工程项目部负责制定和执行采购计划，并负责采购活动的管理和监督。
- 采购部门负责协助工程项目部执行采购计划，并对采购活动进行进一步的筛选和评审。
- 各部门需按照采购管理制度的要求，积极配合采购工作，提供必要的支持和协助。
5. 采购管理制度的执行为保证采购管理制度的有效执行，工程项目部应加强对采购人员的培训和监督，建立健全的内部控制机制，并定期进行采购管理制度的评估和改进。
6. 结论工程项目部采购管理制度及实施细则的制定和执行，有助于规范采购活动、提高工程项目部的采购管理水平。
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项目部物质采购管理制度
为了进一步加强项目部物质管理，降低工程成本，规范项目部物质采购管理、提高企业经济效益，保证项目部的正常运行的原则，结合公司实际情况，制定本制度。
项目部所需的零星材料、本地材料、办公生活用品、零星工程及临时建筑均适合本制度。
第一条、物质采购流程
1、5000元以下临时用零星材料、办公用品采购流程
2、5000元以上物质采购流程
第二条、材料计划
1、项目部提前5天将工程所需物质的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》项目经理签字确认后，由材料员进行询价、比价、定价。
2、一些特殊材料（商混、钢材等）要充分考虑到材料的使用环境与供应要求，项目现场负责人应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，以免造成供货条件或环境不能及时供货。
3、零星材料计划由项目技术员及时提出，填写《零星材料采购明细表》经项目经理签字、核实交由材料员进行询价采购。
4、对临时急需材料，采购员提出计划，项目经理签字批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
5、材料员在做材料计划工作，应在工程签订合同后根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（主要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）。
第三条、材料询价、定价程序
1、材料员在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料采购比价单》(附2至3家材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章)，《材料采购比价单》经由项目预算人员进行预算对比各相关人员进行意见交流，得以统一建议同意采购后，由项目经理审核批准，再进行材料的合同签订及采购工作。
2、对大宗材料的询价、定价、采购，由项目部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经项目经理审核后方可采购。
3、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报项目部审核，由材料员进行采购。
采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难应及时向项目经理汇报。
第四条、材料采购程序
1、材料员根据项目经理审批的《材料采购比价单》的情况及时签订采购合同，采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。
2、材料员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。
第五条、合同签订
1、零星材料、办公用品采购，原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，项目经理签字后交采购员采购。
3、金额较大的物质采购应签合同（如租房、零星工程）。
第六条、材料款付款程序
1、主要材料拨款，材料员根据实际进场材料情况填写《材料拨款申请单》（此单据由财务部编制），经项目经理与财务部进行审批，作为付款依据。
2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的拨付，财务部在付款前需与材料供应商和财务会计核对进场材料数量，核实无误后由采购部填写《内部付款通知单》（此单据由财务部编制），经财务部、项目经理批准后办理付款。
3、对于公司指定的长期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供应商，原则上不必签合同，但供应商必须提供该批材料的生产厂家、品牌及单价并附供应商的资质证明材料，如：营业执照、税务登记等）
4、项目所需材料必须有相应的发票，而且应严格按照当地税务局、项目业主、自己公司的要求开出相应所供材料的合法发票。
4
月盘点的统计和上报工作。
2、需要现金购买的材料，由材料员经办人填写备用金借款单，项目经理批准后，到项目财务部领取，凭票据到项目财务处报销冲备用金帐。
3项目经理和财务负责人必须负责监督材料员材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。
4、材料对账、报账与盘点：
（1）每个工程项目必须建立材料采购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租赁台账，由现场负责人、财务会计、材料员分别签字留存。
（2）对账时间：每月25日项目经理参与项目会计与材料员进行对账。
（3）盘点时间：每月25日到31日项目经理参与项目会计与材料员进行库存盘点
第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理
1、材料、设备入库管理
（1）材料、设备进场，材料员应立即组织相处仓库管员、项目施工员办理入库，登记入账手续，入库前仓库管员应清点好材料的数量，核对对材料、设备的外观、形状，检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。
核对无误后由材料员、仓库管员、项目施工员立即填写材料验收单办理入库。
材料进场和材料入出库管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。
（2）所有材料入库材料员必须填写《材料验收单》,同时填写材料收料单，填写时必须与实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符。
2、材料验收管理
（1）材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥、红砖等材料按车点数（过磅）进行抽检。
需要复检的材料应会同资料员、供应商采取样本报检。
（2）相应负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，不达标进行组织材料退场。
（3）对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理，处理费用上交公司财务。
3、材料丢失、退场、报废管理。
（1)、项目部材料员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丢失情况是，第一时间将丢失情况向项目部汇报并查清原因，交财务部、材料员备案。
（2）、工程结束后，剩余材料堆公司仓库的，盘点后填写《剩余材料退库明细表》，交财务部留存。
退给供应商的材料要填写《退料单》，（负值，红字体现）。
同样财务部、材料员留存。
（3）、施工过程中，现场废料处理要填写《施工现场废料处理明细表》，每月25日后30日前交与财务部、材料员留存。
（4）、项目施工过程中，所有现场的生产车辆、机械在项目经理的统一调配下进行专人管理和驾驶。
严禁无证驾驶，严禁管理人员在项目经理不知情情况下予以外借。
而所有的产生的车辆、机械的台班租赁费在由项目现场负责人与材料员确定后汇报于项目经理处理。