集团工程造价管理板块业务审批权限一览表
各类资金审批权限一览表
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------各类资金审批权限一览表说明：一、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
三、董事会各“委”主任在其业务范围内行使副总权限。
(一)设备管理的概念 设备管理是指对设备从选择评价、使用、维护修理、更新改造直至报废处理全过程的管理工作的总称，企业的设备在其使用寿命周期内有两种运动的形态；一是物质运动形态，包括设备的选购。
进厂验收、安装、调试、使用、维修、改造更新等，对设备的物质运动形态的管理称为设备的技术管理，一是价值运动的形态，包括设备的最初投资、维修费用支出、折旧、更新改造资金的支出等。
对价值运动形态的管理称为设备的经济管理。
工业企业的设备管理，应包括两种形态的全面管理。
(二)设备管理的发展过程设备管理是随着1 / 12工业生产的发展，设备现代化水平的不断提高、以及管理科学和技术的发展逐步发展起来的。
在设备管理的发展过程中，大致可以分为三个大的历史时期： 第一个时期是专职的设备检修人员产生，即事后修理时期。
xx集团管控体系———权限分工一览表人力
公司关于对各成本费用审核范围、审批权限的规定
公司关于对各项成本费用审核围及审批权限的规定为了明确各项成本费用的审核审批围、职责，明确对分公司成本费用审批权限的界定，经总部研究决定，对相关成本费用审核、审批权限作以下规定:一、需要董事长审批的项目及费用1、投资项目事项的审批：资产超过3000元的所有采购费用的审批。
2、总经理及专线部负责人发生的所有费用的审批。
3、异常赔付的所有费用的审批。
4、还款及投资的审批。
5、财务报表的审批。
二、需经总经理审批的项目（指申请、事项的审批）1、负责公司员工工资分类汇总表的审批。
2、车辆费用：负责公司车辆3000元以报销费用的审批。
文件规定以外的事项的申请或重要事项请示的审核。
3、办公用品费：负责总部和分公司批量价值500元、单位价值200元以上申请的审批。
4、资产购置费：负责公司资产购置申请的审批。
5、差旅费：负责各部门、各分公司负责人出差申请的审批。
6、职工福利费：负责公司福利开支项目及标准的审批。
7、公司交通事故及其它事故费用（指：运务部自有车辆）负责公司该项目费用申请的审批。
8、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审核。
9、各种借款：负责总部及分公司1000元以上的因公借款的审批。
10、印刷费：负责公司批量价值500元（含）以上印刷费用申请的审批。
11、总部人员及运务部发生所有费用的审批。
三、需经专线部负责人审批的事项及费用1、负责分公司车辆的年审、二级维护、保险、路桥费等事项和费用的审批。
2、专线部分公司交通事故及其它事故费用，由部门经理提交申请，总监复核，余总审批。
3、赔款、坏账：负责公司非正常赔款、坏账申请的审批；负责公司异常理赔的审批。
4、营业收入折扣、折让：负责公司折扣、折让申请的审批。
5、职工教育、培训经费：负责公司职工教育、培训经费申请的审批。
6、分公司业务招待或应酬费：负责公司业务招待（或应酬费）申请的审批。
7、财务人员费用报销的审批。
8、因公借款：负责专线部所有员工1000元（含）以下500元以上的，因公借款的审批。
集团与子公司的财务、行政人事、采购业务流程权限一览表
业务 大类 子公司 业务小项 业务范围 小于2000元 [2000-5000] 5000元以上 小于5000元 [5000-10000] 10000元以上 小于2000元 [2000-5000] 5000元以上 小于2000元 [2000-5000] 5000元以上 小于5000元 [5000-10000] 10000元以上 一线操作工 办公室、班组 长及以上 一线操作工 办公室、班组 长及以上 一线操作工 办公室、班组 长及以上 内训 外训 一线操作工 办公室、班组 长及以上 一线操作工 离职交接 办公室、班组 长及以上 一线操作工 表单 申请 总经理/ 部长 人 副总 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 转正考核表/转 正通知单 培训需求申请 单 辞职审批表 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 （1） （1） （1） （1） 4（2） （2） 4（2） （3） （3） （1） 4（2） （3） （1） 4（2） 申请人/所 在部门长 行政中心 财务中心 4 4 4 集团 审计 调研部 采购中心 品管中心 部 5 5 5 总经理/ 副总 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 （3）
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
（1） （1、2） （1、2） （1） （1） （1、2） （1、2）
3(2) 4（4） （3） （2） 4（2） 3（3） 3（3） 4 30元以下 基建工程 通讯费补贴 住房补贴 物资 采购 配件类、辅助油品类(不含 切削液) 劳保/办公用品类 备注 一、业务流程权限：分审核和审批两类 2000元以上
某公司各类单项资金审批权限一览表
某公司各类单项资金审批权限一览表公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……下列”均含本数。
二、以上单项资金使用是指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1 .审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
2 .核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据与数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可）。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后务必请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单借款单支票使用登记薄差旅费报销单注：本单一式两联，第•联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号:注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门与总经理。
固定资产盘点表使用部门: 年月日Array注：木单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单注：木单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门,固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：固定资产移转单注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
公司审批权限一览表
申请 申请 申请
提议 审核
审核 批准标准内
批准标准内 审核标准外
提议 申请 审查
批准
批准
方案内批准
知会
提名
审核
审核
批准（公司行文）
批准
审核 申请 申请
分管管理部的领导 批准 审核
批准
批准
第 -4100 页，共 8 页
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案
部、工厂内
行政级序关系
部门职能职责 、权限
流程、制度、文 件
/ / 提出方案 / 参与讨论
/ / 提出方案
/
参与商务谈 判
商务谈判
/
/
/
提出方案 提出方案 提出方案
/
/
/
/
参与讨论 参与讨论 参与讨论 参与讨论
第 -4105 页，共 8 页
权限
项目
公司层面的管
流程、制度、文 理标准（跨部
件
工厂门、的部）门层
生产经营过程 中构成产品的 物资
工厂 申请 申请
/
品质部
技术部
工程部 采购部
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
/
/
/
/
第 -4102 页，共 8 页
公司审批权限一览表（公司级）
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
总经理
拟定
拟定 组织拟定
审核
批准
拟定
拟定
范围内审核
范围内批准
拟定
汇总审核 汇总审核范
范围内
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集团分管董事 区域总裁
二审
集团分管董事
/
区域总裁
备注：1、子公司签署的合同，2014.9.30后竣工验收合同，结算按此执行； 2、字体及表格标注颜色部分为新增或更改内容。
详见工程类别划分列
非一级区域：编制 一级区域 ：编制
详见工程类别划分列
一审
详见工程类别划列第-3.2.1项
除上述外详见工程类别划分列 详见工程类别划分 ①非一级区域：合同约定比例内付款 ②一级区域：合同约定比例内及合同比例 外付款比例90%（含）以内的付款 ①非一级区域：合同约定比例外付款 ②一级区域：合同约定比例外，付款比例 90%以上的付款 结算定案后第一次付款
3 工程且非采用集团标版单价 3.2.预算报审类
进度款
3.2.1.土建：非展示区的铝塑钢门窗工程；
3.3结算报审类
3.3.1.土建：非展示区的铝塑钢门窗工程；
3.3.2.安装：消防工程区域审核造价≥300万元、I、总
承包中腾安施工的安装工程；
3.3.3.市政园建：区域审核造价≥300万元。
四、III类工程-非报审类
IV类工程 I、II类工程
III类工程 III类工程 IV类工程
I、II类工程
III类工程 IV类工程 I、II类工程 III类工程
IV类工程
内容
详见工程类别划分列 详见工程类别划分列第3.1.1、3.1.2项 详见工程类别划分列第3.1.3项 非上述范围的III类工程
区域成本 管理部
/
/ 编制 编制
集团工程造价管理板块业务审批权限一览表
序号
工程类别划分
名称
一、I类工程：
1.1.新项目首期的总承包工程（包括室内装修工程）； 1.2. 建筑面积大于8万㎡的旧项目新地块总承包工程
（包括室内装修工程）；
招标-
1
1.3. 酒店装修工程。 二、II类工程：
清单标底编
2.1建筑面积≤8万㎡的旧项目新地块总包工程（包括室
制
内装修工程）；
2.2. 桩基础、地基处理、抗浮锚、基坑支护、边坡支护
工程；
2.3. 桥梁工程、红线外市政道路工程、造价≥300万元
的幕墙工程、钢结构工程；
2.4. 货量装修工程及非示范区的会所、幼பைடு நூலகம்园、学校等
装修工程。 2 三、III类工程-各阶段报审类
工程预算
3.1.招标集团编制/报审类（清单、标底）：
非上述报审类范围的专业分包及零星工程。
五、IV类工程：
4 5.1.示范区室内装修工程：包括但不限于售楼部、会所 工程结算 （或泛会所）、样板房、综合楼等非集团标准装修的室
内装修工程；
5.2.配套装修工程：除总包范围外的装修工程（如：超
市、社区医院、物业用房、区域自用办公室工程）。
I、II类工程 III类工程
审核
一审 审核 审核 审核 一审 一审 审核 一审
审核
集团工程造价 终审节点 管理部
编制
集团造价部负责人
备注
编制 二审
/ 二审
/ 二审
二审 / /
集团造价各相应 专业组负责人
区域成本部 负责人
集团造价部各相应 一级区域：“统一报价系数”超过1.15（不含1.15）
专业组负责人 区域成本部
且合同暂定总价超过300万（不含300万） 非一级区域：当“统一报价系数”超过1.15（不含 1.15）
负责人
招标结果审批表报集团工程招标管理部审批
集团造价部 负责人
集团造价部各相应 专业组负责人
区域成本部 负责人
/
区域总裁
/
二审 / / /
二审 二审
/
区域总裁
该流程需走请示报告，经成本管理中心审核、报集团
（请示流程详见备 总裁终审。请示报告通过后，付款流程由区域总裁独
注）
立终审
集团分管董事
区域总裁
区域总裁
3.1.1.土建：非展示区的铝塑钢门窗工程；
3.1.2. 安装：消防工程、空调工程(除设备招标即供货
商负责供货及安装的情况外）、总承包中腾安施工的安
装工程 ；
3.1.3市政园建：非展示区的一级区域100万元以上，非
一级区域50万元道路工程、排水工程（含箱涵工程）、
挡土墙工程（含钢筋砼挡土墙）、分户围栏工程、园建
质保金付款
详见工程类别划分列 详见工程类别划分列 详见工程类别划分列 详见工程类别划分列第3.3.1~3项
除上述外的III类工程
①一级区域：区域审核造价＞300万元 ②非一级区域：区域审核造价＞100万元
①一级区域：区域审核造价≤300万元 ②非一级区域：区域审核造价≤100万元
一审 审核 审核 审核