规定动作操作指引(项目标准化管理)
SOP标准化作业管理
无形的强大工具 发展的基础，拓展的前提 企业的无形资产
SOP有什么用？ 规范每一个作业动作标准 一次就把事情做对 防止问题产生，从源头开始抓起
记录
SOP可以将企业积累下来的技术、经 验等记录在标准文件中，以免因技术 人员的流动而使技术流失。 SOP可使操作人员及新入职人员经过 短期培训后，快速掌握较为成熟的服 务业技能。 有了SOP，有了严格的标准，工作有 了参照议事评鉴依据，便于工作考核。 采用统一的、最优的工作流程，提高 工作效率，减少问题出现的几率。
一级文件（质量手册）
指本公司所属各部门必须共同遵守及执行的规范，任何部门不得违反本级文件 所指定的各项规定，其他文件如与本级文件相冲突时，均以本级文件为基准。
二级文件（标准运营管理流程）
指导跨部门之间的作业流程概述，执行部门包含一个以上部门。
三级文件（作业指导书）
指由第二级文件所衍生的更详细的作业步骤、操作规范、检验标准等，执行通 常是一个部门。
SOP的管理
1、SOP制作完成后，由技术部审核，车间主任会签，技术部
经理批准；除编制外，其余签字不可计算机打印 2、每一个产品的SOP皆须有一份版本的LIST，用以标明该产 品于当时各工作站最新SOP的版本为何； 3、须有签收，纳入车间管理，电子文件备份存盘； 4、制定标准化作业现场培训教育核查表，充分掌握现场员 工对作业标准的熟练程度； 5、定期抽查现场人员是否遵守作业标准； 6、将遵守标准作为现场考核的重要依据。
强化风险控制
加强内控，针对风险点设计控制制度，以降低风险水 平.
如何做标准化作业
一、先做流程和程序
1、主流程图 2、确定控制点 确定先后顺序 三、套用标准SOP模板 子流程图 相应的程序 确定需要做SOP的控制点
标准操作规程
标准操作规程一、引言标准操作规程（Standard Operating Procedure，简称SOP）是指为了确保工作流程的规范化和操作的一致性而制定的一套文件。
本文档旨在详细描述标准操作规程的要求和步骤，以便员工能够准确执行任务并达到预期的结果。
二、适用范围本标准操作规程适用于公司内部的所有部门和员工，涵盖了各类工作流程和操作，包括但不限于生产、质量控制、设备维护等。
三、术语和定义在本文档中，以下术语和定义适用：1. 标准操作规程（SOP）：为了确保工作流程的规范化和操作的一致性而制定的一套文件。
2. 员工：指公司内部的所有工作人员，包括全职员工、兼职员工和临时员工等。
3. 部门：指公司内部的各个职能部门，如生产部门、质量控制部门等。
四、标准操作规程的编写1. SOP的编写责任每个部门应指定专人负责SOP的编写和更新工作，并确保SOP的准确性和及时性。
2. SOP的格式要求SOP应包括以下内容：（1）标题：清晰明确地描述SOP的内容。
（2）引言：简要介绍SOP的目的和适用范围。
（3）适用范围：明确SOP适用的部门和员工范围。
（4）术语和定义：对本文档中使用的术语和定义进行解释和说明。
（5）具体步骤：详细描述执行任务的具体步骤和操作要求，包括所需材料、设备和工具等。
（6）注意事项：列举执行任务时需要注意的事项和注意事项。
（7）附录：附上相关的图表、表格或其他参考资料。
五、SOP的执行和培训1. SOP的执行所有员工在执行任务时都应遵守相应的SOP，并按照SOP中规定的步骤和要求进行操作。
2. SOP的培训公司应定期组织SOP的培训，确保员工了解并掌握相应的SOP。
培训内容应包括SOP的目的、适用范围、具体步骤和注意事项等。
六、SOP的更新和审查1. SOP的更新SOP应根据实际情况进行定期更新，确保其与实际操作步骤和要求保持一致。
2. SOP的审查每个部门应定期对所属SOP进行审查，确保其准确性和有效性。
代建项目操作规程模板
代建项目操作规程模板代建项目操作规程模板第一章总则第一条为了规范代建项目的管理和操作，提高项目的效率和质量，保证项目的顺利进行，制定本操作规程。
第二章项目启动阶段操作规程第二条项目启动阶段的操作规程包括以下内容：（一）项目策划：明确项目的目标、范围、时间、资源等要求，编制项目策划文档，并组织启动会议。
（二）项目组建：确定项目组成员，明确各成员的职责和权限，指定项目经理，并组织项目组成员的培训和交流。
（三）项目目标分解：将项目的总目标分解为具体的可操作目标，并制定实现目标的计划和措施。
（四）项目风险分析：对项目可能面临的风险进行分析和评估，并制定相应的应对措施。
第三章项目执行阶段操作规程第三条项目执行阶段的操作规程包括以下内容：（一）项目计划执行：按照项目计划和目标，组织项目组成员按时完成各项工作任务，并做好进度管控。
（二）项目变更管理：如有必要对项目进行变更，需及时提交变更申请，并获得相关部门的批准，确保变更符合项目目标。
（三）项目质量保障：建立质量管理体系，确保项目按照质量标准进行，进行项目验收前的自查和整改。
（四）项目风险控制：定期对项目风险进行评估和控制，并提出相应的风险应对措施，确保项目能够按时、按质量完成。
第四章项目收尾阶段操作规程第四条项目收尾阶段的操作规程包括以下内容：（一）项目验收：根据项目的目标和要求，进行项目的阶段验收和最终验收，确保项目的交付符合客户要求。
（二）项目总结和评估：对项目的整体情况进行总结和评估，提出项目的成功经验和不足之处，并进行经验的积累。
（三）项目归档和知识管理：将项目相关的资料、文档进行归档，并建立知识管理体系，以供后续项目参考和借鉴。
（四）后期服务和维护：根据客户的需求，提供项目的后期服务和维护，解决客户在使用过程中的问题。
第五章项目管理支持操作规程第五条项目管理支持的操作规程包括以下内容：（一）资源管理：对项目所需的人力、物力、财力等资源进行统筹调配和管理，确保项目资源的合理利用。
1、项目管理行为标准动作达标手册
《进场通知书》（招采制度）
《开工令》
计算合同工期的起点
项目部月度工作计划（包括进度、管理 计划详尽，紧前并行，强 1、按时提交 2、进度纠偏有沟通管理痕 化管理动作。 等） 迹及措施 施工单位月度进度计划审批 计划详尽，紧前并行，确 2、有监督管理痕迹（含施 保关键，留有余量。 工单位不提交的相关动作）
1、甲定品牌目录上墙 2、进场材料合格（含不合 格材料清场处理记录） 3、封样材料库齐全并签字 完备 4、★★★材料备案齐全并 流程正确 5、甲定品牌材料变更手续 完善并流程正确 1、大面积施工前样板验收 确认并签字完善 2、样板点评涉及变更手续 完善并及时（属于设计中心 责任的变更影响进度时有管 理动作） 1、质量管理活动按制度表 格有记录表格并签字完善 2、涉及外部职能部门参加 的提前通知记录 1、数据上墙并由检查表 格，签字完善 2、抽查复核记录，签字完 善 3、复核存在重大差异问题 的有管理动作记录 1、相关单位项目部通知到 位组织配合检查 2、项目部人员积极配合检 查并无缺席 1、责任施工单位书面回复 监理及项目部，监理及项目 部验收合格确认意见，签字 完善 2、验收合格项目部OA回复 项目管理中心并流程正确 1、有管理记录（工程联系 单或专题会议纪要） 2、预防措施无违规记录
1、有签批计划
质量管理制度
项目部
质量管理制度
项目部
组织分项工程施工质 1、各分项工程施工前7天完成各分项工程质量、技术交底和可视化质量标准交底； 量、技术交底和可视 化质量标准交底。 组织场地移交、各专 1、分包单位进场前或各不同专业工序进场前，需组织场地移交和已完专业工程工序、工作面移交，形 业前后工序、工作面 成书面移交资料；2、所有移交类资料扫描后上信息平台“重要资料--移交资料”备份。 移交
项目标准化管理动作
安全文明类标准化管理动作安全文明类标准化管理动作共有十项，其中安全类5项：分别为全员安全管理、重大危险源管理、大型机械设备管理、临时用电管理、消防管理，文明施工类5项：分别为定型化采购管理、整理整顿管理、场地分区管理、班组晨会、食堂标准化管理。
1.1全员安全管理为使项目安全管理受控，通过项目安全责任分解，管理人员签订岗位安全管理责任书，定期检查及评估等方式全面落实全员安全管理。
1.1.1安全责任分解建立安全责任体系，明确安全管理目标，将安全管理责任分解到人，明确项目部各岗位人员的安全管理内容与职责，最终形成各岗位人员安全管理责任书。
项目经理及执行经理安全责任1.1.2管理人员签订岗位责任书项目经理与管理人员签订各岗位安全管理责任书，责任书必须明确安全责任，制定检查评估考核办法，考核成绩与绩效挂钩，同时责任书中明确各岗位人员安全管理的参考标准及培训要求。
项目经理与管理人员签订岗位责任书各岗位人员安全管理参考标准1.1.3定期检查评估及改进项目经理（或执行经理）根据岗位责任书要求，定期（每月2-4次）开展安全大检查（现场和记录资料），召开检查总结通报会，各责任人的检查成绩与绩效挂钩，同时开具整改通知单，定人限期整改。
安全负责人不定期对现场安全进行巡查和验收，对巡查验收过程中发现的问题及时通知相关责任人整改，巡查结果在项目部例会通报，检查结果与绩效挂钩。
安全检查总结通报会大型机械检查临电检查卸料平台验收1.1.4 全员安全管理实施案例（海德堡项目部）中天五建海德堡项目6月份检查运行情况实例：a、检查时间：2014年6月10日b、参加人员：项目执行经理张光红，施工负责人赵威、王宏静、技术负责人程磊，安全负责人杜鹏博，栋号长，施工员，班组长c、项目经理部旁站人员：李敏刚d、检查方式：栋号对调检查e、现场检查：对存在的隐患开具整改通知单，对现场的违章及较大隐患直接开具罚单，并进行评价得分。
f、检查总结：各栋号通报检查得分情况，栋号存在隐患描述，执行经理张光红进行总结，并要求各栋号限期进行整改。
项目安全标准化操作流程
中交基础设施养护集团工程有限公司项目安全生产标准化管理流程指导手册为提高中交基础设施养护集团工程有限公司安全管理水平，根据公司实际情况，结合各项目施工内容，特指定安全标准化施工手册，内容包括安全管理内业资料编制、施工现场安全布设等。
一、成立安全生产领导小组。
（附件001）安全生产领导小组，是项目安全生产管理体系最基本的组织机构，是应该尽早成立的。
关于成立项目安全生产领导小组，有的省要求由公司发文成立，多数的省没这项要求，还是由项目发文成立即可。
有的可能认为刚进场，人员没有定，没有办法成立。
但是，只要是正式进场了，项目经理是明确的，万一没明确，临时的负责人肯定是明确的，要不然无法开展各项工作。
所以，进场后，根据现有人员，及时发文成立项目的安全生产领导小组，在以后人员基本确定后，再进行一次调整即可。
这样，安全生产工作就有了组织保证。
当然，设置安全生产管理部门，也是同步进行的工作。
二、建立安全生产责任制附件（附件003）目前，公司已建立起了较为完善的安全生产责任制，项目可根据项目涉及的各工作岗位，发布项目的安全生产责任制。
如果涉及公司的责任制没有覆盖到的工作岗位或部门，项目根据公司的责任制度，进行补充制订，随项目安全生产责任制一并发文。
责任制发布后，各个岗位应对自身的职责进行确认。
各工作岗位和部门有了明确的职责，安全生产责任的落实，就有了基础。
三、建立完善项目的安全生产制度体系（附件004）项目根据中交养护集团、公司，以及业主的安全生产管理制度体系，结合项目施工生产实际，建立项目的安全生产管理制度体系。
中交养护集团、公司的制度，可直接转发实施，业主的制度，直接执行。
现有的制度体系未包含的，项目对应制订相应的制度。
所有的制度，养护集团、公司发布的过的，可以发通知，明确要执行的制度规定；项目制订的制度，要发文发布后才具有实施效力。
制度体系完善后，要注意建立相应的制度台帐。
四、风险识别（附件012）风险识别分三个方面：危险源的识别及管理，危险性较大的分部分项工程识别，桥梁、隧道、高边坡路堑施工安全风险评估。
《项目管理标准化验收手册》项目管理规定动作
关键点： 1.公司负责资源平台建设、维护、更新，确保能够提供丰富、优质 、有效的采购资源； 2.公司制定采购规则及范本，设定红线作为否决项； 3.项目部在公司提供的资源平台上按规则行使选择权，其中现阶段 钢筋、砼必须在股份公司集采平台上采购； 4.公司监督采购过程，对采购结果定期进行有效分析，并对出现的 管理缺陷制定有效措施，及时纠偏。
二、项目管理规定动作解读
•对项目团队的能力建设和独立履约的意识
•1、全过程的履约责任 ①对质量、安全、施工技术、资源组织全面负责；
②对开工→过程履约→竣工→保修→创优，全过程负责；
③ 一次经营
二次经营
三次经营
项目承接
过程经营
结算收款
二、项目管理规定动作解读
强调一：完美的履约是成功的基础
业主的核心利益
二、项目管理规定动作解读
大项目部组建不要强制合并！ 大项目部经理不要事事全揽！ 大项目部管理不能以包代管！
二、项目管理规定动作解读
公司是否制定底线管理标准，是否对逾越底线的项目部予 （十） 以责任追究。
关键点： 1.安全管理十项禁令； 2.质量管理16条强制性条文； 3.承接工程底线预收益为4%，专业类为5%； 4.2013年项目平均结算收益率为6%； 5.2012年起，新开工工程，项目最终完成的各项指标必须在目标责任 书中规定指标之上； 6.未完成项目目标收益率的项目经理、商务经理，3年内不得再从事相 应岗位工作； 7.禁止挂靠； 8.子分公司制定的底线标准必须在集团底线之上。
三、工作计划
• 2013年
•（一）宣讲 •（二））验收 •（二）评比 •（三）荣誉+管理处置
约定条款，确保过程上缴利润不回流。
关键点： 1.所有项目部必须实行完全成本核算原则； 2.公司制定明确的资金管理办法且与项目签订书面的资金使用协议 并严格执行； 3.项目部按月足额以货币形式上缴预收益； 4.严禁上缴利润回流。
操作规程的使用方法与操作步骤详解
操作规程的使用方法与操作步骤详解在我们的日常生活和工作中，操作规程无处不在。
无论是使用家用电器、操作工业设备，还是进行一项复杂的实验，都离不开操作规程的指导。
正确地理解和遵循操作规程，不仅能够提高工作效率，保证工作质量，还能有效地避免事故和错误的发生。
那么，究竟什么是操作规程？如何正确地使用它？又有哪些具体的操作步骤需要我们掌握呢？接下来，让我们一起深入探讨。
一、操作规程的定义与重要性操作规程，简单来说，就是对某项工作或活动的操作流程、方法、要求和注意事项等进行详细规定的文件或指南。
它是根据长期的实践经验和科学原理制定出来的，具有权威性和指导性。
操作规程的重要性不言而喻。
首先，它能够确保操作的一致性和准确性。
无论谁按照操作规程进行操作，都能够得到相对稳定和可靠的结果。
其次，操作规程可以提高工作效率。
因为它明确了操作的最佳顺序和方法，避免了不必要的摸索和错误。
再者，操作规程是保障安全的重要防线。
对于一些具有危险性的操作，如果不遵循规程，很容易引发安全事故，对人身和财产造成损害。
二、操作规程的使用方法1、仔细阅读在进行任何操作之前，一定要认真仔细地阅读操作规程。
不仅要了解操作的步骤和方法，还要注意其中的注意事项和安全提示。
对于一些关键的步骤和要求，要重点标记或牢记在心。
2、理解原理仅仅知道操作的步骤是不够的，还需要理解背后的原理。
这样在遇到特殊情况或问题时，才能灵活应对，而不是机械地按照规程执行。
3、做好准备根据操作规程的要求，提前做好相应的准备工作。
比如，准备好所需的工具、材料，检查设备是否正常运行等。
4、按步操作在操作过程中，要严格按照操作规程的步骤进行，不得随意跳过或更改。
每完成一个步骤，要进行检查和确认，确保操作的准确性。
5、及时记录对于操作过程中的关键数据、现象和问题，要及时进行记录。
这不仅有助于后续的分析和总结，还能为可能出现的问题提供追溯依据。
6、遇到问题及时停止如果在操作过程中遇到了问题或异常情况，要立即停止操作，并按照规程中的应急处理措施进行处理。
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检查项检查方法图片示例责任人监督人备注
模板验收项目部每栋每层做好验收记录，举牌写上楼栋与楼层号，采用水印相机做好影像记录并收集留底,图片上发项目群
钢
筋隐蔽验收项目部每栋每层做好验收记录，举
牌写上楼栋与楼层号，采用水印相
机做好影像记录并收集留底，图片
上发项目群（悬挑板钢筋也需水印
拍照上传并留底）
规定动作操作指引
楼层清理项目部每栋每层做好验收记录，采用水印相机做好影像记录并收集留底楼层清理，做到N-4层及时清理，进行现场检查楼层清理情况，图片上发项目群（人货梯到的楼层，清理必须完成，人货梯未到的楼层，须归堆整理好）
泵
管砂浆处理项目部每次浇筑混凝土之前，润管砂浆采用料斗装好，吊离楼层，不得浇筑到楼层上，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
构施工控
梁柱结
合处隔离处理项目部每次浇筑混凝土之前，须在梁柱结合处采取隔离措施，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
平板
震动使用项目部每栋每层做好验收记录，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
标高控制项目部每栋每层做好验收记录，管理人员全程跟踪到位，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
结构施工控制
楼
板厚度控制项目部每栋每层做好验收记录，管理人员全程跟踪到位，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
楼面刮平项目部每栋每层做好验收记录，楼面刮平应采用两米及以上刮尺，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
混
凝土养护记录项目部每栋每层做好验收记录，养护时间一周，每天四次，上午下午各两次，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群，图片上发项目群
塔式起重机项目部做好验收记录，每月三次（上、中、下旬）自查自纠，项目部做好自查自纠，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
施工升降机项目部做好验收记录，每月三次（上、中、下旬）自查自纠，项目部做好自查自纠，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
物料提升机项目部做好验收记录，每月三次（上、中、下旬）自查自纠，项目部做好自查自纠，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
大型设备检查
重大危
险源公示项目部黑板公示、群微信公示及晨会宣读公示，做好影像记录，图片上发项目群
每日
工作安排项目部每天早上必须进行晨会，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
每日
工作总结项目部每天下午或者晚上必须组织碰头会，采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
晨会、碰头会
砼导墙结合面凿毛项目部做好验收记录，并在浇筑前采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群止水钢
板、止水条项目部做好验收记录，并在浇筑前采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群高支模项目部做好举牌验收记录，并在浇筑前采用水印相机做好影像记录并收集留底，图片上发项目群
安全类
渗漏控制
安。