2015年度质量目标计划书
2015年度MR质量目标实施方案01
部门: MR版本:01
序号
项目
评估/计算方式
实施方案
备注
1பைடு நூலகம்
管理评审输出改进措施完成率100%
2014年度管理评审输出的改进措施项目100%完成。
1).在管理评审完成后两周内，跟催责任部门实施执行管理评审输出的决议措施。2).每半年跟踪一次实施的进度，并通报管理评审与会人士。3).对无法准时完成的改进措施反馈给责任部门的上层管理者，并在KPI季度检讨会议上进行跟进。
3
持续改善项目个数≧5个
年度确定并完成的持续改善项目个数≧5个
1).成立持续改善小姐，专门跟进持续改善活动的开展；
2)每月评审跟踪持续项目实施进度，并编制总结报告通报管理层；3).对未按时完成的项目提交高层支持跟进。
4
文件与记录抽查不良率≦1%
=(每月抽查不良文件数/每月抽查文件数量)*100%.
1).执行文件控制、记录控制程序有关要求，每月对文件的遗失废弃进行监控，对于遗失较多部门报告其部门负责人,并沟通采取改善措施.
2).严格执行以旧换新制度,及时跟进回收旧版并统计每月的旧版回收情况。
3).每月抽查各部门控制文件的使用情况及记录的保存情况，月抽查文件总数不低于70份,针对发现的不良情况及时跟进改善。
4).每年至少组织一次有关文件与记录控制要求方面的培训,提升职员(特别是文件与记录管理人员)的文件记录管控意识。
5).管理体系文件逐步实施电子化受控管理，减少纸质档分发及文件遗失隐患。
编制/日期：核准/日期：
2
内审不符合项改善措施完成率100%
=(完成纠正预防措施的内审不符合项报告份数)÷(内审发出的不符合项报告总份数)×100%
(ISO9001-2015)质量目标及其实现策划方案
质量目标及其实现的策划
（ISO9001-2015）一、质量目标确定流程
注：以后编制《质量目标及考核管理办法》时将采用以上流程和办法，请各部门积极配合，做好资料收集工作。
二、质量目标确定执行工具：质量目标分解表
注：每个部门在《质量目标和考核办法》发放后，按上表分解部门主要负责的目标项目，并配合企管部完成《目标项目管理进度跟踪表》。
三、具体推行计划
目标就是将来完成事情的标准，即做什么、做多少、做到什么程度，目标清单已经解决了上述问题，下面是具体的沟通计划：。
质量目标及其实现策划方案 (1)
质量目标及其实现的策划
（ISO9001-2015）一、质量目标确定流程
注：以后编制《质量目标及考核管理办法》时将采用以上流程和办法，请各部门积极配合，做好资料收集工作。
二、质量目标确定执行工具：质量目标分解表
注：每个部门在《质量目标和考核办法》发放后，按上表分解部门主要负责的目标项目，并配合企管部完成《目标项目管理进度跟踪表》。
三、具体推行计划
目标就是将来完成事情的标准，即做什么、做多少、做到什么程度，目标清单已经解决了上述问题，下面是具体的沟通计划：
四、实施表单
表格2：质量管理工作计划单
表格3：质量管理计划实施检查表编号：
五、目标完成保证措施
由企管部制订专人将目标保证措施填写在《目标项目管理进度表》中，随时检查，随时更新。
2015年年度质量计划
2015年年度质量计划D针对分解后的目标，各相关部门对达成情况进行统计，每月5日前，根据上月统计的达成情况，对相关数据进行评审分析，对未达成的事项，分析其原因，并讨论改善事项，根据讨论出的结果，进行追踪，直到完成达成目标为止。
三、范围本公司内相关质量体系部门1、质量管理组织机构的构成：总经理确保组织内各职能部门的职责得到规定和沟通，管理者代表确保建立并通过质量管理体系的认证，并有效的运行和实施，质量部负责日常的质量工作，工程技术部为各种产品制定生产流程、工艺规范、产品图纸等，采购部、行政部、销售部按体系文件要求严格执行各自工作流程。
2、IQC、IPQC、FQC、QA等各质量检验岗位各尽其职，对具体质量控制岗位，依各质量检验标准严格执行，质检员培训考核合格后方可上岗。
四、内容4.1质量控制系统根据公司的质量管理体系文件，质量管理组织机构和质量控制程序，建立相应的质量控制体系。
各质量控制人员按照体系要素之间的关系和程序开展工作。
4.2增加对产品可靠性的验证。
4.3将新开发产品的生产纳入质量管理体系中进行控制，针对不同的产品编制不同内容的检验记录。
确保现有资源满足产品生产和提供服务的要求。
4.4质量体系中各部门质量职责4.4.1管理者代表1）确保ISO/TS16949-2009的要求建立、实施及保持﹔2）组织和执行公司管理评审﹑内部质量审核﹔3）定期或不定期向总经理报告质量管理体系业绩及需要改进事宜﹔4）确保在整个公司提高满足顾客要求的意识﹔5）负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络；6）组织质量方针和目标的拟定﹑达成效果追踪及改善；7）参与目标达成的统计分析与改善。
4.4.2营销部1）客户服务：新客户开发，老客户维护。
了解并提供客户要求，跟催产品送样，追踪顾客订单；2）对外发厂进行适宜选择、控制；3）客户抱怨与退货的组织处理，并对有关质量问题进行监督改善。
以确保顾客满意。
4）在合同签订前参与对顾客要求的确认﹐主导合同评审过程。
ISO9001-2015)质量目标及其实现策划方案
ISO9001-2015)质量目标及其实现策划方案质量目标的确定是ISO9001-2015质量管理体系中的重要环节。
确定质量目标的流程包括企业规划的制定、市场需求调查分析、内外部环境分析、质量管理方针的制定，以及对拟订的质量目标进行审核和反馈意见等。
确定出的质量目标应与企业发展现状相适应，并随着内外部环境变化而不断改进和完善。
为了实现质量目标，需要制定具体的推行计划，并配合企管部完成目标项目管理进度跟踪表。
质量目标的分解表是质量目标确定的执行工具，其中包括目标、实施部门、目标值、实施对策、负责单位或负责人、配合单位、完成时间和检查人等内容。
每个部门在《质量目标和考核办法》发放后，按照分解表分解部门主要负责的目标项目，并配合企管部完成目标项目管理进度跟踪表。
具体推行计划是实现质量目标的具体沟通计划，包括工作目标、部门关键点控制、执行人和沟通时间等。
例如，市场办、商务中心、策划部和生产一部需要关注顾客满意度、客户诉求处理及时率、客户投诉率等服务方面的指标，并制定相应的控制程序和测评控制程序，以提高交检产品一次合格率、错漏检次数和生产计划质量等。
在实施过程中，需要注意对目标的跟踪和检查，及时发现问题并采取措施加以解决。
XXX Rate。
"XXX"。
"XXX"Supplier Delivery Batch Acceptance Rate。
A-Class Product Supplier has twoMaterial Management Department1.Familiarize yourself with the work done by the departments required in the management manual and re documents2.Ensure that each department understands the main business of the department。
2015各部门质量目标
月
总装厂
1、生产计划完成率达到99%以上。
2、产品批次入库合格率100%。
1、生产计划完成率=1-（拖期计划/计划总数）≥99%；
2、产品批次入库合格率=1-（入库后不合格产品批次+办事处或客户反馈不合格产品批次）/入库产品批次=100%；
2015年各部门质量目标
Hale Waihona Puke 编号：部门质量目标
统计方法和计算公式
监测频次
产品开发部
1、每年至少完成10种新产品的开发。
2、每年至少完成40项产品改进。
3、设计失误每年每人不超过三次。
1、年内开始并在年内结束的新产品开发任务项次的和≥10；
2、年内开始并在年内结束的产品改进任务项次的和≥40；
3、总设计失误次数/研发人员总人数≤3；
月
成本控制部
1、每月13号前完成分厂成本核算报表并存档完成率100%.
13日前完成核算并存档次数/期内总需求次数=100%
月
财务部
各部门资金计划审定和统计考核完成率100%
资金计划审定和统计考核部门数/部门总数=100%
月
后勤部
1、基础设施维修及时率达到98%以上。
2、公共区域卫生合格率达到100%。
2、每月10日前对上月各部门目标跟踪统计数/部门总数=100%；
月
质检部
1、检验总失误率不大于0.5%。
2、各分厂质量控制指标：
A、工序转出合格率98%以上。
B、成品入库合格率100%。
1、工序转出合格率=工序转出制件的合格数/工序转出制件的总数≥98%。
2、成品入库合格率=成品入库合格批次/成品入库总批次=100%；
2015年项目工程质量工作计划
2015年项目工程质量工作计划一、工程概况本工程共包括,,,,,总建筑面积万平方米。
设计年限：50年；抗震烈度：六度；建筑耐火等级：地下一级，地上二级；防水等级：屋面防水等级为II级，地下室防水等级为一级；结构形式：网点为框架结构，住宅主体为剪力墙结构，基础形式为筏基。
二、工作目标：1、质量管理体系运行持续有效；2、分项工程质量合格率90%以上，分部工程质量合格率100%；3、全员质量技术法律、法规教育和本岗位质量知识培训率100%；4、杜绝质量事故和严重质量缺陷，将一般质量缺陷控制在允许的范围内；5、减少业主投诉发生。
三、主要措施计划（一）质量基础管理工作：1、质量意训关：把创优的质量意识，“三标一体”的管理模式宣贯到项目部所有员工和各分包队伍中去，使技术、质量管理工作标准化、程序化、规范化；2、技术、质量构思关：结合项目部的实际情况及工程特点，进行质量策划工作，规定工程质量目标实现各阶段的内容和方法，如严格施工组织设计编制制度、技术交底制度、推行质量责任制、强化“三检”制、装修阶段的样板间等作为质量策划的重点，编制切实可行的项目创优计划。
从施工工序施工准备阶段、施工工序施工过程的质量、工序质量的验收进行了质量控制，以质量创信誉全方位进行质量管理工作；3、材料、工具、设备采购关：材料、设备、工具是保证质量、安全的关键因素之一，要严把采购关，从项目之初就要从计划、审核、优选、采购、检验、保护、使用等各环节进行跟踪管理；4、样板关：加强结构、装修、竣工阶段项目质量控制力度，样板引路，全面实施精品工程体系，确保工程质量目标的实现。
对关键部位、关键工序加大控制力度，提高作业层操作水平，通过项目部周检、日检，及公司的月检，竣工验收等方式对项目进行检查，将检查出的各项目的问题进行统计分析，然后再有针对性对项目进行服务和培训，使预控措施到位，质量通病减少；5、质量检验关：做好月检查、月考核和周抽查工作的开展，加强对项目过程策划、检查以及控制工作，在日常工作中，对存在的质量问题及时提出整改，监督检查，并进行跟踪复查；6、产品保护关：做好质量保护工作。
2015年质量管理目标制定说明.
品保处 IQC
0
0
0
0
0
4
品保处 IPQC
0
0
0
0
0
实际值
制一处 （SMT） 5 制程批 合格率 月度制程产品 的合格情况 ｛〔制程总批数-不 合格批数)/制程总 批数}*100% 产线品质 管控能力 制一处 （DIP）
目标值 实际值 目标值 实际值
99.5% 99.5% 99.5%
99.5%
99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
出货计划 达成率
生管处/验.出 货计划报表
月度实际出货数量/ 计划出货数量*100%
生管处出货 保证能力
生管处 实际值 目标值 实际值 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
7
员工流 失率 制表：
98.5% 98.5% 98.5%
98.5%
98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5%
目标值 98.5% 98.5% 98.5% 制二 （ASSY） 实际值 目标值 6 99% 99% 99%
98.5%
98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5%
目标值 实际值 目标值 实际值 目标值 实际值 目标值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.8% 99.8% 99.8% 99.8% 98%
QP3月
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编制：审核：批准：
中山市雷蒙照明电气有限公司文件编号LM-3-PG-049
版本/次1/4
年度质量目标计划书页码第2页，共5页
1.目的:
明确中山市雷蒙照明电气有限公司年度质量目标及各部门质量目标值，确保中山市雷蒙照明电气有限公司质量体系的正常运行，并实现公司质量管理体系的持续改善。
2. 范围：
适用于中山市雷蒙照明电气有限公司质量管理全过程。
3. 权责：
3.1总经理：负责批准发布公司质量计划；
3.2管理者代表：负责公司年度质量目标计划的拟定、完善与推动，定期召开质量总结会议；
3.3品管部：负责公司质量目标及各部门质量目标的汇总与统计，对本部门质量目标之达成情况负责；
3.4其他各部门：负责质量目标的实施，对本部门质量目标之达成情况负责。
5. 程序内容：
5.1质量计划的制定
5.1.1管理代表围绕公司质量方针“科学管理、精心操作、质量第一、优质服务”进行公司质量计划的
制定。
5.1.2品管部配合相关部门制定有关质量管理的文件，如：作业指导书、操作规程、检测标准等。
促使
质量计划完善，以达到或满足客户要求。
5.1.3质量计划应符合公司质量方针的要求，并对相关的工艺设备、产品流程、服务、检验程序加以规
定。
5.1.4各部门质量目标计划达成有困难时，管理代表组织相关部门充分研究后进行相应修订，以确保目
标的达成。
5.2质量计划的执行：
5.2.1年度质量目标（见附件一）
5.2.2品管人员依相关检验规范从进料、制程、最终检验进行质量管制并作好相关记录，来确保产品质
量。
5.2.3质量计划的执行需各部门依据程序文件所描述的流程标准进行作业并做好相关记录，并依《质量
记录管理程序》执行。
5.3质量计划的检讨:
5.3.1品管部每月5日前将各部门上月质量目标达成情况进行汇总后交总经办或管理代表.
5.3.2总经办每月5日左右组织召开上月的质量目标达成检讨会议，检讨结果与决议事项须记录于“会
议记录表”上，有异常情况时由品管部按《纠正与预防措施控制程序》处理。
5.3.3总经办定期组织对质量计划进行检讨，以及验证质量目标是否适应，并做出矫正措施。
5.3.4本着持续改善的宗旨，部门月度质量目标值每三个月修订一次。
5.4质量计划修订：
5.4.1年度管理评审会议提出修正案，须对质量计划作合理修订。
5.4.2新产品生产或制程有较大变更时，须修正质量计划之内容以确保符合顾客要求。
5.4.3质量计划修订按《文件与资料管理程序》进行。
中山市雷蒙照明电气有限公司文件编号LM-3-PG-049
版本/次1/4
6.相关文件：
6.1质量手册……………………………………………………LM-1-001
6.2文件与资料控制程序………………………………………LM-2-001
6.3质量记录控制程序…………………………………………LM-2-015
6.4内部质量审核程序…………………………………………LM-2-002
6.5数据分析管理程序…………………………………………LM-2-023
6.6纠正与预防措施控制程序…………………………………LM-2-019
7.附件：
7.1附件一：2014年度质量目标及说明
8.使用表单：（此统计可以用其它统计类似表格进行，但框架主要内容不变）
8.1 20_ 年_ 月质量目标统计表……………………………LM-3-PG-004-01a
中山市雷蒙照明电气有限公司文件编号LM-3-PG-049
版本/次1/4
部门目标项目目标说明2015目标值2015挑战值数据来源
共有目
标准时交单率
实际按期交单数/计划按期交单数（含客户
原因）
≥98% ≥99% 营销部/PMC 内部平均训练次
数
按培训计划实际培训次数≥2次≥3次
行政部
人员离职率员工离职人数(含刚入职离职)/员工总人数≤8% ≤6%
内部投诉次数
本部门工作失误或其它未按规定执行次数/
被其它部门投诉的次数（书面形式）
≤2次≤1次总经办
金额退货率
产品退货金额（除产品退回的运费、赔偿费
等）/销售总金额
≤0.8% ≤0.5% 财务部
营销部客服服务满意度按投诉次数计算
销售部≤2次≤1次
总经办
外贸部≤2次≤1次
电商部
销售目标达成率
实际销售达成目标/销售
计划目标
销售部≥90% ≥95%
财务部
外贸部≥90% ≥95%
电商部
采购部来料送检合格率来料检验合格批次/来料检验总批次≥ 97% ≥98% 品管部采购交期达成率按期到料批次/下达采购单总批次≥ 97% ≥ 98% 财务部
PMC 生产计划与物料
配套性
以物料不配套次数计算≤1次≤0次生产部
仓库帐、卡、物相符
率
该型号产品或物料不相符数量/该型号产品
或物料总数量
成品≥ 99.5% 成品≥ 100% PMC /财务
物料≥ 97% 物料≥ 98%
客户投诉次数因发货问题导致客户投诉次数发货≤1次0次营销部
生产部生产指令完成率实际完成数/指令数≥99% 100% PMC 生产首检合格率首检合格数/首检总数100% 100%
品管部生产制程合格率抽检合格数/抽检总数≥98% ≥99%
成品合格率送检成品合格批次/送检成品总批次≥100% ≥100%
制程报废率生产不良报废数/生产总数≤0.5‰≤0.4‰财务部设备仪器完好率设备仪器正常使用台数/设备仪器总台数≤1台0台行政部
品管部问题有效结案率未有交结案份数1次0次品管部
客户投诉次数因质量问题导致客户投诉次数≤2次≤1次营销部
检验及时性以检验不按时各部门投诉次数计算≤2次≤1次PMC /财务检验准确性以检验失误次数计算≤1次0次PMC/生产部
行政部人员离职率员工离职人数(含刚入职离职)/员工总人数≤8% ≤6%
行政部核心人才流失率Ⅳ等以上人才自离、辞职的人数计算≤1人0人
工程部设计开发进度达
成率
按拖延天数计算≤3天≤2天总经办/
新产品试产直通
率
以试产次数计算≤2次≤1次生产部/品管部技术资料准确性按受控下发资料修改次数计算≤2次≤1次PMC /行政部样品客户确认合
格率
以送样不合格次数计算≤1次0次营销部
备注：各部门提供的质量目标数据应有具体数据统计且提供的时间最迟不能超过次月4日。
中山市雷蒙照明电气有限公司
201_年_月质量目标统计表。