零件追溯管理规定
(全新版)零部件可追溯性管理策略
(全新版)零部件可追溯性管理策略1. 引言为了确保我司产品的质量和客户满意度，实施零部件可追溯性管理策略至关重要。
本策略旨在确保我司在生产过程中对零部件的使用、存储、维护和追溯进行有效管理。
2. 策略目标- 提高产品质量，减少售后问题- 提高生产效率，降低生产成本- 增强客户信任，提升企业形象- 符合国家法规及相关行业标准3. 追溯性要求3.1 零部件信息要求每个零部件上都应具备清晰、永久的标识，包括：- 零部件名称- 生产批次号- 生产日期- 供应商信息- 材质及规格3.2 生产过程生产过程中，应对每个环节进行记录，包括：- 零部件入库时间、数量- 生产线上各环节操作人员、操作时间- 生产设备信息- 生产环境（如温度、湿度等）3.3 质量控制对每个生产批次进行质量检测，记录检测结果，确保零部件质量符合要求。
质量检测记录应包括：- 检测项目- 检测标准- 检测结果- 检测时间、检测人员3.4 存储与维护对零部件的存储和维护进行严格管理，确保零部件在储存期间不受损坏。
存储与维护记录应包括：- 存储位置、环境- 维护时间、维护内容- 维护人员4. 追溯性系统建立一个基于信息化技术的追溯性系统，实现零部件全生命周期的管理。
该系统应具备以下功能：- 零部件信息录入与查询- 生产过程记录与查询- 质量检测记录与查询- 存储与维护记录与查询- 数据备份与恢复5. 培训与宣传对全体员工进行追溯性管理培训，确保每位员工都了解并遵守本策略。
同时，加强追溯性管理的宣传，提高员工的认知度和积极性。
6. 监督与改进定期对零部件可追溯性管理进行监督和评估，发现问题及时改进。
在必要时，对追溯性系统进行升级和优化，确保管理效果。
7. 合规性本策略符合国家相关法规及我司内部管理制度，同时借鉴了国内外先进的管理经验。
8. 附则本策略自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本策略的修改和废止权归我司管理层所有。
---通过实施本零部件可追溯性管理策略，我司将能够更好地保障产品质量，提高客户满意度，同时符合国家法规及相关行业标准。
整车产品追溯管理办法
整车产品追溯管理办法1 目的为建立从零部件供应方至整车出厂完整的产品可追溯体系，制定本办法。
2 适用范围本办法适用于对本公司产品追溯的管理。
3 职责本办法由质量部归口管理，相关部门配合执行。
4 产品生命周期的定义及产品追溯要求生命周期：从某辆车销售之日起，至该车报废之日止，为该车的使用生命周期。
从某车型第一台车销售之日起，至该车型的最后一台车报废之日止，为该车型的使用生命周期。
专用车产品的设计使用年限为10年。
追溯要求：产品生命周期再加上一年的时间可满足追溯要求。
材料从进货到整车出厂过程中与追溯相关的质量记录须形成电子版文件，保存年限按照《质量记录目录》中规定的保存期执行。
5 工作流程5.1 技术中心5.1.1技术中心负责制定产品标识的内容和方法，具体按照《产品标识和可追溯性控制程序》执行。
5.1.2产品标识可用铭牌、标牌、卡片、产品型号、图号、分区摆放等其它适用的方法实现。
5.1.3设计图纸的更改及保存（含作废图纸的保存）按照《汽车产品图样及设计文件采用与更改办法》中规定的保存期执行。
作废的图纸版本在生命周期内不应销毁，图纸更改时均应有更改标记，应保存图纸更改和生产更改切换日期或切换VIN等信息，包括更改日期，更改人员，以保证追溯性。
5.2 采购物资部5.2.1采购科按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求通知供应商做好配套物资标识和批次管理工作。
5.2.2原材料库根据物资批次对入库物资选择适宜的方式（标识卡、标签、标牌、卡片、标记等）进行标识，同类物资/产品的标识方法应相同，关键零部件应采用不可涂抹、不易损坏的永久性标识。
当不同批次的同类产品容易产生混淆时，还需要在物资/产品标签上进行特别说明并区别摆放，必要时用警示标识区别。
5.2.3库存物资标识卡上需详细记录产品名称、图号/型号/规格，还需记录每批材料的来料单号、材料供应商、来料时间、数量等。
为便于追溯，以上要求需在《外购件出入库台帐》（包括手工帐及电子文件）上进行详细登记。
零件追溯管理程序(含表格)
零件追溯管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的旨在建立工厂发动机总成及其零件的追溯系统，确保发动机总成及其所有零件质量的可追溯性。
2.0范围：本文件适用于发动机工厂3.0术语：3.1可追溯性：具有可以追溯零件或参数特性等的历史、应用情况或所处场所的能力。
3.2批次原则上以每天的生产日期作为批次号。
详细的批次号由SQP根据零件的生产工艺情况等与零件供应商商定。
3.4 模拟追溯验证假设某零件、毛坯或整机存在质量问题，根据现有的追溯系统和追溯记录进行的模拟追溯，以验证现有的追溯系统的有效性。
4.0职责：4.1质量科职责4.1.1根据国家法令法规，负责产品标识和可追溯性的相关要求，包括制定精确追溯、重要追溯和一般产品追溯的原则及流程。
4.1.2 质量工程师每季度进行一次追溯执行情况的审核。
4.1.3 体系审核员组织车间，物流，质量人员进行模拟追溯验证，频次为一年两次。
4.2车间职责4.2.1负责生产过程中非正常上、下线及返修记录。
4.2.2 在任何一条机加工线自动打码设备失效情况下，负责对编码进行手工编码及在装配线手工输入。
4.3 PC&L-生产计划科责任4.3.1 负责在物流过程中的追溯性维护保持，如信息记录，先进先出。
4.3.2 负责监督供应商按批次追溯要求送货，要求供应商对零件每批次的首箱物料进行标识。
4.3.3 负责记录批次追溯零件的送料时间。
4．4 SQP4.4.1 负责协调追溯外购件的供应商，按本文件要求做好批次的标识，记录及隔离等工作。
5.0工作程序5．1 零件追溯性分类5.1.1按零件安全、功能、法规、零件质量表现等要求将零件追溯等级分为三大类：a.精确追溯：每一零件或零件总成有唯一编号b.重要追溯：即批次追溯，每一批次零件有一个零件批号，并与相应数量的发动机号/3C件成品号相对应实现批追溯。
c.一般追溯：不记录相关追溯信息，但可查阅PCL相关信息。
汽车零部件质量追溯体系规范
起草单位
中国质量万里行汽车零部件编码与质量追溯中心、武汉华工赛百数据系统有限公司、北京鼎证汽车编码技术 有限公司、湖北省标准化与质量研究院、武汉理工大学、华中科技大学、北京神州数码有限公司、福建新大陆自 动识别技术有限公司、广东旭龙物联科技股份有限公司、武汉雷恩博激光科技有限公司、北京威迩码克电子科技 有限公司、河南卓立膜材料股份有限公司、壹码物联（北京）标识技术有限公司、上海通友同创光电科技有限公 司、深圳市博思得科技发展有限公司、广东哈弗石油能源股份有限公司、山东科远汽车尾气净化系统有限公司。
汽车零部件质量追溯体系规范
2017年实施的行业标准
ห้องสมุดไป่ตู้
01 起草人
03 适用范围
目录
02 起草单位 04 主要内容
《汽车零部件质量追溯体系规范》是2017年08月01日实施的一项行业标准。
起草人
周亚飞、任俊、王国栋、宁斌、李江天、田园、杨建明、吴永飞、陈长青、郄胜强、郭栋、徐龙、张振宇、 周海龙、罗华平、程三、翟羽飞、刘方、刘彬隆、聂昆。
适用范围
本标准规定了汽车零部件追溯体系规范的术语和定义、一般要求、追溯信息要求和追溯服务。本标准适用于 建立汽车零部件追溯体系，涉及汽车零部件在生产、流通、维修各环节的全生命周期追溯管理。其他汽车零部件 生产、流通、维修等企业建立汽车零部件追溯系统可参照执行。
主要内容
主要内容
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机动车配件质量保证和追溯制度
机动车配件质量保证和追溯制度
1.质量保证制度
首先，制定质量管理体系。
制造、销售机动车配件的企业应建立并实施质量管理体系，包括制定质量管理手册、质量管理程序和相应的工作指导文件等，明确质量管理的责任和义务，确保配件的设计、生产、测试等环节合规、规范。
其次，制定质量标准。
根据机动车配件的不同类型和功能，制定相应的质量标准，明确配件的技术要求、环境适应性、安全性能等指标，以确保配件的质量和安全性能能够满足相关法律法规的要求。
最后，实施质量监督。
政府部门应建立健全机动车配件的质量监督体系，包括质量检测机构的建设和认定，对机动车配件进行抽查、检测和监测，加大对相关企业的监管力度，对不合格的机动车配件及时予以处罚和召回措施，以保障消费者的权益和用车安全。
2.追溯制度
首先，建立追溯信息系统。
政府部门应建立机动车配件的追溯信息系统，对相关企业和配件的信息进行登记和管理，包括配件的名称、生产日期、生产企业、销售渠道等信息，便于对配件进行追溯和溯源。
追溯要求(中文)
供应商质量特殊要求声明零部件/工艺/技术/管理工具名称：动力总成零件的精确追溯和批次追溯工艺要求简介：该文件包含动力总成零件的精确追溯和批次追溯中的详细要求（共28条）一、符合要求的追溯方案（4条）二、追溯的分类（3条）三、追溯的内容（5条）四、电子化追溯的要求（16条）一．符合要求的追溯方案：1.供应商必须提供精确追溯或批次追溯的能在PPAP前完成的方案。
2.供应商提供的追溯方案（方案包括：追溯方式、条码规格、追溯内容等）必须符合本要求，在技术评审阶段，没有要求供应商全部符合本要求，但必须具备合理的方案和计划，供应商在PPAP之前必须完全执行本要求汇总的要求。
APQP各个阶段SGM都将跟踪供应商的进展情况。
最终的追溯过程需要经过PPAP评审的认可，如果无法通过PPAP评审，SGM有权要求供应商进行整改直至通过评审。
3.供应商提供的追溯过程需要满足精确追溯或批次追溯的追溯要求，能提供完整的追溯信息支持SGM的追溯。
4.如果供应商提出对该SOR的偏离期望，其解决方案需要得到SQE的认可。
二．追溯的分类：1.精确追溯零件：每个零件都有唯一标识，SGM生产线扫描该标识使之与整机一一对应。
2.批次追溯零件：零件没有独一的标识，每箱发至生产线的零件按箱贴有追溯码标签，扫描该标签使整机得以实现批次追溯。
3.一般追溯零件：包括除精确追溯和批次追溯零件之外的所有零件。
由SGM负责在RDC区域内的物料运作过程中记录的信息追溯，实现一般追溯。
三．追溯的内容：1.图纸或SOR 中规定的关键特性和需要在线100%测量的尺寸。
2.关键过程特性，如关键的温度、压力、角度、位移等。
3.图纸要求的功能测试结果，如扭矩，泄漏测试结果、特殊功能测试结果等。
4.重要分零件信息（分零件根据零件的重要性，可以定义为精确追溯、批次追溯或一般追溯，由供应商提出方案，经SGM PDT 包括DRE、SQE 等批准）。
5.针对不同零件的特殊性，特定零件的具体关键特性由SGM PDT 包括DRE、SQE 等具体提出。
汽车企业质量管理部门制度--关键零部件追溯管理制度
关键零部件追溯管理制度
一、目的
为提升产品质量管理水平，实现整车与关键零部件的可追溯性，特制订本管理制度。
二、适用范围
适用于关键零部件二维码粘贴、绑定、换绑的全过程管理。
三、职责与权限（职责见附件1）
四、管理内容及要求（工作流程见附件2）
五、考核与激励
1、关键件到货后，经供应商质量管理部检验，发现未按要求正确粘贴二维码的，按照配件不合格进行处理。
2、已入库配件如果发现存在二维码标识批量问题，供应商管理部承担主要责任，该配件检验员爱心捐助100元，重复出现，主管领导爱心捐助1.2倍。
3、如发现物资管理部未经确认发件，该配件管理人员爱心捐助100元。
4、整车下线后，出现关键件未粘贴二维码的，且没有做相应记录
和补码的，对该配件所属工段负责人爱心捐助100元。
5、整车下线对发现系统录入不全，且没有做相应记录的，负责人
爱心捐助100元，重复发现的，主管领导爱心捐助1.2倍。
6、返修车辆出现应该换绑而未进行换绑的，对返工返修人员爱心
捐助100元，重复发现的，主管领导爱心捐助1.2倍。
六、本制度解释权归整车质量部。
七、本制度自下发之日起执行
八、附件：
附件1：职责
附件2：工作流程
附件3：二维码粘贴及绑定标准
山东xxxx有限公司
2019-12-19 山东xxxx有限公司企业管理部 2019年12月19日印发。
零件追溯管理办法
零件追溯管理办法Parts traceability management1.目的旨在建立XXX 工厂发动机总成及其零件的追溯系统，确保发动机总成及其所有零件质量的可追溯性。
2 范围：本文件适用于XXX柳州发动机工厂3术语：3.1可追溯性：具有可以追溯零件或参数特性等的历史、应用情况或所处场所的能力．3.2批次原则上以每天的生产日期作为批次号。
详细的批次号由SQP根据零件的生产工艺情况等与零件供应商商定。
3.4 模拟追溯验证假设某零件、毛坯或整机存在质量问题，根据现有的追溯系统和追溯记录进行的模拟追溯，以验证现有的追溯系统的有效性。
4职责：4.1质量科职责4.1.1根据国家法令法规，负责产品标识和可追溯性的相关要求，包括制定精确追溯、重要追溯和一般产品追溯的原则及流程。
4.1.2 质量工程师每季度进行一次追溯执行情况的审核。
4.1.3 体系审核员组织车间，物流，质量人员进行模拟追溯验证，频次为一年两次。
4.2车间职责4.2.1负责生产过程中非正常上、下线及返修记录。
4.2.2 在任何一条机加工线自动打码设备失效情况下，负责对编码进行手工编码及在装配线手工输入。
4.3 PC&L-生产计划科责任4.3.1 负责在物流过程中的追溯性维护保持，如信息记录，先进先出。
4.3.2 负责监督供应商按批次追溯要求送货，要求供应商对零件每批次的首箱物料进行标识。
4.3.3 负责记录批次追溯零件的送料时间。
4．4 SQP4.4.1 负责协调追溯外购件的供应商，按本文件要求做好批次的标识，记录及隔离等工作。
5 工作程序5．1 零件追溯性分类5.1.1按零件安全、功能、法规、零件质量表现等要求将零件追溯等级分为三大类：a. 精确追溯：每一零件或零件总成有唯一编号b. 重要追溯：即批次追溯，每一批次零件有一个零件批号，并与相应数量的发动机号/3C件成品号相对应实现批追溯。
c. 一般追溯：不记录相关追溯信息，但可查阅PCL相关信息。
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零件追溯管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
零件追溯管理办法
Parts traceability management
1.目的
旨在建立XXX 工厂发动机总成及其零件的追溯系统，确保发动机总成及其所有零件质量的可追溯性。
2 范围：本文件适用于XXX柳州发动机工厂
3术语：
可追溯性：具有可以追溯零件或参数特性等的历史、应用情况或所处场所的能力．
批次
原则上以每天的生产日期作为批次号。
详细的批次号由SQP根据零件的生产工艺情
况等与零件供应商商定。
模拟追溯验证
假设某零件、毛坯或整机存在质量问题，根据现有的追溯系统和追溯记录进行的模
拟追溯，以验证现有的追溯系统的有效性。
4职责：
质量科职责
4.1.1根据国家法令法规，负责产品标识和可追溯性的相关要求，包括制定精确追溯、
重要追溯和一般产品追溯的原则及流程。
4.1.2 质量工程师每季度进行一次追溯执行情况的审核。
4.1.3 体系审核员组织车间，物流，质量人员进行模拟追溯验证，频次为一年两次。
车间职责
4.2.1负责生产过程中非正常上、下线及返修记录。
4.2.2 在任何一条机加工线自动打码设备失效情况下，负责对编码进行手工编码及在装配线手工输入。
PC&L-生产计划科责任
4.3.1 负责在物流过程中的追溯性维护保持，如信息记录，先进先出。
4.3.2 负责监督供应商按批次追溯要求送货，要求供应商对零件每批次的首箱物料进行标识。
4.3.3 负责记录批次追溯零件的送料时间。
4．4 SQP
4.4.1 负责协调追溯外购件的供应商，按本文件要求做好批次的标识，记录及隔离等工作。
5 工作程序
5．1 零件追溯性分类
5.1.1按零件安全、功能、法规、零件质量表现等要求将零件追溯等级分为三大类：
a. 精确追溯：每一零件或零件总成有唯一编号
b. 重要追溯：即批次追溯，每一批次零件有一个零件批号，并与相应数量的发动机号/3C件成品号相对应实现批追溯。
c. 一般追溯：不记录相关追溯信息，但可查阅PCL相关信息。
5.1.2质量科组织编制追溯零件清单，清单由ME， PCL， SQP，车间进行会签，质量经理批准。
追溯零件清单至少每年回顾一次。
5．2 精确追溯零件追溯原则
5.2.1 在装配线的零件追溯
5.2.1.1 每台发动机按设计部门规定的打编码要求打钢印及贴条形码。
5.2.1.2 QC&A 系统捕捉到发动机号，跟踪发动机经过检测工位，重要工位的情况。
QC&A跟踪的工位布置至少每隔一年评审一次，以保证信息的充足性。
5.1.2.2 生产过程中的数据如扭力值，测漏值，冷试参数值等自动上传Q-DAS系统或存在
设备服务器上。
5.1.2.3 装配过程中由于特殊原因上下线的发动机可通过QC&A系统获得。
5.1.2.4返修过程中如更换零件（在追溯零件清单中的），须记录该零件的相关信息，如批
次号等。
5.2.2 在机加工线的零件追溯
5.2.2.1 每个机加工件根据《机加工线零件序列号编制规定》打有唯一的零件编号。
5.2.2.2 QC&A 系统捕捉到零件号，跟踪零件经过检测工位，重要工位的情况。
QC&A跟踪的工位布置至少每隔一年评审一次，以保证信息的充足性。
5.2.2.3 生产过程中的部分数据如跳动，尺寸等按需自动上传Q-DAS系统或存在设备服务器上。
5.2.2.4 在加工过程中下载且当班不能返回生产线时需有记录（质量抽检件，返修件，质量信息零件）。
5.2.2.5 最终成品按生产日期存放并严格实行先进先出。
5.2.2.6 当机加工线自动打码机出现故障，QC&A 系统无法按设定功能工作时，需进行手工写码，按附件一流程进行。
5.2.3 所有装配在发动机的有精确追溯要求的零件（包括缸盖，曲轴，缸体）通过QC&A 系
统捕捉编号，零件号与发动机号一一对应，全程跟踪整个生产过程。
批次追溯零件追溯原则
5.3.1 SQP按公司追溯要求与供应商确定每种零件的批次号格式，批次号格式经SQP经理批准后向生产计划科发布。
5.3.2有批次追溯要求的零件送货时，供应商需保证送货零件需有批次号，并对首批次零件
的首箱物料进行标识，标识见附件二。
生产计划科负责监督供应商按先进先出原则送货及
做好批次变换的标识。
5.3.3 生产计划科做好收货记录，并记录送料上线的时间，用附表：追溯物料新批次上线
记录表。
一般追溯零件追溯原则
5.4.1 追溯信息查阅生产计划科的收货记录（零件订单号，零件名称，到货日期、到货批
次、数量等）。
5.4.2 所有零件在生产储运过程中要做到先进先出。
执行追溯
5.5.1 可疑品范围的确定
当缺陷被发现后，执行《零件锁定管理办法》，确定可疑品范围。
5.5.2 缺陷分析及处置方案制定
缺陷分析及处置方案制定执行《不合格品管理办法》及《问题解决流程》。
5.5.3 如可疑品流出整车厂的，执行公司《产品安全管理程序》QP/XXX 5.5.4质量工程师每季度进行一次追溯的执行情况，填写附表“产品追溯要求和执行情况验证表”
5.5.5体系审核员组织车间，物流，质量人员进行模拟追溯验证，频次为一年两次，填“模拟追溯验证表”
追溯记录、验证表的保存及期限
5.6.1 追溯原始记录由各区域保存存档，保存时间为10年。
5.6.2 “产品追溯要求和执行情况验证表”由质量科保存，保存时间为2年。
5.6.3 “模拟追溯验证表“由质量科保存，保存时间为5年。
6．相关表式：
追溯物料新批次上线记录表表22BC·01-08-01-2009
产品追溯要求和执行情况验证表表22BC·01-08-02-2009
模拟追溯验证表表22BC·01-08-03-2009
7．附件
附件一：机加工零件手工打码流程
附件二：批次标识牌
附件一：机加工零件手工写码流程
附件二：批次标识牌
7cm。