超市全套作业流程
4.超市作业流程
作业流程一、连锁企业门店的进货与库存管理门店的进货是指向总部要货或自行向由总部统一规定的供货商要货的活动。
门店的存货包括卖场的存货和内仓的存货。
进货与存货是门店销售的基础。
1．门店进货管理作业(1)订货作业门店的订货作业是指门店依据订货计划向总部配送中心或总部指定的厂商及自行采购单位进行点叫货物的活动。
一般来说，连锁总部会对各个门店统一规定每天的订货时间，以保证订货作业的计划性。
可采用的订货方式有人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式。
随着我国连锁经营规范化的发展，最终将采用EOS订货系统。
订货信息汇总总部或传达厂商后，由总部来配送商品或由厂商直接配送。
(2)进货作业门店的进货是指订货后对厂商或配送中心配送来的商品进行接收或验收，从而使商品进入卖场或内仓。
(3)验收作业验收作业可按进货的来源分为厂商配送验收、总部配送验收和自行进货验收。
由于总部配送在出库时已经查点清楚，所以总部配送的商品送到门店后，不须当场验收清点，仅由门店验收员立即盖店章及签收，若事后店内自行点收发现差误，可通知总部查清和调补。
厂商配送和自行采购的要当场查点清楚，出具相关凭证，总部指定厂商直接配送的，由总部统一结算，自行进货则由门店自行结算。
(4)退换货作业退货主要是因为商品品质不良、订错货、送错货，产品为过期品、滞销品等。
退换货作业可与进货作业相配合，利用进货回程顺便将退换货带回。
退换货时，首先要查明退换商品的来源；其次要填清退换单，如注明品名、数量、退换原因、要求等；最后，要事先告知厂商，以便厂商及时处理。
2．门店存货管理门店存货管理主要包括仓库管理和盘点作业。
仓库管理是指门店商品储存空间的管理。
盘点则指对库存商品的清点和核查。
目前由于我国商品配送能力有限，门店实施无仓库经营较困难，许多门店要么设置内仓要么将货架加高，将上层作为储存空间，保持一定商品储备，以保证门店正常销售。
通过盘点作业，又可以及时计算出店铺真实的存货、费用率、毛利率、货损率等经营指标，便于门店经营决策和业绩考核。
(店铺管理)超市门店作业流程最全版
（店铺管理）超市门店作业流程超市管理流程第壹章商品运营方面2壹、订货流程2二、换货流程4三、退货流程7四、理货流程10五、补货流程11六、报损处理流程13七、报废流程15八、陈列流程17九、快讯操作流程19十、新品上架流程22十壹、孤儿商品处理流程24十二、盘点流程25第二章销售管理方面29壹、变价流程29二、店内促销操作流程31三、价卡/POP制作流程33四、库存更正流程35五、店内免费试吃（试用）操作流程37六、促销人员入场流程39第三章生鲜流程40壹、生鲜永续订单收货流程40二、生鲜加工流程42三、生鲜每日报损流程43四、内部转货流程45第壹章商品运营方面壹、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、之上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
2、紧急货申请单（壹式俩联）第壹联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。
第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。
二、换货流程（壹）换货流程图（二）流程说明1、运营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量和供应商要求进行换货，（除和供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。
2、换货有俩种方式，壹是以A换A，另壹种是以A换B。
3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。
超市操作流程布置方案
超市操作流程布置方案超市操作流程布置方案为了提高超市的运营效率，优化购物体验，确保顾客和员工的安全，我们制定了以下超市操作流程布置方案。
一、入店购物1. 顾客进入超市时，需要戴口罩并测量体温，如体温超过正常范围则禁止入内。
2. 在超市入口处设置消毒站，供顾客清洁双手。
3. 针对特殊时期，设置进店人数限制，以防止人流过密。
4. 设置导购员引导顾客有序购物，减少拥堵。
二、购物篮使用1. 在购物篮入口设置标识，提醒顾客使用购物篮。
2. 定期对购物篮进行消毒清洁，确保卫生。
3. 鼓励顾客自行拿取购物篮，并在使用过后归还。
三、购物过程1. 设置商品陈列整齐的标识，方便顾客选择商品。
2. 标明菜品来源、新鲜程度和保质期，增加顾客购买信心。
3. 通过线上线下推广，提醒顾客注意健康饮食，购买新鲜蔬果和优质食品。
四、收银结算1. 在收银台处设置隔离板，保护顾客和收银员的安全。
2. 提醒顾客使用手机或刷卡付款，减少现金交易。
3. 定期进行收银机、POS机等设备的消毒清洁。
五、推出自助结账1. 设置自助结账通道，方便顾客自主结账。
2. 提供充足的自助结账设备，并保持设备的正常运作。
六、货架摆放整理1. 商品按照类别进行分类摆放，方便顾客寻找。
2. 配置合适的货架、展示架和挂架，提高商品的展示效果。
七、员工操作规范1. 员工必须在工作前进行体温检测，如体温异常则暂停工作。
2. 提供充足的口罩、手套和消毒液等防护用品。
3. 员工应定期进行手部卫生，勤洗手。
4. 加强员工培训，提升员工的服务意识和专业技能。
总结以上是我们制定的超市操作流程布置方案。
通过严格执行这些流程和规范，我们相信能够提高超市的运营效率，提升购物体验，为顾客和员工创造一个安全、便捷、舒适的环境。
超市各部门工作流程
退货流程
顾客退换货程序
商品采购流程
物料领用流程
新商品进场陈列
商品陈列作业流程商品日常补货：
补货流程
促销协议审核执行流程
注：1、促销期最长为一个月（特殊商品例外）
2、销售差的产品不予安排促销活动
3、活动结束，销量慢库存大的特价商品供应商无条件退换货
报损流程
商品验收流程
赠品收货：1）供应商提供的陈列费或新品费货补商品做赠品入库。
（可直接销售商品）
2) 赠品跟正常商品一起以捆绑销售的，可不验收入库。
贴赠品帖并捆绑好后进卖场。
3）对于无法做捆绑的赠品由验收和防损一起收货签字后由客服部领取到客服台保管发放且作好进销存明细帐。
调价流程3-1 1、供应商通知调价
调价流程3-2 2、经营需要调整售价
调价流程3-3 3．因竞争需要而调价。
超市每日工作内容及流程
超市每日工作内容及流程概述超市每日工作内容及流程的目标是确保超市的日常运营顺利进行，并为顾客提供良好的购物体验。
以下是超市每日工作内容及流程的具体细节。
开店前准备- 确认超市开店时间，并提前到达超市准备。
- 打开超市主门，并确保所有入口通道畅通无阻。
- 检查货架上的商品，确保陈列整齐并标示正确。
开店流程1. 在开店时间前的几分钟，准备开启收银机并确保它们正常运行。
2. 开店前，清扫超市各个区域，确保地面清洁。
3. 查看冷冻和冷藏产品的温度，确保它们在安全范围内。
4. 系统启动前，检查所有产品的库存并记录。
5. 确保货架上的商品充足，并及时补充所需的产品。
6. 检查货架上的价格标签，更新或更换不正确的标签。
7. 在超市入口处放置购物篮和购物车。
8. 检查收银台，准备零钱和其他所需物品。
超市运营管理1. 检查各个部门的货架，确保产品摆放整齐且易于取用。
2. 维护超市的清洁和卫生，包括收银台、货架和地面。
3. 定期清点库存，并根据需要补充产品。
4. 处理顾客的投诉和问题，并确保及时解决。
5. 监控超市内各个区域，维护顾客秩序和安全。
收银及结算1. 欢迎顾客，接待并协助他们购物。
2. 准确扫描产品的条形码，并输入价格。
3. 接受现金、信用卡或移动支付等付款方式。
4. 提供顾客所需的购物袋。
5. 为顾客提供或收据。
6. 结算并清点收银台上的现金和信用卡付款。
关店流程1. 在超市关店前的一小时，关闭新进顾客的门。
2. 清理超市内各个区域，整理货架上的产品。
3. 清点收银台上的现金，并核对收银报告。
4. 关闭收银机和其他电子设备。
5. 关闭超市主门。
总结超市每日工作内容及流程的执行对于超市的运营至关重要。
确保顾客满意的购物体验，同时保持超市的整洁和有序。
以上提到的工作内容及流程有助于维持超市的正常运营，并实现希望的结果。
超市工作流程图
超市工作流程图1.负责卖场商品的美观陈列。
2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。
3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。
4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。
在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理;5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。
7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。
8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。
9、配合公司定期与不定期的盘点工作。
10、绝对服从公司领导安排。
二：1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品)3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。
5、及时回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签7、对商品保质期(上货做到先进先出)8、事先整理好退货物品，办好退货手续。
9、微笑服务，礼貌用语。
主要工作(一)、补货1、补货时必须检查商品有无条码。
2、检查价格签是否正确，包括DM商品的价格检查。
保证商品与价格签一一对应。
3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。
4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。
5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。
(二)、理货1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。
2、排面检查：商品是否面向顾客，排面是否整齐。
不能随意更改排面3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。
4、清洁：定期不定期做商品、货架、堆柜的清洁。
要求商品货架无灰尘、无油污。
(三)、促进销售、控制损耗1、每日计算库存量、销售量、进货量。
2、及时回收孤儿商品。
3、卖场巡视，防止偷盗事件发生。
超市全套作业流程
超市全套作业流程一、采购环节：1.获取供应商信息：通过参加采购展会、网络等方式，获取符合超市需求的供应商信息。
2.筛选供应商：对获取的供应商信息进行评估和筛选，选择合适的供应商进行合作洽谈。
3.货品选择和定价：与供应商协商商品种类、质量、数量和价格等细节，制定合作协议并签订合同。
4.采购订单生成：根据超市库存和销售需求，生成采购订单，并发送给供应商。
5.物流运输：确认供应商发货后，安排物流运输，保证货物按时到达超市仓库。
二、仓储环节：1.货物接收：超市工作人员在货物到达仓库后进行验收，确保货物数量和质量与采购订单一致，并记录入库信息。
2.入库管理：将验收合格的货物进行分类、编号和存放，确保货物的安全和有序。
3.库存管理：通过电脑系统或手工记录方式，实时监测和更新库存数量，定期进行盘点和调整。
4.商品陈列：根据市场需求和销售策略，合理陈列和摆放商品，提高商品的可见度和吸引力。
三、销售环节：1.寻找潜在客户：通过广告宣传、促销活动等方式吸引潜在客户，提高超市知名度和形象。
2.客户接待：为顾客提供热情周到的服务，引导顾客选择商品并解答顾客的问题。
3.订单处理：将顾客的购物商品进行打包处理，并记录销售信息。
4.收银结算：将顾客购买的商品价格进行结算并收取款项，同时提供正式结算收据。
5.销售记录：将销售数据进行记录和整理，为后续销售分析和决策提供参考依据。
四、服务环节：1.售后服务：根据客户需求提供售后服务，如退货、换货、维修等。
2.投诉处理：及时接受并处理顾客投诉，解决问题并保持良好的顾客关系。
3.促销活动：组织各类促销活动，如打折、满赠、赠品等，提高销售额和客户满意度。
4.会员管理：开展会员制度，建立会员档案，提供会员积分、优惠券等特权，增加客户忠诚度。
5.运营管理：定期分析销售数据，制定销售策略和改进措施，提高超市的运营绩效。
以上是超市全套作业流程的主要环节和任务，通过合理的流程安排和科学的管理方法，能提高超市的运营效率和顾客满意度，实现良性发展。
百货超市作业流程
2、新品引进流程
3、营业外收入流程
4、变价流程
(1)调进价
备注：进价调高，一般要求供应商提前7天通知
(2)调售价
备注：1、生鲜称重商品电脑价格和电子称价格要同时生效;
2、负毛利商品必须经总经理签字后才能调价。
5、快讯操作流程
总办制定DM快讯日期表和部门快
讯计划表
采购经理制定组别快讯计划表
采购主管制定本组快讯计划表
采购主管与供应商洽谈、确定（签
订快讯确认单）
美工部（书写PC）
存档
•交楼面（安排陈列）快讯期结束后制作快讯总结
结束
6、空进空退流程
备注：A、空进空退时，订单数量二库存数量，B、退货的数量，必须
要供应商确认。
7、供应商终止合同流程
采购主管审批
采购经理审批
备注：自退货之日起计，一个月后，财务与供应商结算。
8、场内、外促销活动申请流程
总经理审批
总经理审批
仃 1 r
结束
1、供应商引进流程。
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店长
执行董事
离职审批程序
执行部门流程图说明
离职人员
部门负责人需经过谈话
人事经理
店长
执行董事
备注：
1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
物料申领程序
执行部门流程图说明
物料需求人
注明用途
部门负责人
人事经理
店长
执行董事
备注：
1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动
执行部门流程图说明
转岗人员
部门负责人
接收部门负责人做技能上的测试
人事经理根据人力情况资源情况
店长
人员调薪程序
执行部门流程图说明
调薪人员
部门负责人
备注：
1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。
2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。
3、订单需注明供应商最后送货期限。
4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。
5、收货部应严格按照订单收货。
自购流程
一、自购商品订单流程
执行部门流程图说明
人事经理
店长
人事部
备注：
1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序
执行部门流程图说明
物料使用人
部门负责人
人事部
人事经理
店长
执行董事
采购人员
人事文员
备注：
1、500元以下由店长审批生效。
2、500元以上由执行董事审批生效。
POP书写程序
卖场书写
执行部门流程图说明
区域理货员按照要求
请假审批程序
执行部门流程图说明
请假人
附相关证明
部门负责人根据部门情况
人事经理
店长
执行董事
附：请假审批权限
职位 审批人
部门主管
部门经理
店长
执行董事
员工
1天以内
1-3天
3-7天
7天以上
组长级
2天以内
2-5天
5天以上
主管
3天以内
3天以上
经理
2天以内
2天以上
人员异动程序
晋升
执行部门流程图说明
拟晋升人员
部门负责人
单据文员
收货部财务、收货部、自购员各一份
四、自购款项报销流程
执行部门流程图说明
商品自购员需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。
采购经理
店长
财务部
财务总监
财务部
收货流程
执行部门流程图说明
采购部采购部订货单除传给供应商外，
需交一联给收货部。
供应商持订单送货。
收货部遵循先退货后收货的原则
收货部
招聘程序
执行部门流程图说明
用人部门严格按照定编执行
人事部
组织招聘
在原编制上增加
人事经理部门岗位情况
店长
执行董事
人事部
招聘审批程序
执行部门流程图说明
求职者
人事部验证求职者资格
用人部门验证求职者专业技能
店长检验求职者综合素质
执行董事
决定是否录用
备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
制作单位：
前言
管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
收货部、商品负责人按照公司检验标准进行清点验货
防损部
收货部电脑录入生成入库单
供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名
商品负责人
收货部财务、供应商、收货部各一份
备注：
1、实行先退换货在收货的原则。
2、严格按照订单收货。
3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。
商品部门商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认
采购部
店长
采购文员
商品自购员按照公司规定专人监控
二、自购员借款流程
执行部门流程图说明
商品自购员借款单需附上已审核采购订单
采购经理
店长
财务部
出纳
三、自购商品收货流程
执行部门流程图说明
收货部
收货员持手工订单
收货部，商品部，防损部严格按照商品验收标准验收
收货部严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）
营运经理
收银部防损部监督并登记
备注：
1、顾客退货时，尽量使其换货。
2、顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。
调拨程序
执行部门流程图说明
4、严格按照验收标准进行验收。按照要求向供应商索取商品批次检验证书。
退货程序
执行部门流程图说明
实物负责人按照公司退货标准
实物负责人பைடு நூலகம்
部门负责人
采购部
财务部是否有应付帐余额足以抵扣
店长
采购部在规定期限内
收货部
顾客退货程序
执行部门流程图说明
服务台检查商品是否符合退货条件
服务台
收银部、营运部、防损部三方确认
部门负责人
美工
区域理货员
专柜书写
执行部门流程图说明
专柜员工按照要求
部门负责人
专柜员工按照公司规定款项
美工需检查财务收据及申请，并做好
登记
专柜员工在指定区域悬挂
订货程序
执行部门流程图说明
区域理货员需严格核查商品库存及销售情况
部门负责人
采购部
采购文员生成电脑订单
采购经理审核电脑订单
店长审批电脑订单
采购文员并将订单存放在收货部