资产耗材管理流程
公司耗材耗品管理制度
公司耗材耗品管理制度制度名称：XX公司耗材耗品管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司内耗材和耗品的采购、存储、分发及使用流程，以确保资源的有效利用和成本的合理控制。
所有员工需遵循公正、透明、节约和责任到人的原则，共同维护管理制度的严肃性和执行力。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、后勤部门以及所有使用公司物资的个体和团队。
三、管理职责1. 综合管理部负责制定和修订本制度，监督执行情况。
2. 财务部负责审核相关费用报销，监控预算使用情况。
3. 采购部门负责耗材和耗品的采购工作，确保质量与供应稳定。
4. 各部门负责人负责本部门的耗材和耗品使用管理，及时上报需求和库存状况。
四、采购流程1. 各部门根据实际需求填写采购申请单，由部门负责人审批后提交至采购部门。
2. 采购部门汇总需求，进行市场调研，选择性价比高的产品，并按计划执行采购。
3. 采购到货后，由仓库管理人员验收入库，并进行登记备案。
五、存储管理1. 仓库管理人员负责对耗材和耗品进行分类存放，保证环境干燥、清洁、安全。
2. 定期进行库存盘点，确保账物相符，防止过期和浪费。
六、分发与使用1. 各部门领取耗材和耗品时需填写领用单，注明用途和数量，由部门负责人审批。
2. 使用人员应合理使用资源，避免浪费，并对使用情况进行记录。
七、费用控制与报销1. 财务部设定月度或季度的耗材和耗品预算，各部门需在此范围内控制使用。
2. 超出预算部分须经过特别审批程序，说明超支原因及必要性。
3. 报销时需提供有效票据及相关证明，经财务部门审核后方可报销。
八、监督与考核1. 综合管理部定期检查制度的执行情况，发现问题及时整改。
2. 对于管理不善导致资源浪费的部门或个人，视情节轻重采取相应的管理措施。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，按照公司规定流程进行修改和更新。
物业耗材仓库监督管理制度及流程
物业耗材仓库监督管理制度及流程物业耗材仓库监督管理制度及流程篇一一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。
三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。
3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。
4、仓库员负责单据追查、保管、入账四、仓库管理制度1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。
没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。
可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。
所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。
6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。
盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。
医用耗材及其他耗材库存管理流程
医用耗材及其他耗材库存管理流程流程编号:4一、业务层面控制目标二、适用范围（部门、采购对象，及明确不涉及具体临床业务管理控制)适用于全院范围内使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以及办公用品、劳防用品、五金工具及日用品等.三、内控制度制度及编号四、流程关键风险控制岗位及不相容职责分工（全过程）五、流程图说明1、控制痕迹发票、入库单、库房台账(万达系统）、盘库清单、库存报表、领用单、库房台账（万达系统）2、流程详述每个库房设立待验区、不合格区和合格区三个独立区块.所有货物到达库房后,先进入待验区。
库房管理人员验收后，合格品放入合格区储藏，等待配送与领用。
不合格品暂时堆放于不合格区，等待妥善处理。
日常盘库中清理出来的过期、损耗货品，也应及时存入不合格区，等待处理。
A1医疗器械送达库房待验区后，验收人员应按送货清单与发票核对货物的品名、规格数量、金额、质量，逐一核对，确保正确无误。
必须对每件产品进行查验，核对其产品注册证书、批准文号、条形码、有效期，并录入物资管理系统，完成入库数据记录.对医疗器械产品外观包装及标识必须认真进行查验,进口产品应有中文标识，发现外包装破损，包装上无注册证书编号和产品批准文号的产品不予以验收.植入性医疗器械要求必须附有使用病人的信息资料，植入材料的条形码要求在红会医疗器械追溯系统中扫描录入,形成追溯记录。
临床医生确认使用品种、规格，为病人植入后，临床医生在《植入性医疗器械使用登记表》上确认，由跟台护士将产品条形码粘贴到《植入性医疗器械使用登记表》上，手术室统一交至设备部库房入库。
《植入性医疗器械使用登记表》包括：科室名称、患者姓名、性别、年龄、住院号、床位号、手术日期、到货日期、产品名称、类型、编号/批号、规格、数量、有效日期、条形码、产品公司名称、代理公司名称、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册号、经营许可证等跟踪信息.B1设备物资处库房应将送货清单、《植入性医疗器械使用登记表》整理归档，以备查询.《植入性医疗器械使用登记表》保存期限为产品终止使用后2年。
办公用品、耗材管理制度
办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。
第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。
第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。
二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。
三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。
第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。
2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。
3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。
（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。
2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。
（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。
2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。
（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。
特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。
）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。
如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。
工程部常用耗材管理制度
工程部常用耗材管理制度第一章总则第一条为规范工程部常用耗材管理工作，提高工程部常用耗材使用效率，明确责任，提高管理水平，特制定本制度。
第二条工程部常用耗材指在工程施工、维修、保养等过程中所需的各种材料和消耗品，包括但不限于水泥、砖瓦、油漆、螺丝、胶水、电线等。
第三条工程部常用耗材管理应遵循节约用量、保质保量、规范使用的原则。
第二章责任分工第四条工程部经理为工程部常用耗材管理的主要负责人，负责日常工作的组织、协调和监督。
第五条项目经理负责项目的常用耗材需求的统计和采购计划的制定。
第六条物资管理员负责对工程部常用耗材的采购、入库、领用、库存盘点、报废等工作进行管理。
第三章采购管理第七条工程部常用耗材的采购应根据项目需要进行统一采购，由项目经理根据项目进度和需求制定采购计划。
第八条采购计划应明确常用耗材的种类、规格、数量，以及采购时间、供应商等信息，并提前报经工程部经理审核。
第九条采购过程中应严格按照招投标规定进行，确保采购的材料质量和价格合理。
第四章入库管理第十条物资管理员应在收到采购材料后，及时对材料进行验收，并按照规定对材料进行分类、编号，并录入系统。
第十一条入库材料应按要求放置在指定的库房或货架上，保持整洁、干燥，避免受潮、日晒。
第五章领用管理第十二条工程部员工领用材料应提前填写领用申请单，并经过项目经理审核后，方可领用。
第十三条领用人员应按照领用申请单上的材料清单和数量领取材料，并在领用单上填写领用情况。
第十四条物资管理员在领用材料时应核对领用单上的材料与数量，并在系统中及时更新库存信息。
第六章库存管理第十五条物资管理员应定期对库存进行盘点，确保库存信息的准确，及时补充库存不足的材料。
第十六条库存过剩或过期的材料应及时报废，报废材料应填写报废单，并按规定程序进行处理。
第七章盘点管理第十七条物资管理员应每年对库存进行一次全盘点，与系统库存数据进行核对，发现差异应及时查明原因。
第十八条盘点过程中发现差异较大的情况应及时上报工程部经理，并对差异进行调查处理。
集团办公资产管理管理流程及规定0903
办公资产管理流程及规定一、目的为规范办公资产管理流程，充分利用现有办公资产服务于生产经营活动，保证资产的实体和性能安全有效，特制订此规定。
二、管理单位：人事行政部三、办公物资的范围本规定中的办公物资分为办公固定资产和办公用品类。
（见表1《办公物资分类说明表》）（一）办公固定资产1、办公固定资产：本规定指公司购买供办公使用的各类设备、工具，且单价在500元（含）以上，可使用年限在两年以上的各类资产。
2. 低值易耗品：本规定指单位价值达不到500元，使用年限一年以下的各种财产物资。
（二）办公用品本规定所称办公用品分为耗材品和管理消耗品两种。
表1：办公物资分类表办公固定资产分类办公固定资产交通工具、特殊工作工具设备、电脑设备、办公设备、办公家具、电器设备、通讯设备、其它（上述分类未包括项目）办公用品耗材品铅笔、圆珠笔、碳素笔、图钉、复印纸、复写纸、便签、分类办公用品分类耗材品透明胶、胶棒、档案袋、信封、大头针、回型针、橡皮擦、本、簿、表单类、电脑耗材、等。
管理消耗品直尺、笔筒、文件架、文件夹、剪刀、裁纸刀、订书器、起钉器、计算器、打孔器、写字板、公文篮、档案盒、单板夹、公事包、印台、印油、Ｕ盘、硬盘、工作服等。
四、固定资产、办公用品管理流程及规定（一）固定资产的管理流程及规定（见《固定资产的管理流程》）1、固定资产的申购、审批及采购（1）各部门需购置固定资产时，填写《固定资产申购单》按审购流程进行审批，审批通过后将《固定资产申购单》提交至采供部按照采购流程规定进行购买。
（2）进口设备、专业仪器、设备采购可委托专业技术人员协同办理。
2.固定资产的入库及验收管理固定资产采购到货后，采购部负责验收合格后，由人事行政部办理入库手续（填写《固定资产入库单》）。
3. 固定资产的领用、登记及编码（1）由固定资产领用部门填写领用登记，办理领用手续。
（2）行政人员先对固定资产进行编码（详见《固定资产编码说明》），并在实物上贴上编码，固定资产编码是唯一的，不得重复使用和更改。
医院财产物资管理制度
医院财产物资管理制度一、总则医院作为一家负责提供医疗服务的机构，拥有大量的财产和物资，如设备、药品、耗材等，为了保障医疗服务的顺利进行和财产物资的有效管理，特制定本制度。
二、管理目标1. 确保医院财产物资的安全性和完整性；2. 提高医院财产物资的利用效率；3. 统一财产物资的管理流程和规范；4. 减少财产损失和浪费的发生；5. 建立财产物资的盘点和检查制度。
三、管理职责1. 医院财务部门：1.1 负责编制医院财产物资管理制度；1.2 监督各科室遵守财产物资的申领和归还规定；1.3 统计分析财产物资的购买、使用情况和资产状况。
2. 科室主任：2.1 负责指导和监督本科室财产物资的使用和运营；2.2 确保科室财产物资的安全存放和有效利用；2.3 及时报告财产物资的盘点和维修情况。
3. 员工：3.1 遵守财产物资的使用规定；3.2 定期检查财产物资的状态和操作情况；3.3 及时上报财产物资的损失和故障。
四、财产物资的购置和入库管理1. 购置流程：1.1 科室负责提出财产物资购置申请；1.2 财务部门负责审核申请，并完成采购流程；1.3 采购完成后，财务部门将财产物资入库。
2.1 财产物资入库前，需进行验收，并记录入库登记；2.2 每件财产物资都需贴上统一的资产标识并入库指定位置；2.3 入库后及时更新财产物资的台账。
五、财产物资的使用和归还管理1. 申领和使用：1.1 科室负责向财务部门提出财产物资的申领；1.2 财务部门核实申领手续和库存情况后，批准申领；1.3 科室使用完毕后，需按时归还财产物资。
2. 归还管理：2.1 归还前，科室需对财产物资进行检查和清洁；2.2 财务部门验收归还物资并更新库存情况；2.3 如有财产物资损坏或丢失，科室需承担相应责任。
六、财产物资的维修和报废管理1.1 科室需定期检查财产物资的状态，并进行维护；1.2 如发现财产物资故障，应及时报修；1.3 维修后需进行验收，并记录维修情况。
物业管理耗材管理制度
物业管理耗材管理制度一、总则为了规范物业管理的耗材管理工作，提高物业管理效能，保障业主利益，特制定本管理制度。
二、耗材管理范围物业管理的耗材主要包括办公用品、清洁用品、维修用品等。
三、耗材采购1. 物业管理公司负责对耗材的采购工作，通过公开招标或委托专业公司进行采购。
2. 采购过程需保证物美价廉，保证质量。
3. 采购需做好记录，留存相关资料，以备查证。
四、耗材管理1. 物业管理公司应按照实际需求，进行合理分配、统一管理。
2. 对于易耗品，如卫生纸、洗洁精等，应做好库存管理，定期盘点，确保物资充足。
3. 对于高价值的固定资产，如电脑、打印机等，需进行定期维护保养，延长使用寿命。
五、耗材使用1. 物业管理公司应根据使用情况，制定合理的用量标准，控制使用成本。
2. 对于外借物资，需做好使用记录，保证归还完好。
六、耗材报废1. 对于已经损坏或者过期的耗材，需及时报废处理，不得继续使用。
2. 报废的耗材需经过统一处理，不得随意丢弃。
七、耗材管理的监督与检查1. 物业管理公司应设立专门的物资管理部门，负责耗材管理工作。
2. 物资管理部门应定期开展耗材的盘点工作，确保耗材使用情况真实可靠。
3. 物资管理部门应建立健全的考核机制，对相关工作人员进行绩效考核。
八、耗材管理的责任和义务1. 物业管理公司应做好耗材管理的工作，责任明确，义务到位。
2. 物业管理公司应建立健全的考核制度，对工作人员的绩效进行评定。
3. 物业管理公司应加强对耗材管理的监督和检查，确保管理工作的顺利开展。
九、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 物业管理公司应在制定本管理制度后，向全体员工进行培训，确保全员了解并遵守。
3. 物业管理公司应定期对本管理制度进行评估，根据实际情况进行修订和完善。
以上就是物业管理的耗材管理制度，希望能够帮助物业管理公司更好地开展耗材管理工作，提高管理效能，为业主提供更好的服务。
办公耗材管理规定范文3篇
办公耗材管理规定范文3篇固定资产、低值易耗品、办公用品管理规定本着既有利于促进公司业务的正常发展，有效使用和妥善保管，又有利于加强管理、节约费用的原则。
下面是办公室耗材管理规定条例，欢迎参阅。
办公耗材管理规定1第一章总则第一条为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。
礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。
第二章职责第三条综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。
第四条各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。
第三章分类第五条办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。
第六条办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。
第七条低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。
第四章管理公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。
第八条计划(一) 每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(二) 工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(三) 综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。
第九条采购(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。
(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。
第十条日常管理(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。
(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。
耗材管理制度和流程
耗材管理制度和流程一、耗材管理制度1.耗材管理的目标和原则耗材管理的目标是高效、精确、合理地使用耗材，保证生产和办公的正常进行。
在达到目标的过程中，需要遵循以下原则：a.合理安排：确保耗材按需采购，避免库存过多或过少。
b.精细管理：对库存进行严格管理，保证耗材使用的精确性。
c.节约用材：充分利用耗材，避免浪费。
d.规范操作：确保每个环节都按照规定进行操作，避免错误和混乱。
2.责任分工耗材管理需要有一个明确的责任分工，以保证各项工作都有人负责，确保工作的顺利进行。
责任分工包括：a.耗材采购：由专门的采购人员负责，负责根据需求采购耗材。
b.耗材库存管理：由库管人员负责，负责仓库管理、库存盘点等工作。
c.耗材使用监控：由相关部门负责，负责监控耗材使用情况，确保合理使用。
3.备货周期设置备货周期是指单位时间内的备货次数，通过合理设置备货周期，可以有效控制库存，避免因库存过多导致资金占用，也可以避免库存不足导致生产受阻。
备货周期的设置需要考虑生产、办公的实际情况，根据实际情况进行灵活调整。
4.采购流程规范耗材采购是耗材管理的重要环节，采购流程的规范化对于保证耗材采购质量和及时性非常重要。
采购流程包括采购申请、供应商选择、采购合同签订、验收等环节，需要符合公司规定，并进行规范操作。
5.耗材使用核销耗材使用的核销是对耗材使用情况的监控和记录，通过核销可以及时了解耗材使用情况，避免浪费和滥用。
核销需要有专门的人员负责，对每一笔耗材使用进行核销记录，确保资产的准确性。
6.库存盘点周期库存盘点周期也是非常重要的一个环节，通过库存盘点可以及时了解库存情况，避免因库存数据不准确导致的问题。
库存盘点周期需要合理设置，根据公司的实际情况进行灵活调整。
二、耗材管理流程1.耗材需求申请耗材需求申请是耗材管理流程的第一环节，需要根据各部门的实际需求，由各部门负责人提出耗材需求申请。
申请时需要填写相关信息，包括耗材名称、规格、数量等。
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资产、耗材管理流程
1.资产管理流程：
购置：
根据部门提出的需求，资产部根据需求填制固定资产购置审批单固定资产购置审批单审批后，签订购买合同采买固定资产。
验收：
使用部门、资产部门、技术部门共同验收固定资产（资产外观、使用状况、资料：使用说明书、保修卡、装箱资料等）验收合格后几方在验收单上签字确认。
入库：
根据购置单、验收单办理资产入库手续。
领用:
与使用部门签订责任书（如是个人使用签订个人责任书）建立资产卡片、粘贴资产标签。
资产维护：
定期巡检资产使用情况，记录使用巡检情况，告知正确使用方法，要求供应商提供专业培训。
调拨：
调出单位首先签批调拨单传至调入单位签批北京地区。
固定资产档案管理：
购置资产审批单、验收单、入库单、卡片、照片、使用说明书、部门责任书、个人责任书、调拨单。
（每个资产都应有以上资料建档）
2.耗材管理流程：
购置：
门店根据费用月预算报表进行审批后，由专人负责向供应商订货（系统外：电话通知订货；系统内：电子订单订货），如遗落或突发事件需要费用产生时，报门店预算外填制请购单，门店审批后购置。
验收：
根据供应商的出库单使用部门和技术部门共同检验耗材数量、品质、规格型号、价格等，验收合格后相关验收人员在供应商的出库单签字确认。
入库：
根据供应商的出库单办理入库，供应商在入库单上签字确认。
领用：
根据各部门的请领单费用月预算部门内自有库存实际使用情况领用发放，并监督部门耗材使用率。
1、固定资产验收使用管理：。