行政工作检查表
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人事行政工作检查表
9、是否定期审查和修正原用制度。
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
1、有无劳动纪律管理办法。
1、劳动纪律管理制 2、劳动纪律管理办法是否具备可操作性
度
3、规定与奖惩是否明确。
4、是否按照规定都执行了奖惩。
1、有无员工出勤登记记录。
2、差勤管理
2
劳动纪律 管理
2、员工出勤记录是否完整、及时、正确。
3、员工的实际出勤情况是否与其工资发生 联系。
7、重要文件是否注明保密等级标识。
1、收到的文件是否有“文件处理记录”单 。 2、收文是否有统一的分类编号。 3、外来文件（非企业系统内部文件，如政 府机关文件），是否有“外来文件”的标识 。 4、有无上级领导阅读、批示的记录。 1、是否年度分类装订、并编制目录及页码 。 2、文件的保管是否安全、可靠。
2、印章的使用
7
印章管 理
3、印章的保管
1、有无印章使用、借用审批；
2、有无印章使用、借用登记； 3、有无违规使用印章； 4、印章借用人是否向保管人出具安全用印 保证书。 1、印章保管人是否符合制度规定； 2、保管人是否出具用印安全保证书； 3、印章的保管方式是否安全； 1、有无《办公物资采购管理制度》 2、有无办公物资采购计划表； 3、有无入库登记及办公用品库存台账；
1、是否建立员工行为规范。
3、员工行为管理
2、员工行为规范是否具备可操作性。 3、员工行为规范中有无明确的奖惩规定。 4、有无员工行为规范有关的奖惩记录。 1、职场绿化有无干、枯、死现象。
1、办公环境管理
1、办公环境管理
2、安全管理
3
办公职 场管理
3、办公设施管理
4、办公设备管理
1、发文管理
4
公文管 理
3、原始文件的销毁是否经过领导的审批。 1、有无关于员工招聘、面试、录用、转正 、调动、离职等相关管理制度。 2、员工招聘前是否有招聘计划和相关岗位 的岗位说明书。
人事行政部工作检查表-日常工作计划
食堂卫生、就餐情况检查（每周）
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；
下午（2：00~2：30）
检查清洁卫生、厨房物料放置、消毒柜、冰箱、碗筷放置，等等
星期三
各部门5S、物料堆放、卫生清洁状况检查（每周）
早上（8：30~9：00）
按5S考核检查表所有项目进行考核检查，并出通告
星期四
车间早会执行情况检查（每月第二周）
早上（7：50~8：15）
检查并清点全公司所有消防设施的完好情况；（楼顶备用水池、消防栓、水带、灭火器等）
每天
绿化带检查
下午（2：30~3：30）
对花草树检查
检查厂区楼顶层顶有否破损、开裂、渗漏、杂物或其它危险情况。
注：上面所有日期若刚好为星期天的，则将所做的工作顺延一天到第二天执行。若所规定的日期与每周星期一~星期六固定检查工作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
17.
社保变动上报工作；
18.
人事行政部管辖物料的个别请购工作；
19.
办公设备的维护（复印机,网络,电话）；
20.
办公用品领用；
21.
文件存档、
22.
节假日活动组织工作；
23.
一些外事工作；
24.
车辆管理
25.
水电管理
26.
协助生产部、品管部,机加部,模具部对新进员工的考试监督工作；
27.
公司内部日常维护或监督工作；
二、人事行政部临时处理工作表：
序号
工作内容
备注
1.
员工违纪、奖惩的调查处理，及通告及通知的下发公布；
2.
人员招聘，贴招聘广告;
3.
招聘员工的面试安排；结果通知；
4.
新员工入职手续办理、食宿安排、厂牌、饭卡办理、入职前培训；
行政工作检查表
4
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
配合5s的要求做好管理
提出建议：定期组织大家搞卫生
22
总部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
配合5s的要求做好管理
提出建议：定期组织大家搞卫生
22
总部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记
行政部每日例行检查表
奥迪车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
宝马车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
钣金车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
喷漆车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口奔驰车间 招行政部每日例行检查表
检查人:
区域
项目
要求
检杳标准
检杳人
责任人
协助人
备注
接 待 大 厅 门 刖
地面
每天检查 两次，随时 整理清洁
无垃圾□积水□杂物□污渍□无物料堆积
花草
每天早晚 各一次
造型保持完整□土壤干湿适中□叶片常绿□花朵饱满□花坛内 外无杂物□花盆外侧无污渍□花盆内无枯叶□花盆下边无水渍□
主通道
车 间 环 境
奔驰车间
每日一次
车间环境整洁□洗手间整洁无溢出□车间有无存油及易燃易爆 物品□电路有无裸露隐患口
宝马车间
每日一次
车间环境整洁□楼梯角落无蜘蛛网、灰尘□洗手间整洁无溢出 □车间有无存油及易燃易爆物品□电路有无裸露隐患□二楼通 道畅通□楼梯角落处无灰尘、蜘蛛网口
奥迪车间
每日一次
车间入口花坛处不停放车辆□车间门口车辆分两排停放车头相 对□车间内待修车辆通道畅通□长期待修车辆加盖篷布口
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
接待大 厅前厅 一楼
二楼环境
每日检查
一次
会议室角落无蜘蛛网□楼梯角落无蜘蛛网□财务室办公通道不 堵塞□总经理办公室清洁干净□办公台面无灰尘扎乌□办公区 域花草干净□门窗墙壁干净口
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
宝马车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
钣金车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
喷漆车间店 招
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口奔驰车间 招行政部每日例行检查表
检查人:
区域
项目
要求
检杳标准
检杳人
责任人
协助人
备注
接 待 大 厅 门 刖
地面
每天检查 两次，随时 整理清洁
无垃圾□积水□杂物□污渍□无物料堆积
花草
每天早晚 各一次
造型保持完整□土壤干湿适中□叶片常绿□花朵饱满□花坛内 外无杂物□花盆外侧无污渍□花盆内无枯叶□花盆下边无水渍□
主通道
车 间 环 境
奔驰车间
每日一次
车间环境整洁□洗手间整洁无溢出□车间有无存油及易燃易爆 物品□电路有无裸露隐患口
宝马车间
每日一次
车间环境整洁□楼梯角落无蜘蛛网、灰尘□洗手间整洁无溢出 □车间有无存油及易燃易爆物品□电路有无裸露隐患□二楼通 道畅通□楼梯角落处无灰尘、蜘蛛网口
奥迪车间
每日一次
车间入口花坛处不停放车辆□车间门口车辆分两排停放车头相 对□车间内待修车辆通道畅通□长期待修车辆加盖篷布口
每日一次
广告字完整□店招照明完整□表面无明显污渍□颜色鲜亮口
接待大 厅前厅 一楼
二楼环境
每日检查
一次
会议室角落无蜘蛛网□楼梯角落无蜘蛛网□财务室办公通道不 堵塞□总经理办公室清洁干净□办公台面无灰尘扎乌□办公区 域花草干净□门窗墙壁干净口
人事行政部工作检查表_日常工作计划
25.
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
书藉借出与回收登记；
26.
协助生产部、品管部员工考试监督工作；
27.
公司内部工程项目及日常维护或监督工作；
28.
上级临时交待工作；
29.
30.
三、人事行政部定期处理工作表：
序号
日期时间
工作内容
备注
1．
每月28~31日
劳保用品定期请购；（包括医用保健品的请购）
2．
每月1~3日
劳保用品定期发放；
3．
人事行政部日常工作安排
一、人事行政部日常检查表：
日期
项目
时间规定
工作内容
备注
1日
员工厂服着鞋检查
早上（8：00~8：30）
厂服穿着及有否穿拖鞋上班情况
保安每天执行
员工上下班打卡情况检查
早上（7：45~8：00）、
是否排队打卡、有否迟到打卡
保安每天执行
3日
宿舍员工住宿情况检查
晚上（10：00）
是否遵守宿舍管理条例、卫生情况，宿舍设施的完好情况
下午（3：00~4：00）
各部门车间员工上班纪律检查，是否违返管理制度、或做工作无关的事
8月27日
周转箱使用情况检查（每周）
下午（4：00~5：00）
按《关于周转箱的使用管理规定》检查各车间是否按制度执行
8月6日
8月13日
8月20日
8月27日
注：每周星期一~星期六的检查工作若与上面所规定每月固定日期的检查检查作在同一天的，则两项工作安排好时间一起执行检查。
宿管员每天执行
保安值班检查（包括值班记录检查）
晚上（不定时）
（按保安职责及工作清单内容进行考核检查）
保安班长
行政办检查表
ISO9001
8.4
数据剖析
OHS 18001
4.5.1
绩效测量与监测
«数据剖析管理流程»、«职业安康平安康绩效检测与测量管理流程»«目的方案管理流程»
1.能否依据法规和流程要求对公司机动车辆活期组织年检。
2.能否依据法规和流程要求对公司员工每年活期组织安康反省。
3.部门质量、职业安康平安目的能否得以有效实施，有无按规则的机遇停止统计
2.对休息维护用品供应商选择能否依据流程要求停止人选前评价，并构成评价记载，为推销管理委员会对供方的评审提供必要的基本信息。
3.对办公用品的运用和发放能否依据流程要求及时停止注销，能否每月活期停止盘存并构成记载。
4.对公务车辆的运用能否依据流程要求实行
依据本部门的所识别的严重职业安康平安危害要素，现场观察、判别能否得以有效控制。
查5月份以来的«维修信息注销表»、«维修信息汇总注销表»及相应的«车辆维修央求单»。
查公司«信息设备台帐»
查«部门信息数据、资料备份注销表»
查«息系统及设备反省、维护记载»
«机房设备反省维护注销表»
查计算机软件确认进程所构成的«计算机软件确认记»
ISO9001
7.4.3
推销产品的验证
«推销管理流程»«固定资产管理流程»«固定资产管理规则»«办公用品管理流程»«休息防护用品管理流程»
1.对行政、办公类固定资产的应用能否依据规则操持领用审批和注销手续。
2.对固定资产的维修状况能否实行审批手续，对行政、办公类固定资产的维修状况能否停止及时注销。
3.公司的公用车辆能否停止活期的反省、维护。
4.公司的信息设备能否树立台帐。
5.对部门重要信息数据、资料能否
每月活期停止备份。
8.4
数据剖析
OHS 18001
4.5.1
绩效测量与监测
«数据剖析管理流程»、«职业安康平安康绩效检测与测量管理流程»«目的方案管理流程»
1.能否依据法规和流程要求对公司机动车辆活期组织年检。
2.能否依据法规和流程要求对公司员工每年活期组织安康反省。
3.部门质量、职业安康平安目的能否得以有效实施，有无按规则的机遇停止统计
2.对休息维护用品供应商选择能否依据流程要求停止人选前评价，并构成评价记载，为推销管理委员会对供方的评审提供必要的基本信息。
3.对办公用品的运用和发放能否依据流程要求及时停止注销，能否每月活期停止盘存并构成记载。
4.对公务车辆的运用能否依据流程要求实行
依据本部门的所识别的严重职业安康平安危害要素，现场观察、判别能否得以有效控制。
查5月份以来的«维修信息注销表»、«维修信息汇总注销表»及相应的«车辆维修央求单»。
查公司«信息设备台帐»
查«部门信息数据、资料备份注销表»
查«息系统及设备反省、维护记载»
«机房设备反省维护注销表»
查计算机软件确认进程所构成的«计算机软件确认记»
ISO9001
7.4.3
推销产品的验证
«推销管理流程»«固定资产管理流程»«固定资产管理规则»«办公用品管理流程»«休息防护用品管理流程»
1.对行政、办公类固定资产的应用能否依据规则操持领用审批和注销手续。
2.对固定资产的维修状况能否实行审批手续，对行政、办公类固定资产的维修状况能否停止及时注销。
3.公司的公用车辆能否停止活期的反省、维护。
4.公司的信息设备能否树立台帐。
5.对部门重要信息数据、资料能否
每月活期停止备份。
公司行政检查表EXCEL模板
3.本表由检查人员每天填写，每周做出分析，并将此表报送至办公室。
查表
安全
20XX年XX月 第XX周
卫生
备注
保密 防火 防盗 坏境 室内 A
B
要求及工作任务完成情况； 。
XX公司行政检查表
检查部门：
检查人：
着装Βιβλιοθήκη 出勤工作秩序任务完成情况
序 号
日期
工作服 胸卡 迟到 早退 缺勤 纪律 合作 任务1 任务2 任务3
1
星期一
2
星期二
3
星期三
4
星期四
5
星期五
6
星期六
7 每周分析
1.检查标准为员工手册、公司规章制度、本部门实施细则、工作秩序要求及工作任务完成情况；
8
说明 2.每项检查结果为良好打（√），差打（×）；
幼儿园行政工作检查表
1.检查标准以ISO标准执行，各项检查结果记为良好（√），差记为（×）。填差的项目在备注中简要说明事由和责任人。
2.每月检查2次，并将检查表格上传机构。
3、文件的打印标准化各类会议记录齐全，可查度
4、有文件的目录、分类
5、有专人负责，借阅手续齐全
文件
1、常规表单齐全、记录完整
2、接送文件记录清晰、可查度强
3、三类文件：①机构办园资料②市、区教育文件通知③园内“市一级文件”目录、园内评审
环创
内容
1、六大XXX教育系统
2、XXX介绍
3、中英文环创（每月主题、英文比赛栏、活动栏、中、外教师团队介绍）
专业知识
熟读企业文化、理解XXX教育理念和培养目标机构介绍、特色课程介绍、办园理念、XXX教育系统、XXX教育理念和培养目标
接待质量
①根据各园的环境特色制定接待流程和参观路线②ISO标准执行③英文接待④招生人员的接待术语⑤礼貌礼仪
文档
文件整理
1、各部门有相应的文件齐全、整齐、可查度强
2、每学期有整理、归类、存档及存放接送文件记录清晰，可查度
幼儿园行政工作检查表
岗位：行政年 月日-------年月日执行人：
类别
项目
执行标准
执行情况
建议与改进措施
招生
表格
来访人员登记表、电访登记表、接待跟踪记录表、注册表、保健卡、家长确认书、物品配置单
招生报名注册登记表使用机构统一版本
资料
招生工具书、百问百答、月刊、跟踪记录
5、主题突出、明显、可操作性强
6、机构规定环创内容有无错误
7、体现儿童化、美观化、XXX化
8、有幼儿作品、定期更换、有创意
环境
特色
突出园内特色
2.每月检查2次，并将检查表格上传机构。
3、文件的打印标准化各类会议记录齐全，可查度
4、有文件的目录、分类
5、有专人负责，借阅手续齐全
文件
1、常规表单齐全、记录完整
2、接送文件记录清晰、可查度强
3、三类文件：①机构办园资料②市、区教育文件通知③园内“市一级文件”目录、园内评审
环创
内容
1、六大XXX教育系统
2、XXX介绍
3、中英文环创（每月主题、英文比赛栏、活动栏、中、外教师团队介绍）
专业知识
熟读企业文化、理解XXX教育理念和培养目标机构介绍、特色课程介绍、办园理念、XXX教育系统、XXX教育理念和培养目标
接待质量
①根据各园的环境特色制定接待流程和参观路线②ISO标准执行③英文接待④招生人员的接待术语⑤礼貌礼仪
文档
文件整理
1、各部门有相应的文件齐全、整齐、可查度强
2、每学期有整理、归类、存档及存放接送文件记录清晰，可查度
幼儿园行政工作检查表
岗位：行政年 月日-------年月日执行人：
类别
项目
执行标准
执行情况
建议与改进措施
招生
表格
来访人员登记表、电访登记表、接待跟踪记录表、注册表、保健卡、家长确认书、物品配置单
招生报名注册登记表使用机构统一版本
资料
招生工具书、百问百答、月刊、跟踪记录
5、主题突出、明显、可操作性强
6、机构规定环创内容有无错误
7、体现儿童化、美观化、XXX化
8、有幼儿作品、定期更换、有创意
环境
特色
突出园内特色
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完成，有详细记录
每月底管理员定时清点库存的办公用品，及时与下月申购单核对，提出库存需要补货明细，采购将办公用品购回后，需和管理员以发货单进行清点、入库，办理相关手续。管理员进行发放登记
能够按规定严格执行
14
总部所有员工的餐费
按月及时发放
完成
15
员工小号按需求登记
每月25日统一上报集团办理
完成
16
车辆的派遣工作
需用公车办事的部门，要求提前走流程审批，紧急使用的，根据实际情况协调处理，随后补全流程。如有领导使用，由综合管理部员工补流程
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，催回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
5s检查内容中加入对宿舍的检查规范提出要求：一定要严格认真对待，并与各部门负责人签字.
7
集团总部新购固定资产，员工办公用品的购买
固定资产、办公用品要走相应的平台流程进行审批到采购人，此时，发起部门提出的不明确的物品要进行二次沟通，以防购买之后不符要求需更换的繁杂手续出现。（例行购买工作要在每月初5日前完成），网络询价，统一购买开具正规发票。
配合5s的要求做好管理
提出建议：定期组织大家搞卫生
22
总部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记
综合办员工将报销票据按照财务要求贴到相应的报销单后，在单张票据达到1000元以上要求后附发票真伪打印单，都贴好后交给严建卿，统一找领导签字。
固定资产购买回后，由管理员及时进行验收、编号、记录台账、进行贴标，做固定资产出入库办理。
固定资产登记后归使用部门直接管理，如有维修，综合管理部负责牵头联系检修，摆放在公共区域的设备要进行季度检查及时检修，规避使用风险。
固定资产需要报废时，要求按相关规定走流程审批，审批通过，办理报废手续，收回报废资产统一处理，同时在资产台账中删除记录。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
完成
10
证照、印章的使用管理
证照、印章的使用，要求必须走相关流程审批，即便领导不能及时审批，要经过电话告知，经主任审核后盖章或提供证件，随后催办、补全流程。各实体单位的证照要求以彩扫备案，按时年检更新备案
严格执行网上流程，有特殊盖章的留有复印件。要求：各实体证照照正常的收发文规定进行编号管理，同时做一份电子版及电子台账，为查找及归档提供方便。集团发的红头文件及便函要在年底装订，做一份纸质归档资料。（具体时间在每年1月底完成上一年的归档工作）
实施平台流程审批，提出建议：做好详细登记，便于对司机作出补助。
17
净水机的滤芯
根据用量在3个----6个月时更换一次.
测算，按照使用量的多少相应调整。
18
公卫洗洁净、洗手液、卫生纸
及时供应
完成
19
领导烟酒的领用
领用后做好记录
有详细记录
20
每年年底常规报纸、杂志的定制
按期根据领导需求定制
完成
21
公位及会议室、库房、宿舍、保洁员的管理
总部试运行效果良好，做好调研报告给领导上报实行计划.
8
总部员工手机费购买及发放
按照人力资源部提供的人员信息和话费标准缴纳。
总部固定电话账号：20210498871每两个月查询一次，及时交费，保证总部电话畅通。
按时缴纳完成
9
部门费用预算编制
部门预算的编制，要根据财务年终封帐后准确的数字进行编制下一年的预算，全面考虑因素，及时和主任沟通具体测算数字，把偏差降到最低。（时间大约在年初1—3月期间完成）
半年来，各部门还未出台制度。要求：总部各部门出台的制度后做一个梳理收集。
3
贯标内审工作
每年内审时间约在3-5月进行
a、部门贯标内审文件管理；
b、配合集团的内审机构进行年度例行检查，资料上报；
根据集团下发文件具体时间进行配合工作，按风险审计部具体要求编写相关资料上报
按时参加，按要求，作出了相关资料。
4
管理中，提高档案资料的质量，对档案的安全保管负责（防火、放光、防潮、防盗、防尘、防高温、防虫鼠）；对档案的鉴定销毁、保密开放、开发利用负责。
d、对保管期满的档案要定期整理，按档案管理制度集中销毁。
关于总部的荣誉奖牌、证书，要及时收回总部档案室，建立档案明细。董事长、总经理的荣誉收集，建立台账
13
总部固定资产及办公用品具体办理流程和管理工作
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。
每月底管理员定时清点库存的办公用品，及时与下月申购单核对，提出库存需要补货明细，采购将办公用品购回后，需和管理员以发货单进行清点、入库，办理相关手续。管理员进行发放登记
能够按规定严格执行
14
总部所有员工的餐费
按月及时发放
完成
15
员工小号按需求登记
每月25日统一上报集团办理
完成
16
车辆的派遣工作
需用公车办事的部门，要求提前走流程审批，紧急使用的，根据实际情况协调处理，随后补全流程。如有领导使用，由综合管理部员工补流程
能够及时收发办理，完成半年内的存档工作。提出意见：常规例行文件如：放假通知等要把握好时间提前拟稿走流程
12
档案室管理工作
a、建立总部档案室，按照档案室管理办法进行管理；
b、对新归档的资料进行编号、建台账、存档；
c、对借、查阅档案进行登记，催回
对于年底要归档的资料，进行接收登记---编制检索---编号排序---鉴定保管---统计利用
5s检查内容中加入对宿舍的检查规范提出要求：一定要严格认真对待，并与各部门负责人签字.
7
集团总部新购固定资产，员工办公用品的购买
固定资产、办公用品要走相应的平台流程进行审批到采购人，此时，发起部门提出的不明确的物品要进行二次沟通，以防购买之后不符要求需更换的繁杂手续出现。（例行购买工作要在每月初5日前完成），网络询价，统一购买开具正规发票。
配合5s的要求做好管理
提出建议：定期组织大家搞卫生
22
总部公共费用的缴纳
按期缴纳公司网费、水电费、物业服务费、沙沟3间房费水电费、暖气费。
完成
23
综合部所有报销单的审核、签字及登记
综合办员工将报销票据按照财务要求贴到相应的报销单后，在单张票据达到1000元以上要求后附发票真伪打印单，都贴好后交给严建卿，统一找领导签字。
固定资产购买回后，由管理员及时进行验收、编号、记录台账、进行贴标，做固定资产出入库办理。
固定资产登记后归使用部门直接管理，如有维修，综合管理部负责牵头联系检修，摆放在公共区域的设备要进行季度检查及时检修，规避使用风险。
固定资产需要报废时，要求按相关规定走流程审批，审批通过，办理报废手续，收回报废资产统一处理，同时在资产台账中删除记录。
行政工作检查表(一)
序号
工作内容
工作标准
检查结果
1
工商注册、变更及年报公示
年报时间为3月1日——6月30日。按照规定时间在网上报资料，资料通过审核要打印、告知领导---存档。
按时完成，有记录.
2
管理制度的拟写、修改、收集等
制度要进行修改，要提前沟通到位，搞清楚修改的具体内容
和目的，进行拟稿，成型文稿要经过上会讨论、领导会签、以文件形式发放,必要时装订成册排号发放（发放记录）成型的制度要归档留存。
完成
10
证照、印章的使用管理
证照、印章的使用，要求必须走相关流程审批，即便领导不能及时审批，要经过电话告知，经主任审核后盖章或提供证件，随后催办、补全流程。各实体单位的证照要求以彩扫备案，按时年检更新备案
严格执行网上流程，有特殊盖章的留有复印件。要求：各实体证照照正常的收发文规定进行编号管理，同时做一份电子版及电子台账，为查找及归档提供方便。集团发的红头文件及便函要在年底装订，做一份纸质归档资料。（具体时间在每年1月底完成上一年的归档工作）
实施平台流程审批，提出建议：做好详细登记，便于对司机作出补助。
17
净水机的滤芯
根据用量在3个----6个月时更换一次.
测算，按照使用量的多少相应调整。
18
公卫洗洁净、洗手液、卫生纸
及时供应
完成
19
领导烟酒的领用
领用后做好记录
有详细记录
20
每年年底常规报纸、杂志的定制
按期根据领导需求定制
完成
21
公位及会议室、库房、宿舍、保洁员的管理
总部试运行效果良好，做好调研报告给领导上报实行计划.
8
总部员工手机费购买及发放
按照人力资源部提供的人员信息和话费标准缴纳。
总部固定电话账号：20210498871每两个月查询一次，及时交费，保证总部电话畅通。
按时缴纳完成
9
部门费用预算编制
部门预算的编制，要根据财务年终封帐后准确的数字进行编制下一年的预算，全面考虑因素，及时和主任沟通具体测算数字，把偏差降到最低。（时间大约在年初1—3月期间完成）
半年来，各部门还未出台制度。要求：总部各部门出台的制度后做一个梳理收集。
3
贯标内审工作
每年内审时间约在3-5月进行
a、部门贯标内审文件管理；
b、配合集团的内审机构进行年度例行检查，资料上报；
根据集团下发文件具体时间进行配合工作，按风险审计部具体要求编写相关资料上报
按时参加，按要求，作出了相关资料。
4
管理中，提高档案资料的质量，对档案的安全保管负责（防火、放光、防潮、防盗、防尘、防高温、防虫鼠）；对档案的鉴定销毁、保密开放、开发利用负责。
d、对保管期满的档案要定期整理，按档案管理制度集中销毁。
关于总部的荣誉奖牌、证书，要及时收回总部档案室，建立档案明细。董事长、总经理的荣誉收集，建立台账
13
总部固定资产及办公用品具体办理流程和管理工作
服务记录登记
详细登记服务的具体时间、事项及要求，被服务单位负责人要进行签字认可。（总部全体员工服务于所属各子分公司的任何一项工作记录）
此项工作为年终财务要求报送，目前没有记录。此次检查提出随时记录.
5
基本情况表报财务
按要求填写会议召开情况，报送资料
能够按时报送，有记录
6
集团5S活动检查工作
每月例行检查，一年可以进行两次综合性大检查，督促大家把卫生细节搞好。