现场端技术档案和原始记录管理守则1.doc
公司原始记录管理制度
第一章总则第一条为了规范公司内部管理，确保原始记录的真实性、完整性和准确性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位，涉及所有原始记录的收集、整理、保存、归档和销毁等工作。
第三条公司原始记录管理工作应遵循以下原则：（一）真实性：原始记录必须真实反映公司业务活动，不得篡改、伪造。
（二）完整性：原始记录应完整记录业务活动全过程，不得遗漏重要信息。
（三）准确性：原始记录应准确无误，确保业务活动真实反映。
（四）保密性：涉及公司商业秘密的原始记录，应严格保密。
第二章原始记录的收集与整理第四条各部门应按照业务流程，及时、准确收集原始记录。
第五条原始记录的收集应包括以下内容：（一）业务合同、协议、单据等书面材料；（二）会议记录、报告、文件等电子文档；（三）录音、录像等视听资料；（四）其他能够证明业务活动的相关材料。
第六条原始记录收集后，应及时整理，确保分类清晰、便于查阅。
第三章原始记录的保存与归档第七条原始记录的保存应遵循以下要求：（一）纸质原始记录应存放在安全、干燥、通风的库房内，防止霉变、虫蛀、火灾等意外损失；（二）电子原始记录应定期备份，并采取安全措施，防止数据丢失、损坏。
第八条原始记录的归档应按照以下规定执行：（一）按照时间顺序、类别、项目等要求，将原始记录分类归档；（二）归档前，应检查原始记录的完整性、准确性和真实性；（三）归档后的原始记录，应定期检查，确保保存完好。
第四章原始记录的销毁第九条原始记录的销毁应遵循以下规定：（一）销毁前，应检查原始记录的完整性、准确性和真实性；（二）销毁方式应确保原始记录无法恢复；（三）销毁过程应有人监督，确保销毁安全、环保。
第五章责任与奖惩第十条公司各部门负责人对本部门原始记录管理工作负总责。
第十一条原始记录管理人员应认真履行职责，确保原始记录的真实性、完整性和准确性。
第十二条对在原始记录管理工作中表现突出的个人和集体，给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度，造成原始记录失实、遗失、损坏的，依法追究相关责任。
原始记录管理制度
原始记录管理制度一、原始记录的内容根据财务核算和管理的需要，原始记录主要有：1、固定资产使用方面的原始记录，反映固定资产增减变动的有固定资产验收单、固定资产领用单、固定资产处理报告单、固定资产清查表、固定资产登记卡等。
2、支出的原始记录有：如差旅费报销单、借款凭证、工资单等。
3、收入方面的原始记录有：各种收费通知单、征（拨）费用结算单和各种台账记录。
二、原始记录填制的要求1、全面性。
原始记录应按原始记录格式的各项内容逐一如实填写，不能遗漏。
2、及时性。
原始记录人应对各项经济业务发生情况及时做好记录工作。
3、真实性和准确性。
原始记录人所有的记录数据必须如实反映、计算准确、不得弄虚作假。
4、连续性。
原始记录要连续不断，以便于比较和汇总。
三、原始记录的填制、传递、汇集1、固定资产验收单、固定资产领用单、固定资产处理报告单，应具有固定资产名称、规格、型号、数量、单价、总金额、购置和使用部门、经办人、审批人签章和日期。
上述单子由财产管理人员填制，其中财务联用于账务处理。
2、固定资产清查表。
由财产清查人员填制，具有财产物资清查截止日。
财产账面实有数及账面金额、实存数、盘盈、盘亏、报损报废数量和金额和清查人员，审批人签章和日期。
财产清查表一份用于账务处理。
3、工资发放表。
填明工资所属月份、各项工资的发放金额、应发工资金额、工资扣款额、实发工资金额、制表人、审核人、财务处负责人签章和日期。
4、差旅费报销单。
由出差人填制、填明出差时间、出差事由、车船费、住宿费金额（住宿按财政规定标准预报、出差补贴标准及金额、所附单据张数、报销人、审批人签字和日期。
5、领款（兼报销）单。
由领款人或报销人填制，填明领款或报销事由、领款或报销金额、所附单据或发票张数、报销人或领款人和审批人签字和日期。
6、各种收费通知单和征（拨）费用结算单填制。
经办人按有关规定将收费项目、收费标准、收取金额等相关内容填写完整、准确，经所在处室负责人审核后签名。
原始记录管理制度
原始记录管理制度前言为了提高质量体系的建设和运行能力，规范化的原始记录管理是至关重要的一环。
本文档旨在建立和完善公司的原始记录管理制度，规范各部门的原始记录管理操作，保证原始记录的合法性、真实性、准确性、完整性、可靠性和保密性。
适用范围本原始记录管理制度适用于全公司的相关人员和部门。
定义原始记录所谓原始记录，指对实验、测试、检验、研究、开发和生产等环节所产生的记录。
原始记录是质量管理的重要文件，对于判断所研究和开发的产品性能、技术指标等及确认生产过程和产品销售的质量是至关重要的。
原始记录管理原始记录管理是指对产生过程中的原始记录的记录、审核、存储、保密等全部管理活动的统称。
原始记录管理制度原始记录的管理流程记录管理的过程1.记录：•由于实验、测试等环节所产生的记录称为原始记录；•由于审核、批准、核准等环节所产生的记录称为审核记录；•两种类型的记录均必须由相关人员进行签字或蓝印，并保证记录的真实性、准确性及完整性；•相关人员必须保护记录不受破坏和篡改。
2.存储：•已记录的原始记录和审核记录必须定期归档，存放在指定的保管区域内；•对于用于技术开发和质量技术评审的原始记录，必须粘贴标识；•对于特殊要求的原始记录，必须存储在特定的设备或软件中。
原始记录的审核过程1.记录审核：•在记录的审核过程中，必须根据审核的形式，操作人员应按照规定程序，审核内容、签字并填写意见；•审核的人员必须保证记录的真实性、准确性和完整性；•对于记录不合格，必须反馈意见，进行再次审核。
2.记录批准：•在记录审核结束后，必须进行批准，由批准人员签字、上传批准记录；•在整个记录批准过程中，必须保护记录不被篡改和意外破坏；•对于记录未被批准的，必须填写原因说明。
原始记录的查阅1.记录查阅：•未经批准，不能删改任何原始记录，可以在记录上注明情况；•分部门按照记录的存储顺序进行查看和查询；•不同部门对于不同的涉及部门的记录，必须进行详尽查阅。
原始记录管理制度
原始记录管理制度1、目的：为规范记录的填写，体现记录的原始性、准确性和可追溯性，特制定本要求。
2 、记录的设计和编制意义：⑴、记录的充分性和必要性：记录作为基础性和依据性文件，应尽可能全面地反映产品质量形成的过程和结果以及质量管理体系的运行状态和结果。
为此，组织既要从总体上评价记录的充分性，力求使原始记录完整，同时又要对每一记录的必要性进行逐一评审和取舍，要注意并非记录越多越好，正确的做法是只选择那些必要的原始数据作为记录。
⑵、记录的真实性和准确性：真实准确的记载质量信息，才能为有效地运行组织的质量管理体系并实现持续改进提供可靠的依据。
因此，在确定记录的格式和内容的同时，应考虑使用者填写方便并保证能够在现有条件下准确地获取所需的质量信息。
填写记录应实事求是、严肃认真。
⑶、记录的规范化和标准化：应尽量采用国际、国内或行业标准，参考先进组织的成功经验以使记录更加规范化和标准化，在建立质量管理体系过程中，应当对现行的进行清理，废除多余的记录，修改不适用的记录，沿用有价值的并增补必须的，应使用适当的表格或图表格式加以规定，按要求统一编号，使各项活动的记录更加系统和协调，实现记录的标准化管理。
对于同一种活动的记录格式应当是固定的，不能随意变更，造成混乱，即使需要修改，也应规定一个统一的时间开始使用新表格。
3、范围：与公司质量管理体系有关的记录。
4、责任：各单位记录填写人员。
5、记录是记载过程状态和过程结果的文件，是质量管理体系文件的一个重要组成部分。
所谓过程状态主要针对产品质量的形成过程和体系的运行过程，而过程结果则是指体系运行效果和产品满足质量要求的程度。
根据记录的上述特性，记录在组织的质量管理体系中发挥着重要的作用。
在记录过程中常见的问题：⑴、盲：记录的设置、设计目的、功能不明，不是为管理、改进所用，而是为了应付检查。
（例如：我们在填写质量报表时，本来该真实记录的而为了应付检查而进行更改）⑵、乱：记录的设置、设计随意性强，缺乏体系考虑，记录的填写，保管收集混乱，责任不清。
原始记录管理制度.doc
原始记录管理制度1原始记录管理制度1．总则原始记录是企业开展经济核算主要依据，是按照规定格式用数字和文字对企业经济活动中的具体事实所进行的最初记载，为可靠的第一手资料。
原始记录的正确与否都直接影响企业管理工作的改进与提高。
为了使全厂压力容器制造过程原始记录做到完整、统一、准确、及时，特制订本制度。
2.记录的分类a：产品数量、品种、质量等方面的记录；b：劳动力和工时利用方面的记录；c：原材料和节约利用等方面的记录；d：设备运用和安全生产方面的记录；e：技术革新和合理化建议等方面的记录。
3.业务分工原始记录实行统一管理，分工负责，全厂由技术部资料室负责生产管理方面和经营管理方面的原始记录，主要负责审核各归口业务拟定补充修改的原始记录，统一编号，建立原始记录目录，并负责对原始记录执行情况的检查和业务指导，保证原始记录的正确使用。
各主要业务归口部门的分工如下：a、生产部负责：厂内计划及各种综合统计报表等方面的记录；产品质量，半成品，在制品，铸锻件，外协件等有关数量和质量，伤亡事故、劳动保护及安全教育方面的记录。
b、经营部负责：产品供货合同及成品、备件入库，保管、发货等方面的记录。
c、技术部负责：产品试验以及产品设计等方面的记录；产品工艺管理及材料定额等方面的记录。
d、质检部负责：产品质量检查方面的记录；计量和金相试验及仪器计量工具修理等方面的记录。
用户服务方面的记录。
e、公司办公室负责：劳动力数量，工时利用、出勤、加班加点以及人员变动；工时定额和工票等方面的记录；职工教育方面的记录。
f、设备处负责：设备的数量，使用，变动，事故以及电、气消耗等方面的记录；能源耗用，节约等方面的记录。
g、物资供应部负责：物资的收发、领退、消耗、结存、节约等方面的记录。
4记录要求4.1各单位应认真做好原始记录的管理工作，有关人员要明确责任严格按规定的路线传递，正确完整填报，不得弄虚作假，不得任意涂改撕毁。
视情节轻重对有关人员及领导分别给予罚款或行政处分。
施工原始记录管理制度
施工原始记录管理制度第一章总则第一条为规范施工现场操作、保障工程质量与安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有施工单位的工程施工活动。
第三条所有参与施工的人员都应严格遵守本制度的规定。
第四条施工单位应当建立健全施工原始记录管理制度，明确施工过程中所有资料的记录、备份、传递、查阅、报批等工作程序。
第五条施工单位应当加强培训教育，提高全体人员的质量意识和安全意识。
第六条施工单位应当对施工原始记录的管理工作进行定期检查和审计，确保记录的真实、准确、完整、规范。
第七条本制度的具体实施由施工单位的质量、安全等相关管理人员负责执行。
第二章施工原始记录的内容第八条施工原始记录包括但不限于以下内容：1. 工程施工档案2. 各种手绘草图3. 施工过程中的检测记录4. 安全检查记录5. 工程施工的工序记录6. 施工设备的使用记录7. 施工人员的考勤记录8. 施工质量检验记录9. 施工现场拍摄的照片和视频等第九条施工原始记录应当按照相应的规范进行编制，必须真实、准确、完整、规范。
第三章施工原始记录的管理第十条施工单位应当设立专门的管理人员负责施工原始记录的管理工作，明确相关责任人。
第十一条施工单位应当建立台账，对施工原始记录进行登记、备份和归档管理，确保记录的安全可靠。
第十二条施工单位应当建立定期检查的机制，对施工原始记录进行定期的检查与整理工作。
第十三条施工单位应当建立相关技术部门和管理部门之间的沟通渠道，确保信息共享和协同配合。
第四章施工原始记录的传递与查阅第十四条施工单位内部工程部门之间对施工原始记录的传递应当及时、准确。
第十五条需要提供给监理单位、设计单位等外部单位施工原始记录时，应当按照相关手续进行申请，明确记录的传递、接收和归档程序。
第十六条施工单位内部人员对施工原始记录的查阅应当按照相关规定进行申请，明确查阅记录的时间和目的。
第五章施工原始记录的报批第十七条施工单位在完成施工原始记录后，应当及时向相关部门进行报批，必要时需要提供相关的技术论证报告。
原始记录管理制度
原始记录管理制度一、制度目的原始记录是企业内部各项活动的重要证明资料，能够真实地反映企业的运营情况和决策过程。
因此，建立和完善原始记录管理制度是保护企业合法权益，提高管理效率的重要举措。
二、制度内容1.原始记录的定义：原始记录是指直接记录企业日常活动、交易和决策过程的书面、电子或其他形式的文件和数据。
包括各个部门的报告、会议纪要、合同、凭证、账簿等。
2.原始记录的生成：各部门要及时、准确地生成原始记录，记录必须真实、完整、规范，确保随时能够核实和查证。
3.原始记录的保存：原始记录应按照规定的保存期限进行整理、归档和存储。
纸质原始记录应采用防火、防潮、防尘的措施进行保存，电子原始记录则需要进行数据备份和存储。
4.原始记录的使用：原始记录的使用必须符合企业的业务需要，需要提供原始记录的部门或个人应及时提供，并遵守机密保密的要求。
5.原始记录的销毁：按照规定的销毁期限和方法进行原始记录的销毁。
销毁必须经过授权，并记录销毁过程和结果，确保销毁的安全性和有效性。
三、制度执行1.原始记录管理责任：明确各级部门和岗位对原始记录管理的责任和义务，建立相应的管理机制和流程。
2.原始记录管理流程：规定原始记录的生成、保存、使用和销毁等环节的具体流程，制定相应的操作规范和流程文件。
3.原始记录管理评估：定期对原始记录管理的执行情况进行评估，并进行抽查和检查，确保制度的有效执行。
4.原始记录管理培训：对涉及到原始记录管理的员工进行培训，提高员工对制度的认识和遵守。
四、制度违规处罚对于违反原始记录管理制度的行为，将依据公司相关制度进行相应的处罚，包括批评、记过、记大过、降级、辞退等，严重者涉嫌犯罪的将移交司法机关处理。
五、制度宣导通过内部消息、培训、会议等方式宣传和普及原始记录管理制度，引导员工养成良好的原始记录管理意识。
六、制度监督设立相关监督机构或委员会，对原始记录管理制度的实施进行监督和检查，接受各方面的监督和检查，并及时处理相关问题。
原始记录管理制度
原始记录管理制度原始记录管理是指对企业在业务活动中生成的原始记录进行有效管理的一项制度。
原始记录是指企业在业务活动中所产生的最初的、真实、完整和准确的文书或电子记录，如财务会计凭证、销售合同、采购订单、生产报告等。
原始记录的管理对于企业的日常运营和决策具有重要的意义，可以保障企业的合法权益、遵守相关法律法规、提高工作效率和业务质量。
一、范围本制度适用于公司所有部门的所有业务活动所产生的原始记录的管理。
二、定义1.原始记录：指企业在业务活动中产生的最初、真实、完整和准确的文书或电子记录。
2.原始记录管理：指对企业产生的原始记录进行有效管理的一项制度。
三、原始记录管理的原则1.规范性原则：原始记录必须符合相关法律法规、内部制度和标准的规定。
2.完整性原则：原始记录必须收集和保存所有与业务活动相关的信息。
3.真实性原则：原始记录必须真实记录业务活动的发生情况和结果。
4.保密性原则：原始记录必须严格保密，防止泄露和非授权访问。
5.可追溯性原则：原始记录必须能够被追溯到业务活动的具体时间、地点和责任人。
6.可读性原则：原始记录必须易于阅读和理解，不得模糊、涂改或者过度使用缩写。
四、原始记录的管理流程1.产生与登记：相关部门在完成业务活动后，负责产生和登记原始记录，包括录入系统、打印文书等。
2.核验与审批：财务部门或经理对原始记录进行核验和审批，确保其准确性和合规性。
3.保管与保存：原始记录按照文件管理制度进行分门别类的保管和保存，定期进行备份和归档，确保数据的安全性和可恢复性。
4.检查与审计：内部审计部门或外部审计机构定期对原始记录进行抽查和复核，以验证其合规性和完整性。
5.销毁与清算：对于已经过期或失去法律效力的原始记录，按照规定的销毁程序进行销毁和清算，确保数据的彻底删除和防止信息泄露。
五、责任与监督1.原始记录的产生和登记由相关部门负责，需经过负责人或经理的核验和审批。
2.原始记录的保管和保存由财务部门负责，并进行定期的备份和归档。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
现场端技术档案和原始记录管理制度1
现场端技术档案和原始记录管理制度
一、技术档案（由运行维护人员建立备查，另外备份一套交企业存档）
（一）在线监测数据小时均值全年度汇总记录。
(二）检测设备的生产厂家、安装单位、工程技术设计、施工、竣工资料和验收记录等。
（三)标准气体、标准液体和药剂的购置记录。
（四）药剂添加、更换记录。
（五）自动监控设备的校准、零点和量程漂移的例行检查报表。
(六)自动监控设备的例行检查记录。
（七)统一的每周巡检报告。
（八）计量机构的年检记录与环境监测机构比对检测记录。
（九）自动检测设备的检修登记记录。
(十)检测仪器的运行调试报告。
(十一)检测仪器的维护保养记录。
（十二)系统重大故障报告和原始记录。
(十三）应急处理方案。
（十四）设备的说明书、图纸、维护手册、布线、管理图,包括各种布线系统图、站房内机架及设备所在位置图、电源、配线设备的接线记录以及电路和用户资料。
二、原始记录
（一）周巡检记录。
（二）故障记录和质量统计分析资料。
（三）测试记录及电路电器持续记录。
（四)设备搬迁、更新的有关资料和测试记录。
(五）工作记录和其他原始记录。
三、基本要求
(一)档案中的表格必须采用统一的标准表格。
（二)记录必须清晰、完整,现场记录必须在现场及时填写,有专业维护人员的签字。
(三）与仪器相关的记录可放置在现场,所有记录均应妥善保存，用后留存归档。
现场端专职运行维护人员岗位职责1
污染源企业
现场端专职运行维护人员岗位职责
保证污染源现场端监控设施正常运行;定期向省、市（州)环境监控中心报告日常维护情况;建立运行维护技术档案；发现运行异常情况后及时向省、市(州）环境监控中心报告并进行处理。
一、运行维护人员须经过省级环保行政主管部门的培训并取得合格证书，持证上岗。
二、负责自动监测设备的日常维护、定期保养，确保设施正常运行。
三、负责自动监测设备的故障维修,并及时将故障及维修情况上报省、市（州）环境监控中心。
四、负责自动监测设备向省监控平台准确、稳定、有效的上传数据。
五、负责自动监测设备的定期校准、标定，定期配合当地环保行政主管部门监测机构对自动监测设备进行比对监测。
六、负责建立自动监测设备技术档案及运行档案。
认真填写自动监测设备运行情况表,按要求做好相关记录和收集自动监测数据并存档,并及时填写试剂配制、更换及仪器维护情况表。
七、未经环保部门许可,不允许擅自停运自动监测设备。
八、保持自动监测设备及监测站房的干净整洁。