外协外购物料异常处理流程
不合格品处理流程
不合格品处理流程一、原材料来料不良处理方案1.原材料由外协工厂按MIL-STD-105E《一般检验二级AQL》（0.40.65）一次抽样检验标准进行检验。
如果IQC检查不合格，外包工厂IQC将发布来料异常报告，并反馈给我们的质量部门。
质量部将对异常的原材料进行确认。
2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。
2.1我公司品管部对合格的原材料进行确认，需要在外协工厂IQC提供的异常报告中注明具体情况，并签字确认。
外包工厂将根据我公司的确认结果进行验收。
2.2我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂iqc的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。
对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：2.2.1如果专项采购没有造成外协工厂工作时间浪费、缺陷严重增加等不利条件，可直接要求外协工厂配合实施专项采购。
2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。
2.2.3在专项采购执行过程中，要求质量、工程、外协三方共同跟踪，密切跟踪专项采购的全过程，防止问题的发生或扩大。
2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。
2.3.1对于退回的原材料，经我方质量控制部门确认后，我方将通过电子邮件或书面形式通知生产控制安排。
生产控制部安排原材料所在仓库或原材料经理将不合格品退回供方，供方安排处置。
2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。
2.3.3特殊情况下，如果外包工厂需要安排返工，我公司生产管理层应与外包工厂相关管理层协商安排返工。
外包工厂可以申请返工费用。
如果责任在供应商，返工费用应由供应商承担。
外发物料异常处理流程
4.如实在无法判定责任,或有争议的,可先补发料,后判定责任退不良品.特殊的另案处理.
采购
供应商
采购在收到IQC判定是供应商来料不良时,需立即与供应商联络,找出解决方案.同时,IQC与仓库可以先行补料.
供应商如需要到现场确认的,需在三天内完成,三天未处理的,视同供应商同意我们的处理方案.如供应商前往后认定不属实பைடு நூலகம்，来回费用及补料由反馈责任方负责承担。
PMC
负责整个过程的跟进,按照责任判定制订紧急措施与永久改善对策.并负责跟进.情节,性质严重的异常记录入”异常跟踪表”并负责跟进.
1.大数异常,收料后第二天发出异常;
2.细数异常,收料后五个工作日内发出异常;
3.品质异常,发生当天发出异常;
4.用量异常:发生当天发出异常
仓库发料组
IQC
仓库发料组收到异常单后,:
1.欠发的物料,仓库立即补发;
2.短码,短数的物料,仓库发料组先与IQC确认,在来料检验时是否有扣数,如有,直接从仓库发料;如无,IQC通知采购处理.物控追踪处理结果,并追踪所欠物料回厂,仓库发出去;
外发物料异常处理流程流程图责任部门流程说明外发跟单外发厂收到物料后必须有外发跟单员在现场一起打车门卸货发现有物料异常立即发异常单通知仓库发料组同时抄送生管
外发物料异常处理流程
流程图
责任部门
流程说明
物料异常出现
仓库发料
物控跟进
接收异常,并跟进处理
异常物料处理办法
异常物料处理办法公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]异常物料处理办法一、目的为保护物料品质符合生产及销售需要，减少供需双方物料浪费，使异常物料处理有所依据，特制订本办法。
二、范围本办法适用于所有产品生产所需要原料及辅料。
三、职责品控部：负责原辅料质量检验，并根据物料检验情况出具处理意见。
技术部：负责原料质量检验，根据原料理化指标出具处理意见。
供应部：负责与物料供应商协商异常处理事项。
财务部：负责对物料异常产生的损失进行扣款处理。
四、物料异常分类及结果判定（一）、物料异常分类主要通过日常采购活动及品控部、生产车间对物料使用情况的跟踪反馈，依据异常情况的频率、影响程度分为四大类：生产质量不达标、数量差异、异物、变质。
1、生产质量不达标生产质量不达标指的是物料质量不符合物料检验标准，可以经过技术试验或者感官目测查验出的异常情况。
如食品原料质量问题，包装印刷错误、包装膜断膜频繁（同一纸辊），冰激凌杯油污、变形（运输、装卸除造成，由物流承担）、冰棒发霉、纸箱抗压性差等。
2、数量差异数量差异指在来料抽检时出现送货单与实际收货数量不符或者在生产使用整箱物料时数量与实际使用数量有差异。
此类问题可控程度高，对公司车间生产和产品销售不会造成恶劣影响。
3、异物异物是指在物料中出现不符合食品安全要求的物质，能够对产品形象造成严重影响。
例如铁丝、螺丝、苍蝇蚊虫、线绳、刀片、毛发等明显异物。
4、物料变质变质是指食品原料在供应时已超过保质期要求或者在保质期内出现涨袋、变质、变味等现象。
此类问题可控程度高，并且对车间生产使用和产品销售易造成恶劣影响。
（二）、异常情况结果判定分三种情形：退货、允许采购、追加经济处罚。
1、达到退货处理条件（1）、物料存在严重质量问题，主要指标达不到各《物料检验标准》或影响产品外观效果。
（2）、经与品控部、技术部、营销部协调后无法继续使用的。
2、达到允许采购处理条件（1）、物料的异常程度较小，不影响物料继续使用，（2）、经与品控部、技术部、营销部协调后可以继续使用的。
外购外协件不合格品处理规定(节选2)
外购外协件不合格品处理规定（节选2）5.2 生产过程外购外协件零星不合格品处理流程5.3 生产过程外购外协件批量不合格品处理流程5.4压缩机售后外购外协件不合格处理流程图6 控制要求6.1 进货检验不合格处理控制6.1.1 发现不合格进货检验发现不合格，对判为不合格批的进货外购外协件开出“不合格物资处理单”(见附表1)。
6.1.2 确认进货检验技术员审核、确认不合格，并出具初步处理意见，填写“不合格物资处理单”(见附表1)。
6.1.3 处理6.1.3.1 筛选车间主任出具部门处理意见。
6.1.3.2 报送研发、工艺部门出具部门处理意见。
6.1.3.3 报送品质管理部签署处理意见。
6.1.4 不合格处置6.1.4.1 筛选车间1）发出“不合格物资处理单”。
2）在进货检验中发现的废品直接从供方提交数量中扣除。
3）“不合格物资处理单”发送生产运营部。
6.1.4.2 生产运营部通知、督促责任供方对不合格进行处理。
6.1.4.3 筛选车间物资库房对不合格物资须作好标记、及时隔离、待处理。
6.1.4.4 实施处理1）处理意见：“复查/挑选/返工/返修”时，责任供方不合格物资处置、再提交；再提交，进入“进货检验流程”。
2）处理意见：“让步接收”时，进货物资不合格让步接收流程执行Q/1QAG121-01《零组件及产品让步接收规定》。
3）处理意见：“退厂”时，进货不合格物资退厂流程执行Q/1QAG115-02《物资库房管理规定》。
4）必要时，筛选车间组织对不合格物资进行筛选处理，物资筛选流程执行Q/1QAG121-06《物资筛选管理规定》。
6.1.5 质量整改6.1.5.1 供方主管向责任供方发出“外购外协件质量异常信息反馈单”（见附表2）。
6.1.5.2 责任供方及时查找原因、采取措施、制定整改措施、实施整改；形成整改报告报送筛选车间。
6.1.5.3 筛选车间对供方整改措施实施效果验证（以实物质量）。
6.1.6 进货检验有害物质（RoHS）超标处理，执行Q/1QAG126《产品RoHS状态控制》。
来料检验及异常处理流程
4.作业程序
来料接收
供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数 量。仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物 料应在《送检单》上注明“特急”字样
来料检验
IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单” 不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。
1Hale Waihona Puke 的对供应商提供的物料进行检验和试验， 保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产
2适用范围
适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。
3职责
仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。
采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，
MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。
IQC按《来料检验规范》 、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。并将检
验结果应填入《IQC检验报告》。
外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程
外发物料异常处理流程通常包括以下几个关键步骤：
1. 物料异常发现：当外发厂在接收物料时，如果发现有物料异常，外发跟单员应立即在现场与卸货人员一起检查，并发出异常通知单。
2. 通知相关部门：一旦发现物料异常，需要立即通知仓库发料组，并且抄送生产管理部门（生管）。
3. IQC判定：质量控制部门（IQC）对物料进行判定，确认是否为供应商来料不良。
4. 采购处理：如果IQC判定是供应商的问题，采购部门需立即与供应商联络，找出解决方案，并进行后续的补料或更换物料。
5. 供应商响应：供应商在收到通知后，需要在规定时间内（通常三天内）进行处理。
如果供应商未能在期限内处理，将视同同意企业的处理方案。
如果供应商认定问题不属实，来回费用及补料由责任方承担。
6. 改善追踪：对于物料异常的处理结果，需要进行改善追踪，确保问题得到彻底解决。
7. 分析异常类型和程度：对质量异常的产品进行分析，判断不良类型、程度以及影响范围。
8. 异常物料的处置：根据不良程度，决定是维修还是报废处理。
轻微不良可能通过维修解决，而严重不良则可能需要报废。
9. 备料检查：在外发厂备料前，需要核对物料是否有品质与数
量的异常，以及工艺与用量是否有误。
如有异常，立即要求外发跟单到现场确认，并开出异常单，追踪异常的快速处理。
10. 记录和反馈：整个处理过程中的所有步骤和结果都应详细记录，并根据情况反馈给相关部门和管理层，以便进行持续改进。
异常物料处理流程
异常物料处理流程嘿，咱来说说这异常物料处理流程哈！你想想看，这异常物料就好比是家里突然出现的一个捣乱小怪兽，咱得想法子把它给搞定咯！要是发现有异常物料，可别傻眼呀！就像看到家里闯进个不速之客，咱得赶紧行动起来。
第一步呢，得像个侦探一样，仔细去瞧瞧这异常物料到底是啥情况，是质量出了问题呀，还是数量不对呀，得把它的老底儿给摸清楚。
然后呢，咱就得赶紧给它找个合适的地方安置咯，可不能让它到处乱跑乱捣乱呀！这就好比给调皮的小孩子找个角落让他安静会儿。
接着呀，得赶紧通知相关的人员，就像是家里出了事得赶紧喊家人来帮忙一样。
大家一起商量商量，怎么来处理这个小麻烦。
处理的办法可多了去啦！要是问题不大，那咱就自己动手，把它修修补补，让它重新变得好用起来，这不就跟给破衣服打个补丁一样嘛。
要是问题有点严重，那可能就得找专业的师傅来帮忙咯，就像生病得找医生一样。
在这个过程中，可别马马虎虎的呀！得认真对待，不然这小怪兽可会变得更难缠哦。
而且要随时留意它的变化，就跟看着小孩子有没有又调皮一样。
要是处理好了，那可得开心一下呀，这不就跟解决了一个大难题一样嘛，心里那叫一个舒坦！你说，要是不重视这异常物料的处理，那会咋样？那不就跟家里乱成一团糟也不管一样嘛，那还不得乱套啦！所以呀，咱可不能小瞧了这个事儿。
咱得把这个流程记在心里，就像记住回家的路一样熟悉。
每次处理异常物料的时候，都得打起十二分的精神，可不能偷懒哦！想想看，要是因为自己的疏忽，让问题变得更严重了，那多不划算呀！就好像本来只是个小感冒，结果因为没注意，变成大病啦，那可就麻烦咯！总之呢，这异常物料处理流程就像是我们生活中的小指南，告诉我们遇到问题该怎么去解决。
咱得好好对待它，让我们的工作、生活都能顺顺利利的，别被这些小怪兽给打乱啦！大家说是不是这个理儿呀？原创不易，请尊重原创，谢谢!。
异常问题处理措施流程及制度 (不合格品处理流程之补充流程)
文件更改控制页目录异常问题处理措施流程及制度 (4)1、目的 (4)2、范围 (4)3、部门职责 (4)4、流程 (4)4.1外购物料异常 (4)4.2委外加工半品异常 (5)4.3委外加工成品异常 (5)4.4来料交期延迟 (6)5. 相关文件 (6)异常问题处理措施流程及制度1、目的当问题发生后保证问题能够合理解决，为执行部门提供制度依据，特制订本流程制度2、范围适用于所有外购件与委外件出现的的交期或质量方面的异常3、部门职责3.1计划：负责外购和委外件的交期把控，当两者出现交期延误时，提交系统异常反馈3.2质量部：负责外购件和委外件质量问题的把控和解决。
同时辅助来料延时问题的分析及责任判定。
3.3生产部：负责生产过程中发现的批量问题的反馈3.4采购部：负责问题判定后的责任落实，辅助财务部罚款的审批和确认文件的落实3.5财务部：落实问题的罚款审批和执行罚款4、流程4.1外购物料异常来料检验员依据质量部的检验标准和相关的检验要求判定来料不符合我司质量要求时，开具质量异常反馈单，交由工艺主管和质量主管共同判定，判定结果为退货时，来料检验员将相应的判定报告反馈给采购部，由采购部和库房共同办理退货；当最终判定为让步接收时，来料检验员同样需要将相应的判定报告反馈给采购部，质量部依据让步接收管理制度，提交系统内对相应的供应商的罚款报告，最终由采购部和财务部依据相应的物料信息和罚款依据落实罚款，告知供应商。
4.2委外加工半品异常4.2.1当外协厂返回的加工半品经过来料检验员的判定判定为批量不合格时，开具相应的质量异常反馈单，交由工艺部、生产部审批判定，质量部依据以上B 部门意见决定最终物料的处理意见。
最终判定确认返工的，则来料检验员将相应的判定报告告知采购部和外协厂，要求外协厂进行返工，同时质量部依据委外加工协议的合格率下发对相应的外协厂罚款通知，最终由采购部和财务部依据委外协议和订单信息落实对外协厂的罚款；判定为让步接收的，来料检验员同样需要告知采购部和委外加工厂，质量部依据不良率罚款明细和让步接收管理制度的罚款比例，下发罚款要求，原则取两者数值较大执行。
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ISO/TS16949
质量体系三级文件
外协外购物料异常处理流程
版本号：B/1
编制:
审核：
审批:
会签：
2016年8月25日发布2016年9月1日实施
1.目的
规范外协外购不合格品的处理，确保不合格受控，提高不合格品的处理效率，降低非预期性损失。
2. 范围
适用于本公司所有的外协外购物料
3. 职责
3.1质量部负责不合格品的标识、初步评审；
3.2质量部负责将不合格品信息传递至供应商；
3.3生产部负责不合格的挑选与返工返修作业。
4. 流程
序号流程职能说明
1 2
3 4 5 6
检验员
检验员
检验员
设计部
质量部
质量部
1.检验员发现来料不合格
2.检验员将不合格物料进行标识，
并注明缺陷
3.1.检验员根据《报检单》，确定
此不合格物料是否样品。
3.2样品物料，检验员将《检测报
告》传递至技术开发部；
3.3批产物料，检验员将将检测报
告放置现场，待质量科长或部长
进行确认
4.技术开发部对不合格的样品来
料进行评审；评审后，技术工程
师需将检测报告上批注检测结
果，并通知质量部文员，由文员
传递至技术、工艺、采购、计划、
检验等
5.质量科长或部长对批产不合格
来料进行评审（每天上午10:30，
下午4:30各评审1次，紧急时，
电话通知。
6.检验员收到评审后检测报告，将
其中红色联传递至仓库，并用邮
件或微信将不合格品评审结果传
递给采购部及计划部；质量部将
质量信息反馈至供应商。
发现不合格品
标识
样件
信息反馈
评审
评审
B C
A D
Y
N
OK
NG
NG
OK
流程职能说明
7 8 9
10
11
12
计划部
计划部
技术部
工艺部
质量部
生产部
供方
生产部
质量部
工艺部
生产部
7.计划部根据发货时间与加工周
期，对质量部反馈的质量异常信
息，确定是否需要对该物料进行
特釆
8.特采时，计划部填写《特采单》，
向质量部、技术部、生产部申请
特采；
9.1.计划部组织技术部/工艺部、质
量部、生产部对不良物料进行会
审，均签字同意后（如色彩异常
物料，对应销售员需会签），该批
物料予以特采，否则予以退货
9.2.判定后，由计划部将文本信息
传递至检验员、仓库，电子信息
传递至采购
10.1.判定为让步接收的物料，检
验员填写让步接收标签，物流工
在该物料的外包装箱上粘贴
10.2.判定为挑选使用的物料，采
购员与供应商沟通，是供方来挑
选还我公司代为挑选。
11.1.挑选标准由质量部编制；
11.2.返工返修作业标准由工艺部
编制
12.1.生产部按标准及要求执行挑
选作业；
12.2 返工返修时，采购协调生产
部，由生产部予以执行。
紧急物料
挑
选
填写特采单
挑选/返工作业
评审
标准/指导书
返
工
返
修
A B C
A C
B
D
D
Y
Re
NG
N
OK
序号流程职能说明
13
14
15
16
17
18
19
20 21
检验员
仓库
仓库
采购部
供应商
质量部
质量部
技术部
质量部
采购部
13检验员对挑选/返工返修的物
料进行重新确认
14.1仓库负责将判定为放行的物
料办理入库手续
14.2 让步接收的物料，物流工需
将该批物料的外包装箱上贴让步
接收标签；
15仓库根据领料单配送物料；
16采购部负责将判定为退货的物
料退回供应商
17.1供应商须针对批次不良的物
料，进行整改；
17.2针对中小供应商，质量部组
织工艺部对其进行辅助改进。
18.1质量部须根据供应商质量信
息，建立质量问题跟踪表，并对
供应商的整改进行跟踪验证；
18.2整改措施实施后至少3批无
类似缺陷；
19.1整改后3批无类似缺陷的物
料，质量部确认其问题自动关闭；
19.2缺陷供应商经过分析，且我
司已无力辅助，亦不影响产品性
能及外观，质量部协调技术部放
宽验收标准
20质量部起草放宽标准，技术部
审核，总工批准；必要时，获取
客户批准
21缺陷影响产品性能、装配及如
连续5批出现类似缺陷，质量建
议采购部开发新供应商，以确保
产品质量
入库
复检
退货
问题关闭
修订标准
验证
缺陷整改
供应商开发
出库
A B C D
NG
OK
OK
NG NG。