采购作业管理办法
采购作业管理制度
采购作业管理制度一、目的建立采购规则：明确采购的程序、购买渠道和标准，确保采购活动的合规性和透明度。
优化采购流程：规范采购作业流程，缩短采购周期，提高采购效率，降低采购成本。
提升供应商管理：加强对供应商的选择、评估和管理，确保供应商的稳定性和质量可靠性。
加强采购团队配合：明确各岗位职责和工作流程，加强内部协作和沟通，有效推动采购作业的顺利进行。
二、内容1.采购流程管理明确采购的准入条件和流程，包括需求确认、报价比较、合同签订、采购执行等环节。
同时，建立采购流程的监督和审批机制，确保采购过程的合规性和透明度。
2.供应商管理建立供应商库，对供应商进行筛选、评估和分类管理。
在建立和维护供应商关系的同时，加强对供应商的日常监督和管理，保障供应商的稳定性和质量可靠性。
3.采购合同管理规定采购合同的签订流程和标准化要求，并建立合同的履行监督机制。
确保采购合同的合法性和合规性，降低合同履行过程中的风险。
4.费用控制和核算制定费用控制和核算制度，确保采购过程中的费用合理和有效控制。
建立采购成本核算方法和标准，为采购决策提供准确的成本分析数据。
5.信息化支持建立采购管理平台，实现采购流程的信息化管理。
通过电子采购系统、采购库存管理系统等，提高采购的透明度和效率。
三、实施步骤1.制定制度和流程采购部门根据企业的实际情况，制定相应的采购作业管理制度和流程。
制度应明确各岗位职责、工作流程和审批机制，确保规章制度的严格执行。
2.培训和沟通采购部门应对员工进行相关培训，使其熟悉并理解采购作业管理制度。
同时，加强内部沟通和协作，确保各部门的配合和支持。
3.实施和监督采购部门对采购作业管理制度的实施和执行进行监督和审核。
及时发现和解决问题，并对采购流程和作业进行优化和改进。
4.持续改进采购部门不断总结和分析经验，及时根据实际情况对采购作业管理制度进行优化和改进。
对制度的执行情况进行评估和反馈，以提高采购作业管理水平。
通过建立采购作业管理制度，企业能够明确规定采购流程、优化供应商管理、加强采购合同管理、控制采购成本，从而实现更高效、更合规的采购作业管理。
采购作业管理办法
2.8.2 檢驗設備類：工程部
2.8.3 生產設備類：生產部/工程部
2.8.4 事務設備類：管理部
文件
類別
文件名稱
文件編號
採購作業管理辦法
版次
A1
管理辦法
生效日期：2020年6月1日
頁次
(6)-(6)
3. 附則
3.1附件
3.1.1 請購單(附件1)
3.1.2 採購議價單(附件2)
1.4.3 事務用品：文具用品、庶務用品。
1.4.4 設備：電腦設備、檢測設備、生產設備、辦公傢俱等。
1.4.5 修護支出：廠房設備、電腦設備、檢測設備、生產設備、辦公傢俱‥‥等之維修保養費用支出。
1.4.6 庫存管理品：需於E.R.P系統作庫存出入管理者，例：外購商品、生產性原物料等。
1.4.7 非庫存管理品：不作E.R.P系統庫存出入管理者，直接向資材單位領用之文具用品、庶務用品，由資材單位列帳管理。
2.7 退(換)貨作業
2.7.1采購單位接到不良通知時﹐即時通知廠商作退(換)貨處理.
2.7.2接到工廠端材料異常特采單產生異常工時扣款﹐開立外部聯絡單(附件8)注明供應商材料料號﹑品名規格﹑數量﹑異常原因﹑所產生之異常工時及扣款金額經權責主管審核后﹐要求供應商回簽做為扣款依據。
2.8 設備請購及修護之權責單位
2.2.3針對生管單位於原物料之申請時，應包括生產線與業務單位之修理備用材料。
2.2.4採購單位人員必須提供各原物供應廠商之預定購置作業時間及最低訂購量及最小包裝量提供給各請購單位，做為請購材料時之依據。
2.2.5各單位開立「請購單」後，需異動時，應即時提供採購單位修正其異動部分。
2.2.6各單位於申請提出時，應在「請購單」中詳列需求特殊材料、註明業務訂單、型號﹑規格、交期及數量，特殊機型材料備註業務訂單、設備模具等註明用途,以利採購人員作業。
采购管理办法
采购管理办法（拟稿）目录第一章总则 (5)第二章采购总体要求 (3)（一)采购要求 (3)（二)采购申请 (3)（三）子公司及部门自行采购权限 (4)（四)询价、比价、议价 (4)（五)合同签订 (5)（六)采购经办人行为规范 (5)第三章采购计划流程管理 (6)（一)管理范围 (6)(二）相关程序及业务流程 (6)第四章采购作业控制管理 (6)（一)管理范围 (6)（二）相关程序及业务流程 (7)第五章大宗物资和设备采购管理 (8)（一）管理范围 (8)（二)采购程序 (8)(三）评审机构 (9)(四）相关要求 (9)第六章采购合同管理 (10)（一）管理范围 (10)(二）相关程序及业务流程 (10)第七章采购验收管理 (11)(一)管理范围 (11)（二)相关程序及业务流程 (12)（三）质量验收标准 (12)第八章采购报销管理 (14)（一)管理范围 (14)（二)相关程序及业务流程 (15)第九章供应商信息管理 (16)（一）管理范围 (16)（二）相关程序及业务流程 (16)第十章附则 (17)— 2 —第一章总则第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制,特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采购:1、固定资产:房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具,大型游乐设备，电子设备和运输工具等。
2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。
3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条采购活动的执行部门公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行,原则上采取“管理使用与部门职责对应”。
具体规定为：1、综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购.2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等采购.3、市场部:负责营销推广、广告宣传产品采购。
4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。
采购作业管理办法
采购作业管理办法1.目的为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
2.适用范围公司所有采购的实施3.职责与权限3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。
3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。
4.定义4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。
4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。
4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。
5.工作程序5.1采购技术资料5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。
5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。
5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。
5.2采购流程5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。
委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。
5.2.2询价作业：采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
采购作业管理制度
采购作业管理制度一、总则为规范公司采购作业管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购作业，包括采购流程、采购审核、供应商管理、采购合同、采购付款等方面。
三、采购流程1. 采购需求提交：各部门根据自身业务需求填写采购申请单，包括物品名称、规格、数量、用途、提供的供应商信息等。
2. 采购部门审核：采购部门负责审核各部门提交的采购申请，确认采购需求的合理性、真实性和紧急性。
3. 供应商比选：采购部门根据采购需求，寻找并筛选相关供应商，进行比价、比选，最终确定合作供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方责任、物品规格、价格、交货期限、验收标准等。
5. 采购付款：按合同约定的付款方式和期限，及时支付供应商货款。
6. 物品验收：采购部门负责对货物品质进行检查，确保和采购合同一致。
7. 入库及资产管理：验收合格的货物进行入库管理，由财务部门进行资产登记和管理。
8. 采购记录归档：对每一笔采购作业进行详细记录和归档，确保采购流程的全程可追溯。
四、采购审核1. 采购申请审核：采购部门负责对采购申请进行审核，确保采购需求的合理性和紧急性。
2. 供应商资质审核：采购部门负责对供应商的资质进行审核，包括商业注册证明、税务登记证明、三证合一等。
3. 采购合同审核：法务部门负责对采购合同进行法律审核，确认合同内容的合规性和合法性。
4. 采购付款审核：财务部门负责对采购付款进行审核，确保支付凭证的真实性和合规性。
五、供应商管理1. 供应商资料管理：建立供应商台账，对不同供应商的基本情况、商业资质、交易记录等进行详细记录。
2. 供应商绩效考核：根据供应商的产品质量、交货准时性、售后服务等方面进行绩效考核，及时对供应商进行奖惩。
3. 供应商信用管理：定期对供应商的信用情况进行评估和跟踪，确保与信誉良好的供应商开展合作。
4. 供应商沟通协调：建立健全的供应商沟通机制，及时解决供应商与公司之间的问题和矛盾。
采购作业管理规定
服务用品的验证
• 对采购回来的相关物品，应按以下要求进行相应的检验或 验证 • 1）接到供货商配送物品之后，由库管员、办公室文员、 部门负责人，三方对配送的物品是否满足规定要求进行检 验或验证；如价格、型号、质量等进行验证。 • 2）采购物品若检验合格，三方在送货单上签字确认，库 管员进行入账登记，之后，按领料物品的相关规定领取相 关物品。 • 3）若相关物品检验不合格，由库管员通知相关供货商作 退货或换货处理。
• 4）物品领用完毕后，库管员在《物品方法记录表》中做 好相关记录，并要求领用人员在记录表中签名确认。 • 5）库管员正常工作时间周一至周六08：00-12：00，14： 00-18：00；对讲机：3频 呼叫 07； • 保洁部领料时间为周一至周六11：30-12：00，17：3018：00，其他时间不发放物品 • 工程部领料工作时间内均可，其他时间领料直接与库管联 系 • 运送部、秩序维护部及办公室领料，需在工作时间之内领 料
பைடு நூலகம்
服务用品的发放
• 1）领料人员应经领班以上管理人员的批准的《物品领料 单》到库房领料。一般情况下，对未持有经审核的《物品 领料单》的领料人员。库管员应拒绝为其发放相关物品。 • 2）特殊情况下，库管员经部门管理人员确认，可在其急 需物品时先将相关物品发放给领料人员，之后再要求领料 人员补写《物品领料单》。一般情况下，领料人员应在领 料的当日内补写《物品领料单》交库管员。若因夜间紧急 领料，则应在第二天白天上班时补齐领料手续。 • 3）物品领用应严格按照“以旧换新”规定，尤为工程部 及保洁部，若没有库管员应拒绝为其发放相关物品。
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采购作业管理规定
采购作业管理规定
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服务用品的采购 服务用品的验证 服务用品的发放 内容
采购作业文件管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。
第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。
第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。
第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。
第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。
第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。
采购作业管理制度
湖南腾飞集Leabharlann 有限公司编号010
发布日期
1.采购员、核价人、审核人、审批人及监督人对采购工作必须高度负责，严格自律，不谋私利，抵制不正之风，不得私收回扣或礼品，确实难以拒绝的应交给公司处理。
2.凡上述采购中任一环节的相关人员因自身原因而导致经济损失的，应当承担损失的责任。
3.如经公司核价后发现采购价格高于市场价20%的，超出部分金额由采购人员自行承担。
5.公共事务部/子公司行政部将采购到位的礼品交付给申请的使用部门办理验收手续，经验收确认并开具《验收入库单》。后勤部门凭《验收入库单》和采购发票及批准的《礼品请购单》，按公司财务审批权限规定办理采购的报账。
湖南腾飞集团有限公司
编号
010
发布日期
2010-10-1
文件名称
采购作业管理制度
页码
5/5
六、责任与处罚
3.公共事务部/子公司行政部凭批准的《固定资产采购申请单》负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在《固定资产采购申请单》上，将《固定资产采购申请单》提交财务部门进行核价。
4.财务部门接到提交的《固定资产采购申请单》，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供应商的价格、质量、品牌及服务等是否具有物美价廉的优势，将有优势的供应商反馈给公共事务部/子公司行政部，公共事务部/子公司行政部应当接受财务部门核价的合理建议，两者经共同合议后选择适合的供应商。
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采购作业管理办法
1.目的
为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。
2.适用范围
公司所有采购的实施
3.职责与权限
3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。
3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。
4.定义
4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。
4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。
4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。
5.工作程序
5.1采购技术资料
5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。
5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。
5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。
5.2采购流程
5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。
委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交
采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。
5.2.2询价作业：
采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应
以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
5.2.3比价作业：
名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：
版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日
东莞宇宙实业有限公司
A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交
期等条件符合本公司要求之厂商。
B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表”
报企管部审核。
5.2.4订购作业：
总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采
购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。
按公司统一合同格式填
写。
必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。
5.3采购管制：
5.3.1交期管理
根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依
据，以电话或传真跟催，以确保交期。
5.3.2交期管制
A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”；
B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。
5.3.3交期变动之管制
采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时，
采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制
或即时另行采购。
5.3.4价格管理
承办采购人员依据所订之原物料半成品、成品规格、交期、数量及其它交易条件；依据过去
记录或供应商所提供之资料，经询、比、议价后，报企管部审核签字认可再报总经理批示方
后可向厂商提出采购。
5.3.5购案取消
任何采购案件之取消，均应由物料部-仓库或需求部门以书面“内部联络单”形式通知采购
人员停止采购，承办采购人员于收到通知后，视购案之实际进展状况通知有关单位取消该购
案，并与有关之供应商协商解决办法。
5.4.验收及入库
5.4.1.任何物料采购必须遵守入库原则，采购物料入厂后，仓库依供应商的送货单填写“送
检单”通知使用部门报检，按《来料检验程序》进行检验和验收，并出具检验报告，验收合
格则按《物料仓库管理规范》中规定入库，不合格则按《不合格品控制程序》中规定处理。
5.4.2.供应商交货时，每批来料必须附带符合产品规定要求的质检报告与送货单据，若为原
材料须附上材质检验报告。
5.5.供应商业绩统计
5.5.1采购根据每次的采购供货时间的准确性，产品规格、数量的符合性，以及产品质量状
况，将每次的供货情况登记在“供应商日常供货业绩记录表”中。
5.5.3供应商日常供货业绩将作为供应商考评项目，进行年度供应商评比配分。
供应商的物
料交付状况统计于“供应商交付绩效统计表”中，对供应商的绩效评估与处理方法按《供应
商控制程序》执行。
名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准：
版本：A 第3页共3页制定日期：2010年8月1日
东莞宇宙实业有限公司
6.单据传递
6.1“采购订购单”可采用电话通知、传真、电子邮件等方式，发放后须在“采购订单”页
面上加盖“传真已发送”印章且签署订单下达日期。
6.2任何一笔下达的“采购订单”均须加盖公司采购印章或总经理签名方为有效。
6.3“物料申购单”一式三份：第一联申请部门存查，第二联交总经办-采购，第三联交仓库做为收货凭证。
6.4入库验收单一式三份：第一联仓库存根联，第二联财会联，第三联客户联（报销联）,仓库在入库单上注明月结/即结等支付方式.第二联由仓库交给采购员对帐后再交财务部. 7．合同保修制度
7．1除了零星采购，采购应当签订公司统一规范的“采购合同”，注明保修条款，维护公司权益。
7．2合同原件统一归企管部保存管理。
8.报销规定
8.1除办公用品和食堂采购由企管部后勤采购外,所有物料匀由总经办采购人员统一归口采购,其它部门人员未经采购请求协助或未经总经理特批擅自采购的,仓库拒绝办理入库手续。
8.2财会部门凭经签定审核合格的”物料申购单”、“订购单”、“入库验收单”、“送货单”、“财务部门规定的发票收据”入账结算。
8.3任何没有批准请购之物料仓库不办理入库手续。
9．采购管理制度
9．1廉洁制度：
所有采购人员必须做到：
a热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，最大限度降低采购成本；
b加强学习，提高认识，增强法治观念；
c廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手；
d严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督；
e工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；
f努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
9．2相关采购工作程序之人员失责造成公司损失，对照“奖惩制度”执行。
附表: 1、“合格供方名录” 6、“入库验收单”
2、“采购物资分类明细表”7、“纠正和预防措施处理单”
3、“供方评定记录表”8、“供方年度业绩评定表”
4、“采购报表” 9、“采购订购单”
5、“物料申购单” 10、“采购合同标本”
11、“采购流程图示”
附各表单：
1、“合格供方名录”
2、“采购物资分类明细表”
3、“供方评定记录表”
供方评定记录表编号：
4“采购报表”
5、“物料申购单”
序号物品名称规格型号单
位
数量需求日期用途备注
申购人：部门审核：总经理：6、“入库验收单”
供货单位：年月日
规格原材料厂家件数
重量（T）
单价金额进货数核定数
运费合计
送货人：车号：验收：。