集团公司审批权限表
集团公司审批权限(人力资源事项)
集团公司审批权限(人力资源事项)集团公司审批权限(人力资源事项)1. 审批权限的背景和目的为了提高集团公司人力资源管理的效率和流程标准化，特制定本审批权限规定，明确各审批层级和权限范围，保证审批过程的透明和公正。
2. 审批权限的层级和范围2.1 一级审批权限人力资源总监拥有一级审批权限，可以审批全公司所有人力资源事项，包括但不限于以下方面：人员招聘与录用薪资调整和福利待遇岗位变动和晋升绩效考核与奖惩培训与发展2.2 二级审批权限部门经理拥有二级审批权限，可以审批本部门的人力资源事项，包括但不限于以下方面：新员工入职和离职手续奖惩申请薪资调整（额度在本部门预算范围内）岗位变动（非核心岗位）培训申请（非核心培训）2.3 三级审批权限部门主管拥有三级审批权限，可以审批本部门日常的人力资源事项，包括但不限于以下方面：请假申请（1天内）补助申请（小额度）奖惩申请（非重大）培训申请（非核心培训）3. 审批流程3.1 一级审批流程员工或部门经理在系统中发起审批申请，待人力资源总监审批通过后，申请结果将以系统通知的形式及时告知申请人。
3.2 二级审批流程员工或部门主管在系统中发起审批申请，待部门经理审批通过后，申请结果将以系统通知的形式及时告知申请人。
3.3 三级审批流程员工在系统中发起审批申请，待部门主管审批通过后，申请结果将以系统通知的形式及时告知申请人。
4. 审批结果的通知和记录审批结果及时通知申请人，并在系统中记录审批流程和结果，以便后续查询和统计分析。
5. 特殊情况的处理对于特殊情况（如紧急人员招聘、重大岗位变动等），可由人力资源总监根据具体情况决定是否调整审批流程和权限范围。
6. 审批权限的更新和调整根据公司情况和人力资源管理需求的变化，审批权限可以动态调整，由人力资源部负责更新并及时通知相关部门和人员。
以上为集团公司审批权限(人力资源事项)的规定，各部门和人员应严格按照规定进行审批，确保人力资源管理的规范和公正。
公司内部审批流程及权限一览表
人力总监
总裁
人力专员
42
员工内部调动/离职
部长以上（含部长）
部门总监
人力总监
总裁
人力专员
部长以下
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
43
员工请假/休假/加班/外出申请
总监级
总裁
人力总监
部长级
部门总监
人力总监
人力专员
员工级
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
44
员工补卡
部门部长
人力专员
45
用车申请
部门部长/总监
公司内部审批流程及权限一览表
目的：为了提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营，特制定汇总此内部审批流程权限一览表。请各部门遵照执行。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
类别
编号
审批事项
审批节点①
人力总监
司机
出纳
10
绩效、工资、福利、各种补贴、加班费支付
人力/生产
人力总监
总裁
财务部长
出纳
财
务
类
11
借款申请
1000元以上
各部门
各部门总监
总裁
财务部长
出纳
1000元以下
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
12
冲借款
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
13
开票
各部门
各部门总监
财务部长
往来会计
14
报销
公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
(最新)集团经济业务审批权限表
注：
□：经办 ☆：审核 ★审批 ●备案
集团财务内控——集团经济业务审批权限表
相关签报（呈批）、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案，本表中不再另行标示；收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报（呈批）或申请额度外的，需以签报（呈批）形式重新审批；本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核；原则上各类权限的签认顺序为：经办、审核、审批；原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额；
请表
(含追加、新增)
由集团托管的下属公司）按集团审批权限执行。
价
、汇缴人数变更清册
请
收单
有）。
管理审批权限表
人力资源管理类
人力资源管理
年度招聘计划
提出
审核
批准
招聘、录用、入职审批、转正、辞职
经理（含）以上岗位
提出
审核
批准
经理以下岗位
提出
审核
批准
入职审批
提出
审核
批准
人员晋升、降职
提出
审核
审核
批准
调配
提出
审核
批准
奖惩
提出
审核
批准
12
考勤管理
加班申请
提出
审核
批准
请假
中层以下
（短假、常规）
提出
批准
（长假、异常）
2
规章制度管理
制定、修改、废止
提出
审核
审核
批准
3
信息管理
对外信息发布
提出
审核
审核
批准
注：1、凡是涉及到合同类的审批，在走纸质审批流程时，必须附上律师的审查意见（纸质版）。
2、审批流程中分管副总和部门负责人是同一人的，省去其中一个审核环节。
成都****有限公司
二零一七年五月二十二日
批准
公务车辆使用
提出
审核
批准
4
印章管理
印章刻制、启用、销毁
提出
审核
批准
销售制式合同盖章
提出
审核
批准
销售非制式合同盖章
按“非制式合同签约审批流程”执行
日常使用（介绍信、证明等）
提出
审核
批准
5
名片印制
统一格式确认
提出
审核
批准
6
出差
国内、短期性出差
公司审批权限一览表
申请 申请 申请
提议 审核
审核 批准标准内
批准标准内 审核标准外
提议 申请 审查
批准
批准
方案内批准
知会
提名
审核
审核
批准（公司行文）
批准
审核 申请 申请
分管管理部的领导 批准 审核
批准
批准
第 -4100 页，共 8 页
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案
部、工厂内
行政级序关系
部门职能职责 、权限
流程、制度、文 件
/ / 提出方案 / 参与讨论
/ / 提出方案
/
参与商务谈 判
商务谈判
/
/
/
提出方案 提出方案 提出方案
/
/
/
/
参与讨论 参与讨论 参与讨论 参与讨论
第 -4105 页，共 8 页
权限
项目
公司层面的管
流程、制度、文 理标准（跨部
件
工厂门、的部）门层
生产经营过程 中构成产品的 物资
工厂 申请 申请
/
品质部
技术部
工程部 采购部
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
/
/
/
/
第 -4102 页，共 8 页
公司审批权限一览表（公司级）
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
总经理
拟定
拟定 组织拟定
审核
批准
拟定
拟定
范围内审核
范围内批准
拟定
汇总审核 汇总审核范
范围内
某公司完整版审批权限表
某公司完整版审批权限表1. 概述本文档为某公司审批权限表的完整版，包含了公司内所有岗位的审批权限信息。
此表为公司内部使用，仅供内部审批流程参考使用。
2. 岗位及权限2.1 行政部门2.1.1 行政助理•费用报销审批（500元以下）•办公用品采购审批（500元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（500元以下）•其他行政事务审批（需主管领导审批）2.1.2 行政主管•费用报销审批（5000元以下）•办公用品采购审批（5000元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（5000元以下）•其他行政事务审批（需部门领导审批）2.2 人力资源部门2.2.1 人事专员•新员工入职审批（岗位级别以下）•职工晋升审批（岗位级别以下）•请假审批（3天以下）•其他人事事项审批（需主管领导审批）2.2.2 人力资源主管•新员工入职审批（岗位级别及以下）•职工晋升审批（岗位级别及以下）•请假审批（3天及以下）•其他人事事项审批（需部门领导审批）2.3 财务部门2.3.1 财务专员•费用报销审批（5000元以下）•付款审批（5000元以下）•其他财务事项审批（需主管领导审批）2.3.2 财务主管•费用报销审批（50000元以下）•付款审批（50000元以下）•其他财务事项审批（需部门领导审批）2.4 销售部门2.4.1 销售代表•折扣审批（10%以下）•特殊销售条款审批（需销售主管审批）2.4.2 销售主管•折扣审批（20%以下）•特殊销售条款审批（需部门领导审批）2.5 技术部门2.5.1 技术工程师•技术问题解决方案审批（需技术主管审批）•其他技术事项审批（需主管领导审批）2.5.2 技术主管•技术问题解决方案审批（需部门领导审批）•其他技术事项审批（需部门领导审批）3.本文档为某公司审批权限表的完整版，仅供公司内部使用，如有权限变动或调整，请及时通知相关人员更新该表，以保障公司审批流程的顺畅进行。
集团公司权限一览表 模版
①
①
①
√
①
①
①
①
①
②
△
○
√
○
1
√ √ √
②报董事 会
√
②报董事 会
√
②报董事
√ √
○
②报董事 会
√ √
集团公司权限一览表
权限 类别
事项
集团
转正定薪 子公司
集团
子公司内部 员工平行调
配
跨公司调配
集团
人力 资源 管理
类
薪酬调整
子公司
权限图示 子事项
①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
5千元以下（含） 集团 1万-25万元（含）
√
①
△
√
公司固定资 1万元以下（含） 产采购 子公司
√
①
2.5万元－25万元（含）
△
△
√
2.5万元以下（含）
√
集团
1千元-2.5万元（含）
①
△
√
资产处置权 1千元以下（含） 限 子公司
5千元-2.5万元（含）
√
①
△
√
6
集团公司权限一览表
资产处置权
权限 类别
2千元以下（含）
√
集团
5
集团公司权限一览表
财务
管理
类
权限图示 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
权限 类别
事项
子事项 1千元-3万元（含）
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审批权限表-财务管理类
项目 业务 循环 作业别 1.制度建立 摘要 1.1 会计处理基本原则 1.2 业务单元会计处理程序 2.1 会计凭证 2.2 会计账目核对 2.3 跨期间会计差错更正(调帐申请） 1万（含）以下 1万以上 2.4 以前年度损益调整（调整申请） 1万（含）以下 2.会计业务处理 财 务 管 理 类 10万（含）以下 10万以上 2.5 会计报表 2.5.1 月度会计报表 子公司财务报表 集团合并财务报表 2.5.2 年度决算报表 子公司决算财务报表 集团合并财务报表 3.1 支票的收付 3.2 资金日报表 3.财务管理 3.3 会计政策、会计估计变更 3.4 管理报表 各分子公司月度报表 集团合并报表 出纳 出纳 财务部 财务部 立 立 审 审 审 决 决 报 报 立 立 立 审 审 立 立 审 审 审 决 报 决 审 决 审 报 决 报 立 立 审 审 决 ③ 决 报 财务部 财务部 立 立 立 审 审 审 决 审 审 决 审 决 报 报 报 经办 部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 立 立 审 审 决 审 决 立 立 立 审 审 决 权限 操作员 课长 经理 立 审 决 子公司 集团 负责人 总监 审 决 集团 总裁 决 董事长 注释
审批权限表-财务管理类
项目 业务 循环 作业别 4.1 银行开户、关户 4.2 银行信用额度的申请 4.资金管理 4.3 对集团外公司贷出款项 4.4 银行定期存款 4.5 短期投资 财 务 管 理 类 4.6 新公司投资、资本额变更、股利分配 5.1 网银支付审批权限 5.网银管理 10万(含）以下 10万以上 6.1 会计档案装订归档 6.会计档案管理 6.2 会计档案的借阅 6.3 会计师查核资料提供 6.4 会计档案的销毁 财务部 财务部 财务部 财务部 摘要 经办 部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 立 立 立 立 立 立 决 审 审 审 决 决 审 决 【会】档案管理部门 决 审 决 权限 操作员 立 立 立 立 立 立 课长 经理 审 审 审 审 审 审 子公司 集团 负责人 总监 决 决 审 决 审 审 集团 总裁 报 报 审 报 审 审 决 决 决 董事长 注释