项目阶段事态升级管理程序
项目阶段事态升级管理程序
（IATF16949-2016）
1.0目的
当项目阶段中不符合情况影响到项目计划时，以及当发现工艺技术、供应商及其所在的国家存在特殊风险时，应对相关风险进行管理和控制。
2.0适用范围
适用于项目阶段的项目计划收到影响时，工艺技术、供应商及其所在的国家存在特殊风险时的控制。
3.0职责
3.1项目小组成员负责现场问题的处理和汇报。
3.2项目负责人负责跟踪未解决问题清单的处理进度以及事态升级时，协调相关资源，保证项目进行。
3.3职责部门领导负责在事态升级时参与问题的解决以及需要相关资源时，汇报。
3.4销售部长负责需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜。
3.5技术总监负责参与事态决策以及参与事态升级时纠正措施对策的制定。3.6副总经理负责了解重要事态以及提供事态升级时，职能范围内解决问题所需的相关资源。
3.7总经理负责了解重大事态，并为问题解决提供相关资源。
4.0术语
无
5.0流程图
5.1项目阶段升级流程图：
5.2 事态升级的要求：
5.2.1 项目阶段应对未解决问题清单每月进行一次进展结果管理，包括：未解决问题和关闭问题的现状进行总结管理，项目会议应对相关的记录、整改措施、未解决问题的进展完成情况记录进行保存。
5.2.2 事态等级划分：
5.2.3 紧急事态清单，包括：
●日程紧急变更（提前、暂停、终止等）；
●设计变更（图纸）；
●产能、预测变更；
●样件数量/日程/要求变更；
●DV/PV实验失败，需要重新测试；
●其它客户/供应商紧急要求事项；
●其它内部/外部原因引起的影响项目开发的紧急情况。
5.2.4 事态等级应对方法：
5.2.5 事态升级触发条件：
Level 1升级Level 2：
●开发日程的相关问题关闭延迟一周以上；
●顾客交付延迟1天以上；
●潜在问题/风险项目小组内部资源协调时，遇到不可抗拒因素阻碍；
●潜在问题/风险在解决问题过程中需要的决策权限超出项目小组成员职责范
围时；
Level 2升级Level 3：
●开发日程的相关问题关闭延迟一月以上；
●顾客交付延迟1天以上且得不到解决时；
●潜在问题/风险在解决问题过程中超出职责部门领导权限时；
新、改、扩建项目“三同时”安全管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 新、改、扩建项目“三同时”安全管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-4864-68 新、改、扩建项目“三同时”安全 管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、目的 为了新建工程和装置改建、扩建及技术措施项目验收投产中的安全管理，特制定本制度。 2、适用范围 全公司新建、改建、扩建、技术改进项目。 3、职责 安全环保部负责项目的安全监督管理，生产技术部负责项目工艺安全工作，总工办负责项目的具体实施。 4、内容 4.1凡新建、改建、扩建、技术改进项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须要有保证安全生产和消除有毒有害因素的设施。这些设施必须遵守“三
同时”的原则进行。 4.2建设项目应采用先进的工艺和安全可靠的技术装备，使生产过程中的危险、危害因素控制在现行国家标准、法规所允许的范围内。 4.3在建设项目竣工验收前的试生产阶段，必须填报《建设项目安全设施竣工验收审批表》，经市安全生产监督管理局验收合格后，方能正式投入生产。 4.4建设项目具备验收的条件： （1）建设项目初步设计已向政府安全生产主管部门办理审批手续； （2）建设项目安全生产设施已按要求与主体工程同时建成使用； （3）建设项目中工人作业岗位的劳动安全卫生数据已经法定单位检测检验合格，并取得检测检验报告； （4）建设项目中危险性较大的特种设备已经法定单位检验合格，取得安全使用证书（或检验合格证书）； （5）建立了安全生产管理网络，制定了安全操作规程，特种作业人员已经培训、考核，取得安全操作
iatf16949事态升级控制程序
1 目的 启动项目事态升级的目的是为保证APQP小组能够按时按质按量完成汽车项目开发任务，及时纠正各个阶段中出现的问题，降低项目风险，确保项目进度和顾客满意。 2 范围 适用于所有汽车项目新产品开发过程。 3 职责 APQP组长：项目开发过程中出现问题时，对问题加以明确并组织解决问题；当问题不能有效解决时启动项目事态升级程序，并持续跟进问题的解决。 总经理：关注项目事态升级，当项目组长在其责任层次上不能有效解决问题时，召集会议作出决策，同时为问题有效解决提供强有力的支援。当确定公司内部综合能力不能达成客户要求时，指示客户协商或客户支持。 4 程序 定义 项目事态升级：当项目开发过程中出现问题时，必须评估项目风险，根据风险大小升级到某一个层次，一般有四个层次：项目会谈、高层决策、客户协商、客户支持。 项目会谈（1级）：当项目进程与计划进度及项目目标出现偏差时，项目组长邀请各部门相关人员参加会谈，检讨问题解决方案，落实责任人和完成期限。 高层决策（2级）：如果1级项目会谈没有达到期望效果，或现有能力不能有效解决问题时，由项目组长报告总经理，启动高层决策。 客户协商（3级）：如果2级高层决策确定公司内部综合能力不能达到客户要求时，由总经理指示相关人员与客户协商。 客户指导（4级）：若以上几级均不能有效解决问题，则由总经理裁定并安排邀请顾客到现场进行深入指导，举行顾客与公司高层的会谈，确定最终改进方案。 新项目启动时，公司高层指定项目组长，并成立项目小组。项目组长需依照客户需求确定项目目标，编制【APQP 进度计划表】，并报经公司高层批准。 项目组长按照项目开发节点定期或随时召集项目小组会议，确定项目进度、重点工作完成状况、布置下一阶段工作任务，评估项目风险。通常存在的项目风险并导致事态升级的原因可能是： A、未遵守预定的开发期限； B、未实施决定性措施； C、质量能力/质量绩效得不到保障； D、看不到进步； E、未遵守承诺； F、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决。 当项目开发进度正常时，项目组长在【APQP计划表】中用绿色标识已完成事项。 当某一事项未按时完成或完成结果偏离目标时，项目组长评估此事项是否会影响整体项目进程或对客户端带来不良影响，若没有影响或影响轻微，则由项目组长与责任部门相关人员进行项目会谈，确定问
事态升级管理程序.docx
靖江市新航汽配制造有限公司 KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 事态升级管理程序
1目的 识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质 量的产品和服务。 2适用范围 本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制，规定了职责关系及权限。 3定义： 持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。 4职责和权限 4.1总经理作为本公司风险管理负责人，负责规定风险管理的职责和权限，并为风险管理活动提供充分的资源，主持风险管理的评审。 4.2各部门为风险管理提供必要的信息，参与并制定行动措施，对活动实施跟踪。 4.3项目组长负责项目中风险管理. 5程序内容
项目管理程序 5.1 项目计划 确定项目里程碑事件及 项目风险计划 项目实施 A B 5.2 项目问题 解决 Y 顾客支持 N Y N 管理层支持 高层会谈Y N B A 5.3 问题解决 资料归档5.1 项目组长编制项目计划，确定项目里程碑事件及项目风险计划。 顾客要求项目计划项目组长 5.2 项目实施中发现问题，首先项目组内部执行解决措施。如果发生如下产品要求风险计划项目组长情况则事态升级： 法律法规要求会议记录项目组长A）未遵守预期的开发期限； 公司自身要求会议记录项目组长B）未实施决定性的措施； C）未达到预期设定的目标； 会议记录项目组长D）未遵守承诺； E）项目运行中出现偏差，目前管理层次无法解决。 5.2.1 事态升级级别如下： A）1 级：管理层支持 项目组长项目组邀请管理层参加会议，对需要解决问题进行讨论，制定措施并有效 会议记录客户经理实施。 会议记录客户经理B）2 级：顾客支持 如果 1 级没有达到预期的目的或效果，则在顾客的支持下进行分析和改 善。 C）3 级：高层会谈 如果以上都没有达到目的，则邀请顾客现场深入指导，并进行高层会谈。 5.3 项目组长对问题及巨额资料进行汇总归档，保存在项目文件夹内。 2
新、改、扩建项目管理程序
1.目的 为了加强对新建、改建、扩建项目的环境保护管理，严格控制新污染源的产生，达到污染预防的目的，而制定本要领。 2.适用范围 本要领适用于华渊电机江苏有限公司中，有关新、改、扩建项目的施工、改造、验收的环境管理业务活动。 3.职责 总务课负责对开发建设项目的总体管理。 4?定义 ⑴ 本公司所指的新、改、扩建项目包括： ①区域性的开发建设 建设规模较大，建成使用后对环境有一定影响的建设项目，如公司三期扩建项目、四期扩建项目、危 险品仓库等新、改、扩建项目； ②一般的施工建筑和技术改造 建设规模较小，建成使用后对环境影响较小的建设项目，如墙壁的修善，建临时仓库，油膝地板，装 防音箱等。 ⑵三同时 建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用（简称三同时）。
华渊电机（江苏）有限公司 5.区域性开发建设项目 5.1前期管理 ⑴环境影响评价 总务课委托有资格的单位编写《环境影响报告表》。《环境影响报告表》经环保局审批同意后方可立项建设，在实施过程中严格执行三同时"制度。 ⑵项目的设计要求 a.设计单位必须要有相应的资格证书； b.设计文件要报环保部门进行设计审查； c.设计内容必须落实环境影响报告书（表）及其审批意见所确定的各项环保措施和投资概算； d.设计时尽可能选用对环境负荷小的材料。
5.2施工管理 5.2.1施工单位的选择 ⑴ 施工单位需具备相应的资格证书或施工经验； ⑵对以前在本公司已进行过施工过，而且又能很好地遵守本公司环境方面要求的承包方可优先考虑； ⑶对新的承包方，应对其宣传本公司关于环境方面的要求； ⑷与承包方签订的合同应追加环保方面的要求： a.遵守本公司环境管理规定; b.施工垃圾的合理处理； c.签订环保合同并信守承诺。 5.2.2施工现场环境管理 ⑴总务课负责对施工场地划定界限，指定施工物料及施工垃圾临时堆放场地； ⑵总务课负责监督施工方在施工过程中是否落实合同中关于环境要求的承诺。并负责检查污染 设施与主体工程是否按进程要求同步进行； ⑶当发现不符合时： ①立即向承包方环保负责人提出整改要求，督促其务必履行环保合同的有关规定； ②对已造成环境影响的，应要求承包方人员采取相应的补救措施（如对散落的粉尘、材料进行清扫、 冲冼，收集乱扔的垃圾等），防止和减轻粉尘、垃圾、噪声等对周围环境的污染; ③总务课负责监督补救措施的实施情况。
项目阶段事态升级管理程序
项目阶段事态升级管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的 当项目阶段中不符合情况影响到项目计划时，以及当发现工艺技术、供应商及其所在的国家存在特殊风险时，应对相关风险进行管理和控制。 2.0适用范围 适用于项目阶段的项目计划收到影响时，工艺技术、供应商及其所在的国家存在特殊风险时的控制。 3.0职责 3.1项目小组成员负责现场问题的处理和汇报。 3.2项目负责人负责跟踪未解决问题清单的处理进度以及事态升级时，协调相关资源，保证项目进行。 3.3职责部门领导负责在事态升级时参与问题的解决以及需要相关资源时，汇报。 3.4销售部长负责需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜。 3.5技术总监负责参与事态决策以及参与事态升级时纠正措施对策的制定。3.6副总经理负责了解重要事态以及提供事态升级时，职能范围内解决问题所需的相关资源。 3.7总经理负责了解重大事态，并为问题解决提供相关资源。 4.0术语 无
5.0流程图 5.1项目阶段升级流程图：
5.2 事态升级的要求： 5.2.1 项目阶段应对未解决问题清单每月进行一次进展结果管理，包括：未解决问题和关闭问题的现状进行总结管理，项目会议应对相关的记录、整改措施、未解决问题的进展完成情况记录进行保存。 5.2.2 事态等级划分： 5.2.3 紧急事态清单，包括： ●日程紧急变更（提前、暂停、终止等）； ●设计变更（图纸）； ●产能、预测变更； ●样件数量/日程/要求变更；
●DV/PV实验失败，需要重新测试； ●其它客户/供应商紧急要求事项； ●其它内部/外部原因引起的影响项目开发的紧急情况。 5.2.4 事态等级应对方法： 5.2.5 事态升级触发条件： Level 1升级Level 2： ●开发日程的相关问题关闭延迟一周以上； ●顾客交付延迟1天以上； ●潜在问题/风险项目小组内部资源协调时，遇到不可抗拒因素阻碍； ●潜在问题/风险在解决问题过程中需要的决策权限超出项目小组成员职责范 围时； Level 2升级Level 3： ●开发日程的相关问题关闭延迟一月以上； ●顾客交付延迟1天以上且得不到解决时； ●潜在问题/风险在解决问题过程中超出职责部门领导权限时；
事态升级控制程序
1.目的 定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。 2.范围 适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理. 3 定义： 事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升 级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事 态最严重的分级。 1级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加 2级：总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级 3级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层次会谈4. 职责 4.1 品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。 4.2 技术部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。 4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。 5. 作业内容 5.1当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级： 1.设计开发事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。 2.来料检查过程不合格事态 3.生产过程不合格事态 4.入库过程不合格事态 5.产品售后过程不合格事态 6.各阶段产品安全的要求不符合 5.2设计开发事态升级要求及程序 5.2.1未按计划及要求完成
5.2.2产品不符合要求
5.5入库过程事态升级要求及程序
IATF16949事态升级管理程序文件
1.0目的 建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理 2.0围 适用于以下事态升级问题的处理: ?客户反馈/客户投诉 ?不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品） ?供应商质量问题 ?环境、安全事故及其它问题 3.0客户反馈/客户投诉事态升级程序 客户保证容： 请求客户技术人员现场深入指导，并与公司高层进 行会谈。 4.0不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品） 主责 流程 升级原因/升级容 输出 王责 流程 升级原因/升级谷 输出 质量工程师 质量工程师 客诉报告 J 客户反馈信息丿 1 F 质量部在 24小时 内作岀回复 否 生产部/ 质量部/ 技术部 跨部门会议 I — 总经理 升级可能原因：未按照客户要求确认问题并给一个 初步的回复 召集公司各相关部门开会讨论，分析问题根本原因 给客户回复对策 升级可能原因： 1. 未按客户要求的期限回复； 2. 报告容不能满足客户要求 3. 改善周期太长，不能满足客户的交货要求 升级可能原因： 1. 对策执行性差，利用公司资源无法解决此问题。 2. 对策执行的结果不好，没有从根本上解决此问 题。 客诉报告 客户反馈 信息 8D 报告 会议记录 8D 报告 8D 报告 客户 客户支持
操作员 检验员 生产组长检验组长 质量工程师 质量经理生产经理技术经理项目经理 公司高层客户 产品外观/尺寸不 符合客户要求 质量工程师确认 1 否 各部门评审 1 否 客户支技 1 r是 结束 是 是 结 束 结 束 5.0供应商质量冋题事态升级程序操作员将不良状况反馈给生产组长，检验员将不良状 况反馈给检验组长 升级可能原因： 1. 生产组长或检验组长不能做最终判定 2. 生产部对最终处置方式不满意 3. 判定标准不清晰 质量工程师根据不良信息和接收标准判断是否可以接 收 升级可能原因： 1. 质量工程师不能做最终判定 2. 客户接收标准不够清晰 质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合格品的处 置方式 升级可能原因： 各部门经理意见不能统一 与客户进行沟通将不良信息反馈给客户，商谈让客户 帮忙试做并确认试做效果。 部不合格 品单 部不合格 品单 部不合格 品单 评审记录 与客户沟 通的 主责流程升级原因/升级容输出
最新新改扩建设项目管理制度
新改扩建设项目管理制度 1 目的 为了规范本厂新、改、扩建项目工程在施工阶段的职业卫生、安全管理的职责、环境保护内容和要求。为确保工程在施工阶段的管理，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，防止产生新的污染、破坏生态环境，依据国家及集团公司有关规定，特制定本制度。 2 范围 本制度规定了新改扩建设项目管理要求。 本制度适用于新、改、扩建项目管理。 3 职责 3.1 生产设备技术部是工程项目建设管理的主管部门，对所有的建设项目进行管理、监督、考核。 3.1.1 负责做好施工前的各项准备工作，在工程项目建设现场管理和技术方面负总责，保证项目建设的成功； 3.1.2 负责协调项目的外部关系，负责合同履行；在工程施工过程中，通过对工程的管理、协调和监督，实施对工程质量、进度、投资、安全的有效控制，最终使工程承包合同得到全面的履行； 3.1.3 督促监理单位和监理人员认真履行职责；加强对施工各环节的质量监控，确保工程建设质量；会同监理单位监督施工单位严格按照设计图纸和施工规范、标准进行施工，督促施工企业在工程施工中建立健全工程质量保证体系和现场工程质量自检体系；
3.1.4 负责现场安全文明施工管理工作，督促参建施工单位严格执行文明施工和安全作业的有关规定；制定工程项目的总体进度计划和实施方案，并担负项目基建与生产衔接的职责。 3.2 分管领导全面负责控制工程项目的投资、质量、进度、安全。 3.2.1 负责本厂范围内的工程概预算、工程招投标、工程质量及工程技术等的管理工作；负责组织审批项目施工组织设计、主要工程的施工方案； 3.2.2 负责审核、汇总工程项目年度（月度）基本建设计划；监督检查工程建设的实施，即投资、质量、进度和安全； 3.2.3 负责对建设项目“三同时”落实情况进行管理； 3.2.4 审批单位工程开工报告；协调工程项目的外部建设条件；参加单位工程竣工验收；负责提出项目竣工验收申请报告。 4 控制要求 4.1 工程开工管理 4.1.1 具备开工条件的基建工程项目，生产设备技术部负责向公司提出开工申请，由公司进行批准。生产设备技术部报能源公司备案。 4.1.2 生产设备技术部负责或协调公司相关中心（部室），向行政主管中心（部室）和其它行业管理部门办理与建设工程项目相关的开工手续，公司相关业务中心（部室）在项目开工后继续协调与本中心（部室）业务相关的工作。 4.1.3 单位工程开工报告由监理单位、设计单位、质量监督单位、公司经营管理部共同审批。 4.2 工程质量管理 4.2.1 由生产设备技术部负责，组织公司经营管理部、监理单位、设计单位、施工单位、质量监督单位对施工图进行会审，未经会审的施工图不得使
事态升级管理程序
1.0目的 识别在过程设计、生产中和销售后可能出现的“缺点”及其“原因”提前采取改善措施，保证提交给客户高质量的产品和服务。 2.0范围 适用于本公司汽车产品在制造过程开发、生产中销售后整个生命周期的风险识别和管理。 3.0权责 3.1最高管理者：最高管理者作为本公司产品风险的负责人，负责： 3.1.1制定本公司的风险管理方针。 3.1.2为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员。 3.1.3规定风险管理的职责和权限，授权品管部确定风险管理小组成员。 3.1.4主持每年的风险管理活动评审。 3.2品保部：品保部作为本公司风险管理的主管部门，为确保在计划的规定阶段完成风险管理活动： 3.2.1负责指定各项目风险管理负责人。 3.2.2负责批准风险管理计划。 3.2.3负责组织协调风险管理活动。 3.2.4负责跟踪检查风险管理活动实施状况。 3.3项目风险管理负责人： 3.3.1负责制定风险管理计划。 3.3.2负责组织风险管理小组实施风险管理活动。 3.3.3负责跟踪相关活动，包括生产和生产后的信息，对涉及风险管理活动的内容，必要时执行风 险管理活动，对涉及重大风险的，可直接向最高管理者汇报。 3.3.4负责整理风险管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。 4.0定义： 4.1剩余风险：采取风险控制措施后余下的风险。 4.2风险控制：作出决策并实施措施，以便降低风险或把风险维持在规定水平过程。 4.3风险评价：将估计的风险和给定的风险准则进行比较，以决定风险可接授性的过程。 4.4风险估计：用于对损害发生概率和损害严重度赋值的过程。 4.5生合周期：在产品寿命中，从初始开概念（本公司为：样件）到最终停用或处置的所有阶段。 4.6生产后：在设计已完成并且产品生产以后的产品周期部分，如运输、贮存、安装、产品使用、维护、修理、产品更改、停用和废置。 5.0作业流程 5.1建立风险管理方针 最高管理者应充分评价外部及内部相关信息，制定本公司的风险管理方针。最高管理者每年至少一
新建、改建、扩建项目管理程序及制度(范本)
新、改、扩建项目设计管理程序 1 范围 本程序提出了新、改、扩建项目管理要求，旨在规范项目管理工作；程序适用于矿内新、改、扩建项目论证、设计、施工、检查、验收等全过程及其相关管理活动。 2 引用标准或文件 2.1《中华人民共和国矿山安全法实施条例》 2.2《中华人民共和国矿山安全法》 2.3《中华人民共和国安全生产法》 2.4《中华人民共和国环境影响评价法》 2.5《选矿安全规程(GB18152-2000)》 2.7《金属非金属矿山安全规程（GB16423—2006）》 2.8《工厂安全卫生规程》 2.9《采矿设计手册》、《选矿手册》 2.10《中华人民共和国建筑法》 2.11《建设项目环境管理条例》 2.12《建设项目环境管理办法》 2.13《建设项目环境保护设计规定》 2.14《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 2.15 《招投标与项目管理制度》 3 职责 3.1 各厂、室、处、室负责做管辖范围内小、中型项目的可行性分析报告的编制和设计。 3.2 环境/安全处对建设项目的环境、安全管理进行总体监控，参与新、改、扩建项目设计方案的评审，负责组织、协调、监督新、改、扩建项目，严格执行环境影响和职业健康安全评价制度；安全、环保“三同时”制度；落实建设项目施工环境保护规定和建设项目环境保护竣工验收制度，保证污染物达标排放及达到总量控制要求。 3.3 基建处负责在工程项目的施工管理中，落实安全、环保项目“三同时”制度，并会同工程监理部门搞好工程监理，做好施工过程现场管理，确保工程质量，采取措施减少工程建设过程中对周围环境产生的不良影响和施工安全。 3.4 计财部负责建设工程中项目的预结算资金落实。 3.5 矿总工程师负责招集有关部门或人员对项目进行论证、设计输出的评审、预结算编制和竣工验收。 3.6 技术处生产技术科负责中、小型新、改、扩建项目设计审核和大型新、改、扩建项目委外设计外委。
新建改建扩建事前环境评价程序(含表格)
新建、改建、扩建事前环境评价程序 （ISO14001-2015） 1、目的 本程序是公司在活动、产品或服务发生变化时，及时掌握环境因素的变化及控制其对环境的影响，使其对环境的影响降至最低限度。尤其加强对新、改、扩建工程的环境管理，有效控制环境污染并将环境影响程度降到最低。 2、适用范围 本程序适用于本公司活动、产品或服务发生变化时环境影响评价控制，适用于公司所有新建、改建、扩建项目的环境管理。。 3、职责 3.1行政部负责变更项目的事前环境评价。 3.2行政部负责对事前评价结果的审核。 3.3总经理负责对事前评价结果的批准。 4、工作程序 4.1事前环境评价的对象 公司在实施“三建”（新建、改建、扩建）、“四新”（新产品、新工艺、新设备、新材料）等的建设、技术改造、技术引进项目时，必须先进行环境影响评价。 4.2事前环境评价原则 a.遵守适合本公司的有关环境法律、法规及其他要求； b.采用无毒、低毒、少毒和无污染、少污染的材料及工艺，材料最少量化； c.考虑实施废弃物综合利用技术和污染物处理技术；
d、考虑产品、设备的节能型及消防安全型等。 4.3环境因素的识别与评价 4.3.1行政部工程负责人根据《环境因素识别与评价控制程序》对所负责项目进行环境因素的调查、登记，并填写《事前环境评价表》，经部门领导确认，由行政部审核总经理批准。正式运行后，项目运行部门对新识别的环境因素进行汇总、整理，并纳入本部门环境因素清单，同时报技术中心。 4.3.2相关部门必须同时提供有关资料： a.项目报告书及批准文件等 b.工艺流程图 c.设备清单（使用能源、功率等） d.材料清单（使用量等） e.设计、施工图 f.项目实施计划 4.3.3 申报和批准 a.对于法律法规有规定需要向政府环保部门申报“环境影响评价”和“三同时”（指企业实施“三建、四新”项目中，有关：“职业安全卫生”、“环境保护”和“消防”方面的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投运的规定）时，由行政管理中心工程负责人向政府环保部门按规定申请环境影响评价，待环保部门批准后，按“三同时”要求实施计划项目。 b.对于未规定必需环保部门认可的项目，需经行政部审核，总经理批准后按“三同时”要求实施计划项目。 4.1验收
新改扩建项目管理程序
1. 目的 为了加强对新建、改建、扩建项目的环境保护管理，严格控制新污染源的产生，达到污染预防的目的，而制定本要领。 2. 适用范围 本要领适用于华渊电机(江苏)有限公司中，有关新、改、扩建项目的施工、改造、验收的环境管理业务活动。 3. 职责 总务课负责对开发建设项目的总体管理。 4. 定义 ⑴本公司所指的新、改、扩建项目包括: ①区域性的开发建设 建设规模较大，建成使用后对环境有一定影响的建设项目，如公司三期扩建项目、四期扩建项目、危险品仓库等新、改、扩建项目； ②一般的施工建筑和技术改造 建设规模较小，建成使用后对环境影响较小的建设项目，如墙壁的修善，建临时仓库，油膝地板，装防音箱等。 ⑵三同时 建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用（简称三同时）。 5. 区域性开发建设项目 5.1前期管理
⑴环境影响评价 总务课委托有资格的单位编写《环境影响报告表》。《环境影响报告表》经环保局审批同意后方可立项建设，在实施过程中严格执行“三同时”制度。 ⑵项目的设计要求 a. 设计单位必须要有相应的资格证书； b. 设计文件要报环保部门进行设计审查； c. 设计内容必须落实环境影响报告书（表）及其审批意见所确定的各项环保措施和投资概算； d. 设计时尽可能选用对环境负荷小的材料。 5.2 施工管理 5.2.1施工单位的选择 ⑴施工单位需具备相应的资格证书或施工经验； ⑵对以前在本公司已进行过施工过，而且又能很好地遵守本公司环境方面要求的承包方可优先
考虑； ⑶对新的承包方,应对其宣传本公司关于环境方面的要求； ⑷与承包方签订的合同应追加环保方面的要求： a. 遵守本公司环境管理规定； b. 施工垃圾的合理处理； c. 签订环保合同并信守承诺。 5.2.2施工现场环境管理 ⑴总务课负责对施工场地划定界限，指定施工物料及施工垃圾临时堆放场地； ⑵总务课负责监督施工方在施工过程中是否落实合同中关于环境要求的承诺。并负责检查污染 设施与主体工程是否按进程要求同步进行； ⑶当发现不符合时： ①立即向承包方环保负责人提出整改要求，督促其务必履行环保合同的有关规定； ②对已造成环境影响的，应要求承包方人员采取相应的补救措施（如对散落的粉尘、材料进 行清扫、冲冼，收集乱扔的垃圾等），防止和减轻粉尘、垃圾、噪声等对周围环境的污染； ③总务课负责监督补救措施的实施情况。 5.3 项目竣工后的验收 5.3.1 总务课应依据环保合同检查以下事项是否完成： ⑴污染治理设施与主体工程已同时完工； ⑵施工用的临时设施已拆除； ⑶施工垃圾已全部清理。 5.3.2 总务课依据法律、法规的要求做到： ⑴验收合格后建设项目才可正式投入使用。
新、改、扩建项目安全“三同时”管理制度
30 新、改、扩建项目安全“三同时”管理制度 1 目的 为了规范公司新改扩建项目安全设施的设计审查、设备监造验收、施工安全管理、竣工验收、竣工交接、生产准备等有关事宜。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规和有关规定，结合公司实际，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司所有新、改、扩建生产性建设项目。适用于公司所属各部门。 3 管理职责 3.1 公司主要负责人对建设项目安全设施“三同时”的实施负全面责任。安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。对未通过“三同时”审查备案的建设项目，不得开工投产。 3.2 后勤部为公司工程项目建设主管部门，负责公司工程项目建设的开工报建、施工管理、竣工验收等综合管理工作；协调处理工程项目建设中出现的问题；做好工程项目建设的“安全、质量、进度、投资”四大控制。 3.3 安监部负责新改扩建项目的安全、质量标准化工作的监督落实。
3.4 设备部负责新改扩建项目的设备采购安装等事宜。 3.5 生产部负责新改扩建项目的试车、组织生产试运行等事宜。 4 工作程序 4.1 公司必须将建设工程的勘察、设计、施工、监理发包给按《焦煤集团招标管理办法》规定程序选定的具有相应资质等级的单位。 4.2 公司必须严格按照批准的资金计划内容、规模及标准组织工程设计、施工等建设活动，严禁超计划、超标准。重大设计变更和隐蔽工程必须向公司主要负责人报告，经批准后方可实施。 4.3 公司不得迫使承包单位以低于成本的价格承包工程，不得任意压缩合理工期，不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程设计标准或者工程施工质量。 4.4 公司必须严格履行建设工程合同会签、会审制度。 4.5 公司应督促监理单位、施工单位认真履行合同。对于履约情况不好的单位，应及时采取督促整改、处罚、直至解除合同等措施，解除合同的应经公司主要负责人批准后，书面报焦煤集团工程主管部门备案。 4.6 公司应按照合同约定进行工程进度验收，拨付工程进度价款；及时组织勘察、设计、监理、施工等单位做好单位工程竣工验收。 4.7 项目建设工程必须通过焦煤集团工程建设主管部门组织的竣工验收后方可移交、投入使用。 4.8 项目建设工程开工前必须具备以下条件：
完整的项目事态升级处理流程.doc
1 项目事态升级处理流程 批准： 审核： 编制： 更改记录 版次更改内容更改原因更改日期更改人审核人批准 人
2 为确保新项目开发进度，及时处理各个阶段中出现的事态问 1 编制目的 题，降低项目风险，确保项目开发的产品质量和进度满足顾客 要求，特制定本流程。 2 适用范围适合于所有汽车新产品项目开发过程中的事态升级处理。 3.1? 事态升级：当新项目开发过程中出现问题时，需评估项目 3 术语定义 风险严重程度，根据风险大小从项目组开始逐步升级到公司 层、顾客项目组、顾客公司高层等不同层次进行解决的过程。 项目事态问题，一般包括： - 4.1 开发人员能力不足- 4.2 新设备/ 工装/ 量具等资源 不能满足要求 4 过程输入 - 4.3 开发费用超出预算- 4.3 项目进度延期 - 4.4 设计变更- 4.5 样品检测不合格 - 4.6 PPAP 未批准 5 过程流程职责流程工作内容描述输出成文信息
5.1.1 事态依严重程度分ABCD共4 级。 事态分级 5.1.2 D 级事态：为项目组级，在 项目组及成员范围内解决。 5.1.3 C 级事态：为公司层级，由 D 级升级到公司高层内决策解决。 技术质 5.1 项目问题清单 量部 5.1.4 B 级事态：为顾客项目组 级，由C级升级到客户项目组内协商 解决。 5.1.5 A 级事态：为顾客公司层 级，由 B 级升级到顾客公司高层，由 本公司高层与顾客高层协商决策解 决。 （或项目经理，下略去）在《项目进 度计划表》中用绿色标识已完成事 项。 是否启动 项目 5.2 项目进度计划表 认此事是否会影响整体项目进度或对 组长客户端带来不良影响，确定是否启动 事态升级流程。一般项目工程师个人 可自行解决的项目问题可不需启动事 态升级流程。
新改扩建工程三同时管理制度
新、改、扩建工程“三同时”管理制度 1. 目的 规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求。 2.范围 本制度适用于本公司所有项目“三同时”管理。 3.责任者 质安部、保卫科、工程部、项目部。 4.程序 4.1“三同时”的定义 指生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。 4.2“三同时”评审 4.2.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报安全部、环保部。 4.2.1.1建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书； 4.2.1.2建设和技术改造工程任务书或建议书； 4.2.1.3采取的预防措施及可行性技术论证报告； 4.2.2安全部、综合部对项目部的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会； 4.2.3在评审会上由项目部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。 4.2.4安全部、综合部分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目实施。 4.3新产品开发、试制 4.3.1需要进行试验的项目，由制定试验方案的单位在试验大纲中同时制定安全防范措施和环境保护措施。安全防范措施和环境保护措施必须在评审会上，向参加试验的单位贯彻落实。 4.3.2在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施，制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。 4.3.3工程项目的分包、安装期间的安全工作由项目部按有关规定负责落实。 4.3.4项目负责人对项目全全负责。 4.3.5凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应的设施和技术。 4.4 “三同时”的验收 4.4.1施工项目部，负责通知质安部、工程部等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。 4.4.2验收内容 4.4.2.1项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 4.4.2.2项目部与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准； 4.4.2.3项目部和运行状况管理是否正常、安全、可靠。
新扩改建项目管理控制程序
德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/1c12574579.html, 好好学习社区 新、扩、改建项目管理控制程序 1. 目的 加强公司新、扩、改建项目环境、安全影响评价管理，防止产生新的污染源，控制新增危险源。 2. 范围 适用于公司所有新、扩、改建项目立项、施工、竣工验收全过程管理。 3. 定义 无 4. 职责 4.1行政部负责新、扩改建项目的环境、安全评审手续的办理，以及项目管理的监督检查。 4.2行政部负责“三同时”的落实及项目施工中的环境及安全管理，以及环境、安全设施资金落实。 5. 程序 5.1新、扩、改建项目立项时，行政部应考虑项目的污染预防，减少资源能源消耗，减轻 对环境不利的影响，搜集相关信息。 5.2行政部整理相关资料，编制项目“环境评审报告”，委托具有相应资格的专业部门（机 构）对项目进行环境或安全评价，并及时上报领导审批或备案。 5.3设计阶段应坚持“三同时”，行政部将“环境评审报告”及批复提供给设计单位（部 门），并负责项目设计方案通过后的安全、环保资金预算，并列入年度计划。 5.4环保、安全设备设施的采购执行《采购控制程序》，运输时要预防损坏，变形，丢失， 存放在指定地点且应防雨淋，防腐蚀，防损坏。 5.5项目施工方的选择时，施工方必须具有相应的资质，在施工过程中行政部要对施工的 全过程进行监督，如发现不合格时，要及时与施工方沟通，并转入《不合格控制程序》，对不合格进行整改。 5.6项目施工时，行政部就对施工方所应承担的环境和安全责任提出明确要求，要求其注 意施工过程的安全防护，以及保护周围环境，减少对环境不利影响。 5.7施工完毕，行政部及施工方对项目有关环保、安全资料进行整理、归档。 5.8竣工验收试运行时应坚持“三同时”原则，由行政部及时向领导提请《建设项目竣工
新改扩建工程三同时管理制度
新改扩建工程三同时管 理制度
新、改、扩建工程“三同时”管理制度 1. 目的 规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全、设备等“三同时”评审、验收的内容和有关要求。 2.范围 本制度适用于本公司所有项目“三同时”管理。 3.责任者 质安部、保卫科、工程部、项目部。 4.程序 4.1“三同时”的定义 指生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。 4.2“三同时”评审 4.2.1建设项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报安全部、环保部。 4.2.1.1建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书； 4.2.1.2建设和技术改造工程任务书或建议书； 4.2.1.3采取的预防措施及可行性技术论证报告； 4.2.2安全部、综合部对项目部的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会； 4.2.3在评审会上由项目部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措施。
4.2.4安全部、综合部分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目实施。 4.3新产品开发、试制 4.3.1需要进行试验的项目，由制定试验方案的单位在试验大纲中同时制定安全防范措施和环境保护措施。安全防范措施和环境保护措施必须在评审会上，向参加试验的单位贯彻落实。 4.3.2在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施，制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。 4.3.3工程项目的分包、安装期间的安全工作由项目部按有关规定负责落实。 4.3.4项目负责人对项目全全负责。 4.3.5凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应的设施和技术。 4.4 “三同时”的验收 4.4.1施工项目部，负责通知质安部、工程部等部门进行现场检查，对职业健康安全设施和环境保护设施进行验收。 4.4.2验收内容 4.4.2.1项目的设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 4.4.2.2项目部与之配套的职业健康安全设施、环保设施是否符合国家法规和技术标准；4.4.2.3项目部和运行状况管理是否正常、安全、可靠。 4.4.3参加验收的各部门确认项目部符合标准和要求后，在“技改项目、新建项目竣工验收会签表”或“工艺变更评审表”上签字。达不到设计要求的建设项目不予验收，并对工程项
IATF事态升级管理程序
1.0目的 建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。 2.0 范围 适用于以下事态升级问题的处理： ◆客户反馈/客户投诉 ◆不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品） ◆供应商质量问题 ◆环境、安全事故及其它问题 3.0客户反馈/客户投诉事态升级程序 主责流程升级原因/升级内容输出质量工程师 质量工程师 生产部/ 质量部/ 技术部 总经理客户 升级可能原因：未按照客户要求确认问题并给一个 初步的回复 召集公司各相关部门开会讨论，分析问题根本原因 给客户回复对策 升级可能原因： 1.未按客户要求的期限回复； 2.报告内容不能满足客户要求 3.改善周期太长，不能满足客户的交货要求 升级可能原因： 1.对策执行性差，利用公司资源无法解决此问题。 2.对策执行的结果不好，没有从根本上解决此问 题。 客户保证内容： 请求客户技术人员现场深入指导，并与公司高层进 行会谈。 客诉报告 客户反馈 信息 8D报告 会议记录 8D报告 8D报告客诉报告 客户反馈信息 质量部在24小时 内作出回复 是结 束 否 跨部门会议 总经理确认 客户支持 否 否 是结 束 是结 束 结束 是
4.0不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品） 主责流程升级原因/ 升级内容输出 操作员 检验员 生产组长检验组长 质量工程师 质量经理生产经理技术经理项目经理 公司高层客户 操作员将不良状况反馈给生产组长， 检验员将不良状况反馈给检验组长 升级可能原因： 1.生产组长或检验组长不能做最终判定 2.生产部对最终处置方式不满意 3.判定标准不清晰 质量工程师根据不良信息和接收标准判断是否可以 接收 升级可能原因： 1.质量工程师不能做最终判定 2.客户接收标准不够清晰 质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合格品的 处置方式 升级可能原因： 各部门经理意见不能统一 与客户进行沟通将不良信息反馈给客户，商谈让客 户帮忙试做并确认试做效果。 内部不合 格品单 内部不合 格品单 内部不合 格品单 评审记录 与客户沟 通的邮件产品外观/尺寸不 符合客户要求 质量工程师确认是结 束 否 各部门评审 客户支技 否 是结 束 结束 是
新扩改建项目管理程序
1■目的和适用范围 本程序规定了新扩改建项目的环境管理要求，使其产生的环境因素得以有效 控制，实现事前最大限度地控制新扩改建项目产生的污染。 本程序适用于******有限公司新扩改建项目的环境管理工作。 2.职责 2.1****部负责新扩改建项目的环境管理以及对外联络、协调工作。 2.2各部门负责新扩改建项目的可行性分析与环境影响评价的配合工作。 3.定义 新扩改建：指新研究开发项目，具有重大环境影响的新上设备、新上工程、技术改造项目等。 4■工作程序 4.1各相关部门在提出新扩改建项目时应采用能源消耗小，污染物产生量少的方案，并合理利用资源，防止环境污染。 4.2对可能产生污染的项目，相关部门在项目可行性认证时应同时进行环境影响事先评价，其评价内容应包括： 4.2.1项目周围环境现状； 4.2.2项目对环境可能造成影响的分析和预测； 4.2.3环境保护措施及经济、技术认证； 4.2.4环境影响经济损益分析； 4.2.5对项目实施环境监测建议； 4.2.6环境影响初步结论。 4.3****部对公司新扩改建项目进行初步审核，并根据《建设项目环境保护管理条例》的要求报环保主管部门，以决定环境影响评价等级。 4.4环境影响评价由****部委托有资质的环境影响评价单位进行。 4.5对环境审核、环境影响评价后需要配套环境治理设施的项目，则环境治理设施必须与新扩改建项目同时设计、同时施工、同时投入使用。 4.6验收 4.6.1对做环境影响评价的新扩改建项目的验收由****部待项目安装调试后向环保局提出验收申请，由环保局组织建设项目验收，验收合格后，项目方可投入使用。 4.7新扩改建项目环境因素识别和评价按《环境因素识别、评价和更新程序》进行。 5■引用文件 EMS431-01《环境因素识别评价更新程序》 第1页共2页