签收管理制度
货物签收管理制度
货物签收管理制度一、总则1.1 为规范公司货物的签收工作，保障公司货物的安全和准确性，提高物流运作效率，特制订本制度。
1.2 本制度适用于公司所有部门与仓库的货物签收工作。
1.3 货物签收管理制度是公司管理各项工作的重要组成部分，必须严格遵守，不得擅自修改。
二、责任主体2.1 仓库管理员：负责货物的接收、清点、存储和出库等工作，对货物签收工作负有直接责任。
2.2 部门经理：负责指导和监督部门内货物签收工作的实施。
2.3 货物发货方：负责按照约定的时间和方式将货物送达到指定地点。
2.4 货物接收方：负责对收到的货物进行签收，并及时确认货物数量和质量。
三、货物签收流程3.1 发货方确认：货物发货方在将货物送达前，应当先确认货物的数量和质量，以确保货物送达时是完好无损的。
3.2 接收前检查：接收方在接收货物前，应当先进行外观检查和清点，确认货物数量和质量与发货方确认的一致。
3.3 签收确认：接收方确认货物无误后，应当在货物单据上签字确认，并将签字单据归档保存。
3.4 异常处理：如发现货物有损坏、数量不符等情况，接收方应当及时联系发货方，并做好相关记录，以便后续处理。
3.5 报告上报：接收方应当将签收情况及时上报给部门经理和仓库管理员，确保信息的及时沟通。
四、风险控制4.1 货物安全：仓库管理员负责货物的安全保管，确保货物不受盗损或丢失，减小货物签收过程中的风险。
4.2 质量保障：发货方应保证货物的质量符合约定标准，接收方应当在签收前对货物进行检查，确保货物质量合格。
4.3 数据准确：接收方应当对货物数量和质量进行准确清点和记录，确保签收信息的准确性。
4.4 异常处理：接收方在发现货物异常情况时，应当及时与发货方联系处理，确保损失最小化。
五、考核与奖惩5.1 责任追究：如因签收管理不当导致货物遗失或质量问题，相关责任人将被追究相应的责任。
5.2 奖励机制：公司将根据部门的签收情况和效率，实行奖励机制，对表现突出的个人和团队给予奖励。
货物签收分派管理制度
货物签收分派管理制度第一章总则第一条为规范公司货物签收和分派管理工作，提高管理有效性，促进公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门，所有员工在货物签收和分派管理工作中应遵守本制度。
第三条公司负责人应严格执行本制度，确保货物签收和分派工作的规范和有效进行。
第二章货物签收管理第四条出货部门应在货物发出时及时通知收货部门，并提供详细的货物信息和送货时间。
第五条收货部门应在接到出货部门通知后尽快指定接收人员，并确认合同中的货物信息和数量是否符合。
第六条接收人员在接收货物时应认真核对货物信息和数量，如有异常情况应及时与出货部门联系并做好记录。
第七条如货物信息和数量与合同不符，接收人员应在货物上做好标记并及时通知出货部门，由出货部门跟进处理。
第八条货物签收人员应在签收单上签字确认并盖章，确保签收过程合法有效。
第九条接收人员应妥善保管签收单据和相关文件，确保签收记录清晰可查。
第十条货物签收人员应及时将签收记录上报给财务部门和相关部门，确保财务结算工作的顺利进行。
第三章货物分派管理第十一条货物分派由相关部门负责，可根据部门工作需求进行分派。
第十二条分派部门应在收到货物后及时确认货物信息和数量是否符合，如有异常情况应及时与出货部门联系并做好记录。
第十三条分派部门应根据工作需求，合理安排货物分派工作并及时通知接收人员接收货物。
第十四条接收人员在接收货物时应认真核对货物信息和数量，如有异常情况应及时通知分派部门，并做好记录。
第十五条分派人员应在分派单上签字确认，确保分派过程合法有效。
第十六条接收人员应妥善保管分派单据和相关文件，确保分派记录清晰可查。
第十七条分派部门应及时将分派记录上报给财务部门和相关部门，确保财务结算工作的顺利进行。
第四章监督管理第十八条公司管理部门应定期对货物签收和分派工作进行检查和评估，确保相关工作符合制度规定。
第十九条对货物签收和分派工作进行检查时应抽查货物签收记录和分派记录，核实记录的真实性和准确性。
公司货物签收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货物签收管理，确保货物安全、准确、及时地交付给客户，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货物签收环节，包括但不限于原材料采购、产品销售、物流配送等。
第二章货物签收流程第三条货物签收前，相关部门应核对货物清单，确保货物数量、规格、型号等与订单相符。
第四条货物签收时，应按照以下流程进行：1. 收货人应提前确认货物送达时间，并准备好签收所需的工具（如签字笔、签收单等）。
2. 物流配送人员到达后，收货人应亲自或指定专人进行签收。
3. 签收时，收货人应仔细核对货物包装、数量、规格、型号等，确认无误后，在签收单上签字或盖章。
4. 签收单应一式两份，一份由收货人保留，一份由物流配送人员带回公司存档。
5. 如发现货物有损坏、短缺或与订单不符等情况，收货人应在签收单上注明，并及时与公司客服部门联系处理。
第三章货物签收责任第五条货物签收责任由以下部门或个人承担：1. 收货部门：负责组织收货人员，确保货物签收的及时性和准确性。
2. 物流配送部门：负责货物的配送和签收，确保货物在运输过程中的安全。
3. 客服部门：负责处理货物签收过程中出现的问题，协调各部门解决争议。
第四章货物签收记录第六条公司应建立完善的货物签收记录制度，包括：1. 货物签收单：详细记录货物的数量、规格、型号、收货人、签收时间等信息。
2. 货物签收台账：定期汇总货物签收情况，以便于统计分析和管理。
3. 货物签收异常记录：记录货物签收过程中出现的异常情况，包括损坏、短缺、不符等。
第五章货物签收奖惩第七条对货物签收工作表现优秀的个人或部门，公司应给予表彰和奖励。
第八条对因货物签收失误导致公司利益受损的个人或部门，公司将根据情节轻重，进行通报批评、经济处罚或降职等处理。
第六章附则第九条本制度由公司行政部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
公司货物签收管理制度第一章总则第一条为规范公司货物签收工作，保障公司财产安全和客户权益，特制定本制度。
签收单管理制度
签收单管理制度一、目的及依据为了规范签收单管理程序，提高企业签收单管理效率，加强对签收单的监管，保证签收单的真实性和合法性，特制订本管理制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》等法律法规，以及公司内部管理制度和规定。
二、适用范围适用于公司内所有与签收单有关的部门和人员。
三、签收单管理岗位职责1.签收单申请方1.1 负责填写签收单申请表，提交相关部门审批；1.2 负责签收单存档，确保签收单的真实性和完整性。
2.审批方2.1 负责对签收单申请表进行审批；2.2 确认签收单相关信息的真实性和准确性。
3.签收人3.1 负责按照签收单上的信息进行签收；3.2 在签收单上签字确认。
4.存档方4.1 负责签收单相关信息的存档；4.2 负责对签收单的存档进行管理和维护。
四、签收单申请流程1.签收单申请方填写签收单申请表，包括签收单的用途、数量、内容等信息；2.签收单申请方将签收单申请表提交审批方进行审批；3.审批方审核签收单申请表，确认信息的真实性和准确性；4.审批通过后，签收单申请方将签收单申请表提交存档方备案；5.签收单存档完毕，签收单申请方可领取签收单使用。
五、签收单管理制度1.签收单存档1.1 公司应建立签收单存档系统，对签收单进行存档管理；1.2 存档方负责对签收单进行编号和分类存档，确保签收单的完整性和可查性。
2.签收单使用2.1 签收人应按照签收单上的信息进行签收，并在签收单上签字确认；2.2 签收人应核对签收单上的信息，确保签收单的真实性和准确性。
3.签收单审批3.1 审批方应对签收单申请表进行审批，并确认信息的真实性和准确性；3.2 审批通过的签收单申请表应存档备案，方可领取签收单使用。
4.签收单监管4.1 公司应建立签收单监管制度，定期对签收单进行检查和核对；4.2 如发现签收单存在虚假、不实的情况，应及时通知相关部门进行处理并追究责任。
六、签收单管理的注意事项1.签收单的填写应真实、准确、完整；2.签收单的使用应严格按照规定的流程进行，不得越权或私自改动；3.签收单的存档管理应严格按照规定进行，确保签收单的完整性和可查性；4.签收单的监管应严格按照相关规定进行，确保签收单的真实性和合法性。
客户签收管理制度
客户签收管理制度一、总则为规范客户签收流程，提高签收效率，保障客户权益，确保公司业务顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司客户签收管理工作。
三、签收责任1. 送货员：负责将货物送达客户指定地点，并在客户签收后将签收单据交回公司。
2. 客户签收人：负责在收到货物后核对货物数量、品种及质量，若有问题应立即提出意见并要求送货员进行处理。
3. 业务员：负责联系客户，确认送货时间及地址，并告知客户签收流程。
四、客户签收流程1. 客户下单后，业务员确认订单信息，联系客户确定送货时间及地址。
2. 送货员根据送货单记录送货信息，准备好货物，按时送到客户指定地点。
3. 送货员将货物送到客户指定地点，等待客户签收。
4. 客户签收并核对货物数量、品种及质量，若无问题则签字确认。
5. 送货员将签收单据交回公司，公司进行记录并妥善保存。
五、客户签收管理要求1. 送货员需要在指定时间内将货物送到客户指定地点，若有特殊情况应提前联系客户并重新安排送货时间。
2. 客户签收人应在签收前认真核对货物信息，如有问题应立即提出意见并要求送货员进行处理。
3. 送货员应保持良好的工作态度，客户服务意识和责任心，确保货物安全送达，避免破损和丢失。
4. 客户签收人应在签收单据上如实签字确认，不得私自更改签收信息。
5. 客户签收人应及时将签收单据交回公司，公司进行及时记录并妥善保存。
六、客户签收管理考核1. 对送货员的签收服务态度、核对货物准确性以及送货效率进行考核。
2. 对客户签收情况进行定期抽查，发现问题要及时纠正和处理。
3. 对送货员和客户签收人进行相关培训和考核，提高签收管理水平和服务质量。
七、不良行为处罚1. 送货员无故延迟送货或未经允许私自更改签收单据的，给予警告或罚款。
2. 客户签收人虚假签收或私自更改签收信息的，给予警告或罚款。
3. 对于严重影响公司形象或导致经济损失的行为，公司有权进行停职处罚或解除劳动合同。
以上为客户签收管理制度，希望全体员工认真执行，共同维护公司利益，提高客户满意度，为公司发展贡献力量。
货物签收单管理制度
货物签收单管理制度第一章总则一、为规范公司货物签收流程，提高货物管理效率，保障公司权益，特制定本货物签收单管理制度。
二、本制度适用于公司所有部门、员工，涉及公司货物签收的活动均应严格遵守本制度。
三、公司聘任专人负责货物签收管理，负责监督执行本制度，确保公司货物签收的准确、及时、完整。
第二章货物签收准备工作一、接到货物后，接收人员应及时通知相关部门或人员进行确认，并核对货物是否符合订购内容和数量。
二、签收人员应提前准备好签收单、验收单等相关文件，以便及时记录货物签收情况。
三、准备好相应的办公用品，如签字笔、印章等，以便签收过程中使用。
第三章货物签收流程一、货物送货至公司后，送货人员应将货物交给接收人员，并向接收人员确认货物清单。
二、接收人员按照货物清单逐项核对货物数量、规格、品质等信息，确认无误后进行签收。
三、接收人员应在签收单上逐项填写相关信息，如货物名称、数量、日期、签收人员姓名等，确保签收单的准确性和完整性。
四、签收完成后，接收人员和送货人员应共同签字确认，送货人员将签收单留存一份，并及时向相关部门提交。
第四章货物签收责任一、接收人员签收货物时应仔细核对货物的数量和品质，如发现异常应及时通知上级或相关部门处理。
二、签收人员应认真填写签收单，确保所有信息准确无误，如发现错误应及时更正。
三、签收人员对签收单的真实性和准确性负最终责任，如因签收错误造成公司损失，将按公司规定承担相应责任。
第五章货物签收记录与归档一、公司应设立专门的档案管理系统，对所有货物签收单进行统一存档管理。
二、签收单应按照时间顺序进行分类存放，确保档案的完整性和可检索性。
三、公司应定期对已归档的签收单进行审查，如发现问题及时整改。
四、签收单应保存至少三年以上，确保公司对货物签收的合规性和可追溯性。
第六章货物签收单的使用与监督一、公司应建立货物签收单的使用规范，明确签收单的填写要求和流程。
二、公司应定期对货物签收流程进行审查，确保签收管理制度的有效性和规范性。
公司签收管理制度
第一章总则第一条为加强公司收发管理，确保文件、资料、物品等的安全、及时、准确传递，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工，涉及公司文件、资料、物品的签收工作。
第三条公司签收工作应遵循以下原则：1. 安全原则：确保文件、资料、物品在签收过程中不丢失、不损坏。
2. 及时原则：确保文件、资料、物品在规定时间内完成签收。
3. 准确原则：确保文件、资料、物品的签收信息准确无误。
4. 责任原则：明确签收责任，确保签收工作顺利进行。
第二章签收范围第四条本制度所涉及的签收范围包括：1. 公司内部文件、资料、报告、通知等；2. 外部文件、函件、快递、邮件等；3. 公司内部物品、设备、办公用品等。
第三章签收流程第五条文件、资料、物品签收流程如下：1. 文件、资料、物品送达至收发部门；2. 收发部门进行初步检查，确认文件、资料、物品的数量、完好情况；3. 收发部门将文件、资料、物品清单交给签收人；4. 签收人核对清单，确认无误后签字；5. 收发部门在清单上签字确认，并将文件、资料、物品归档；6. 收发部门将签收后的文件、资料、物品转交相关部门或个人。
第六条特殊情况下的签收流程：1. 签收人因故无法亲自签收时，可委托他人代为签收，代收人需提供委托书；2. 文件、资料、物品送达时间紧迫，可采取电话通知、短信通知等方式提醒签收人；3. 签收人收到文件、资料、物品后，应在规定时间内完成签收。
第四章签收要求第七条签收人应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和责任心；2. 具备一定的专业知识，能够正确识别文件、资料、物品；3. 熟悉公司内部管理制度。
第八条签收人签收时应注意以下事项：1. 仔细核对文件、资料、物品的数量、内容、完好情况；2. 确保签收信息准确无误；3. 在清单上签字，并注明签收时间；4. 如发现文件、资料、物品存在问题，应及时报告收发部门。
第五章签收记录与归档第九条收发部门应建立签收记录，详细记录签收时间、签收人、文件、资料、物品名称、数量等信息。
项目货物签收管理制度
项目货物签收管理制度一、制度目的为了规范项目货物签收流程，保障货物的安全，明确责任主体，加强货物管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司项目部门的所有货物签收管理工作。
三、责任主体1. 项目经理：负责整个项目的货物签收工作，签字确认货物的数量和质量。
2. 仓库管理员：负责协助项目经理对货物进行验收和存放。
3. 项目管理人员：负责对项目货物签收流程的监督和协助。
四、流程及管理办法1. 货物到货通知供应商将货物送达项目部门前，需提前通知项目经理和仓库管理员，确保接收准备工作。
2. 货物验收项目经理、仓库管理员和项目管理人员在货物送至现场时，应一同到场对货物进行验收。
核对货物的数量、质量、型号及批号，发现问题及时反馈给供应商。
3. 货物存放验收合格的货物须及时存放到指定仓库。
仓储管理员应对货物进行分类、编号和登记，并妥善保管。
4. 货物签收项目经理对验收合格的货物进行签名确认，并及时将签收的货物信息报送给项目管理人员，由项目管理人员对签收记录进行归档。
5. 货物出库当有需求时，项目经理向仓库管理员提出出库申请，仓库管理员按照申请的要求进行出库操作，并将出库记录报送给项目管理人员，由项目管理人员对出库记录进行归档。
五、异常处理1. 货物数量或质量异常当在验收货物时发现数量或质量异常时，项目经理应立即通知供应商，并与供应商协商处理方式，记录异常情况并报告项目管理人员。
2. 货物短缺如果发现货物短缺，项目经理应及时向供应商索取补发货物，并将补发货物的签收记录与原始记录进行关联，确保整个流程的可追溯性。
3. 货物损坏若发现货物在运输过程中损坏，项目经理应及时要求供应商赔偿或更换，并将赔偿或更换记录进行归档，以备后续使用。
六、制度执行1. 项目部门应定期对货物签收管理制度进行检查和评估，确保制度的有效执行。
2. 对违反本制度的行为，项目部门应及时进行整改并追究相关责任人的责任。
3. 对于制度的不完善之处，项目部门应当根据实际情况及时修改和完善。
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货物签收管理规定
1.0目的：为了规避公司经营性风险，规范公司运作流程，完善公司货物发运签收手续，特制定本规定。
2.0 货物签收定义：提（收）货人在提货现场提货时，进行签字（盖章）等表示接收货物的行为。
2.1签收单定义：提（收）货人在提货现场提货时，进行签字（盖章）接收货物时的书面确认资料。
2.2签收单的种类
签收单的种类有格式签收单和签收回执单二种：
2.2.1格式签收单：格式签收单一般指我公司使用的货运分单，因该分单上面有格式结构，有固
定内容，所以叫格式签收单。
2.2.2签收回执单：签收回执单是指发货方委托给我司在将货物提交给收货方时，要求收货方在
发货方的签收单（格式和内容不限）上签收，并将该签收单返回发货方的签收单。
2.3签收单的重要作用
签收单（指货运分单和签收回执单）是重要的书面的签收资料和文件，也是表明货物所有权发生转移和起法律效力的重要文件和重要依据。
3.0货物签收手续办理规定
3.1收货人为个人
3.1.1本人签收：网点必须要求收货人出示本人身份证原件，并核对其身份证上“姓名”是否与我
司清单上的一致，核实后要求收货人在提货单上签字，并填写身份证号码和提货日期，字迹
必须清晰可辨。
3.1.2代理人签收：网点必须要求代理人出示收货人和代理人身份证原件，核对其收货人身份证上
“姓名”是否与我司清单上的一致，核实后要求代理人在提货单上签名，并填写收货人、代
理人身份证号码和提货日期，字迹必须清晰可辨。
3.1.3客户在我司留有委托提货人资料做备案的，该受委托人提货时，只须提交本人身份证原件（不
用提交实际收货人的身份证），由经办人员在货运分单处登记受委托人的身份证号，然后要求
该委托人在签收处签字，签署签收日期和时间。
3.2收货人为公司（单位）
网点必须要求收货人出示收货公司（单位）加盖公司公章的提货委托书及本人身份证原件，网点核对委托书上的委托人是否与我司清单上收货公司（单位）一致，然后由提货人在提货单上签名，并填写身份证号码及提货日期，字迹必须清晰可辨。
提货证明在提货手续办理完后，装订在签收单后面存档。
3.3等通知放货（控货）
对于要求“等通知放货”的货物，必须得到出发部门的系统更改放货通知（或书面通知传真件）才
能放货给指定的收货人，否则由此造成的损失由到达提货部门承担。
3.4验货
客户签收时如果要求验货，必须联系出发部门同意验货后方可给予客户验货，并要求客户严格检查外包装是否完好，包装有异常须对货物重量复查并拍照记录后再开箱验货，发现内物短少时，当场拍照过磅，签收单上注明货物异常具体情况。
开箱验货须提醒客户务必小心，不能给货物造成损伤，否则须承担损失责任。
（注：货物出现包装异常、内物短少等情况到达提货部门不能引导或强迫客户正常签收。
）
3.5单据签收要求
3.5.1货运分单签收要求
3.5.1.1货运分单在货运分单空白处填写收货人/提货人的身份证号码，并由提货人在签收处填写本
人名字+签收日期及签收信息。
3.5.1.2经办人员在货运分单空白处填写本人的姓名，以便公司对应收款、回单、提货手续等进行
监督和稽查。
3.5.2回执单签收要求
3.5.2.1执单的签收人为个人的，按3.1.1条款办理。
3.5.2.2执单的签收人为单位的，按3.2条款办理。
3.5.2.3经办人员在回执单背面空白处填写本人的姓名，以便公司对应收款、回单、提货手续等进行
监督和稽查。
3.5.2.4回执单交接给回单专管员进行处理。
回单专管员将该回执单复印一份并进行整理、归档，以
便备查，将原件返回出发部门,并做好返回记录,电脑存档。
3.6签收单的归档与管理
3.6.1签收单在完成提货手续后需要归档及整理。
以本部门为单位，由部门负责人安排客服将本月已
办理提货手续的签收单按日或按月整理，以每50（或100？）份为单位，装订成册。
须用电子表格将该货运分单的单号进行排序，进行目录的编制，以制作成纸质封面，然后将该封面和所属货运分单一起装订。
该电子表格报送一份到行政部进行存档，作为电子档案。
3.6.2部门负责人（经理、主管）须在封面上签字，移交售后部进行稽核，最后移交行政部造册存档，
进行统一管理。
4.0违反本规定的责任
5.0部门负责人对本部门的签收操作情况进行监督、自查、处罚。
经营规划部售后专员负责对各部门的
签收单进行抽查、处罚。
行政部监督，并根据本规定对运作过程中的不规范行为进行指正、监督、处罚。
5.1行政部负责本规定的制定、修改、实施、解释。
5.2本规定由总经办批准、颁布。
5.3本规定自2012年8月13日-31开始试行，2012年09月01日起正式执行。
总经办
2012年8月13日。