0703海信绿色供应商4M变更管理程序
供方4M变更管理规定
佛山国星光电股份有限公司
组件事业部
供方4M变更管理规定为了规范各分供方对4M变更的管理，特制订本规定，要求各分供方严格按照本规定执行。
1、供方发生以下4M变更的，必须提前一个月进行“4M变更报备”，“4M变更
报备”需要以邮件的形式发送给到我方生产管理部、质量管理部、研发部的对接窗口负责人和部门部长，在获得我方生产管理部、质量管理部、研发部一致同意后，方可实施变更。
2、供方由于试产、试验等特殊原因进行临时变更时，必须提前以邮件的形式
通知我方生产管理部、质量管理部、研发部的对接窗口负责人和部门部长，
在未得到我方同意前，不得将试产、试验产品出货给到我方。
3、经我方同意后，供方实施变更的，出货时必须先将旧制品出完才能出变更
品，且出变更品时，必须在外包装进行标识并通知我方来料检验部门。
组件事业部 2017-08-03。
4M变更管理制度流程
4M变更管理制度1目的：在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变时，所产生的变更,该变更由人员所在的管理部门建立相关管理制度进行控制。
?4.1.1?一般工序的操作者必须熟悉本岗位的操作要求和质量要求。
而重要工序的操作者除熟悉本岗位的操作要求和质量要求外，必须了解设备性能及相关工序之间的影响。
4.1.2?质控点工序人员必须定人定岗，人员不许随意调换，确需调换时，必须填写《质控点人员变更申请单》并由车间领导批准?。
4.1.3?车间工艺员根据作业指导书对新变更的员工进行培训考评，班组长连续一周每2个小时对新员工加工的产品品质进行检查确认，并填写《4M变更记录表》。
操作工自检记录连续一周每1个小时进行记的质量检测数据。
按要求填写附表3、附表4。
4.2.4?物资采购部是采购件4M变更的牵头部门，应逐步建立外协关重件生产过程关重设备、工装、模具变更控制表（见附表3），对零件的生产过程进行跟踪监控；4.2.5工艺部是已定型采购件4M变更的技术主控部门，通过采购部收集设备、工装、模具的变更情况，根据需要联合采购、质量等部门在供应商现场确认；同时负责零件模具变更的加工鉴定或确认，具体按“QG/YTCJ11.3301—2016毛坯鉴定管理制度”执行；4.2.6产品工程部、市场应用部是新开发或未定型外协件变更的技术主控部门，负责包括模具变更后的产品及其它确认；理执行，分别由采购部、工艺部根据各自职责进行管理；4.3.3由市场需求或产品升级需要进行的辅料变更，工艺部工艺员填写《4M变更申请单》向技术主管领导提出试验申请，经批准后方可向供应商采购零件进行试验。
按要求填写附表5《4M变更审批（确认）表》，后续验证按“QG/YTCJ11.4301—2016化工类辅助材料管理制度”执行。
4.4?作业方法的变更：?4.4.1加工工艺包括工艺参数、工艺流程、加工方法等的改变，对产品品质可能造成影响的变更。
0703海信绿色供应商4M变更管理程序
1主题内容与适用范围本程序规定了海信绿色供应商在与海信电器股份有限公司合作期间的4M（人、机、物、法）发生变化时的应对流程和规定。
本程序适用于海信电器股份有限公司对供应商的4M变更管理。
2331规定的格式提出变更申请。
3．2对客户指定的供应商发生了4M变更，要求供应商在变更前至少提前一个月报告海信认定部门，认定部门接到供方的变更申请后，立即通知海信ROHS 负责部门，海信ROHS负责部门接到通知后48小时内报告给海信客户，要求海信客户在接到通知后24小时予以回复，海信将客户的意见在一周内（从接到供应商变更申请之日算起），供方按照海信客户的回复采取相应措施。
3．3对可能导致ROHS物料有害物质含量变化的4M变更具体包括：a)质量体系或工艺管理流程发生变化b)原材料供应商发生变化或出现严重不合格原材料c)设备发生变化d)生产出现不正停产e)发生设计变更应对措施：1）要求供应商在4M变更前提前10天通知海信认定部门，对不可预知的事件，在发生后24小时内通知海信认定部门。
认定部门接到通知后立即向公司ROHS负责部门进行报告。
2）海信认定部门及ROHS负责部门审核供方的4M变更理由，理由不充分，海信有权不允许供方进行4M变更，海信物料认定部门在接到供方4M变更申请3日内予以回复，格式见附表2。
3）对4M变更后的产品，供方应重新提交产品的性能、可靠性及第三方权威检测机构出具的有害物质含量测试报告。
并重新作出符合海信环境物质限值要求的声明。
4）必要时重新对供方进行现场评审。
5）IQC应对4M变更后的物料进行加严抽样检验。
3．4对不会导致ROHS物料有害物质含量变化的4M变更，例如：法人代表或环境物质管理负责人更换、等，要求供方提前三天通知我公司认定人员，经认定部门审核后，48小时按照附表2的格式回复供方，认可变更。
3．5认定部门应对供方的4M变更做好记录，并长期存档。
4质量记录4．1《供方4M变更申请表》幅面A4，由认定部门长期保管。
4M变更管理规定
4M变更管理规定1. 引言变更管理是确保项目按计划进行并达到预期目标的重要过程。
为了有效管理变更，本文档旨在规定了4M变更管理规定。
这些规定将帮助团队成员理解变更管理的目的和步骤，以及他们在变更管理中的责任和角色。
2. 变更管理目标本文档的目标是确保对项目范围、进度和成本所做的变更能够得到适当的管理，同时最小化对项目的风险和影响。
3. 变更管理流程变更管理流程包括以下步骤：3.1 变更识别和请求在识别变更时，项目团队成员应该提醒自己什么构成变更，什么是需要变更的特定原因，以及什么是变更的影响。
一旦确定需要变更，团队成员可以提交变更请求。
3.2 变更评估变更请求将由负责变更管理的团队成员进行评估。
在评估过程中，团队成员应该考虑变更的影响、成本和风险，并确定是否应该批准变更请求。
3.3 变更批准在变更请求通过评估后，负责变更管理的团队成员将做出决策。
如果决策是批准变更请求，变更将被记录并引入项目的范围、进度和成本中。
3.4 变更实施一旦变更被批准，项目团队将实施变更，并确保相应的文档和记录得到更新。
3.5 变更跟踪和控制在变更实施后，负责变更管理的团队成员将跟踪变更的执行情况，以确保变更是否达到预期效果。
如果出现变更风险或问题，必须及时采取措施进行控制。
4. 变更管理责任和角色变更管理涉及以下责任和角色：- 项目经理：负责整个变更管理流程，包括识别、评估、批准、实施和跟踪。
项目经理还负责与利益相关方进行沟通，并确保变更管理的透明度和可追踪性。
项目经理：负责整个变更管理流程，包括识别、评估、批准、实施和跟踪。
项目经理还负责与利益相关方进行沟通，并确保变更管理的透明度和可追踪性。
- 项目团队成员：负责识别变更需求，并就变更的影响提供相关信息。
项目团队成员还必须积极参与变更的实施和跟踪。
项目团队成员：负责识别变更需求，并就变更的影响提供相关信息。
项目团队成员还必须积极参与变更的实施和跟踪。
- 变更管理团队：负责评估变更请求，做出批准或拒绝的决策，并确保实施变更的符合要求。
产品制造中的4M变更管理程序
产品制造中的4M变更管理程序什么是4M变更管理程序4M变更管理程序指的是针对产品制造过程中4个关键要素（Man、Machine、Material、Method），对其进行变更管理的一套程序。
其目的在于确保制造过程中符合质量、安全、环保等各种标准，同时提高生产效率、降低生产成本。
为什么需要4M变更管理程序在产品制造过程中，Man、Machine、Material、Method这四个要素以及它们之间的关联，对于产品质量和工艺流程的稳定性至关重要。
随着技术的进步和市场的变化，制造企业需要不断地进行优化、调整和更新，以适应新的结构和需求。
然而，这种变化如果不受控制，可能会对生产过程带来负面影响，比如导致生产效率下降、产品质量下降、成本增加等问题。
因此，为了解决这些问题，制造企业需要一个有效的变更管理程序来控制变化，并保证生产过程的稳定性和效率。
4M变更管理程序的实施流程4M变更管理程序的实施包括以下几个主要步骤：步骤一：确定变更范围在进行变更管理之前，首先需要确定变更的范围。
这个范围可以是一个特定的部件、装配线或整个生产流程。
步骤二：变更评估针对变更的范围进行评估，考虑到变更对于Man、Machine、Material、Method这四个要素的影响，以及变更对于生产过程的风险和成本的影响，进行全面评估。
通过评估确定变更的重要性、实施步骤以及变更后的新标准。
步骤三：变更实施实施变更，包括准备变更所需的资源（人员、设备、材料等），训练人员、优化设备、更新工艺流程等。
步骤四：变更验证变更完成后，需要对其进行验证，比较变更前后的效果，分析变更的影响和效果，确认变更是否成功，并采取后续措施来优化和改善。
步骤五：变更控制在变更实施后，需要对其进行持续控制和追踪，确保变更的效果得以持续并持续改善。
4M变更管理程序的好处通过实施4M变更管理程序，制造企业可以获得以下几个好处：1.质量提高4M变更管理程序能够确保生产过程中的Man、Machine、Material、Method四个要素得到精细控制，有利于提高生产质量。
4M变更管理控制程序
1、目的在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高。
2、适用范围适用于公司内部、供应商、外包方、客户因素导致的生产过程中4M（人、机、料、法）要素的变更管理。
3、职责3.1制造部负责原材料、零部件变更申请的提出，以及外部供应商变更申请的受理；负责产品认证备案供应商变更申请的提出；向供应商传递内部对其提出变更申请的评审结果。
负责生产计划调整时4M变更申请的提出；3.2工艺装备部负责产品工艺流程、工艺方法、工装、模具、设备变更申请的提出；协助车间做好员工技能评定工作；3.3技术部负责汇总内部变更信息，向客户提出变更申请，以及受理、组织评审客户提出的变更申请并将客户要求转化为内部控制要求；3.4品质部负责认证产品变更信息的收集及实施；负责产品质量异常波动时变更需求的提出；负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认；负责生产过程中4M变异的检查；协助车间做好员工技能评定工作；汇总4M变更结果，应建立4M变更总台帐。
3.5企管部负责人员变更申请的实施（招聘、培养、考核等）；3.6各车间负责人员变更申请的提出，负责组织员工技能矩阵图的考评及更新工作；负责生产过程中4M变异的管理；3.7原则上公司内部各部门均可提出变更申请，并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；各4M变更实施部门要建立4M变更的分台帐，记录变更的编号、产品型号和结果等。
4、定义4M变更：是指在生产过程中涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等会给产品质量带来一定影响的变更。
人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用变更；料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、半成品、辅料、包装物资等的变更；法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
4m变更管理程序
4.1.4 品控将制品变动时的测定结果数值化（包括有害物质含量数值），保留变更
履历，并建立检查数据可与变更前相比较的体制,第一批大货生产时，到场评价，
明确问题并跟踪改善。
4.1.5 变更后，对变更成品的包装物上标识明确，对于下道工序的结果要进行加
强跟踪是否影响品质。（由品质部负责跟踪验证）。业务要建立变更品的 PO 号管理，
2.原辅材料厂家的变更 辅材包装材料的变更
3.材料的变更，形态、包装数量、标识、说明材料的
变更
1.与生产工艺单不同的作业方法、,设计、变更
方法、设计的变更
2.处理、加工条件（发泡、复合热处理、绗缝、压烫 等重要工艺参数）的变更
3.工艺追加、合并、分散、废止等
模具的变更（模 塑工 1.机械的新规导入、改造（与品质相关的物品）等
更检定。 5、记录 对以上变更方法的使用，公司内部应进行审查活动，保持记录。 6、异常发生 6.1 如果因变更发生了重大事故时，必须向品控部、管代或总经理报告。同时将本 公司的变更品采取隔离处理（例如，集中翻箱处理），并保留记录。 7、纠正和预防 7.1 在有关变更管理制品的事故原因处理时，品控部要开出过程不良品分析处理联 络单，组织相关部门分析原因，提出对策，防止再发生，同时跟踪进行验证变更 对策管理的完善，防止再发生。 8、记录 《4M 变更通知单兼处理单》
段）
2.模具的更新、修理及改造、拆解维修
3.机械加工的条件变更（例如、电压变化等）
1.管理体系负责人变更
人员变更
2.客户认证检查人员的变更
3.对环境、品质有影响的重要过程作业者的变更
生产工厂或作业环境的变 1.在认定工场以外的工厂生产
更
2.作业环境的变更 如温度、光照、湿度等
4m变更管理程序
4m变更管理程序引言变更管理是任何组织管理过程中的重要一环，包括变更的识别、评估、批准、实施和验证等步骤。
在大规模项目中，变更管理尤为重要，可以确保项目按计划进行，减少风险并提高交付质量。
本文将详细讨论4M变更管理程序，即人员、机器、材料和方法的变更管理。
人员变更管理人员变更管理是指在项目中处理人员相关变更的过程。
这包括但不限于人员的离职、调动、晋升以及人员合作方式的改变等。
正确管理人员变更可以确保项目的稳定性和持续性，避免因为人员调整而对项目进度和质量造成的不利影响。
人员变更的识别在项目中，人员变更一般会通过组织内部的人力资源部门或者项目管理办公室来进行识别。
这些部门可以通过日常的人员调查、离职报告、团队反馈等方式获取变更信息。
人员变更的评估一旦发现人员变更的需求，项目管理团队需要对变更进行评估。
评估的目标是了解变更对于项目的潜在影响，包括项目进度、质量、成本以及风险等方面。
这其中，需要重点评估的因素包括：人员的技术能力、对项目的熟悉程度、相应的培训需求、可能的团队协作问题等。
人员变更的批准评估的结果将决定是否需要批准人员变更。
在决策过程中，需要考虑项目的整体目标、团队资源的可用性以及风险管理等因素。
如果变更被批准，项目管理团队将制定相应的计划，包括人员的培训安排、沟通计划以及项目进度的调整等。
人员变更的实施和验证一旦人员变更被批准，项目管理团队需要安排变更的实施和验证工作。
在变更实施过程中，需要注意的是团队成员的培训和适应期。
在实施完成后，需要对变更进行验证，确保变更达到预期的效果，并及时调整措施和计划。
机器变更管理机器变更管理是指在项目中处理机器和设备相关变更的过程。
这包括但不限于机器的更新、维修、更换以及机器配置和调整等。
正确管理机器变更可以确保项目的运行效率和安全性，避免因为机器故障而对项目进度和质量造成的不利影响。
机器变更的识别机器变更一般会通过设备管理部门或者项目管理办公室来进行识别。
4M变更管理条例
4M变更管理条例目标本文档旨在制定一套4M变更管理条例，以确保高效、有序地管理和控制4M（人员、机器、材料、方法）变更，以减少风险、提高生产效率，并确保变更的合规性。
范围本条例适用于所有涉及到4M变更的部门和人员，包括人力资源、生产、质量控制和工程部门等。
定义4M变更：指人员、机器、材料、方法等方面的变更，包括但不限于人员调动、设备更换、材料供应商变更、工艺流程调整等。
变更需求：指因业务需求或问题发现等原因，提出的对4M进行变更的要求。
变更评估：指对变更需求进行评估，包括对变更的影响、风险、成本等方面的综合分析。
变更审批：指经过变更评估后，由相关负责人对变更进行批准的过程。
变更执行：指根据变更批准的结果，进行相应的4M变更的实施活动。
变更验证：指对已执行的4M变更进行验证，确保其达到预期目标和效果。
流程1.变更需求提出：所有部门及人员应根据实际需要和问题，提出变更需求，并在变更需求表中记录相关信息。
2.变更评估：根据变更需求表，相关部门应对变更需求进行评估，并在变更评估报告中记录评估结果。
3.变更审批：变更评估报告应提交给变更管理委员会，由委员会成员对变更进行审批，并在变更批准表中记录审批结果。
4.变更执行：经批准的变更应由相应的部门负责人或执行人员进行实施，确保按照变更计划和要求进行执行。
5.变更验证：完成变更执行后，应进行相应的变更验证，确保变更达到预期目标和效果，并在变更验证报告中记录验证结果。
6.变更关闭：变更验证报告应提交给变更管理委员会进行审核，审核通过后，变更关闭。
责任与授权变更需求提出人员：负责提出变更需求，并填写变更需求表。
相关部门：负责对变更需求进行评估，并填写变更评估报告。
___：负责对变更进行审批，并记录在变更批准表中。
部门负责人或执行人员：负责变更的实施，并填写变更执行记录。
___审核人员：负责审核变更验证报告，并决定是否关闭变更。
违规处理如发现有任何违反本条例的行为，应按照公司相关规定进行处理，并给予相应的纪律处分。
完整版)4M变更管理程序
完整版)4M变更管理程序4M变更管理程序的目的是为了控制和反应公司内部变更、供货商相关变更以及新机器设备/制程、新原物料引进和变更、制程参数修改等方面的管制规范，以防止因变更不当或控制不当而可能产生质量上的缺陷，确保变更后所生产的产品符合顾客的要求，并鼓励持续改进上的变更。
该程序适用于新机器/设备、原物料的引进和变更、制程参数的修改、新厂的扩建以及供货商相关变更，但不包括汽车制程参数管控范围加严、回到原流程或原物料上不属于此文件管制。
在该程序中，人员变更指公司内部最高管理层的人员出现变更时应通知客户。
设备模具(工装)变更有单一型号数量增加或减少、增加新型号或种类、同一型号/种类设备其参数调整等形式。
单一型号的数量增加或减少时，需向客户提出申请，经客户同意后方可变更。
同一型号/种类设备其参数调整时，要求计算器器设备CPK、PPK值（CPK、PPK值要求大于1.67）。
增加新型号/种类时，应先识别其能力（计算器器设备CMK），如涉及到客户产品的生产，则应向其4M变更，经其同意后方可变更。
材料变更方面，本公司材料的变更有原材料变更设计、生产厂家变更等形式。
当生产主要原材料（板料、油墨、化学药水等）发生变更时，应先向客户4M变更，经其同意后方可变更。
工艺变更的形式包括工艺技术更新、工作程序调整、工作场所变更等。
顾客提出的变更指产品变更，而法规法律引起的变更也需要在该程序中进行管制。
When there are changes in the n method。
n line。
or n process。
the 4M should be XXX。
If there is no APQP team。
the design engineer in charge of the project and the relevant personnel in n。
PE。
and QA will form a team to handle the changes。
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Q／RSAG E0703-2005 版本号／修改码 A／0
1主题内容与适用范围
本程序规定了海信绿色供应商在与海信电器股份有限公司合作期间的4M（人、机、物、法）发生变化时的应对流程和规定。
本程序适用于海信电器股份有限公司对供应商的4M变更管理。
Q／RSAG E0703-2005 版本号／修改码 A／0 3．1供应商在生产过程中若出现4M变更情况，应向我公司认定部门按照附表1规定的格式提出变更申请。
3．2对客户指定的供应商发生了4M变更，要求供应商在变更前至少提前一个月报告海信认定部门，认定部门接到供方的变更申请后，立即通知海信ROHS 负责部门，海信ROHS负责部门接到通知后48小时内报告给海信客户，要求海信客户在接到通知后24小时予以回复，海信将客户的意见在一周内（从接到供应商变更申请之日算起），供方按照海信客户的回复采取相应措施。
3．3对可能导致ROHS物料有害物质含量变化的4M变更具体包括：
a)质量体系或工艺管理流程发生变化
b)原材料供应商发生变化或出现严重不合格原材料
c)设备发生变化
d)生产出现不正停产
e)发生设计变更
应对措施：
1）要求供应商在4M变更前提前10天通知海信认定部门，对不可预知的事件，在发生后24小时内通知海信认定部门。
认定部门接到通知后立即向公司ROHS负责部门进行报告。
2）海信认定部门及ROHS负责部门审核供方的4M变更理由，理由不充分，海信有权不允许供方进行4M变更，海信物料认定部门在接到供方4M变更申请3日内予以回复，格式见附表2。
3）对4M变更后的产品，供方应重新提交产品的性能、可靠性及第三方权威检测机构出具的有害物质含量测试报告。
并重新作出符合海信环境物质限
Q／RSAG E0703-2005 版本号／修改码 A／0 值要求的声明。
4）必要时重新对供方进行现场评审。
5）IQC应对4M变更后的物料进行加严抽样检验。
3．4对不会导致ROHS物料有害物质含量变化的4M变更，例如：法人代表或环境物质管理负责人更换、等，要求供方提前三天通知我公司认定人员，经认定部门审核后，48小时按照附表2的格式回复供方，认可变更。
3．5认定部门应对供方的4M变更做好记录，并长期存档。
4质量记录
4．1《供方4M变更申请表》幅面A4，由认定部门长期保管。
4．2《供方4M变更申请回复表》幅面A4，由认定部门长期保管
4．3《产品性能测试报告》幅面A4，由认定部门长期保管4．4《可靠性测试报告》幅面A4，由认定部门长期保管4．5《供方产品有害物质含量检测报告》幅面A4，由认定部门长期保管4．6供方符合海信环境物质含量的声明。
由认定部门长期保管
附加说明：
本程序由品质保证部拟制
本程序由ROHS小组审核
批准：。